質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估表

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估表（包含產(chǎn)品-過(guò)程-體系三類(lèi)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別,所在支流程,風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)象,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),造成的后果,"風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

的可能性",風(fēng)險(xiǎn)影響程度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施,措施落實(shí)情況,相關(guān)支撐材料,責(zé)任部門(mén)/人員,協(xié)助部門(mén)/人員,發(fā)生部門(mén),涉及崗位,相關(guān)制度,是否改進(jìn),"改進(jìn)后的

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性",改進(jìn)后的風(fēng)險(xiǎn)影響程度,"改進(jìn)后的

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別",糾正措施(等級(jí)高以上填寫(xiě)),措施驗(yàn)證情況,提出部門(mén),提出時(shí)間

1,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)過(guò)程變更控制,有些工藝變更是在批量生產(chǎn)時(shí)下發(fā)的，涉及到要到下工序單位去返工，作業(yè)內(nèi)容無(wú)記錄，質(zhì)量管控有缺失等，導(dǎo)致產(chǎn)品交付后工藝變更未執(zhí)行到位。,開(kāi)口項(xiàng)未及時(shí)關(guān)閉,造成質(zhì)量問(wèn)題，被客戶投訴，對(duì)公司聲譽(yù)造成影響,2,4,中,"1.將設(shè)工藝變更納入開(kāi)口項(xiàng)管理，實(shí)現(xiàn)了對(duì)下工序設(shè)計(jì)變更執(zhí)行的管控；

2.對(duì)返工情況進(jìn)行跟蹤記錄，每條開(kāi)口項(xiàng)都有相應(yīng)關(guān)閉人員，解決了開(kāi)口項(xiàng)的閉環(huán)管理問(wèn)題及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法追溯到個(gè)人問(wèn)題。","1、及時(shí)下發(fā)工藝變更執(zhí)行單，對(duì)于已交付到下工序的產(chǎn)品在開(kāi)口項(xiàng)臺(tái)賬里面進(jìn)行登記；

2、車(chē)間赴下工序進(jìn)行變更執(zhí)行時(shí)，要求通知檢查員進(jìn)行確認(rèn)，并填寫(xiě)記錄表存檔。",開(kāi)口項(xiàng)臺(tái)賬,技術(shù)部,生產(chǎn)部、售后服務(wù)部,技術(shù)部,質(zhì)量、生產(chǎn)、售后,開(kāi)口項(xiàng)管理辦法,是,1,4,低,/,/,品質(zhì)部,2021年

2,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)品防護(hù)管理,異形件（如齒輪箱、軸箱體等）在吊運(yùn)過(guò)程中，可能因操作不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)磕碰傷,產(chǎn)品磕碰傷,產(chǎn)品因磕碰傷存在報(bào)廢的風(fēng)險(xiǎn)，且若未發(fā)現(xiàn)下流還可能導(dǎo)致下工序甚至業(yè)主投訴,2,4,中,"1、梳理現(xiàn)有的異形件，編制產(chǎn)品防護(hù)管理辦法；

2、制作看板，用于指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)吊運(yùn)作業(yè)；

3、組織操作者進(jìn)行培訓(xùn)、宣貫。","1、梳理異形件吊運(yùn)情況，編制《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》，細(xì)化防護(hù)要求；

2、制作看板，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。

3、對(duì)操作者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)宣貫","1、《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》

2、現(xiàn)場(chǎng)看板照片

3、培訓(xùn)記錄","技術(shù)部

品質(zhì)部",生產(chǎn)部,生產(chǎn)部,質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù),產(chǎn)品防護(hù)管理辦法,是,1,4,低,/,/,品質(zhì)部,2021年

3,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)文件管理,外來(lái)文件的有效性確認(rèn)和可追溯性的保持等,未完全按照管理辦法要求執(zhí)行,無(wú)效的文件繼續(xù)使用導(dǎo)致不能滿足過(guò)程要求,4,2,中,外來(lái)文件歸口管理部門(mén)在接收和管理外來(lái)文件時(shí)，應(yīng)建立外來(lái)文件臺(tái)賬（內(nèi)容包括文件名稱(chēng)、發(fā)送單位、接收時(shí)間、版本、有效性、更新?tīng)顟B(tài)），定期與追蹤外來(lái)文件的有效性并及時(shí)予以更新，確保整個(gè)供應(yīng)鏈內(nèi)可追溯性。,部分外來(lái)文件（如母公司文件）未建立臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,外來(lái)文件臺(tái)賬,行政部,,行政部,,外來(lái)文件管理辦法,是,4,2,中,/,/,行政部,2021年

4,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)文件管理,質(zhì)量文件執(zhí)行不到位,對(duì)質(zhì)量體系文件不了解,過(guò)程輸出或績(jī)效不達(dá)標(biāo)，不能滿足相關(guān)方要求,4,2,中,"1、定期組織體系滾動(dòng)式、專(zhuān)項(xiàng)以及內(nèi)部集中審核，對(duì)體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，輸出審核報(bào)告。根據(jù)審核結(jié)果提出整改意見(jiàn)，由責(zé)任部門(mén)組織進(jìn)行整改。及時(shí)跟蹤、督促責(zé)任部門(mén)完成不符合項(xiàng)整改和關(guān)閉。

2、定期組織事業(yè)部體系文件培訓(xùn)宣貫及考試，確保事業(yè)部全員理解并執(zhí)行公司體系文件。","1、策劃了體系滾動(dòng)式審核、過(guò)程評(píng)審，對(duì)體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行了審核，輸出審核報(bào)告和過(guò)程評(píng)估報(bào)告，建立審核發(fā)現(xiàn)臺(tái)賬，對(duì)審核不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤關(guān)閉；

2、定期組織了質(zhì)量體系文件培訓(xùn)和全員考試。","1、審核報(bào)告

2、體系文件培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)策劃表；培訓(xùn)評(píng)估表",品質(zhì)部,,品質(zhì)部,質(zhì)量,質(zhì)量管理體系文件控制程序,是,3,2,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

5,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)文件管理,檢驗(yàn)過(guò)程執(zhí)行偏離、數(shù)據(jù)失真,計(jì)量設(shè)備出錯(cuò),產(chǎn)品記錄失真,3,3,中,"1、品質(zhì)部應(yīng)提出測(cè)量設(shè)備采購(gòu)需求，現(xiàn)場(chǎng)操作人員在每日開(kāi)工前應(yīng)對(duì)測(cè)量設(shè)備按工藝要求進(jìn)行精度檢查，確保測(cè)量設(shè)備在計(jì)量有效期內(nèi)，無(wú)明顯變形損壞等。如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題反饋相應(yīng)的管理部門(mén)進(jìn)行解決。

2、在執(zhí)行檢驗(yàn)前，品質(zhì)部應(yīng)提前給檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，并在工藝紀(jì)律檢查時(shí)對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程執(zhí)行情況及檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)情況進(jìn)行抽查。","1、品質(zhì)部按規(guī)定提出測(cè)量設(shè)備采購(gòu)需求，現(xiàn)場(chǎng)操作人員在每日開(kāi)工前對(duì)測(cè)量設(shè)備按工藝要求進(jìn)行精度檢查，確保測(cè)量設(shè)備在計(jì)量有效期內(nèi)，無(wú)明顯變形損壞等。如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題反饋相應(yīng)的管理部門(mén)進(jìn)行解決。

2、品質(zhì)部日常給檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，并在工藝紀(jì)律檢查時(shí)對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程執(zhí)行情況及檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)情況進(jìn)行抽查。","1、測(cè)量設(shè)備采購(gòu)需求；

2、檢驗(yàn)設(shè)備開(kāi)工前校檢記錄；

3、培訓(xùn)記錄、工藝紀(jì)律檢查記錄",品質(zhì)部,,品質(zhì)部,質(zhì)量,無(wú),是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

6,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)文件管理,檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)不規(guī)范（錯(cuò)填、漏填、不填）,檢驗(yàn)記錄錯(cuò)漏填,產(chǎn)品記錄不完整,3,3,中,"1、品質(zhì)部通過(guò)組織專(zhuān)項(xiàng)審核，檢查員督察、工藝紀(jì)律檢查等多種方式檢查檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄填寫(xiě)情況，建立考核機(jī)制，將檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果錯(cuò)漏填納入考核項(xiàng)點(diǎn)

2、品質(zhì)部對(duì)檢查人員和操作員工規(guī)范填寫(xiě)提供培訓(xùn)，安排考試，提高員工規(guī)范填寫(xiě)產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和履歷的意識(shí)和能力。","1、品質(zhì)部、技術(shù)部已通過(guò)組織專(zhuān)項(xiàng)審核，工藝紀(jì)律檢查等多種方式檢查檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄填寫(xiě)情況，建立了考核機(jī)制，將檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果錯(cuò)漏填納入考核項(xiàng)點(diǎn)。

2、品質(zhì)部已對(duì)檢查人員和操作員工規(guī)范填寫(xiě)提供培訓(xùn)，安排考試，提高員工規(guī)范填寫(xiě)產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和履歷的意識(shí)和能力。","1、專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告；

2、工藝紀(jì)律檢查通報(bào)、考核通報(bào)；

3、培訓(xùn)課件、培訓(xùn)記錄",品質(zhì)部、技術(shù)部,,品質(zhì)部,質(zhì)量,檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理辦法；工藝紀(jì)律檢查管理辦法,是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

7,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)文件管理,質(zhì)量記錄保存不善,質(zhì)量存儲(chǔ)不規(guī)范,質(zhì)量記錄損壞或丟失,3,3,中,"1、各部門(mén)定期檢查記錄貯存環(huán)境，確保記錄貯存環(huán)境適宜，避免記錄的損壞或丟失。

2、品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理資料室的產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和履歷，應(yīng)確保資料室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或?qū)⒁兹肌⒁妆锲穾胧覂?nèi)。資料室內(nèi)必須配置專(zhuān)用消防器材，并按要求定期檢查更換，室內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐或存放易燃易爆物品。下班必須檢查門(mén)窗、電器開(kāi)關(guān)、設(shè)備等是否關(guān)閉。

2、品質(zhì)部應(yīng)定期檢查資料室電氣設(shè)備及線路，確保完好。應(yīng)及時(shí)檢查、清點(diǎn)資料，保證資料室清潔整齊。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施予以糾正。","1、各部門(mén)、車(chē)間定期檢查記錄貯存環(huán)境，確保記錄貯存環(huán)境適宜，避免記錄的損壞或丟失。

2、品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理資料室的產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和履歷，已確保資料室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或?qū)⒁兹?、易爆物品帶入室?nèi)。資料室內(nèi)必須配置專(zhuān)用消防器材，并按要求定期檢查更換，室內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐或存放易燃易爆物品。下班必須檢查門(mén)窗、電器開(kāi)關(guān)、設(shè)備等是否關(guān)閉。

2、品質(zhì)部部應(yīng)已定期檢查資料室電氣設(shè)備及線路，確保完好。工藝質(zhì)量二部已及時(shí)檢查、清點(diǎn)資料，保證資料室清潔整齊。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施予以糾正。",檢查記錄,品質(zhì)部,,品質(zhì)部,質(zhì)量,檔案管理辦法,是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

8,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)文件管理,交車(chē)資料提交下工序單位不及時(shí),上工序文件提交滯后，未按照管理辦法要求執(zhí)行,導(dǎo)致客戶投訴，嚴(yán)重會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品按時(shí)交付,3,3,中,嚴(yán)格按照相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求進(jìn)行交車(chē)資料的填寫(xiě)與流轉(zhuǎn)，定期或不定期的進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查，確保履歷資料流轉(zhuǎn)順暢。對(duì)非特殊原因造成履歷資料延誤的行為進(jìn)行考核，必要時(shí)扣押產(chǎn)品直至履歷資料完成后隨實(shí)物一起交付。,通過(guò)工藝紀(jì)律檢查、質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)督查對(duì)產(chǎn)品履歷資料進(jìn)行了檢查，嚴(yán)格按照下工序單位等要求及時(shí)提交產(chǎn)品履歷資料。,"1、產(chǎn)品履歷；

2、督查記錄；

3、考核記錄",品質(zhì)部,,品質(zhì)部,檢驗(yàn),,是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2020年

9,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)文件管理,檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)錯(cuò)誤或不全,遺漏檢測(cè)項(xiàng)點(diǎn),部分檢測(cè)項(xiàng)點(diǎn)被遺漏，導(dǎo)致部分質(zhì)量問(wèn)題未得到檢查發(fā)現(xiàn)便流至下工序，影響產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)延長(zhǎng)項(xiàng)目時(shí)間。,3,3,中,品質(zhì)部在編制完檢驗(yàn)文件后，應(yīng)在產(chǎn)品試制過(guò)程中，對(duì)檢驗(yàn)文件中設(shè)置的檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤核對(duì)。若現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備無(wú)法滿足檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)要求時(shí)，需牽頭組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)/車(chē)間進(jìn)行評(píng)審，對(duì)檢驗(yàn)文件的檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)進(jìn)行刪除或更改。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)沒(méi)有完全覆蓋質(zhì)量文件（質(zhì)量控制計(jì)劃、首件檢查要求項(xiàng)點(diǎn)等）所要求的規(guī)定內(nèi)容時(shí)，應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)文件項(xiàng)點(diǎn)進(jìn)行增補(bǔ)，整改后重新下發(fā)。,"1、目前，品質(zhì)部已對(duì)在制項(xiàng)目檢驗(yàn)文件中設(shè)置的檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤核對(duì)。

2、發(fā)現(xiàn)無(wú)法滿足檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)要求時(shí)，牽頭組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)/車(chē)間進(jìn)行評(píng)審，對(duì)檢驗(yàn)文件的檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)進(jìn)行刪除或更改。","1、檢驗(yàn)文件；

2、、檢測(cè)設(shè)備計(jì)量檢定/確認(rèn)結(jié)果",品質(zhì)部,,品質(zhì)部,質(zhì)量,檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理辦法,是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

10,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)文件管理,過(guò)程質(zhì)量控制不到位,質(zhì)量策劃不到位,出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度造成一定影響,3,3,中,品質(zhì)部應(yīng)做好過(guò)程質(zhì)量策劃，采購(gòu)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部部應(yīng)按要求做好來(lái)料檢、產(chǎn)品自檢、互檢和專(zhuān)檢。,"1、新項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目質(zhì)量策劃和工藝準(zhǔn)備策劃，識(shí)別項(xiàng)目特性；

2、嚴(yán)格按照策劃要求和檢驗(yàn)要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。","1、項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃；

2、檢驗(yàn)文件、檢驗(yàn)記錄",品質(zhì)部,,品質(zhì)部,質(zhì)量,生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序,是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

11,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),工藝評(píng)審,未執(zhí)行開(kāi)工審查就直接開(kāi)工,產(chǎn)品達(dá)不到設(shè)計(jì)工藝要求,工藝準(zhǔn)備不齊全或者關(guān)鍵部件缺料，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量或完整性達(dá)不到設(shè)計(jì)工藝要求。,3,3,中,技術(shù)部工藝方案內(nèi)的開(kāi)工審查計(jì)劃及具體的項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間組織開(kāi)工審查，生產(chǎn)部在項(xiàng)目即將開(kāi)工前發(fā)現(xiàn)未收到該項(xiàng)目的開(kāi)工審查報(bào)告，應(yīng)督促技術(shù)部及時(shí)組織開(kāi)工審查。,"1、工藝方案內(nèi)已編制開(kāi)工審查計(jì)劃；

2、項(xiàng)目開(kāi)工前核對(duì)開(kāi)工審查報(bào)告情況。","1、開(kāi)工審查計(jì)劃；

2、開(kāi)工審查報(bào)告",技術(shù)部,,生產(chǎn)部,技術(shù)、質(zhì)量,生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序,是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

12,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),特殊過(guò)程管理,來(lái)料質(zhì)量控制不到位,檢驗(yàn)依據(jù)缺失或不全，檢驗(yàn)人員漏錯(cuò)檢,特殊過(guò)程所生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格,2,4,中,"1、品質(zhì)部在每個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工初期應(yīng)編制相應(yīng)的外供件檢驗(yàn)文件，檢查人員在每批來(lái)料時(shí)對(duì)照檢驗(yàn)文件檢驗(yàn)來(lái)料狀態(tài)；

2、檢查員進(jìn)行全檢，并做好檢查記錄，同時(shí)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要求過(guò)程參與人員必須做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁流入下工序，并及時(shí)開(kāi)具NCR退料。

3、定期開(kāi)展工藝紀(jì)律檢查、質(zhì)量督查，對(duì)來(lái)料質(zhì)量列入檢查項(xiàng)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題并采取退料措施，杜絕流入生產(chǎn)。",檢查員提高對(duì)來(lái)料的檢查頻次，并做好外供件檢查記錄。,"1、委外檢驗(yàn)文件；

2、委外檢查記錄；

3、工藝紀(jì)律檢查、質(zhì)量督查記錄",品質(zhì)部,采購(gòu)部,品質(zhì)部,質(zhì)量、采購(gòu),進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法,是,2,4,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

13,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),設(shè)備和工裝的控制,違章作業(yè)導(dǎo)致設(shè)備損壞,成本增高、設(shè)備備品備件的消耗程度增高、違章作業(yè)導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)上升,可能發(fā)生設(shè)備安全事故,3,3,中,技術(shù)部嚴(yán)格做好日常巡檢，避免問(wèn)題出現(xiàn)，同時(shí)問(wèn)題出現(xiàn)后，嚴(yán)肅追責(zé)。,技術(shù)部人員每天去各廠房進(jìn)行日常巡檢、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并落實(shí)責(zé)任人,設(shè)備檢查記錄,品質(zhì)部,,技術(shù)部,生產(chǎn)、技術(shù),設(shè)備管理控制程序,是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

14,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),標(biāo)識(shí)和可追溯性,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)漏標(biāo)或不清晰導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法追溯、錯(cuò)裝或履歷資料錯(cuò)誤、難以填寫(xiě),產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)漏標(biāo)或不清晰、履歷資料錯(cuò)誤、難以填寫(xiě),產(chǎn)品無(wú)法追溯或者錯(cuò)裝,3,3,中,"1、采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商在其產(chǎn)品上粘貼清晰、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，品質(zhì)部、技術(shù)部應(yīng)根據(jù)外供件的尺寸及相關(guān)要求，要求供應(yīng)商在合適位置安裝標(biāo)識(shí)（包括安裝位置、內(nèi)容等），操作者和檢查員應(yīng)對(duì)委外件的標(biāo)識(shí)做好檢查，有問(wèn)題及時(shí)反饋給對(duì)應(yīng)的技術(shù)、質(zhì)量人員處理。

2、操作者做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等記錄要做好自檢和互檢工作，保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和所填資料的規(guī)范性、準(zhǔn)確性、完整性；檢查員對(duì)關(guān)鍵標(biāo)識(shí)和履歷內(nèi)容做好專(zhuān)檢工作。

","1、操作者對(duì)物料進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)過(guò)程記錄卡；

2、需要追溯或者進(jìn)行標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，操作者按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)并填寫(xiě)過(guò)程記錄卡；

。","1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)記錄；

2、設(shè)備檢修記錄；

3、工藝文件",品質(zhì)部,,品質(zhì)部,質(zhì)量,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理辦法,是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

15,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),售后服務(wù)信息管,未能及時(shí)傳遞客戶現(xiàn)場(chǎng)需求，遭遇客戶投訴,信息未及時(shí)傳遞,信息流轉(zhuǎn)不暢，造成信息遺漏,3,3,中,"1、建立客戶溝通信息臺(tái)賬。統(tǒng)計(jì)整理各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)需求。跟蹤落實(shí)相關(guān)問(wèn)題的整改及糾正措施。

2、針對(duì)內(nèi)部反饋的偶發(fā)性售后運(yùn)用問(wèn)題，建立每周故障信息分析會(huì)，逐一解決。","1、完善客戶溝通臺(tái)賬，對(duì)用戶重點(diǎn)關(guān)注的信息以周報(bào)形式進(jìn)行通報(bào)，做到信息無(wú)遺漏；

2、形成每周故障分析例會(huì)制度，對(duì)重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題進(jìn)行建賬跟蹤",溝通臺(tái)賬,品質(zhì)部,,品質(zhì)部,售后,售后服務(wù)管理辦法,是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

16,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)文件管理,未經(jīng)檢驗(yàn)流入下工序,產(chǎn)品漏檢,產(chǎn)品因漏檢而發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,3,3,中,轉(zhuǎn)序、下工序接收前查看檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，流轉(zhuǎn)必須以檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)為依據(jù),產(chǎn)品轉(zhuǎn)序嚴(yán)格以檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為依據(jù)，只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能正常進(jìn)行工序間流轉(zhuǎn),產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),品質(zhì)部,,品質(zhì)部,質(zhì)量、生產(chǎn),檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理辦法,是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

17,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)文件管理,不合格品未正確標(biāo)識(shí)和隔離，可能導(dǎo)致不合格品被非預(yù)期投入使用和交付,不合格品被接收及使用,對(duì)產(chǎn)品行車(chē)安全留下隱患，可能發(fā)生行車(chē)安全事件,3,3,中,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)劃不合格品存放區(qū)，發(fā)現(xiàn)不合格品，組織檢查員當(dāng)即粘貼不合格品標(biāo)識(shí)，并組織車(chē)間將其轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)，同時(shí)做好日常檢查監(jiān)督。,已在車(chē)間規(guī)劃了不合格品存放區(qū)，并嚴(yán)格進(jìn)行存放。,工藝布局圖、廠房布局圖,品質(zhì)部,,品質(zhì)部,質(zhì)量,不合格品處置管理辦法,是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

18,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)文件管理,不合格品未處置合格或漏處置，影響產(chǎn)品整體質(zhì)量，對(duì)車(chē)輛運(yùn)行帶來(lái)安全隱患,不合格品被使用及交付,對(duì)產(chǎn)品行車(chē)安全留下隱患，可能發(fā)生行車(chē)安全事件,3,3,中,質(zhì)量人員做好NCR跟蹤關(guān)閉，每周對(duì)系統(tǒng)中的NCR梳理一次，落實(shí)執(zhí)行關(guān)閉情況。體系管理組每月監(jiān)督釘釘系統(tǒng)中NCR的確認(rèn)關(guān)閉情況，及時(shí)督促工藝質(zhì)量人員做好NCR的跟蹤關(guān)閉。,每周對(duì)系統(tǒng)中的NCR梳理一次，落實(shí)執(zhí)行關(guān)閉情況。,NCR關(guān)閉記錄,品質(zhì)部,,品質(zhì)部,質(zhì)量,不合格品處置管理辦法,是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

19,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)文件管理,未按照首件評(píng)審（檢驗(yàn)）計(jì)劃完成產(chǎn)品首件評(píng)審（檢驗(yàn)）,生產(chǎn)/試制進(jìn)程滯后,首件評(píng)審計(jì)劃失效，不能進(jìn)行首件評(píng)審,3,3,中,品質(zhì)部制定首件評(píng)審（檢驗(yàn)）計(jì)劃后，應(yīng)根據(jù)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)跟蹤進(jìn)程。當(dāng)進(jìn)程滯后時(shí)，更新首件評(píng)審（檢驗(yàn)）計(jì)劃。,品質(zhì)部按辦法規(guī)定跟蹤進(jìn)程，當(dāng)進(jìn)程滯后時(shí)，按辦法規(guī)定組織評(píng)審，更新計(jì)劃,修訂后首件評(píng)審（檢驗(yàn)）計(jì)劃,品質(zhì)部,,品質(zhì)部,質(zhì)量、項(xiàng)目,批量首件評(píng)審管理辦法,是,2,3,中,/,/,品質(zhì)部,2021年

20,產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)文件管理,質(zhì)量目標(biāo)及KPI指標(biāo)名稱(chēng)、測(cè)算方式設(shè)定不合理,過(guò)程要素不理解，過(guò)往經(jīng)驗(yàn)缺乏,過(guò)程輸出不滿足內(nèi)外部相關(guān)方要求,3,3,中,"1、各部門(mén)在設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)及KPI指標(biāo)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)立原