2019年制造企業(yè)生產(chǎn)過程控制程序

1目的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。2適用范圍適用于產(chǎn)品各工序的工藝流程、工藝參數(shù)，人員職責(zé)、設(shè)備材料、測試方法、環(huán)境等的全過程管理控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)根據(jù)銷售部下達的銷售計劃和倉庫庫存量組織生產(chǎn)和工序控制，負責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。負責(zé)對生產(chǎn)工人進行作業(yè)培訓(xùn)，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期維修和保養(yǎng)。3.2行政部負責(zé)生產(chǎn)過程中人力資源的配備及必要的培訓(xùn)。3.3財務(wù)部負責(zé)財務(wù)資源的提供和保障。3.5品控部負責(zé)編制技術(shù)性操作作業(yè)指導(dǎo)書。非技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書如設(shè)備維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書等由生產(chǎn)部編寫。3.6品控部負責(zé)組織對原材料、半成品及成品的檢測、驗證。3.7總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)全過程的QEHMS體系的監(jiān)督控制管理。4工作程序4.1下達生產(chǎn)任務(wù)4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)銷售計劃，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制訂并實施生產(chǎn)計劃。4.1.2取原材料,保存，一份倉庫保存，一份由倉庫交財務(wù)保存。每日生產(chǎn)結(jié)束對車間原輔料進行盤點，多余物資辦理退倉手續(xù)，填寫紅字《領(lǐng)料單》一式三份，倉庫、車間及財務(wù)各持有一份。4.1.3務(wù)各保存一份。4.1.4控確認沖減產(chǎn)量，其中倉庫、生產(chǎn)部及財務(wù)各保存一份。4.2工序控制4.2.1《生產(chǎn)綜合日報表》內(nèi)容包括當(dāng)日產(chǎn)、銷量，生產(chǎn)過程不合格品、勞動效率及原輔材料消耗，生產(chǎn)過程中發(fā)生的異常情況等內(nèi)容。4.2.2當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，車間領(lǐng)班應(yīng)及時采取解決辦法，如經(jīng)努力仍無法解決問題時，可將有關(guān)情況上報生產(chǎn)主管。由生產(chǎn)主管做出安排，設(shè)備問題由維修技師或相關(guān)人員協(xié)助解決。質(zhì)量問題由品控部協(xié)助解決。4.2.3化驗室根據(jù)《計量儀器管理規(guī)定》及《化驗作業(yè)指導(dǎo)書》的要求進行進貨檢驗、和《標識和可追溯性管理規(guī)定》的要求，并及時通知生產(chǎn)部采取相應(yīng)糾正措施。4.2.4所有生產(chǎn)操作人員在正式工作前，都要經(jīng)過崗前培訓(xùn)，并且要通過持續(xù)的培訓(xùn)，4.3生產(chǎn)設(shè)備的控制4.3.1必要時由總公司批準后進行采購，大型設(shè)備由總公司統(tǒng)一購置，購置的設(shè)備到公司后由生產(chǎn)部驗收，填寫《設(shè)備驗收單》并接管有關(guān)資料。驗收不合格則退回生產(chǎn)廠家或與廠家協(xié)商讓步接收。4.3.2對重要生產(chǎn)設(shè)備編制設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書，對生產(chǎn)人員進行培訓(xùn)，并嚴格按文件要求執(zhí)行。4.3.3生產(chǎn)車間嚴格按生產(chǎn)設(shè)備使用說明書的要求和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求操作使用設(shè)備，并對生產(chǎn)設(shè)備進行日常的維護和保養(yǎng)工作，同時做好記錄。4.3.4生產(chǎn)設(shè)備由車間人員協(xié)助維修技師定期檢修和維修，對于無法修復(fù)和修復(fù)不如更/施報廢。必要時報總公司批準。4.4特殊過程控制經(jīng)識別，本公司目前不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量進行監(jiān)視的過程。4.5基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境4.5.1行政部負責(zé)確定并管理生產(chǎn)現(xiàn)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施過程設(shè)備由生產(chǎn)部負責(zé)良好的工作環(huán)境，包括：A.安排適用的廠房、車間并適當(dāng)裝修，以防止曝曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕。B.配置適量的通風(fēng)及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全。4.5.2生產(chǎn)部確保提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備過程設(shè)備行。要合理布局、規(guī)劃操作場所，生產(chǎn)設(shè)備的安裝，便于操作、利于安全，以預(yù)留足夠的操作空間，提高工作效率，減輕其勞動強度；對于操作者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認和鼓勵。4.5.3生產(chǎn)部負責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負責(zé)確保操作人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，定期發(fā)放口罩、手套等以防止臭氧、化學(xué)品污染等，并且遵守勞動法規(guī)的要求，合理安排操作人員的作息時間。4.5.4進入生產(chǎn)現(xiàn)場的原材料堆放、搬運、儲存、標識應(yīng)執(zhí)行《標識和可追溯性管理制做到工完料凈場地清，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。4.5.5所有生產(chǎn)過程的記錄應(yīng)予以保存，以提供生產(chǎn)過程是否控制的客觀證據(jù)。5相關(guān)文件《標識和可追溯性管理規(guī)定》《化驗作業(yè)指導(dǎo)書》－CX-7.5-ZD-001－CX-7.5-ZY-001《改進、糾正和預(yù)防措施控制程序》－CX-8.5《培訓(xùn)管理規(guī)定》－CX-7.5-ZD-002《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》－CX-8.3－CX-8.26記錄《檢驗