生產工藝流程控制的規(guī)程

生產工藝流程控制的規(guī)程（草稿）目的為加強企業(yè)的生產工藝流程控制，全面提升產品的制作質量，降低生產成本，各相關部門和人員按照優(yōu)化5M1E（注1）的原則進行生產活動，增強企業(yè)的競爭力，特制訂本規(guī)程?！?：5M1E分別是英文-人員、機器、材料、方法、測量和環(huán)境的單詞首位字母。使用范圍本集團下屬各公司的應依據(jù)本規(guī)程來制訂、執(zhí)改進行、生產工藝流程、對其結果進行考核、獎懲，除另有規(guī)定外，均以本規(guī)程執(zhí)行；三、規(guī)程的內容：工藝流程涉及的部門（體系化）工藝流程涉及的部門有：各公司的技術部、生產部、質檢部、和集團采購部。管理責任（制度化）各公司技術部責任a,制定合理的工藝流程文件各公司的技術部依據(jù)產品任務單，制定生產工藝流程的文件，工藝流程文件的主要是以下三種類：——工藝過程卡片；——工序卡片；——操作說明書；工藝流程的卡片和操作說明書中應包含：圖紙（加工的工件圖紙以及關鍵步驟和重要環(huán)節(jié)都有圖紙說明）、加工工序、加工方法及對環(huán)境的要求、檢驗及方法、產品的包裝、工時定額、材料和物耗定額、使用的設備和工裝、加工工具、對特殊工件的吊裝位置及方法、包裝方法、加工的起始時間、責任者的簽名等，總之應當是實際工作中涉及的工序和各個工序中要點（5M1E）都要簡約地反映在流程中；——注2：工時定額和物耗定額：在實際中靈活應用和執(zhí)行，對于首件和單件生產可以是定性管理；對于3-5件的小批量生產應當是首件完成后，對出其余件進行的半定量管理，就是給個范圍值；對于成熟的大批量生產件應當是定量管理，就是應當給出固定的定額；——注3：可以有空項，按實際生產中需要的項目編寫，應當簡要全面部不應當有漏項；各個公司在制定工藝流程時，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在實際生產中，對生產的產品有以下作用即可--加工的指導、檢驗指導、記錄完整（可以追溯產品的加工歷史）；b,根據(jù)生產出現(xiàn)的問題，可以用工藝流程附加單的形式進行補充及修改，必要時廢除老工藝，重新制定新工藝；c,會同質檢部門處理質量異常問題。（2）各公司生產部責任質檢員，質檢員無法處理時，報工藝設計者；c,每個工段加工完成后轉入下道工序時報質檢員；d，已經(jīng)應經(jīng)形成產品在包裝前應當報質檢員進行產品的最終檢驗；e，為了企業(yè)的形象、運輸?shù)陌踩约半S機零部件和資料，在完成后出廠前，必須進行產品的包裝檢驗。（3）異常情況發(fā)生的處理規(guī)定a,操作者在生產中，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應當立即相應的程序停機，及時把情況反映給當班的生產主管，待找出異常原因并加以處理正常后，方可進行生產；b,技術、質檢人員在工作中發(fā)現(xiàn)異常時，應當及時處理，如果處理不了時，有權責令停機，并向當班生產主管匯報；c,發(fā)現(xiàn)的異常原因與相關部門有關時，生產部門應當及時通知其予以解決，不得延誤（如原料問題屬采購部、工藝問題屬技術部等）；d,若有重大質量問題發(fā)生，應當及時上報上級主管直至最高管理層予以解決。工藝紀律內容和考核及處罰（1）工藝紀律的主要內容a,各級管理人員必須帶頭遵守工藝紀律，對外應當嚴格保密，存檔給客戶看的工藝流程可以把保密部分刪除，如果必須描述則簡要即可；b,建立各級責任制。嚴格執(zhí)行工藝會審和和工藝審批程序及工藝檢查制度；所有的產品要有完整的工藝文件、技術標準明確、工藝流程合理、工藝規(guī)程正確，未經(jīng)批準的文件不得交付執(zhí)行；c,所有人員應當嚴格按工藝規(guī)程操作，工藝記錄的表格必須規(guī)范、清晰地填寫；d,工藝紀律的執(zhí)行情況應當被列為員工考核獎勵內容，嚴重違反工藝紀律或者重大事故損失的人員應當受到紀律處罰和經(jīng)濟處罰。（2）工藝紀律執(zhí)行情況的考核a,為了保證工藝紀律的嚴肅性，需要經(jīng)常開展執(zhí)行工藝紀律情況的檢查，并將檢查結果納入員工的績效管理之中。通過工藝檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題、采取措施、及時解決，促進企業(yè)的管理水平的提升，使產品的質量得以保證和進一步的提高；b,工藝檢查必須嚴格按照工藝要求內容去做，相關人員每天都要對生產工藝進行核查，貫徹自查和抽查相結合的原則，嚴格工藝規(guī)則，及時糾正生產中出現(xiàn)的差錯；c,抽查的方式一般分為日常隨時抽查和不定期抽查兩種。人員的組成，可以由作業(yè)系統(tǒng)中的檢查、工藝和管理部門組成檢查組，也可以是其中任一部門的人員來抽查；d,考核一般是工藝執(zhí)行情況，如果考核更詳細，應當是可以計算和考核工藝文件的正確率、工裝圖樣的正確率、工藝計劃的實施率等；（3）對于違反工藝紀律，未造成經(jīng)濟損失的處罰對于違反上述工藝紀律的情況，集團和各公司有權進行處罰如下：a,第一次違反，實施警告，并記錄在案；b，第二次違反，記錄在案并處罰100-300元；c，第三次違反，記錄在案并處罰300-500元，同時給予行政處分。質量事故的處罰（1）因客觀原因（非主觀原因，如突發(fā)的停電）造成的質量問題，應當由各公司的技術部和質檢部現(xiàn)場協(xié)商處理，并將結果上報主管領導審核。（2）對于生產過程中因操作不當或者責任心不強、工作疏忽等主觀原因造成的質量問題，各公司應當及時組織取證，如果產品已經(jīng)出廠，各公司要派員前往客戶單位取證；依據(jù)其造成的損失及影響大小提出解決處理辦法并上報集團質量管理部。（3）責任質量事故的分類和處罰a,一般質量事故——經(jīng)濟損失在1萬元以下；有責任人（注5）承擔500-1000元，其余由責任部門承擔；——注5：責任人包括：操作者和其領導。b,重大質量事故——經(jīng)濟損失在1~10萬元，由責任人承擔1000-5000元，其余由責任部門承擔；c,特大質量事故——經(jīng)濟損失在10萬元以上，由責任人承擔5000-10000元，其余由責任部門承擔，對責任部門領導和責任人給予相應的行政處分。（4）各工段班組在自檢過程中，對于發(fā)現(xiàn)的問題隱瞞不報，致使事故擴大并造成一定的經(jīng)濟損失，應當根據(jù)損失大小對直接責任人加倍進行處罰，嚴重者降級、甚至除名等處理。5