校服采購管理制度（21篇）

第校服采購管理制度（21篇）

校服采購管理制度（精選21篇）

校服采購管理制度篇1

校服是一個學(xué)校學(xué)生管理與學(xué)生精神風(fēng)貌的體現(xiàn)。學(xué)生統(tǒng)一著裝，對培養(yǎng)團隊精神、平等意識、抵制相互攀比、奇裝異服的不良習(xí)慣、規(guī)范行為舉止、增強自我約束力、提升自信心和朝氣蓬勃的精神狀態(tài)，都有積極作用。學(xué)生統(tǒng)一著裝，有利于學(xué)校對學(xué)生進行教育和管理，也有利于學(xué)校和班級進行教育教學(xué)活動。

學(xué)生統(tǒng)一穿著校服，既是落實市教育局整頓中小學(xué)生儀容服飾專項治理工作的具體行動，也是推進校園文化建設(shè)的.有效措施。為使校服穿著規(guī)范化，日?；?，學(xué)校特制定如下管理規(guī)定：

一、著裝要求：

1、星期一至星期五，學(xué)生在學(xué)校期間必須穿著校服。

2、學(xué)生以班級為單位集體參加的活動，必須穿著統(tǒng)一校服。組織者要嚴格管理，禁止不穿校服者參加活動。

3、穿著秋季校服上衣拉鏈位置不得低于領(lǐng)口以下15厘米處。

4、因身體特殊原因不便穿校服者，須向班主任、政教處遞交有家長簽署意見的申請書和醫(yī)院出具的診斷書，經(jīng)批準后方可不穿。

5、各班不穿校服者須報請政教處登記備案。

二、愛護要求：

1、學(xué)生要愛惜校服，養(yǎng)成良好的穿著、保護、洗滌、存放習(xí)慣。

2、不得在校服上吊掛飾物，不得在校服上寫字或涂畫。

3、校服損毀或丟失，學(xué)生自行更換。更換后的服裝樣式、顏色要與原校服相同或相似，且須經(jīng)政教處認可。

三、管理監(jiān)督：

1、班主任具體管理本班學(xué)生穿著校服。政教處負責(zé)教育工作、學(xué)校學(xué)生自主管理小組負責(zé)學(xué)生穿著校服的檢查。

2、管理程序：對未經(jīng)批準而不穿校服的學(xué)生，按違反校紀校規(guī)處理。第一次，班主任進行批評教育，要求該生寫出“說明書”；第二次，班主任請其家長共同對該生進行批評教育，要求該生寫出“保證書”；第三次，學(xué)生科請其家長共同對該生進行批評教育，給予紀律處分。

3、政教處對班主任和學(xué)生自主管理小組的工作進行監(jiān)督。在不定期的檢查中，發(fā)現(xiàn)學(xué)生無故不穿校服較多，則追究班主任和學(xué)生自主管理小組的責(zé)任，按管理事故處理。

校服采購管理制度篇2

校服是一個學(xué)校對師生管理與學(xué)生精神風(fēng)貌的體現(xiàn)，學(xué)生統(tǒng)一穿著校服，有利于提升自信心，保持朝氣蓬勃的精神狀態(tài)，培養(yǎng)團隊意識，規(guī)范行為舉止，加強自我約束，有利于抵觸相互攀比和穿著奇裝異服的不良習(xí)慣，也有利于學(xué)校對學(xué)生的教育管理和開展教育教學(xué)活動，有利于推進校園文化建設(shè)。為進一步推動我校精神文明建設(shè)，更好的`加強內(nèi)部管理，塑造華夏靴子良好的精神面貌，經(jīng)校委會決定，為規(guī)范校服著裝，特制訂如下管理制度：

一、著裝要求：

1、學(xué)生在學(xué)校期間必須穿著校服，校服必須成套著裝。季節(jié)更替或者有重大活動安排時，根據(jù)學(xué)校通知著裝。

2、學(xué)生以班級為單位集體參加活動，必須穿著統(tǒng)一校服。組織者嚴格要求，禁止不穿校服者參加活動。

3、穿著校服要整潔，上衣拉鏈位置不得低于領(lǐng)口以下15厘米

4、因特殊原因不便穿校服者，須向班主任遞交有家長簽署意見的申請書，經(jīng)年級組長審查，無誤后上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，批準后方可不穿。

5、各年級不穿校服者須報教務(wù)處登記備案校服內(nèi)有特設(shè)的白色條塊，用于書寫，家長可以寫學(xué)生的姓名，以便區(qū)分

6、胸卡都應(yīng)該佩戴在左胸前適當(dāng)?shù)奈恢?/p>

二、愛護要求

1、學(xué)生要愛惜校服，養(yǎng)成良好的穿著、保護、洗滌、存放的好習(xí)慣

2、不得在校服上吊掛飾物，不得在校服上寫字或者涂鴉

3、校服損毀不能穿或者丟失時，學(xué)生應(yīng)及時補增。

三、管理監(jiān)督

1、班主任具體管理本班學(xué)生的穿著校服。教務(wù)處、年級組負責(zé)本年級學(xué)生穿著校服的檢查，教育工作。

2、學(xué)生穿著校服情況列入日常行為規(guī)范評比項目，對不符合服飾要求的，按人次扣減相應(yīng)的分值

四、本規(guī)定自即日起執(zhí)行

校服采購管理制度篇3

一、目的

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進行，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。

三、管理職責(zé)

行政采購專員負責(zé)行政辦公用品的物資采購

四、內(nèi)容

（一）申購審批流程

1、各部門耗材專員按標準配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應(yīng)逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負責(zé)人、行政負責(zé)人批準后，由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交總公司審核。

（二）常規(guī)物資采購方式

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

2、行政負責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時更換。

4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。

（三）非常規(guī)物資采購方式

1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。

2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取

三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實施。

3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的正常推進。

（四）其它

1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續(xù)。

2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。

3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務(wù)銷賬。

4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

五、本制度由集團董事會辦公室負責(zé)解釋并歸口管理。

六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

集團有限公司年月日

校服采購管理制度篇4

一、適用范圍

本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購管理。

二、申購程序和采購管理辦法

1、制訂計劃

設(shè)備器材采購應(yīng)有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購的設(shè)備器材的計劃報設(shè)備采購小組;年中需添置的設(shè)備器材，有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計劃報設(shè)備采購小組。

2、申購計劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容：

1)儀器名稱(包括附件、備件);

2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計單價;

3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

4)申請購置理由;

5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;

6)本單位有否此儀器設(shè)備;

3、審查批準

1)申購計劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見，大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

2)凡屬國家?？氐膬x器設(shè)備，經(jīng)黨組研究批準后由設(shè)備采購小組負責(zé)向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。

三、采購管理

1、設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領(lǐng)導(dǎo)同意，再簽訂購貨合同，辦理財務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務(wù)將拒付款。

2、驗收與入庫管理

收到提貨通知單后，由設(shè)備采購小組安排提貨，通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務(wù)報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管，明確保管責(zé)任。

3、退貨

設(shè)備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

本辦法由本單位辦公室督查。

校服采購管理制度篇5

工程部甲供材料、設(shè)備采購及管理工作程序

1.目的:

1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標準。

1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。

1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進度不超前于材料(設(shè)備)進場進度。

2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。

3.職責(zé):

3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。

3.2工程部負責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進場。

3.3預(yù)算部負責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進度。

4.程序:

4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設(shè)備)的采購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。

4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。

4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間,20天招投標時間。

4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實施招投標。

4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

5.甲供材料(設(shè)備)進場管理工作程序:

5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。

5.3檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。

5.5檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。

5.6檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

5.7檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。

5.9檢查進場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。

5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

5.11檢查進場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

5.12檢查進場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

5.13進場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。

5.14如施工單位要求延時交貨,應(yīng)提交書面申請。

5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。

5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。

6.相關(guān)文件:

6.1《招投標管理工作細則》

6.2《甲供材料(設(shè)備)招標文件采購合同》

6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標準及國際標準

7.相關(guān)表單

7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》

7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》

7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》

7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》

7.5《甲供材料(設(shè)備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》

7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》

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校服采購管理制度篇6

為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：

一、物品采購的申請程序

申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應(yīng)先向行政管理部提出購物申請（填寫申購單）→行政管理部根據(jù)所申購價格辦理審批→后勤部進行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定批準權(quán)限審簽→財務(wù)科核銷。

二、零星物品的采購

1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統(tǒng)一采購；

2、采購人員應(yīng)采取急用先買，緩用后買；

3、隨用隨買的零星物品采購，200元以下的物品.由行政管理部經(jīng)理審批；200元以上的'物品，由董事長審批；

4、采購工作要科學(xué)、合理，增強透明度。采購前應(yīng)充分做好市場調(diào)查，掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。努力達到貨真價實，物美價廉，就近采購。

三、零星物品的保管

1、零星物品由行政管理部負責(zé)保管，零星物品的保管與采購人員應(yīng)由2人以上分別擔(dān)任，各施其責(zé)，不得一人雙兼；

2、庫存零星物品的種類和數(shù)量要科學(xué)管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應(yīng)的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用??；

3、批量購入的辦公用品應(yīng)即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量，并簽字；

4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公設(shè)備交由機關(guān)事務(wù)管理科保管，機關(guān)事務(wù)管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢.充分利用；

5、定期進行辦公用品庫存盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供給。

四、辦公用品的領(lǐng)取

1、領(lǐng)取的原則是：工作任務(wù)清楚，使用目的明確.一次一領(lǐng)，按規(guī)定領(lǐng)用，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用。領(lǐng)用物品時，應(yīng)征得本部門經(jīng)理同意；

2、領(lǐng)取時，領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項目并簽字。領(lǐng)取非庫存專門采購的辦公用品時，須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時應(yīng)由接待承辦部門在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字；

3、辦公用品管理部門及工作人員應(yīng)恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設(shè)定領(lǐng)取基準，明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋，否則保管員有權(quán)拒付；

4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)；

5、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責(zé)任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應(yīng)立即退還給保管員，保管人員根據(jù)情況通知采購員予以調(diào)換或收回入庫；

6、為接受民主監(jiān)督，強化節(jié)約意識，每月由財務(wù)部通報一次各部門領(lǐng)取辦公用品情況。

五、辦公用品的使用

1、使用辦公用品應(yīng)以部門為家，牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；

2、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；

3、精心使用辦公設(shè)備，認真遵守操作規(guī)程，及時關(guān)閉電源。定期維護保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設(shè)備、辦公用品的使用壽命；

4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用.貴材賤用。能反復(fù)利用的物品使用后要及時回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率；

5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。須根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費；

6、對于高檔耐用辦公用品，部門之間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負賠償責(zé)任。

校服采購管理制度篇7

第一條為貫徹執(zhí)行《z大學(xué)招標管理與監(jiān)督辦法（試行）》，使設(shè)備、物資采購過程規(guī)范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。

第二條學(xué)校成立設(shè)備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發(fā)[20__]1號文件執(zhí)行。招標工作小組在校招標領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監(jiān)督檢查。

第三條凡使用學(xué)校預(yù)算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設(shè)備和物資（包括教學(xué)科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。

第四條價值在5萬元以下的`設(shè)備物資采購，由主管部門、使用單位負責(zé)人及有關(guān)代表參照本細則執(zhí)行。

第五條設(shè)備、物資采購可根據(jù)不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。

第六條招標工作程序

（一）用戶或執(zhí)行單位（資產(chǎn)管理處）向招標工作小組提出經(jīng)主管部門批準的設(shè)備、物資采購有效計劃，填寫招標申請表。

（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執(zhí)行單位、審計處等有關(guān)部門編制合理標底，報校招標領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，向社會公開采購項目，組織供貨商報名參與投標。

（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領(lǐng)導(dǎo)小組，提出入圍建議名單，由校招標領(lǐng)導(dǎo)小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。

（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力量、報價與優(yōu)惠條件、售后服務(wù)、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發(fā)出招標書。各投標者在規(guī)定的投標有效期內(nèi)，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。

（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內(nèi)評委庫，每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進、報價合理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進行綜合評價，公布評標結(jié)果，擇優(yōu)確定中標單位，參加開標的評委在開標結(jié)果統(tǒng)計表上簽名或蓋章。

第七條招標工作小組在發(fā)出中標通知書一個月內(nèi)，根據(jù)招標書和投標單位的承諾內(nèi)容，按合同管理與監(jiān)督辦法負責(zé)與中標單位簽訂采購合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應(yīng)依法要求賠償。

第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序如下：

（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調(diào)查，了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽、技術(shù)實力、售后服務(wù)等情況，并向招標領(lǐng)導(dǎo)小組提交對供貨商的調(diào)查報告和詳細的采購方案。

（二）招標領(lǐng)導(dǎo)小組對提交的調(diào)查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。

（三）由招標工作小組負責(zé)與供貨商進行商務(wù)談判，按本細則第七條規(guī)定簽訂采購合同。

（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執(zhí)行。

第十條各單位對大宗物資和成批設(shè)備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設(shè)備化整為零，分散采購。

第十一條招標工作小組在招標工作結(jié)束后，將招標書、評標結(jié)果、合同等備份資料報校招標辦備案。

第十二條對違反本細則有關(guān)規(guī)定的人員，按《z大學(xué)招標管理與監(jiān)督辦法（試行）》和《z大學(xué)經(jīng)濟合同管理與監(jiān)督辦法（試行）》的相關(guān)條款進行處理。

第十三條本細則由資產(chǎn)管理處負責(zé)解釋。

第十四條本細則自發(fā)布之日起施行。

校服采購管理制度篇8

1目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。

2適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3工作職責(zé)

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

4物資管理要求

4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

4.3材料采購計劃編制

4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責(zé)組織實施。

4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5材料采購合同

5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2各種材料采購合同，由項目部負責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。

5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

6材料的驗證

6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責(zé)。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

7本制度從公布之日起施行。

校服采購管理制度篇9

第一章總則

第一條為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢，滿足特殊要求采購項目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。

第二條部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。

各單位在實行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代理機構(gòu)等審批手續(xù)，均由各單位按本辦法的規(guī)定進行辦理

第三條屬于當(dāng)年公布的_市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目，符合以下條件之一的應(yīng)當(dāng)納入部門集中采購:

(一)貨物、服務(wù)及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中采購;

(二)市財政批復(fù)當(dāng)年的政府采購預(yù)算中，列明應(yīng)進行部門集中采購的項目;

(三)屬本單位有特殊技術(shù)或時間要求的，由該單位提出書面申請，經(jīng)政府采購管理部門批復(fù)同意實行部門集中采購的項目。

第四條實行部門集中采購管理的單位，應(yīng)當(dāng)由本單位分管政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、紀檢監(jiān)察部門、財務(wù)部門和負責(zé)政府采購業(yè)務(wù)的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。

第五條各單位的政府采購管理小組負責(zé)管理本單位的部門集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方式，委托采購代理機構(gòu)(含市政府采購中心和各采購代理機構(gòu)，下同)代理采購，會同采購代理機構(gòu)編制采購文件，整理、歸集采購項目采購全過程的有關(guān)文件，采購結(jié)束后向采購辦提交備案資料等。

第六條各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)建立采購項目檔案，將采購全過程產(chǎn)生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應(yīng)不少于十五年。

采購文件、資料包括:已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購(招標)文件、評標標準、供應(yīng)商投標文件、采購結(jié)果確認書、采購合同、驗收報告、質(zhì)疑及投訴情況答復(fù)和處理決定以及其他相關(guān)的文件。

第七條采購辦是我市政府采購管理部門，負責(zé)對各單位部門集中采購項目指導(dǎo)和監(jiān)督管理，并定期向市人民政府進行通報。

第二章部門集中采購的操作程序

第八條各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時，應(yīng)按以下程序進行辦理:

(一)編制政府采購計劃。

各單位采購屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購項目時，應(yīng)按《_市政府采購市級工作程序》(東財〔_〕63號)中關(guān)于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規(guī)定，編制政府采購計劃。

1、應(yīng)填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。

2、屬市財政安排資金的采購項目應(yīng)根據(jù)下達的年度政府采購預(yù)算填報采購形式。使用年度政府采購預(yù)算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當(dāng)年《_市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目，應(yīng)根據(jù)限額標準填報采購形式。

3、政府采購計劃表應(yīng)用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業(yè)務(wù)主管科。

4、政府采購計劃表報送的時間要求:應(yīng)于每年12月1日前(節(jié)假日順延，下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》，逾期報送《采購計劃表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《采購計劃表》。

同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次。

5、部門集中采購采用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標是政府采購的主要方式。

各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時，應(yīng)自行確定部門集中采購項目的采購方式。

(二)政府采購計劃的資金確認和批復(fù)。

1、一般情況下，市財政局業(yè)務(wù)主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購計劃后，在3個工作日內(nèi)，對擬進行部門集中采購的項目資金來源情況進行審核。

市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人，同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。

2、如有關(guān)單位因采購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集中采購的，應(yīng)在報送政府采購計劃的同時，向采購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉(zhuǎn)采購辦對其采購方式進行批復(fù)。

采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的要求審核完畢后，即向相關(guān)單位作出批復(fù)，并將《_市市級單位政府采購計劃批復(fù)書》(下稱“計劃批復(fù)書”)和政府采購計劃發(fā)回采購人各一份，送市財政局業(yè)務(wù)主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。

(三)政府采購計劃的調(diào)整。

政府采購計劃一經(jīng)確定，原則上不作調(diào)整。如遇特殊情況需調(diào)整的，按原報批程序執(zhí)行。

(四)委托采購代理機構(gòu)。

各單位在編報政府采購計劃時，將擬委托實施項目采購的采購代理機構(gòu)填寫清楚，并在收到市財政局確認采購資金和方式進行部門集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復(fù)的項目，應(yīng)在收到計劃批復(fù)書)后，在3個工作日內(nèi)將政府采購計劃(或計劃批復(fù)書)送達委托的采購代理機構(gòu)實行部門集中采購，并按《_市政府采購代理機構(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定與采購代理機構(gòu)簽訂書面的委托協(xié)議。

(五)編制采購(招標)文件。

各單位的政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)派出專門人員會同有關(guān)的采購代理機構(gòu)編制采購項目的采購(招標)文件。如采購項目技術(shù)復(fù)雜的，應(yīng)邀請有關(guān)專家協(xié)助編制采購文件。

采購(招標)文件中應(yīng)明確采購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應(yīng)在_市政府采購招投標服務(wù)大廳，應(yīng)由采購代理機構(gòu)向采購辦提出使用市政府采購招投標服務(wù)大廳開標室和評標室的申請。如因市政府采購招投標服務(wù)大廳無法安排開標室和評標室的，由采購人向采購辦提出改換開標、評標地點的申請，經(jīng)采購辦同意后才可指定地點進行開標、評標。

(六)確定部門集中采購的中標(成交)供應(yīng)商。

采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴格遵照《政府采購法》及其相關(guān)法律法規(guī)，以及_市有關(guān)政府采購的規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對部門集中采購項目進行公告、開標、評標，并推選出部門集中采購項目的候選中標(成交)供應(yīng)商。

各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(成交)供應(yīng)商進行書面確認。采購結(jié)果確認后由采購代理機構(gòu)按《_市政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定將采購結(jié)果公示。

組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家，應(yīng)在相關(guān)的采購代理機構(gòu)的專家?guī)熘校刹少彺頇C構(gòu)參照《_市政府采購評審專家管理辦法》關(guān)于隨機抽取評審專家的有關(guān)規(guī)定進行隨機抽取。

(七)申請中標(成交)通知書編號。

采購結(jié)果公示完畢后，由采購代理機構(gòu)向采購辦申請統(tǒng)一的中標(成交)通知書編號，并向有關(guān)中標(成交)供應(yīng)商發(fā)出中標(成交)通知書。

沒有申請統(tǒng)一中標(成交)通知書編號的部門集中采購項目，不得發(fā)中標(成交)通知書。

(八)簽訂采購合同。

各單位與中標(成交)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(成交)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購(招標)文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。

采購合同自簽訂之日起五個工作日內(nèi)，各單位應(yīng)當(dāng)將合同副本報采購辦備案。

第九條中標(成交)通知書發(fā)出后，采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在五個工作日內(nèi)將部門集中采購項目的相關(guān)采購資料報采購辦備案。

第十條各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負責(zé)組織對采購項目的驗收工作。

屬大型或技術(shù)復(fù)雜的政府采購項目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參與驗收。

第十一條各單位政府采購管理小組應(yīng)按合同的規(guī)定及時辦理有關(guān)款項的撥付手續(xù)，資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關(guān)于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財〔_〕14號)執(zhí)行。

第十二條各采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每月14和28日，將接受委托的部門集中采購項目的有關(guān)情況反饋采購辦。

第三章違規(guī)責(zé)任

第十三條各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購辦將要求其進行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關(guān)情況:

(一)采購項目未經(jīng)市財政局確定資金，擅自委托采購代理機構(gòu)進行采購的;

(二)超出本辦法第三條規(guī)定的采購項目，未向政府采購管理部門提出申請，擅自委托采購代理機構(gòu)進行采購的;

(三)有拆分項目行為，規(guī)避公開招標的;

(四)中標(成交)通知書發(fā)出后，無正當(dāng)理由拒絕與中標(成交)供應(yīng)商簽訂采購合同的;

(五)采購結(jié)束后，不按規(guī)定將采購活動相關(guān)資料送政府采購管理部門備案的;

(六)不按合同規(guī)定支付有關(guān)款項給供應(yīng)商，被相關(guān)供應(yīng)商投訴的;

(七)一年內(nèi)連續(xù)三次以上委托同一采購代理機構(gòu)的;

(八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監(jiān)督檢查的。

第十四條各單位在實施部門集中采購過程中，如有違法違規(guī)行為的，取消其實施部門集中采購的資格一年。

有關(guān)單位被取消實施部門集中采購的資格后，一年內(nèi)其政府采購項目的采購按集中采購的有關(guān)程序執(zhí)行。

第十五條采購代理機構(gòu)在實施采購過程中有違法違規(guī)行為的，按《政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

校服采購管理制度篇10

為規(guī)范政府采購業(yè)務(wù)，防范采購風(fēng)險，減少采購成本，防止差錯和舞弊，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》，結(jié)合行政事業(yè)單位（以下簡稱“單位”）實際，制定本制度。

一、政府采購業(yè)務(wù)的界定

政府采購業(yè)務(wù)是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。貨物是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)建物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務(wù)是除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

為加強內(nèi)部控制管理，單位使用財政性資金采購的集中采購目錄以外和采購限額標準以下的貨物、工程和服務(wù)，應(yīng)當(dāng)比照政府采購業(yè)務(wù)控制程序執(zhí)行。

二、政府采購業(yè)務(wù)管理制度與機構(gòu)

1、按內(nèi)部牽制制度要求，單位設(shè)立政府采購管理、政府采購執(zhí)行和政府采購監(jiān)督機構(gòu)。一般情況下，政府采購管理機構(gòu)由單位負責(zé)人（即一把手，下同）和班子成員組成。政府采購執(zhí)行機構(gòu)由政府采購歸口管理部門（沒有專設(shè)的由辦公室兼任）、政府采購業(yè)務(wù)承辦部門、資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)的專職或兼職人員組成。單位紀檢、內(nèi)審部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)對政府采購業(yè)務(wù)實行全程監(jiān)控。

2、單位政府采購歸口管理、業(yè)務(wù)承辦部門，負責(zé)擬定政府采購預(yù)算計劃管理制度、政府采購活動管理制度、政府采購驗收管理制度和政府采購內(nèi)部管理制度。

三、政府采購業(yè)務(wù)預(yù)算與計劃控制

1、單位業(yè)務(wù)承辦、財務(wù)部門,根據(jù)實際需求和相關(guān)標準編制政府采購預(yù)算，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購計劃，實現(xiàn)預(yù)算控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。

2、年初收支預(yù)算時，單位業(yè)務(wù)承辦部門應(yīng)將涉及政府采購項目的有關(guān)內(nèi)容，根據(jù)政府采購目錄規(guī)定，細化到具體貨物、工程和服務(wù)，財務(wù)部門按批準的收支預(yù)算單獨編制年度采購預(yù)算。

3、單位業(yè)務(wù)承辦部門應(yīng)在政府采購預(yù)算指標批準范圍內(nèi)分季提交本部門的政府采購計劃，送財務(wù)部門匯總。由單位政府采購歸口管理部門審查同意，經(jīng)市政府采購辦審批后，財政局歸口業(yè)務(wù)股室下達。

4、政府采購計劃一經(jīng)下達，原則上不作調(diào)整。計劃執(zhí)行過程中確需變更調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)重新履行審核和審批程序。因重大項目需要追加政府采購計劃的，單位要先落實資金，專題報告政府采購辦批準，增加金額較大的(具體金額由單位細化)，須報分管市長同意。

四、政府采購活動的控制

1、政府采購活動由單位政府采購歸口管理部門負責(zé)。建立政府采購、資產(chǎn)管理、財會、紀檢、內(nèi)審等部門崗位相互協(xié)調(diào)、相互制約的聯(lián)動機制。

2、采購項目申請。單位業(yè)務(wù)承辦部門根據(jù)批準的采購計劃提出政府采購申請，申請中應(yīng)填明采購項目名稱、采購金額、資金來源、需求部門、需求登記日期、采購項目分類等要素。

3、采購項目審核。單位政府采購歸口管理部門對業(yè)務(wù)承辦部門申請的采購事項應(yīng)進行合理性審核。包括采購事項是否已列入預(yù)算，是否與資產(chǎn)配置標準相符。專業(yè)性設(shè)備是否附相關(guān)部門的審核意見。

4、采購項目審批。對政府采購目錄以內(nèi)、采購限額以上的工程、貨物、服務(wù)經(jīng)單位負責(zé)人或分管負責(zé)人批準后（金額批準權(quán)限單位細化），由單位政府歸口管理部門報政府采購辦審批。屬于招投標項目的，按招投標規(guī)定辦理。采購進口產(chǎn)品、變更政府采購方式等事項必須按程序報批。對政府采購目錄以外、采購限額標準以下的零星貨物和小額服務(wù)(工程除外)，屬政府采購預(yù)算計劃內(nèi)的，由單位分管負責(zé)人審批，報政府采購辦備案。

5、采購方式選擇。按照湖南省政府采購文件，100萬元以上的工程項目、50萬元以上的單項或者批量貨物、30萬元以上的單項或者批量服務(wù)必須采用公開招標方式。除此之外，單位應(yīng)按《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定，分別采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等方式。對暫未列入政府采購目錄的貨物和服務(wù)，單位業(yè)務(wù)承辦部門可按內(nèi)部管理規(guī)定自行采購，也可比照政府采購程序辦理。

6、對經(jīng)過批準的政府采購項目，單位業(yè)務(wù)承辦部門應(yīng)按規(guī)定選擇代理機構(gòu)或確定供應(yīng)商，按《合同業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》規(guī)定與之簽訂政府采購合同。

7、按照規(guī)定需要公開的政府采購信息，單位業(yè)務(wù)承辦部門應(yīng)當(dāng)在財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上向社會公開，提高政府采購活動的透明度。向社會公開的政府采購信息主要有：公開招標公告、邀請招標資格預(yù)審公告、中標公告等。

8、審核和審批過程中要重點控制：隨意改變采購方式，規(guī)避公開招標的事項；人為化整為零，逃避政府采購的行為。

五、政府采購項目驗收的控制

1、單位對政府采購項目驗收的控制包括：組建驗收小組，確定驗收方式，出具驗收證明。

2、組建驗收小組。驗收小組由單位歸口管理部門、財會、內(nèi)審、紀檢、代理機構(gòu)和相關(guān)領(lǐng)域的.專家組成。驗收小組應(yīng)根據(jù)政府采購合同協(xié)議、供應(yīng)商發(fā)貨單等文件，對所采購貨物、服務(wù)或工程的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其它內(nèi)容進行驗收。

3、確定驗收方式。依法自行組織采購的，單位按照采購合同約定自行組織驗收；委托代理機構(gòu)組織采購的，由單位或其委托的代理機構(gòu)按照采購合同約定組織驗收；大型或者復(fù)雜的采購項目，還應(yīng)邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參與驗收。

4、出具驗收證明。驗收結(jié)束后，參與驗收工作的相關(guān)人員應(yīng)在驗收證明上簽署驗收意見，驗收單位加蓋公章，落實驗收責(zé)任。

六、政府采購業(yè)務(wù)的記錄控制

1、單位財會部門按預(yù)算計劃指標和政府采購合同規(guī)定支付價款，根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行政府采購業(yè)務(wù)核算。定期與政府采購歸口管理部門、業(yè)務(wù)承辦部門、資產(chǎn)管理等部門核對信息，分類統(tǒng)計，綜合分析。

2、單位政府采購歸口管理部門應(yīng)當(dāng)做好采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料的收集、整理工作，建立政府采購業(yè)務(wù)檔案。將業(yè)務(wù)承辦、資產(chǎn)、財務(wù)等部門報送的資料定期移送單位檔案管理部門，防止資料遺失、泄露。政府采購業(yè)務(wù)檔案主要包括：政府采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明等。

七、政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴與答復(fù)

政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)工作由單位政府歸口管理部門負責(zé)牽頭，提出政府采購需求的業(yè)務(wù)承辦部門、支付款項的財會部門、實行監(jiān)督的內(nèi)部審計和紀檢監(jiān)查等部門參加，按照國家法律有關(guān)規(guī)定的時限、程序和要求做好政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)工作，對答復(fù)過程中形成的各種文件由政府采購歸口管理部門進行整理歸檔，定期移送單位檔案管理部門。

八、政府采購項目安全的控制

對于涉密的政府采購項目，單位業(yè)務(wù)承辦部門應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款，強化供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)的保密責(zé)任，保證涉密政府采購項目的安全。

校服采購管理制度篇11

為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金（預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第一章總則

第一條本制度。

第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

第四條區(qū)政府采購辦是負責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購預(yù)算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，報區(qū)政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息；批準政府采購方式；負責(zé)政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機構(gòu)業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓(xùn)；處理供應(yīng)商的投訴事宜。

第五條招標投標公司是集中采購機構(gòu)，其主要職責(zé):接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表；負責(zé)對其工作人員的教育培訓(xùn)；接受委托代理其他政府采購項目的采購。

第二章政府采購預(yù)算

第六條采購人在編制下一財政年度預(yù)算時，應(yīng)當(dāng)將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預(yù)算，隨同年度預(yù)算報區(qū)采購辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準后執(zhí)行。

第七條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)報區(qū)政府采購辦批準。

第八條采購人應(yīng)根據(jù)批準的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。

第九條采購人應(yīng)當(dāng)嚴格按照批準的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計劃的采購項目。

第三章政府采購方式及程序

第十條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構(gòu)組織采購。

第十一條政府采購采用以下方式：

一公開招標；

二邀請招標；

三競爭性談判；

四單一來源采購；

五詢價；

六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。

公開招標應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。

第五章備案和審批

第十二條政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構(gòu)及其他采購代理機構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準事宜。

第十三條審批事項應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應(yīng)當(dāng)報區(qū)政府采購辦批準：

一因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構(gòu)提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的，由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；

三政府采購管理機構(gòu)委托采購代理機構(gòu)組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；

四政府采購代理機構(gòu)制定的操作規(guī)程；

五政府采購預(yù)算或項目的調(diào)整變更；

六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。

第十四條備案和批準事項由采購人、集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。

第六章監(jiān)督檢查

第十五條區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構(gòu)、其他政府采購代理機構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。

第十六條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

一政府采購預(yù)算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；

二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；

三政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵嵡闆r；

四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況；

七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

八對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。

第十七條區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強對集中采購機構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：

一集中采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀違法行為；

二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

三集中采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；

四集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；

五基礎(chǔ)工作情況；

六采購價格、資金節(jié)約率情況；

七集中采購機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況；

八集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

第十八條供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動。

區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對中標供應(yīng)商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨和定點采購的中標供應(yīng)商進行監(jiān)督檢查,對未認真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格。

第十九條對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴重的追究單位負責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。

第二十條區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進行處理與答復(fù)。

第二十一條監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監(jiān)察，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。

第二十二條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動，應(yīng)當(dāng)接受審計機關(guān)的審計監(jiān)督。

第七章其他

第二十三條政府采購信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標公告、中標公告、成交結(jié)果；采購代理機構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構(gòu)的考核結(jié)果等。

第二十四條政府采購評審專家的確定應(yīng)當(dāng)按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿?。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構(gòu)工作人員不得參加由本機構(gòu)代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。

第二十五條貨物和服務(wù)項目實行招標方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》（財政部18號令）執(zhí)行；實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

政府采購工程項目進行招標投標的，應(yīng)按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條對部分需求量大、規(guī)格標準相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關(guān)部門具體作出規(guī)定，集中采購機構(gòu)統(tǒng)一組織實施方案。

第二十七條采購人、政府采購代理機構(gòu)對政府采購項目每項采購活動的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。

采購文件包括：采購活動記錄、采購預(yù)算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

校服采購管理制度篇12

一、總則

1、為加強學(xué)校辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；

2、本制度所指的辦公用品系指用于__日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

二、權(quán)責(zé)

1、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

2、基建辦公室具體負責(zé)辦公用品的采購和日常管理；

3、基建負責(zé)人負責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進行嚴格審核，并直接負責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購；

4、財務(wù)辦公室負責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾偏。

三、申購

1、各科室根據(jù)本科室對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)科室負責(zé)人審簽后報總務(wù)處；

2、總務(wù)主任依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商；

3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；

4、凡一次性購買金額預(yù)計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；

5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務(wù)主任在過程中實施配合。

四、核銷

1、采購物資時，基建負責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，基建負責(zé)人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

2、物資采購?fù)戤?，須?0個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

五、領(lǐng)用和發(fā)放

1、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，總務(wù)主任按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品；

2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統(tǒng)一調(diào)換或回收；

3、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。

六、登記和管理

1、總務(wù)主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

2、財務(wù)辦公室須會同基建負責(zé)人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

4、總務(wù)主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

七、其他

1、本制度由總務(wù)處制訂，并負責(zé)解釋；

2、今后若有未盡事宜，由總務(wù)處另行發(fā)文通知。

校服采購管理制度篇13

一、采購預(yù)算清單

1、制單：商務(wù)輸單人員

2、審核：商務(wù)部主管

3、流程：商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，如果是業(yè)務(wù)員要求的.采購，業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字，預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計記帳。

二、采購訂單

1、制單：商務(wù)

2、審核：商務(wù)部

3、流程：商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。

三、入庫單

1、制單：倉庫

2、審核：倉庫主管

3、打?。簜}庫

4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負責(zé)將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計，并負責(zé)打印。

與采購訂單配對

四、銷售預(yù)算清單

1、制單：業(yè)務(wù)員

2、審核：商務(wù)部

3、流程：業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，其他三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審核預(yù)算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票，下面流程分兩種。

（1）業(yè)務(wù)員即時開發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財務(wù)部開票員，開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預(yù)算清單上加蓋'已開票'章，同時將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳，業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

（2）業(yè)務(wù)員未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳，業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

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五、銷售訂單

1、制單：商務(wù)

2、審核：商務(wù)部、倉庫

3、流程：商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。

六、發(fā)貨單

1、制單：倉庫

2、審核：倉庫主管

3、打印：倉庫

4、流程：倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負責(zé)打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會計，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后，一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計，業(yè)務(wù)會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

七、送貨單

1、制單：倉庫

2、審核：倉庫主管

3、流程：業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單（一式三聯(lián)），客戶收到商品時簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計。

八、出庫單

1、制單：倉庫

2、審核：倉庫主管

3、打?。簶I(yè)務(wù)會計

4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務(wù)會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務(wù)會計負由責(zé)將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。

九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

1、制單：調(diào)入方

2、審核：商務(wù)部

3、流程：調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

十、調(diào)撥單

1、制單：商務(wù)部

2、審核：倉庫

3、打?。簜}庫

4、流程：商務(wù)部輸入調(diào)撥單，倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨，同時打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。

十一、商品檢測報告

1、制表：維修部

2、審核：倉庫

3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。

校服采購管理制度篇14

第一條產(chǎn)品經(jīng)銷公司物資(或服務(wù))采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務(wù))的由集團公司集中采購,產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責(zé)二級物資(或服務(wù))或集團公司授權(quán)采購的一級物資(或服務(wù))的集中采購。

第二條公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購招標管理。

第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設(shè)急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購。產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監(jiān)督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經(jīng)內(nèi)部審批后自行實施,大額物資采購接受產(chǎn)品經(jīng)銷公司監(jiān)督管理。

第四條采購計劃管理

物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達的年度投資計劃或財務(wù)預(yù)算安排編制采購計劃,按照分級管理權(quán)限,經(jīng)計劃或預(yù)算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責(zé)編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。

第五條供應(yīng)商管理

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購物資應(yīng)盡量在集團公司物資供應(yīng)商庫內(nèi)選擇供應(yīng)商。采購前期應(yīng)做好供應(yīng)商調(diào)查工作,采購過程中做好供應(yīng)商管理工作,采購過程結(jié)束后應(yīng)對供應(yīng)商進行評價,并報公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。

第六條采購實施

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購實施應(yīng)按照集團公司規(guī)定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監(jiān)督管理工作。

第七條公司招標工作應(yīng)遵守的原則

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;

(三)實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。

1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準入目錄。

2.二級管理:實行產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位分級管理。

3.分級授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷公司招標工作實行兩級實施,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標。

4.歸口審查:對招標項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級相關(guān)專業(yè)部門審查。

第八條招標管理機構(gòu)

產(chǎn)品經(jīng)銷公司成立招投標管理委員會,負責(zé)本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構(gòu),負責(zé)對公司招投標決策進行研究,并做出審議。

招投標管理委員會下設(shè)辦公室,招標辦設(shè)在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負責(zé)招投標管理委員會的日常工作。

第九條招標的范圍與權(quán)限

產(chǎn)品經(jīng)銷公司負責(zé)所屬單位招標工作的監(jiān)督和對重大項目招標方案的初審,并負責(zé)上報集團公司審批;

產(chǎn)品經(jīng)銷公司招投標的管理權(quán)限包括公司機關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標項目。

所屬全資公司負責(zé)對其授權(quán)范圍內(nèi)招標工作的實施、監(jiān)督及管理。

第十條評標專家?guī)旃芾?/p>

公司建立集團公司評標專家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷公司專家分庫,由公司招標辦負責(zé)組建和動態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績考核和年度資格審查情況,適時進行調(diào)整。

評標專家?guī)煸u標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標活動。

第十一條招標代理機構(gòu)管理

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構(gòu)準入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案?？貐⒐晒緝?yōu)先選擇集團公司準入目錄中機構(gòu)。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位每年底應(yīng)將服務(wù)于本單位的招標代理機構(gòu)的服務(wù)情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

第十二條招標實施管理

(一)招標必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實施。

(二)招標應(yīng)當(dāng)按不高于批準的概算投資額或財務(wù)預(yù)算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的.,應(yīng)當(dāng)按照管理權(quán)限報投資或預(yù)算管理部門審批。

(三)招標應(yīng)當(dāng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,采取公開招標或邀請招標的形式。

(四)招標應(yīng)建立評標委員會,評標委員應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專家組成,技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。

第十三條產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標;

(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規(guī)避招標;

(三)所屬單位不得設(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

(四)其他違反公司招標規(guī)定的行為。

第十四條非招標采購管理原則:

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;

(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。

校服采購管理制度篇15

為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。

一、崗位責(zé)任

1、辦公室采購人員負責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

3、單位聘請法律顧問負責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責(zé)對貨物、工程驗收的審核。

5、分管副主任負責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

6、主任負責(zé)對采購合同、付款的審批。

7、財務(wù)科負責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?/p>

二、活動流程

1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責(zé)人審批同意后，定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

4、對大宗物品，辦公室負責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

三、其他相關(guān)控制措施

1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的.全過程。

3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

采購管理制度為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促