銀行需求管理操作規(guī)程模版

需求管理操作規(guī)程編制部門：版次號： 生效日期：xx年05月04日0修改與審批記錄 錯(cuò)誤！未定義書簽。1目的和范圍 2.....定義、縮寫和分類 3.....職責(zé)與權(quán)限 3.....基本規(guī)定 3.....TOC\o"1-5"\h\z流程描述及操作要點(diǎn) 3....信息需求管理流程 3內(nèi)外部規(guī)章制度索引 6....外部法律法規(guī) 6內(nèi)部規(guī)章制度 6附錄 6......\o"CurrentDocument"記錄 6……0目的和范圍為實(shí)現(xiàn)各部門的信息系統(tǒng)應(yīng)用需求，滿足銀行（以下簡稱“本行”）管理要求，對本行需求實(shí)現(xiàn)進(jìn)行規(guī)范管理根據(jù)《銀行信息系統(tǒng)應(yīng)用需求管理辦法》制定本操作規(guī)程。本規(guī)程適用于銀行信息系統(tǒng)的需求實(shí)現(xiàn)處理，具體包括需求管理流程。1定義、縮寫和分類業(yè)務(wù)管理部門需求提出人員是指各部門指定的一名與所提需求相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)豐富的經(jīng)辦人。需求管理崗,是指統(tǒng)一接收全行各部門的信息系統(tǒng)應(yīng)用需求人現(xiàn)對需求進(jìn)行詳細(xì)分析，與提出部門進(jìn)行需求溝通和確認(rèn)。需求評審組是指由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各科室主管、需求分析人員、架構(gòu)安全人員及相關(guān)技術(shù)人員組成的評審小組。主管需求的經(jīng)理，是指副總或總經(jīng)理。2職責(zé)與權(quán)限部門崗位職責(zé)權(quán)限需求管理崗需求的受理登記；需求分類管理；需求的分析。需求評審組負(fù)責(zé)針對需求提出評審意見。主管需求的經(jīng)理需求的評審；需求的下發(fā)。業(yè)務(wù)管理部門需求提出人員需求的提出；詳細(xì)需求的擬定、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)與驗(yàn)收等相關(guān)工作；需求的解釋。3基本規(guī)定本規(guī)程無基本規(guī)定。4流程描述及操作要點(diǎn)5.1信息系統(tǒng)需求管理流程本流程包括需求提出、需求詳細(xì)分析和需求實(shí)現(xiàn)三個(gè)階段，具體的流程描述及要求如下：

節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱部門/操作崗位操作要點(diǎn)外部合規(guī)要求內(nèi)部合規(guī)要求操作風(fēng)險(xiǎn)提示1)A1需求提業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)部門編寫軟件開發(fā)業(yè)務(wù)需求書。出部門需求提出人員1)B1需求受需求管理1）需求管理崗受理軟件開發(fā)業(yè)務(wù)需求風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：理L-U岡書的業(yè)務(wù)申請；需求不明確2）需求管理崗登記需求受理并分類。風(fēng)險(xiǎn)類型：執(zhí)行、交割和流程管理事件風(fēng)險(xiǎn)級別：中等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制措施：領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)需求范圍控制崗位：需求提交人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：缺少業(yè)務(wù)部門蓋章確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)類型：內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)級別：低風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制措施：受理確認(rèn)需求蓋章簽字控制崗位：需求管理崗2)B1需求分需求管理需求管理崗根據(jù)需求內(nèi)容進(jìn)行分析。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：析L-U岡需求點(diǎn)分析不全面風(fēng)險(xiǎn)類型：執(zhí)行、交割和流程管理事件風(fēng)險(xiǎn)級別：中等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制措施：需求評審控制崗位：需求管理崗2)B2是否需需求管理判斷需求是否需要進(jìn)行評審。要評審L-U岡

節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱部門/操作崗位操作要點(diǎn)外部合規(guī)要求內(nèi)部合規(guī)要求操作風(fēng)險(xiǎn)提示如是，轉(zhuǎn)2)C2；如否，轉(zhuǎn)3)D1。2)C2需求評審需求評審組需求管理崗負(fù)責(zé)組織實(shí)施需求評審工作；需求評審組對需求內(nèi)容提出評審意見；需求管理崗負(fù)責(zé)評審意見跟蹤。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：IT架構(gòu)不支持風(fēng)險(xiǎn)類型：信息科技系統(tǒng)事件風(fēng)險(xiǎn)級別：低風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制措施：需求分析控制崗位：需求管理崗、相關(guān)開發(fā)人員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：需求分析結(jié)果不合理風(fēng)險(xiǎn)類型：執(zhí)行、交割和流程管理事件風(fēng)險(xiǎn)級別：極小風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制措施：需求分析控制崗位：需求管理崗2)C3評審是否通過主管需求的經(jīng)理判斷需求是否評審?fù)ㄟ^可以下發(fā)。如是，轉(zhuǎn)3)D1；如否，轉(zhuǎn)2)B1。3)D1需求下發(fā)主管需求的經(jīng)理需求管理人員負(fù)責(zé)提交給主管需求的領(lǐng)導(dǎo)簽字。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：開發(fā)實(shí)施過程時(shí)間控制不足風(fēng)險(xiǎn)類型：信息科技系統(tǒng)事件風(fēng)險(xiǎn)級別：高風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制措施：對上線時(shí)間嚴(yán)格控制節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱部門/操作崗位操作要點(diǎn)外部合規(guī)要求內(nèi)部合規(guī)要求操作風(fēng)險(xiǎn)提示控制崗位：項(xiàng)目經(jīng)