營銷部BSC-KPI指標庫(平衡積分卡)

國內(nèi)營銷KPI,,,,,,,,,

序號,類別,子類,名稱,定義,計算公式,數(shù)據(jù)來源,戰(zhàn)略相關(guān)性,衡量可能性,用途

1,財務,銷售,銷售收入,年度銷售收入完成情況,整車銷售收入+配件銷售收入,財務統(tǒng)計,高,高,考核

2,財務,銷售,國內(nèi)整車銷售量,年度銷售量完成情況,,銷售統(tǒng)計,高,高,考核

7,財務,銷售,新產(chǎn)品銷售量百分比,某一會計期間由新產(chǎn)品帶來的銷售量占銷售總量的百分比,新產(chǎn)品銷售量/銷售總量×100%,銷售統(tǒng)計,高,高,考核

9,財務,銷售,銷售收入費用率,某一會計期間銷售費用與管理費用（包括銷售人員差旅費用，商家接待費用，銷售會議費用）占銷售收入的比例,（銷售費用+管理費用）/銷售收入×100%,財務統(tǒng)計,高,高,考核

3,財務,銷售,銷售利潤,年度銷售利潤完成情況,,財務統(tǒng)計,高,中,考核

5,財務,銷售,回款達成率,實際回款額/計劃回款額,實際回款額/計劃回款額×100%,財務統(tǒng)計,高,中,考核

8,財務,銷售,國內(nèi)市場份額,年度市場份額情況,公司國內(nèi)整車銷售量/行業(yè)國內(nèi)摩托車市場銷售總量×100%,銷售統(tǒng)計,高,中,考核

18,流程結(jié)果,市場,市場反應能力,營銷副總對市場反應能力的評價打分（全國性的產(chǎn)品推廣行為，全國性的促銷活動，全國性的降價行為等）,（全國性的產(chǎn)品推廣行為評分+全國性的促銷活動評分+全國性的降價行為評分）/3,體系統(tǒng)計,高,中,考核

19,財務,市場,市場推廣費用控制率,實際推廣費用/計劃推廣費用（市場費用：廣告，印刷物料，促銷禮品，培訓會議費用等）,實際推廣費用/計劃推廣費用×100%,市場統(tǒng)計,高,中,考核

23,客戶,市場,品牌建設,品牌知名度，認知度等的測評,,市場統(tǒng)計,高,中,考核

25,流程結(jié)果,網(wǎng)絡,現(xiàn)有網(wǎng)絡平均銷售增長量,（現(xiàn)有網(wǎng)絡當期銷售量-現(xiàn)有網(wǎng)絡去年銷售量）/現(xiàn)有網(wǎng)絡數(shù)量,（現(xiàn)有網(wǎng)絡當期銷售量-現(xiàn)有網(wǎng)絡去年銷售量）/現(xiàn)有網(wǎng)絡數(shù)量×100%,網(wǎng)絡統(tǒng)計,高,中,考核

26,流程結(jié)果,網(wǎng)絡,網(wǎng)絡拓展完成率,年度新網(wǎng)絡拓展指標實際完成/計劃完成,年度新網(wǎng)絡拓展指標實際完成/計劃完成×100%,網(wǎng)絡統(tǒng)計,高,中,考核

32,流程結(jié)果,網(wǎng)絡,渠道價值鏈管理目標,渠道批發(fā)價格與最低零售限價，掛牌價的違規(guī)情況,渠道批發(fā)價格與最低零售限價，掛牌價的違規(guī)次數(shù),網(wǎng)絡統(tǒng)計,高,中,考核

37,財務,自制件,自制件銷售額,年度自制件銷售額完成情況,,財務統(tǒng)計,高,中,考核

38,財務,自制件,自制件銷售利潤,年度銷售利潤完成情況,,財務統(tǒng)計,高,中,考核

39,財務,自制件,自制件銷售費用率,銷售費用/收入總額,銷售費用/收入總額×100%,財務統(tǒng)計,高,中,考核

42,客戶,客戶關(guān)系,客戶投訴處理率,客戶投訴處理數(shù)量/客戶投訴數(shù)量,客戶投訴處理數(shù)量/客戶投訴數(shù)量×100%,客戶關(guān)系統(tǒng)計,高,中,考核

43,客戶,客戶關(guān)系,客戶來電一次接聽率,客戶一次接聽數(shù)量/來電數(shù)量,客戶一次接聽數(shù)量/來電數(shù)量×100%,客戶關(guān)系統(tǒng)計,高,中,考核

49,流程結(jié)果,銷售,一年庫齡產(chǎn)品清空率,（實際處理的一年庫齡產(chǎn)品清空數(shù)量/計劃一年庫齡產(chǎn)品清空數(shù)量）,（實際處理的一年庫齡產(chǎn)品清空數(shù)量/實際一年庫齡產(chǎn)品清空數(shù)量）×100%,銷售統(tǒng)計,高,中,考核

50,客戶,關(guān)系與品牌,客戶銷售滿意度,客戶對整個銷售過程體驗（市場廣宣與活動、經(jīng)銷商店內(nèi)銷售體驗）的滿意度,《調(diào)查表》,外部調(diào)研,高,低,建設

51,客戶,關(guān)系與品牌,客戶忠誠度,現(xiàn)有客戶群中每百人在下次購買時將宗申系列品牌列為購買首選品牌的人數(shù)比,對PIAGGIO品牌列為購買首選品牌的人數(shù)/調(diào)查人數(shù)×100%,外部調(diào)研,高,低,建設

52,客戶,關(guān)系與品牌,品牌知名度（國內(nèi)市場）,國內(nèi)市場目標客戶群中每百人中知道宗申系列品牌的人數(shù)比率,知道PIAGGIO品牌的人數(shù)/調(diào)查人數(shù)×100%,外部調(diào)研,高,低,建設

53,客戶,關(guān)系與品牌,品牌美譽度（國內(nèi)市場）,國內(nèi)市場目標客戶群中每百人中對宗申系列品牌擁有正面評價的人數(shù)比率,對PIAGGIO品牌擁有正面評價的人數(shù)/調(diào)查人數(shù)×100%,外部調(diào)研,高,低,建設

54,客戶,關(guān)系與品牌,品牌忠誠度（國內(nèi)市場）,國內(nèi)市場目標客戶群中每百人中將宗申系列品牌列為購買首選品牌的人數(shù)比率,對PIAGGIO品牌列為購買首選品牌的人數(shù)/調(diào)查人數(shù)×100%,外部調(diào)研,高,低,建設

55,客戶,關(guān)系與品牌,品牌價值,以定量方式估算出宗申品牌無形資產(chǎn)價值,以定量方式估算出宗申品牌無形資產(chǎn)價值,外部調(diào)研,高,低,建設

4,財務,銷售,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標,年度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標的完成情況,,銷售統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

6,財務,銷售,應收賬款周轉(zhuǎn)率,銷售收入/平均應收賬款,銷售收入/平均應收賬款×100%,財務統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

10,流程結(jié)果,銷售,渠道呆滯庫存控制,渠道實際呆滯庫存率/目標呆滯庫存率,渠道實際呆滯庫存率/目標呆滯庫存率×100%,銷售統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

11,財務,銷售,銷售預測準確率,銷售預測數(shù)量/實際需求數(shù)量,銷售預測數(shù)量/實際需求數(shù)量×100%,銷售統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

12,流程結(jié)果,銷售,壞賬率,壞賬損失/銷售收入,壞賬損失/銷售收入×100%,財務統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

13,流程結(jié)果,銷售,銷售區(qū)域管理,銷售區(qū)域管理的違規(guī)次數(shù)（串貨）,,銷售統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

14,客戶,銷售,重大違紀事故率,發(fā)生重大違紀事故（例如吃差價，虛報費用，私分提成等）,,體系統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

15,流程結(jié)果,市場,市場洞察報告完成率,月度季度市場分析報告實際完成數(shù)/計劃完成數(shù)量,月度季度市場分析報告實際完成數(shù)/計劃完成數(shù)量×100%,市場統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

16,流程結(jié)果,市場,策略方案計劃通過率,實際通過的策略方案/計劃制定的策略方案（包括新產(chǎn)品推廣，品牌推廣，促銷推廣，廣告等）,實際通過的策略方案/計劃制定的策略方案×100%,市場統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

17,流程結(jié)果,市場,策略方案有效率,有效的策略方案/執(zhí)行的方案數(shù)量,有效的策略方案/執(zhí)行的方案數(shù)量×100%,市場統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

20,財務,市場,市場推廣費用管理,市場推廣費用使用的違規(guī)次數(shù)（70元/車廣宣費用使用情況）,,市場統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

21,流程結(jié)果,市場,廣告投放目的達成率,根據(jù)市場調(diào)研調(diào)查目的達成情況,,市場統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

22,流程結(jié)果,市場,推廣活動目的達成率,根據(jù)市場調(diào)研調(diào)查目的達成情況,,市場統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

24,客戶,市場,品牌市場價值增長率,品牌市場價值增長率,（當期品牌市場價值-去年同期品牌市場價值）/去年同期品牌市場價值×100%,市場統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

27,客戶,網(wǎng)絡,網(wǎng)絡形象建設,形象店實際建設數(shù)量/建設目標,形象店實際建設數(shù)量/目標建設數(shù)量×100%,市場統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

28,客戶,網(wǎng)絡,網(wǎng)絡忠誠度,專營店及主營店數(shù)量/總網(wǎng)絡數(shù)量,專營店及主營店數(shù)量/總網(wǎng)絡數(shù)量×100%,市場統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

30,財務,網(wǎng)絡,網(wǎng)絡形象建設單店費用控制率,實際網(wǎng)絡形象單店建設費用/單店建設費用標準,實際網(wǎng)絡形象單店建設費用/單店建設費用標準×100%,網(wǎng)絡統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

31,客戶,網(wǎng)絡,渠道滿意度,渠道對公司的滿意程度（代理商對公司，零售商對代理商層面，包括產(chǎn)品，服務，對市場響應，培訓，政策等）,《調(diào)查表》,網(wǎng)絡統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

33,流程結(jié)果,網(wǎng)絡,培訓完成率,實際組織培訓次數(shù)/計劃培訓次數(shù),實際組織培訓次數(shù)/計劃培訓次數(shù)×100%,網(wǎng)絡統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

34,流程結(jié)果,網(wǎng)絡,培訓滿意度,根據(jù)培訓問卷調(diào)查商家的反饋,《調(diào)查表》,網(wǎng)絡統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

35,流程結(jié)果,網(wǎng)絡,DMS網(wǎng)絡覆蓋率,DMS實際上線經(jīng)銷商數(shù)量/目標上線經(jīng)銷商數(shù)量,DMS實際上線經(jīng)銷商數(shù)量/目標上線經(jīng)銷商數(shù)量×100%,網(wǎng)絡統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

36,流程結(jié)果,網(wǎng)絡,DMS信息輸入率,按標準進行DMS信息輸入的經(jīng)銷商數(shù)量/DMS實際上線經(jīng)銷商數(shù)量,按標準進行DMS信息輸入的經(jīng)銷商數(shù)量/DMS實際上線經(jīng)銷商數(shù)量×100%,網(wǎng)絡統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

40,財務,自制件,自制件新產(chǎn)品銷售目標達成率,新產(chǎn)品上市實際銷售量/目標銷售量,新產(chǎn)品上市實際銷售量/目標銷售量×100%,銷售統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

41,客戶,客戶關(guān)系,客戶投訴率,客戶投訴數(shù)目/銷售數(shù)量,客戶投訴數(shù)目/銷售數(shù)量×100%,客戶關(guān)系統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

44,客戶,客戶關(guān)系,客戶銷售滿意度,客戶對整個銷售過程體驗（市場廣宣與活動、經(jīng)銷商店內(nèi)銷售體驗）的滿意度,《調(diào)查表》,客戶關(guān)系統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

45,客戶,客戶關(guān)系,營銷內(nèi)部滿意度,"內(nèi)部研發(fā),供應鏈等體系對營銷工作配合的滿意程度",《調(diào)查表》,問卷調(diào)查,中,中,監(jiān)控

46,客戶,客戶關(guān)系,終端客戶短信編寫,終端客戶短信聯(lián)系編寫數(shù)目和質(zhì)量,,客戶關(guān)系統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

47,客戶,客戶關(guān)系,非宗申客戶建檔率,建檔的非宗申用戶數(shù)目/車管所所列的非宗申客戶數(shù)目,建檔的非宗申用戶數(shù)目/車管所所列的非宗申客戶數(shù)目×100%,客戶關(guān)系統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

48,客戶,客戶關(guān)系,客戶關(guān)系挖掘型代理商比例,客戶關(guān)系挖掘型代理商數(shù)目/總代理商數(shù)目（依據(jù)非宗申客戶名錄將新客戶聯(lián)系挖掘作外常態(tài)的代理商）,客戶關(guān)系挖掘型代理商數(shù)目/總代理商數(shù)目×100%,客戶關(guān)系統(tǒng)計,中,中,監(jiān)控

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

,,,