GM-003 項目報告管理制度

GM-003項目報告管理制度撫順誠懇石化項目管理有限公司項目報告管理GM003密級：口一般口隱私口機密口絕密管理項目報告管理制度編制審核批準撫順誠懇石化項目管理有限公司2023年7月 書目 1 目的????????????????????3 2.適用范圍. . . . . . . 33.職責???????????????????? 3 3.1聯(lián)合項TOC\o"1-5"\h\z目 管 理 部 職責3 3.2 監(jiān) 理 公 司 職責從質量會議、質量檢查、檢驗與試驗、質量驗評、質量隱患和質量問題、整改等方面，確定下月質量工作重點。詳見施工承包商質量月報要求；（3）進度：限制點和里程碑狀況說明，本月實際進度與目標進度比較，分析安排完成狀況發(fā)生偏離緣由，包括存在問題及擬實行措施的具體內容。（4）施工進展：文字描述本月主要施工作業(yè)的執(zhí)行狀況，安排和實際完成的數(shù)量，并表示出合同進度中全部項目完成的加權百分比，完成的主要實物工程量具體說明，并預料下月安排將要完成的主要施工作業(yè)；（5）文字敘述報告期內現(xiàn)場施工存在的主要問題和擬實行的措施（6）從業(yè)主單位取得的或批準的具體資料狀況說明，如設計施工圖、設計變更/修改、設備隨機資料；（7）業(yè)主供貨設備、材料到貨狀況，乙供材料到貨狀況；6.5.5.4附件（1）施工承包商HSE報告（2）施工承包商質量報告（3）更新的施工承包商三周滾動安排（P3軟件編制，加載規(guī)定的資源）（4）進度曲線（安排與實際對比）：施工總體進度曲線圖，各單項工程曲線圖、各專業(yè)曲線圖（5）主要機具運用統(tǒng)計表（反映合同安排數(shù)量和報告期內的狀態(tài)）（6）分工種的具體勞動力投入工時統(tǒng)計表（7）反應出實際批準狀況的工程停工令、復工令清單（8）反映出實際批準狀況的設計變更清單及實施狀況（9）反應出實施狀況的現(xiàn)場指令清單（10）本期工作日天氣狀況記錄表（11）關鍵部位完成形象進度照片6.6施工承包商施工周報6.6.1報告提交時間：每周四；報告時期：上周五至本周四；6.6.3報告發(fā)布：以書面形式發(fā)布并以電子格式提交到監(jiān)理公司、聯(lián)合項目管理部；6.6.4報告格式：詳見《文件管理制度》附件7一3施工承包商周報格式；報告審查：周報內容將在每周監(jiān)理公司組織的周調度會議上探討；6.6.6主要內容：6.6.6.1本周HSE工作簡述及下周HSE工作安排，詳見施工承包商HSE周報要求；6.6.6.2本周質量工作簡述及下周質量工作安排，詳見施工承包商質量周報要求；6.6.6.3本周安排和實際現(xiàn)場形象進度完成（工程實物量、加權完成百分比）、下周施工作業(yè)安排；6.6.6.4分析工期延誤并提出改進措施；6.6.6.5本周平均現(xiàn)場勞動力人工時（分工種）；6.6.6.6從業(yè)主單位取得的或批準的具體資料狀況說明，如設計施工圖、設計變更/修改、設備隨機資料；6.6.6.7業(yè)主供貨設備、材料到貨狀況，乙供材料到貨狀況；6.6.6.8現(xiàn)場照片6.6.6.9施工承包商三周滾動安排（P3軟件編制，加載規(guī)定的資源）6.7施工承包商施工日報報告提交日期：每天上午8:30; 報告發(fā)布：以書面形式發(fā)布并以電子格式提交到監(jiān)理公司、聯(lián)合項目管理部；6.7.3報告格式：詳見《文件管理制度》附件7一4施工承包商日報格式；主要內容：6.7.4.1日勞動力安排報表：主要分專業(yè)、分區(qū)域、作業(yè)活動的安排現(xiàn)場勞動力狀態(tài)，報表要有現(xiàn)場的預料勞動力人數(shù)，并標上預料。6.7.4.2上個工作日勞動力統(tǒng)計表：報告前一天現(xiàn)場的實際勞動力狀況，以及前一天的實際消耗人工時，報告將是每個日歷天的連續(xù)報告，從人員動遷起先。監(jiān)理公司審核后提交聯(lián)合項目管理部。6.7.4.3損失工時報表：在因某種緣由未進行工作（如節(jié)假日、材料短缺、天氣條件等），施工承包商將提交分專業(yè)的損失工時報表，標明實際的干脆、間接勞動力、員工的工時損失，并注明緣由；損失工時報表只有在有工時損失時才同日勞動力報表一同提交給監(jiān)理公司備案6.8項目專題報告報告提交日期：非固定性報告，具體日期由報告起草者依據(jù)實際須要確定。專題報告的編制和審批：6.8.2.1聯(lián)合項目管理部向大連石化分公司提交重大事項專題報告，由大連石化分公司進行決策；6.8.2.2監(jiān)理公司向聯(lián)合項目管理部提交監(jiān)理專題報告，由聯(lián)合項目管理部審批；6.8.2.3施工承包商向監(jiān)理公司提交施工承包商專題報告，由監(jiān)理公司審批。6.8.2.4報告格式：詳見《文件管理制度》附件12專題報告格式；6.8.2.5主要內容：由報告起草者依據(jù)實際須要確定，一般狀況下，一個報告僅確定一個專題事項。責. 3 4.項目開工報告45. 項目完工報告46. 項目進展報告4 6. 1聯(lián)合項目管理部項目綜合月報46.2聯(lián)合項目管理部項目綜 合 周報5 6. 3監(jiān)理月報56. 4監(jiān)理周報.7 6. 5施工承包商施工月報 86.施工承包商施工周報 96.施工承包商施工日報10 6.項 目 專 題 報告...H1.目的建立項目報告系統(tǒng)，制定項目報告流程，規(guī)范項目報告的管理。.適用范圍本制度適用于中國石油自然氣股份有限公司大連分公司加工進口含硫原油技術改造工程六套主裝置項目各類項目報告，包括項目開工報告、項目完工報告、項目進展報告、項目專題報告、質量報告、HSE報告等等。.職責3O1聯(lián)合項目管理部職責.3.11負責編制、發(fā)布項目綜合月報、項目綜合周報；3.1.2負責編制、發(fā)布項目開工報告和項目完工報告；3.1.3負責向大連石化分公司提交重大事項專題報

告；3.1.4負責審查監(jiān)理月報、監(jiān)理周報及其它監(jiān)理公司專題報告；.3.1.5執(zhí)行大連石化分公司對重大事項專題報告的決策；3.1.6備案施工承包商施工進展報告、HSE報告、質量報告及其它報告。3.2監(jiān)理公司職責3.2.1負責編制、發(fā)布監(jiān)理月報、監(jiān)理周報；3.22負責向聯(lián)合項目管理部提交監(jiān)理公司專題報告；3.2.3負責審查施工承包商施工進展月報、施工進展周報、施工日報及其它專題報告；3.24執(zhí)行聯(lián)合項目管理部對監(jiān)理月報和監(jiān)理周報的確定；3.25執(zhí)行聯(lián)合項目管理部對監(jiān)理公司專題報告的確定。3.3施工承包商職責3.3.1負責編制、發(fā)布施工進展月報、施工進展周報、施工日報；3.3.2負責向監(jiān)理公司提交施工承包商專題報告；3.3.3執(zhí)行監(jiān)理公司對施工進展月報、施工進展周報、施工日報的確定；3.3.4執(zhí)行監(jiān)理公司對施工承包商專題報告的確定；4項目開工報告5包商專題報告的確定；4項目開工報告5.項目完工報告.項目進展報告6.1聯(lián)合項目管理部項目綜合月報6.1.報告提交日期:每月最終一個工作日,休息日順延;6.1.2報告時期:上月23日至本月22報告發(fā)布:主送大連石化分公司、每月最終一個工作日,休息日順延;6.1.2報告時期:上月23日至本月22報告發(fā)布:主送大連石化分公司、惠生公司;1.4報告格式:詳見《文件管理制度》附件6一項目綜合月報格式；6.5主要內容:6.1.5.1項目執(zhí)行總結:項目狀態(tài)敘述式總結，突出已完成的工作，近期目標和里程碑，以及須要大連石化分公司留意的關鍵問題。6.1.5.2項目執(zhí)行報告：對項目執(zhí)行的各個方面的敘述式報告，主要包括：（1）HSE：敘述本月HSE培訓和平安工時統(tǒng)計狀況、HSE活動狀況，確定下月HSE工作重點；（2）質量：敘述本月質量活動狀況，統(tǒng)計月度質量驗評、質量隱患和質量問題，確定下月質量工作重點；（3）進度限制：本月安排實現(xiàn)的里程碑和實際實現(xiàn)的里程碑，預料將來變更的里程碑，論述最關鍵線路的狀態(tài)，近期須要作出確定/行動的重要項目活動；（4）項目進展：敘述整個項目進展，分析偏差對整個項目的影響，分析人力資源投入狀況并預料趨勢；（5）項目合同報告（另行發(fā)布）；（6）項目費用報告（另行發(fā)布）；6.1.5.3裝置報告，分裝置描述月度進展狀況：（1）本月概述（2）本月設計進展狀況、下月安排、關注事宜（3）本月選購進展狀況、下月安排、關注事宜（4）本月施工進展狀況、下月安排、關注事宜（5）項目限制6.1.5.4附件（1）項目HSE報告（2）項目質量報告（3）項目進度和里程碑圖表（4）項目人力資源（5）裝置照片6.2聯(lián)合項目管理部項目綜合周報報告提交日期：下周一；6.2.2報告時期：上周五至本周四；報告發(fā)布：以書面形式發(fā)布并以電子格式提交大連石化分公司、惠生公司；6.2.4報告格式：詳見《文件管理制度》附件7―1項目綜合周報格式；6.2.5主要內容：6.2.5.1本周項目執(zhí)行狀況概述，突出已完工作和須要大連石化分公司留意的關鍵問題。6.2.5.2本周HsE工作簡述及下周HsE工作安排6.2.5.3本周質量工作簡述及下周質量工作安排6.2.5.4本周項目進展狀況及下周項目進展安排6.2.5.5本周項目進度限制與分析6.2.5.6現(xiàn)場照片6.3監(jiān)理月報6.3.1報告提交日期：每月27日，休息日順延；報告時期：上月23日至本月22日；報告發(fā)布：以書面形式發(fā)布并以電子格式提交到聯(lián)合項目管理部；6.3.4報告格式：詳見《文件管理制度》附件6一2監(jiān)理月報格式；6.3.5主要內容：6.3.5. 1工程概況：以表格形式敘述工程名稱、工程地點、業(yè)主、監(jiān)理公司、設計承包商、施工承包商、安排開工日期、安排中交日期、實際開工日期和實際中交日期。6.3.5.2本月監(jiān)理綜述：（1）對本月進度、HSE、質量、工程款支付等方面狀況的綜合評價；（2）本月監(jiān)理工作狀況；（3）有關本工程的看法和建議；（4）下月監(jiān)理工作的重點。6.3.5.3監(jiān)理執(zhí)行報告：分裝置對項目監(jiān)理執(zhí)行的各個方面的敘述式報告，主要包括：（1）HSE：從HSE培訓、平安工時、HSE會議和檢查、HSE獎罰、員工健康、文明施工及環(huán)境管理、HSE隱患及事故及等方面，確定下月HSE工作重點。詳見監(jiān)理HSE月報要求；（2）質量：從質量會議、質量檢查、檢驗與試驗、質量驗評、質量隱患和質量問題、整改等方面，確定下月質量工作重點。詳見監(jiān)理質量月報要求；（3）進度：限制點和里程碑狀況說明，到報告時間實際進度與目標進度比較，分析安排完成狀況發(fā)生偏離緣由，包括存在問題及實行措施的具體內容。（4）施工進展：文字描述施工進展狀況及形象進度，完成的主要實物工程量具體說明，并預料下月安排完成的主要實物工程量；6.3.5.4附件（1）監(jiān)理HSE報告（2）監(jiān)理質量報告（3）審批后的施工承包商三周滾動安排（4）監(jiān)理公司人力投入及核實后的施工承包商人工時統(tǒng)計表（5）核實后的施工承包商主要機具運用統(tǒng)計表（6）反應出實際批準狀況的工程停工令、復工令清單（7）反映出實際批準狀況的設計變更清單及實施狀況（8）反應出實施狀況的現(xiàn)場指令清單（9）本期工作日天氣狀況記錄表（10）關鍵部位完成形象進度照片6.4監(jiān)理周報報告提交日期：每周四；6.4.2報告時期：上周五至本周四；6.4.3報告發(fā)布：以書面形式發(fā)布并以電子格式提交到聯(lián)合項目管理部；6.4.4報告格式：詳見《文件管理制度》附件7—2監(jiān)理周報格式；6.4.5主要內容：6.4.5.1本周HSE工作簡述及下周HSE工作安排，詳見監(jiān)理公司HSE周報要求；6.4.5.2本周質量工作簡述及下周質量工作安排，詳見監(jiān)理公司質量周報要求；6.4.5.3本周安排和實際現(xiàn)場形象進度完成（工程實物量、完成百分比）、下周施工安排；6.4.5.4主要問題及實行的措施；6.4.5.5本周監(jiān)理公司人力資源及施工承包商人工時統(tǒng)計表（分工種）。6.4.5.6現(xiàn)場照片6.4.5.7審批后的施工承包商三周滾動安排6.5施工承包商施工月報6.5. 1報告提交日期：每月25日，休息日順延；報告時期：上月23日至本月22日；報告發(fā)布：以書面形式發(fā)布并以電子格式提交到監(jiān)理公司、聯(lián)合項目管理部；6.5.4報告格式：詳見《文件管理制度》附件6一3施工承包商月報格式；主要內容：6.5.5.