安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度（四篇）

第30頁共30頁安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?管理制度?安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控是指在?安全生產(chǎn)?過程中，?針對(duì)各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)、危?害因素以?及重大危?險(xiǎn)源，進(jìn)?行超前辨?識(shí)、分析?評(píng)估、分?級(jí)管控的?管理措施?。各單?位主要負(fù)?責(zé)人是本?單位安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體，?各業(yè)務(wù)科?室是本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體。一?、職責(zé)?（一）領(lǐng)?導(dǎo)組職責(zé)?1、礦?長是安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控第一?責(zé)任人，?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)管控全?面負(fù)責(zé)。?2、總?工程師負(fù)?責(zé)對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控實(shí)施?的監(jiān)督、?管理、考?核。3?、各副總?具體負(fù)責(zé)?實(shí)施分管?系統(tǒng)范圍?內(nèi)的安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?。4、?專業(yè)務(wù)科?室負(fù)責(zé)具?體實(shí)施專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)?估分級(jí)、?控制管理?、公告警?示等工作?。5、?區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本?作業(yè)區(qū)域?和工藝工?序的安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?工作。?6、班組?長負(fù)責(zé)本?作業(yè)區(qū)域?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)管?控，崗位?人員負(fù)責(zé)?本崗位的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)管控?。（二?）辦公室?職責(zé)“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”辦公室?設(shè)立在安?檢科，由?安檢科負(fù)?責(zé)檢查、?督促“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作的實(shí)?施情況，?具體職責(zé)?如下：?1、制定?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?制度，制?定實(shí)施方?案，明確?辨識(shí)程序?、評(píng)估方?法、管控?措施以及?層級(jí)責(zé)任?、考核獎(jiǎng)?懲等內(nèi)容?；2、?制定安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?的程序和?方法（通?過對(duì)系統(tǒng)?的分析、?危險(xiǎn)源的?調(diào)查、危?險(xiǎn)區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險(xiǎn)?性分析）?；3、?指導(dǎo)、督?促各科室?、區(qū)（隊(duì)?）開展“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作；?4、_?___相?關(guān)人員對(duì)?全礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?實(shí)施情況?進(jìn)行檢查?、考核；?5、承?辦上級(jí)部?門和礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組交辦?的其他工?作。二?、安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控的辨識(shí)?程序、評(píng)?估方法?（一）綜?合辨識(shí)程?序1、?年度辨識(shí)?評(píng)估每年?由礦長親?自___?_，制定?年度安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估工作?方案，抽?調(diào)各系統(tǒng)?技術(shù)人員?，圍繞人?的不安全?行為、物?的不安全?狀態(tài)、環(huán)?境的不良?因素和管?理缺陷等?要素，結(jié)?合我礦生?產(chǎn)系統(tǒng)、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)場?所等部位?和環(huán)節(jié)，?進(jìn)行一次?全面、系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估，并?對(duì)辨識(shí)出?的各類安?全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行分類梳?理，綜合?考慮作業(yè)?場所、受?威脅人數(shù)?、起因物?、引起事?故的誘導(dǎo)?性原因、?致害物、?傷害方式?等，通過?對(duì)系統(tǒng)的?分析、危?險(xiǎn)源的調(diào)?查、危險(xiǎn)?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險(xiǎn)性?分析，確?定安全風(fēng)?險(xiǎn)類別。?2、月?度辨識(shí)評(píng)?估每月由?各分管副?總牽頭_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室進(jìn)行一?次本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)及隱患?排查，并?于當(dāng)日下?午各分管?副總__?__本系?統(tǒng)骨干精?英，召開?本系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作會(huì)，結(jié)?合本系統(tǒng)?重點(diǎn)區(qū)域?、重點(diǎn)場?所、重點(diǎn)?環(huán)節(jié)以及?操作行為?、職業(yè)健?康、環(huán)境?條件、安?全管理等?，進(jìn)行一?次專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?。3、?周辨識(shí)評(píng)?估區(qū)隊(duì)負(fù)?責(zé)人每周?____?本單位人?員，對(duì)本?單位作業(yè)?區(qū)域開展?全面的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由本?單位技術(shù)?人員根據(jù)?辨識(shí)情況?編寫作業(yè)?區(qū)域安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估報(bào)告?，明確辨?識(shí)的時(shí)間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險(xiǎn)和等級(jí)?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰?辨識(shí)、誰?簽字、誰?負(fù)責(zé)”，?存檔備查?。4、?日辨識(shí)評(píng)?估區(qū)隊(duì)、?班組長每?班交接班?前___?_本班組?崗位員工?對(duì)重點(diǎn)工?序進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估。?全面掌控?作業(yè)現(xiàn)場?班組、崗?位人員的?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?情況；發(fā)?現(xiàn)安全風(fēng)?險(xiǎn)后及時(shí)?向當(dāng)班班?組長、調(diào)?度室匯報(bào)?，若發(fā)現(xiàn)?存在不符?合項(xiàng)應(yīng)立?即處理，?處理不了?的及時(shí)匯?報(bào)當(dāng)班隊(duì)?長及跟班?領(lǐng)導(dǎo)，由?技術(shù)科_?___人?員處理并?匯報(bào)調(diào)度?室。帶班?領(lǐng)導(dǎo)在日?志中記錄?完善，本?單位處理?不了的報(bào)?礦“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”辦?公室。?（二）專?項(xiàng)辨識(shí)程?序1、?全國其他?煤礦發(fā)生?重特大事?故后或礦?發(fā)生涉險(xiǎn)?事故、出?現(xiàn)重大非?傷亡事故?隱患，由?礦長__?__工程?師、分管?副礦長、?分管副總?和業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊(duì)?，從吸取?事故教訓(xùn)?和消除事?故隱患的?角度，開?展一次針?對(duì)性的專?項(xiàng)辨識(shí)，?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?識(shí)別之前?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?指導(dǎo)修訂?完善設(shè)計(jì)?方案、作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?、安全技?術(shù)措施等?。2、?新水平、?新采區(qū)、?新工作面?設(shè)計(jì)前，?由總工程?師___?_相關(guān)業(yè)?務(wù)科室，?重點(diǎn)對(duì)地?質(zhì)條件和?隱蔽致災(zāi)?因素等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)辨識(shí)?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于完善設(shè)?計(jì)方案，?指導(dǎo)生產(chǎn)?工藝選擇?、生產(chǎn)系?統(tǒng)布置、?設(shè)備選型?、勞動(dòng)_?___確?定等。?3、在生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)工藝?、主要設(shè)?施設(shè)備、?隱蔽致災(zāi)?因素等發(fā)?生重大變?化時(shí)，由?總工程師?和分管副?總___?_相關(guān)業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊(duì)，重?點(diǎn)對(duì)作業(yè)?環(huán)境、生?產(chǎn)過程、?隱蔽災(zāi)害?因素和設(shè)?施設(shè)備運(yùn)?行等方面?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行一次專?項(xiàng)評(píng)估，?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?指導(dǎo)重新?編制或修?訂完善作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?。3、?啟封密閉?、排放瓦?斯及石門?揭煤等高?危作業(yè)實(shí)?施前，新?技術(shù)、新?材料試驗(yàn)?或推廣新?應(yīng)用前的?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?，由分管?副總__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)?施、現(xiàn)場?操作等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果作?為安全技?術(shù)措施編?制依據(jù)。?（三）?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估方法?1、安?全風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由礦長牽?頭___?_，在“?煤礦安全?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控?”辨識(shí)標(biāo)?準(zhǔn)的基礎(chǔ)?上，依據(jù)?國家標(biāo)準(zhǔn)?、規(guī)范確?定的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)?估、分級(jí)?標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)?合我礦實(shí)?際，制定?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)評(píng)估?標(biāo)準(zhǔn)，從?高到低，?劃分為重?大風(fēng)險(xiǎn)、?較大風(fēng)險(xiǎn)?、一般風(fēng)?險(xiǎn)、低風(fēng)?險(xiǎn)四個(gè)等?級(jí)。2?、安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估?（1）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)束后，?分別由礦?長、總工?程師、各?分管副礦?長、分管?副總__?__，針?對(duì)各系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?和安全隱?患，按照?礦制定的?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)評(píng)定?標(biāo)準(zhǔn)，建?立一整套?安全風(fēng)險(xiǎn)?數(shù)據(jù)庫。?要完善本?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)檔案?，明確級(jí)?別、管理?狀況、責(zé)?任人、管?控能力等?基本情況?，實(shí)行“?一風(fēng)險(xiǎn)一?檔案”。?對(duì)現(xiàn)場辨?識(shí)出現(xiàn)的?不同類別?安全風(fēng)險(xiǎn)?，必須明?確應(yīng)急處?置程序和?措施，經(jīng)?評(píng)估存在?不可控風(fēng)?險(xiǎn)的，必?須立即停?止區(qū)域作?業(yè)或停止?設(shè)備運(yùn)行?，撤出危?險(xiǎn)區(qū)域人?員，督促?責(zé)任單位?制定措施?進(jìn)行整改?，整改完?畢后再重?新進(jìn)行評(píng)?估并進(jìn)行?實(shí)時(shí)監(jiān)控?。（2?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估、?定級(jí)結(jié)束?后，要_?___編?寫安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)?估書，明?確辨識(shí)的?時(shí)間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險(xiǎn)和?等級(jí)、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識(shí)?、誰簽字?、誰負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?四、安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控1?、根據(jù)安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估，針對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?類型和等?級(jí)，從高?到低，分?為“礦領(lǐng)?導(dǎo)、主管?人員、區(qū)?隊(duì)班組、?崗位”四?級(jí)，逐級(jí)?分解落實(shí)?到每級(jí)崗?位和管理?、作業(yè)員?工身上，?確保每一?項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都?有人管理?，有人監(jiān)?控，有人?負(fù)責(zé)。?2、由礦?長親自_?___實(shí)?施，針對(duì)?重大、較?大安全風(fēng)?險(xiǎn)，采取?設(shè)計(jì)、替?代、轉(zhuǎn)移?、隔離等?技術(shù)、工?程、管理?手段，制?定管控措?施和工作?方案，人?員、資金?要有保障?，并在劃?定的重大?、較大安?全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?域設(shè)定作?業(yè)人數(shù)上?限。3?、由礦長?牽頭__?__召開?專題會(huì)，?每月對(duì)評(píng)?估出的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)管控措?施落實(shí)情?況和管控?效果進(jìn)行?檢查分析?，識(shí)別安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，針對(duì)?管控過程?中出現(xiàn)的?問題調(diào)整?完善管控?措施，并?結(jié)合季度?和專項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果，布置?下___?_月度安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控重點(diǎn)。?4、由?總工程師?牽頭__?__召開?專題會(huì)，?每月各專?業(yè)系統(tǒng)針?對(duì)本系統(tǒng)?存在的每?一項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)，從?制度、管?理、措施?、裝備、?應(yīng)急、責(zé)?任、考核?等方面逐?一落實(shí)管?控措施，?____?對(duì)月度安?全風(fēng)險(xiǎn)重?點(diǎn)管控區(qū)?域措施實(shí)?施情況進(jìn)?行一次檢?查分析，?落實(shí)管控?措施是否?符合現(xiàn)場?實(shí)際，不?斷完善改?進(jìn)管控措?施。5?、由副礦?長牽頭，?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室負(fù)責(zé)嚴(yán)?格對(duì)照每?一項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)的管?控措施，?抓好日常?監(jiān)督檢查?，確保管?控措施嚴(yán)?格落實(shí)到?位。6?、礦領(lǐng)導(dǎo)?帶班上崗?過程中，?嚴(yán)格按照?國家相關(guān)?文件規(guī)定?執(zhí)行《煤?礦領(lǐng)導(dǎo)帶?班下井及?安全監(jiān)督?檢查規(guī)定?》，跟蹤?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)督?促整改。?7、各?業(yè)務(wù)科室?要突出管?控重點(diǎn)，?對(duì)重大危?險(xiǎn)源和存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)的?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位?實(shí)行重點(diǎn)?管控，有?針對(duì)性地?開展監(jiān)督?檢查等日?常管控工?作。8?、實(shí)時(shí)動(dòng)?態(tài)調(diào)整，?高度__?__生產(chǎn)?狀況和危?險(xiǎn)源變化?后的風(fēng)險(xiǎn)?狀況，動(dòng)?態(tài)評(píng)估、?調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)和管?控措施，?實(shí)時(shí)分析?風(fēng)險(xiǎn)的管?控能力變?化，準(zhǔn)確?掌握實(shí)際?存在的風(fēng)?險(xiǎn)狀況等?級(jí)，并隨?著風(fēng)險(xiǎn)變?化而隨時(shí)?升降等級(jí)?，防止出?現(xiàn)評(píng)級(jí)“?終身制”?，確保安?全風(fēng)險(xiǎn)始?終處于受?控范圍內(nèi)?。五、?安全風(fēng)險(xiǎn)?公告警示?1、完?善安全風(fēng)?險(xiǎn)公告制?度，全礦?要在井口?或存在重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域的?顯著位置?，公告存?在的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?、管控責(zé)?任人和主?要管控措?施。2?、各業(yè)務(wù)?部門要探?索采用信?息化管理?手段，熟?練掌握“?安全云”?平臺(tái)操作?系統(tǒng)，實(shí)?現(xiàn)對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)的記?錄、跟蹤?、統(tǒng)計(jì)、?監(jiān)測和預(yù)?警等全過?程的信息?化管理。?安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控管理制?度（二）?各（區(qū)?）隊(duì)、科?室：為?全面辨識(shí)?、管控礦?井在生產(chǎn)?過程中，?針對(duì)各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)、危?害因素以?及重大危?險(xiǎn)源，將?風(fēng)險(xiǎn)控制?在隱患形?成之前，?把可能導(dǎo)?致的后果?限制在可?防、可控?范圍之內(nèi)?，提升安?全保障能?力，根據(jù)?集團(tuán)公司?要求并結(jié)?合我礦實(shí)?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控是?指在安全?生產(chǎn)過程?中，針對(duì)?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?、危害因?素以及重?大危險(xiǎn)源?，進(jìn)行超?前辨識(shí)、?分析評(píng)估?、分級(jí)管?控的管理?措施。?各單位主?要負(fù)責(zé)人?是本單位?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體。?二、“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”___?_機(jī)構(gòu)?（一）成?立“風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組：組?長：礦長?、黨委書?記常務(wù)副?組長：安?全副礦長?副組長?：總工程?師生產(chǎn)副?礦長開拓?副礦長?機(jī)電副礦?長生活副?礦長經(jīng)營?副礦長黨?委副書記?、工會(huì)主?席成員?：安全副?總通風(fēng)副?總采煤副?總開拓副?總機(jī)電?副總電氣?副總地質(zhì)?副總副總?會(huì)計(jì)師采?煤助理開?拓助理運(yùn)?輸助理、?安全助理?、機(jī)電助?理、調(diào)度?室主任、?安監(jiān)站第?一副站長?、職業(yè)健?康辦主任?、技術(shù)科?科長、通?風(fēng)區(qū)區(qū)長?、地質(zhì)科?科長、機(jī)?電科科長?、防塵區(qū)?區(qū)長、培?訓(xùn)科科長?、宣傳部?部長、搬?家辦主任?、考核辦?主任、工?資科科長?、九宮派?出所所長?等。領(lǐng)?導(dǎo)組下設(shè)?辦公室，?____?（二）?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)1、?礦長是安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控第?一責(zé)任人?，對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?全面負(fù)責(zé)?。2、?安全副礦?長負(fù)責(zé)對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?實(shí)施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、各?副礦長具?體負(fù)責(zé)實(shí)?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作。?4、專?業(yè)副總工?程師及業(yè)?務(wù)科室負(fù)?責(zé)具體實(shí)?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估分?級(jí)、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區(qū)隊(duì)?負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域和工?藝工序的?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控工作?6、班?組長負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控，崗?位人員負(fù)?責(zé)本崗位?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)管?控。（?三）辦公?室職責(zé)?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室負(fù)責(zé)檢?查、督促?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?的實(shí)施情?況，具體?職責(zé)如下?：1、?制定“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作制度?，制定實(shí)?施方案，?明確辨識(shí)?程序、評(píng)?估方法、?管控措施?以及層級(jí)?責(zé)任、考?核獎(jiǎng)懲等?內(nèi)容；?2、制定?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)的程?序和方法?（通過對(duì)?系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險(xiǎn)性分?析）；?3、指導(dǎo)?、督促各?科室、區(qū)?（隊(duì)）開?展“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作；4?、___?_相關(guān)人?員對(duì)全礦?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”實(shí)施?情況進(jìn)行?檢查、考?核；5?、承辦上?級(jí)部門和?礦“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?交辦的其?他工作。?三、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控的?辨識(shí)程序?、評(píng)估方?法（一?）綜合辨?識(shí)程序?1、年度?辨識(shí)評(píng)估?每年由?礦長親自?____?，制定年?度安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估工作方?案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場所等?部位和環(huán)?節(jié)，進(jìn)行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?，并對(duì)辨?識(shí)出的各?類安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導(dǎo)性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對(duì)系?統(tǒng)的分析?、危險(xiǎn)源?的調(diào)查、?危險(xiǎn)區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險(xiǎn)性分析?，確定安?全風(fēng)險(xiǎn)類?別。2?、月度辨?識(shí)評(píng)估?每月由各?分管副礦?長牽頭_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)部?門進(jìn)行一?次本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)及隱患?排查，并?于當(dāng)日下?午各分管?副礦長_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作會(huì)，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)?域、重點(diǎn)?場所、重?點(diǎn)環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進(jìn)行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)。3?、周辨識(shí)?評(píng)估區(qū)?隊(duì)負(fù)責(zé)人?每周__?__本單?位人員，?對(duì)本單位?作業(yè)區(qū)域?開展全面?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?由本單位?技術(shù)主管?根據(jù)辨識(shí)?情況編寫?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?報(bào)告，明?確辨識(shí)的?時(shí)間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險(xiǎn)和?等級(jí)、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識(shí)?、誰簽字?、誰負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?4、日辨?識(shí)評(píng)估?上崗干部?、班組長?每班交接?班前__?__本班?組崗位員?工對(duì)重點(diǎn)?工序進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?。并嚴(yán)格?按照《班?組、崗位?安全管控?現(xiàn)場檢查?考核表》?現(xiàn)場監(jiān)管?，全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)情況；?崗位員工?上崗前嚴(yán)?格按照《?安全確認(rèn)?單》對(duì)上?崗區(qū)域內(nèi)?的環(huán)境、?設(shè)備、設(shè)?施、勞動(dòng)?防護(hù)進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)，發(fā)?現(xiàn)安全風(fēng)?險(xiǎn)后及時(shí)?向當(dāng)班上?崗干部、?班組長匯?報(bào)，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項(xiàng)應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時(shí)?匯報(bào)本班?班組長及?跟班干部?，由上崗?干部__?__人員?處理并匯?報(bào)單位值?班室。值?班人員在?崗位工種?值班日志?中記錄，?本單位處?理不了的?報(bào)礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?辦公室。?（二）?專項(xiàng)辨識(shí)?程序1?、全國其?他煤礦發(fā)?生重特大?事故后或?礦發(fā)生涉?險(xiǎn)事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長_?___分?管副礦長?、副總工?程師和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊(duì)，從?汲取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對(duì)性?的專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于識(shí)別?之前的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計(jì)方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?（盤）區(qū)?、新工作?面設(shè)計(jì)前?，由總工?程師__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室，重?點(diǎn)對(duì)地質(zhì)?條件和隱?蔽致災(zāi)因?素等方面?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行一次專?項(xiàng)辨識(shí)，?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?完善設(shè)計(jì)?方案，指?導(dǎo)生產(chǎn)工?藝選擇、?生產(chǎn)系統(tǒng)?布置、設(shè)?備選型、?勞動(dòng)__?__確定?等。3?、在生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施?設(shè)備、隱?蔽致災(zāi)因?素等發(fā)生?重大變化?時(shí)，由分?管副礦長?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程?、隱蔽致?災(zāi)因素和?設(shè)施設(shè)備?運(yùn)行等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。3?、啟封火?區(qū)、排放?瓦斯及石?門揭煤等?高危作業(yè)?實(shí)施前，?新技術(shù)、?新材料試?驗(yàn)或推廣?新應(yīng)用前?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由分?管副礦長?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)?施、現(xiàn)場?操作等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果作?為安全技?術(shù)措施編?制依據(jù)。?（三）?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估方法?1、安?全風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由礦長牽?頭___?_，在“?煤礦安全?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控?”辨識(shí)標(biāo)?準(zhǔn)的基礎(chǔ)?上，依據(jù)?國家標(biāo)準(zhǔn)?、規(guī)范以?及集團(tuán)公?司煤礦專?業(yè)委員會(huì)?確定的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、分?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我礦?實(shí)際，制?定安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低?，劃分為?重大風(fēng)險(xiǎn)?、較大風(fēng)?險(xiǎn)、一般?風(fēng)險(xiǎn)和低?風(fēng)險(xiǎn)，分?別用紅、?橙、黃、?藍(lán)四種顏?色標(biāo)識(shí)。?其中：?重大風(fēng)險(xiǎn)?：是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統(tǒng)?損壞的。?較大風(fēng)險(xiǎn)?：是指可?能造成人?員傷害，?但不會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?一般風(fēng)?險(xiǎn)。是指?不會(huì)造成?人員傷害?，但會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風(fēng)險(xiǎn)?。是指不?會(huì)造成人?員傷害和?主要系統(tǒng)?損壞的。?2、安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估（1?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)束?后，分別?由礦長、?各分管副?礦長__?__，針?對(duì)各系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?和安全隱?患，按照?礦制定的?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)評(píng)定?標(biāo)準(zhǔn)，建?立一整套?安全風(fēng)險(xiǎn)?數(shù)據(jù)庫、?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)清單?、繪制“?紅橙黃藍(lán)?”四色安?全風(fēng)險(xiǎn)空?間分布圖?，匯總造?冊(cè)。要完?善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?檔案，明?確級(jí)別、?管理狀況?、責(zé)任人?、管控能?力等基本?情況，實(shí)?行“一風(fēng)?險(xiǎn)一檔案?”，并按?照風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)，用紅?、橙、黃?、藍(lán)等色?彩對(duì)檔案?進(jìn)行分類?管理。對(duì)?現(xiàn)場辨識(shí)?出現(xiàn)的不?同類別安?全風(fēng)險(xiǎn)，?必須明確?應(yīng)急處置?程序和措?施，經(jīng)評(píng)?估存在不?可控風(fēng)險(xiǎn)?的，必須?立即停止?區(qū)域作業(yè)?或停止設(shè)?備運(yùn)行，?撤出危險(xiǎn)?區(qū)域人員?，督促責(zé)?任單位制?定措施進(jìn)?行整改，?整改完畢?后再重新?進(jìn)行評(píng)估?并進(jìn)行實(shí)?時(shí)監(jiān)控。?（2）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、定?級(jí)結(jié)束后?，要__?__編寫?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?書，明確?辨識(shí)的時(shí)?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險(xiǎn)和等?級(jí)、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識(shí)、?誰簽字、?誰負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。四?、安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控1、?根據(jù)安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?，針對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)類?型和等級(jí)?，從高到?低，分為?“礦、區(qū)?隊(duì)、班組?、崗位”?四級(jí)，逐?級(jí)分解落?實(shí)到每級(jí)?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負(fù)責(zé)。?2、由?礦長親自?____?實(shí)施，針?對(duì)重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)，采?取設(shè)計(jì)、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?3、由礦?長牽頭_?___召?開專題會(huì)?，每月對(duì)?評(píng)估出的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施落實(shí)?情況和管?控效果進(jìn)?行檢查分?析，識(shí)別?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對(duì)管控過?程中出現(xiàn)?的問題調(diào)?整完善管?控措施，?并結(jié)合季?度和專項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果，布?置下__?__月度?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控重點(diǎn)?。4、?由分管副?礦長牽頭?____?召開專題?會(huì)，每周?各專業(yè)系?統(tǒng)針對(duì)本?系統(tǒng)存在?的每一項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責(zé)任、?考核等方?面逐一落?實(shí)管控措?施，__?__對(duì)月?度安全風(fēng)?險(xiǎn)重點(diǎn)管?控區(qū)域措?施實(shí)施情?況進(jìn)行一?次檢查分?析，落實(shí)?管控措施?是否符合?現(xiàn)場實(shí)際?，不斷完?善改進(jìn)管?控措施。?5、由?安全副礦?長牽頭，?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室負(fù)責(zé)嚴(yán)?格對(duì)照每?一項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)的管?控措施，?抓好日常?監(jiān)督檢查?，確保管?控措施嚴(yán)?格落實(shí)到?位。6?、礦領(lǐng)導(dǎo)?帶班上崗?過程中，?嚴(yán)格按照?集團(tuán)公司?“三走到?、三必到?”原則，?跟蹤安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施落實(shí)?情況，發(fā)?現(xiàn)問題及?時(shí)督促整?改。7?、各業(yè)務(wù)?部門要突?出管控重?點(diǎn)，對(duì)重?大危險(xiǎn)源?和存在重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)的生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)區(qū)域、?崗位實(shí)行?重點(diǎn)管控?，有針對(duì)?性地開展?監(jiān)督檢查?等日常管?控工作。?8、實(shí)?時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)?整，高度?____?生產(chǎn)狀況?和危險(xiǎn)源?變化后的?風(fēng)險(xiǎn)狀況?，動(dòng)態(tài)評(píng)?估、調(diào)整?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?和管控措?施，實(shí)時(shí)?分析風(fēng)險(xiǎn)?的管控能?力變化，?準(zhǔn)確掌握?實(shí)際存在?的風(fēng)險(xiǎn)狀?況等級(jí)，?并隨著風(fēng)?險(xiǎn)變化而?隨時(shí)升降?等級(jí)，防?止出現(xiàn)評(píng)?級(jí)“終身?制”，確?保安全風(fēng)?險(xiǎn)始終處?于受控范?圍內(nèi)。?五、安全?風(fēng)險(xiǎn)公告?警示及培?訓(xùn)1、?完善安全?風(fēng)險(xiǎn)公告?制度，全?礦要在井?口或存在?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)、管控?責(zé)任人和?主要管控?措施。制?作崗位安?全風(fēng)險(xiǎn)告?知卡，標(biāo)?明主要安?全風(fēng)險(xiǎn)、?可能引發(fā)?事故隱患?類別、事?故后果、?管控措施?、應(yīng)急措?施及報(bào)告?方式等內(nèi)?容。安監(jiān)?站負(fù)責(zé)做?好日常監(jiān)?督檢查。?2、加?強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教?育和技能?培訓(xùn)，培?訓(xùn)科每半?年至少_?___安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估技?術(shù)人員進(jìn)?行辨識(shí)評(píng)?估專項(xiàng)培?訓(xùn)；每年?對(duì)全礦所?有入井人?員進(jìn)行以?年度、綜?合、專項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果、與?本崗位相?關(guān)的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?為主的教?育培訓(xùn)，?確保每名?員工都能?熟練掌握?本崗位安?全風(fēng)險(xiǎn)的?基本特征?及防范、?應(yīng)急措施?。3、?各業(yè)務(wù)部?門要探索?采用信息?化管理手?段，實(shí)現(xiàn)?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)的記錄?、跟蹤、?統(tǒng)計(jì)、監(jiān)?測和預(yù)警?等全過程?的信息化?管理。加?強(qiáng)信息共?享和協(xié)調(diào)?聯(lián)動(dòng)，由?安監(jiān)站及?時(shí)將安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?的有關(guān)信?息及應(yīng)急?處置措施?告知受風(fēng)?險(xiǎn)危害的?相鄰作業(yè)?區(qū)域區(qū)隊(duì)?、班組、?崗位。?六、考核?辦法1?、未按規(guī)?定進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)活動(dòng)的?單位，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人各?____?元；風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)不認(rèn)?真，辨識(shí)?內(nèi)容不清?晰的，罰?主要責(zé)任?人___?_元；?2、各系?統(tǒng)針對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)和?安全隱患?，未按規(guī)?定建立安?全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)?據(jù)庫、重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)清單、?繪制“紅?橙黃藍(lán)”?四色安全?風(fēng)險(xiǎn)空間?分布圖并?匯總造冊(cè)?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?各___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責(zé)任?人___?_元。?3、各系?統(tǒng)未按規(guī)?定編寫系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)?估書的單?位，罰單?位主要負(fù)?責(zé)人__?__元；?編制內(nèi)容?不全，編?制不合格?的，罰單?位主要責(zé)?任人__?__元。?4、本?單位作業(yè)?區(qū)域安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?報(bào)告編制?不認(rèn)真或?弄虛作假?的，罰單?位主要負(fù)?責(zé)人__?__元，?罰主要責(zé)?任人__?__元。?5、上?崗干部、?班組長每?班交接班?前未__?__本班?組崗位員?工對(duì)重點(diǎn)?工序進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?或未嚴(yán)格?按照《班?組、崗位?安全管控?現(xiàn)場檢查?考核表》?現(xiàn)場監(jiān)管?的，罰跟?班干部、?班組長各?____?元。6?、崗位員?工上崗前?未嚴(yán)格按?照《安全?確認(rèn)單》?對(duì)上崗區(qū)?域進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)的，罰?責(zé)任人_?___元?；凡發(fā)現(xiàn)?安全風(fēng)險(xiǎn)?未及時(shí)處?理并匯報(bào)?的，罰責(zé)?任人__?__元。?7、崗?位員工匯?報(bào)的安全?風(fēng)險(xiǎn)值班?人員未在?崗位工種?值班日志?中記錄的?罰當(dāng)班值?班干部_?___元?。8、?各業(yè)務(wù)部?門對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估的結(jié)?果未按要?求進(jìn)行跟?蹤落實(shí)閉?合管理的?，罰責(zé)任?單位正職?各___?_元。?9、各相?關(guān)未按規(guī)?定在井口?或存在重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域的?顯著位置?，公告存?在的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?、管控責(zé)?任人和主?要管控措?施的，罰?責(zé)任單位?正職各_?___元?。安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控管理?制度（三?）安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控是指?在安全生?產(chǎn)過程中?，針對(duì)各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)、?危害因素?以及重大?危險(xiǎn)源，?進(jìn)行超前?辨識(shí)、分?析評(píng)估、?分級(jí)管控?的管理措?施。各?單位主要?負(fù)責(zé)人是?本單位安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?，各業(yè)務(wù)?科室是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作實(shí)?施的責(zé)任?主體。?一、職責(zé)?（一）?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)1、?礦長是安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控第?一責(zé)任人?，對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?全面負(fù)責(zé)?。2、?總工程師?負(fù)責(zé)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控實(shí)?施的監(jiān)督?、管理、?考核。?3、各副?總具體負(fù)?責(zé)實(shí)施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作。4?、專業(yè)務(wù)?科室負(fù)責(zé)?具體實(shí)施?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估分級(jí)?、控制管?理、公告?警示等工?作。5?、區(qū)隊(duì)負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域和工藝?工序的安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控工作。?6、班?組長負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控，崗?位人員負(fù)?責(zé)本崗位?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)管?控。（?二）辦公?室職責(zé)?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室設(shè)立在?安檢科，?由安檢科?負(fù)責(zé)檢查?、督促“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作的?實(shí)施情況?，具體職?責(zé)如下：?1、制?定“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作制度，?制定實(shí)施?方案，明?確辨識(shí)程?序、評(píng)估?方法、管?控措施以?及層級(jí)責(zé)?任、考核?獎(jiǎng)懲等內(nèi)?容；2?、制定安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)的程序?和方法（?通過對(duì)系?統(tǒng)的分析?、危險(xiǎn)源?的調(diào)查、?危險(xiǎn)區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險(xiǎn)性分析?）；3?、指導(dǎo)、?督促各科?室、區(qū)（?隊(duì)）開展?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?；4、?____?相關(guān)人員?對(duì)全礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”實(shí)施情?況進(jìn)行檢?查、考核?；5、?承辦上級(jí)?部門和礦?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組交?辦的其他?工作。?二、安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控的辨?識(shí)程序、?評(píng)估方法?（一）?綜合辨識(shí)?程序1?、年度辨?識(shí)評(píng)估每?年由礦長?親自__?__，制?定年度安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估工?作方案，?抽調(diào)各系?統(tǒng)技術(shù)人?員，圍繞?人的不安?全行為、?物的不安?全狀態(tài)、?環(huán)境的不?良因素和?管理缺陷?等要素，?結(jié)合我礦?生產(chǎn)系統(tǒng)?、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)?場所等部?位和環(huán)節(jié)?，進(jìn)行一?次全面、?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估，?并對(duì)辨識(shí)?出的各類?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行分類?梳理，綜?合考慮作?業(yè)場所、?受威脅人?數(shù)、起因?物、引起?事故的誘?導(dǎo)性原因?、致害物?、傷害方?式等，通?過對(duì)系統(tǒng)?的分析、?危險(xiǎn)源的?調(diào)查、危?險(xiǎn)區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險(xiǎn)?性分析，?確定安全?風(fēng)險(xiǎn)類別?。2、?月度辨識(shí)?評(píng)估每月?由各分管?副總牽頭?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?科室進(jìn)行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)及隱?患排查，?并于當(dāng)日?下午各分?管副總_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作會(huì)，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)?域、重點(diǎn)?場所、重?點(diǎn)環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進(jìn)行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)。3?、周辨識(shí)?評(píng)估區(qū)隊(duì)?負(fù)責(zé)人每?周___?_本單位?人員，對(duì)?本單位作?業(yè)區(qū)域開?展全面的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)，由?本單位技?術(shù)人員根?據(jù)辨識(shí)情?況編寫作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評(píng)估報(bào)?告，明確?辨識(shí)的時(shí)?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險(xiǎn)和等?級(jí)、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識(shí)、?誰簽字、?誰負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。4?、日辨識(shí)?評(píng)估區(qū)隊(duì)?、班組長?每班交接?班前__?__本班?組崗位員?工對(duì)重點(diǎn)?工序進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?。全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)情況；?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險(xiǎn)后及?時(shí)向當(dāng)班?班組長、?調(diào)度室匯?報(bào)，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項(xiàng)應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時(shí)?匯報(bào)當(dāng)班?隊(duì)長及跟?班領(lǐng)導(dǎo)，?由技術(shù)科?____?人員處理?并匯報(bào)調(diào)?度室。帶?班領(lǐng)導(dǎo)在?日志中記?錄完善，?本單位處?理不了的?報(bào)礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?辦公室。?（二）?專項(xiàng)辨識(shí)?程序1?、全國其?他煤礦發(fā)?生重特大?事故后或?礦發(fā)生涉?險(xiǎn)事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長_?___工?程師、分?管副礦長?、分管副?總和業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊(duì)，從吸?取事故教?訓(xùn)和消除?事故隱患?的角度，?開展一次?針對(duì)性的?專項(xiàng)辨識(shí)?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于識(shí)別之?前的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，指導(dǎo)修?訂完善設(shè)?計(jì)方案、?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程、安全?技術(shù)措施?等。2?、新水平?、新采區(qū)?、新工作?面設(shè)計(jì)前?，由總工?程師__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?，重點(diǎn)對(duì)?地質(zhì)條件?和隱蔽致?災(zāi)因素等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于完善?設(shè)計(jì)方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置?、設(shè)備選?型、勞動(dòng)?____?確定等。?3、在?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致?災(zāi)因素等?發(fā)生重大?變化時(shí)，?由總工程?師和分管?副總__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程?、隱蔽災(zāi)?害因素和?設(shè)施設(shè)備?運(yùn)行等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。3?、啟封密?閉、排放?瓦斯及石?門揭煤等?高危作業(yè)?實(shí)施前，?新技術(shù)、?新材料試?驗(yàn)或推廣?新應(yīng)用前?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由分?管副總_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊(duì)?，重點(diǎn)對(duì)?作業(yè)環(huán)境?、工程技?術(shù)、設(shè)備?設(shè)施、現(xiàn)?場操作等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)評(píng)?估，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?作為安全?技術(shù)措施?編制依據(jù)?。（三?）風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估方?法1、?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由礦長?牽頭__?__，在?“煤礦安?全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)?控”辨識(shí)?標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國家標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?確定的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、分?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我礦?實(shí)際，制?定安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低?，劃分為?重大風(fēng)險(xiǎn)?、較大風(fēng)?險(xiǎn)、一般?風(fēng)險(xiǎn)、低?風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)?等級(jí)。?2、安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?（1）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)束后?，分別由?礦長、總?工程師、?各分管副?礦長、分?管副總_?___，?針對(duì)各系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)和安全?隱患，按?照礦制定?的安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?定標(biāo)準(zhǔn)，?建立一整?套安全風(fēng)?險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫?。要完善?本系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)檔?案，明確?級(jí)別、管?理狀況、?責(zé)任人、?管控能力?等基本情?況，實(shí)行?“一風(fēng)險(xiǎn)?一檔案”?。對(duì)現(xiàn)場?辨識(shí)出現(xiàn)?的不同類?別安全風(fēng)?險(xiǎn)，必須?明確應(yīng)急?處置程序?和措施，?經(jīng)評(píng)估存?在不可控?風(fēng)險(xiǎn)的，?必須立即?停止區(qū)域?作業(yè)或停?止設(shè)備運(yùn)?行，撤出?危險(xiǎn)區(qū)域?人員，督?促責(zé)任單?位制定措?施進(jìn)行整?改，整改?完畢后再?重新進(jìn)行?評(píng)估并進(jìn)?行實(shí)時(shí)監(jiān)?控。（?2）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?、定級(jí)結(jié)?束后，要?____?編寫安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估書，?明確辨識(shí)?的時(shí)間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識(shí)、誰簽?字、誰負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?四、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控?1、根據(jù)?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估，針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)類型和?等級(jí)，從?高到低，?分為“礦?領(lǐng)導(dǎo)、主?管人員、?區(qū)隊(duì)班組?、崗位”?四級(jí)，逐?級(jí)分解落?實(shí)到每級(jí)?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負(fù)責(zé)。?2、由?礦長親自?____?實(shí)施，針?對(duì)重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)，采?取設(shè)計(jì)、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?3、由礦?長牽頭_?___召?開專題會(huì)?，每月對(duì)?評(píng)估出的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施落實(shí)?情況和管?控效果進(jìn)?行檢查分?析，識(shí)別?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對(duì)管控過?程中出現(xiàn)?的問題調(diào)?整完善管?控措施，?并結(jié)合季?度和專項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果，布?置下__?__月度?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控重點(diǎn)?。4、?由總工程?師牽頭_?___召?開專題會(huì)?，每月各?專業(yè)系統(tǒng)?針對(duì)本系?統(tǒng)存在的?每一項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)，?從制度、?管理、措?施、裝備?、應(yīng)急、?責(zé)任、考?核等方面?逐一落實(shí)?管控措施?，___?_對(duì)月度?安全風(fēng)險(xiǎn)?重點(diǎn)管控?區(qū)域措施?實(shí)施情況?進(jìn)行一次?檢查分析?，落實(shí)管?控措施是?否符合現(xiàn)?場實(shí)際，?不斷完善?改進(jìn)管控?措施。?5、由副?礦長牽頭?，“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”辦?公室負(fù)責(zé)?嚴(yán)格對(duì)照?每一項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)的?管控措施?，抓好日?常監(jiān)督檢?查，確保?管控措施?嚴(yán)格落實(shí)?到位。?6、礦領(lǐng)?導(dǎo)帶班上?崗過程中?，嚴(yán)格按?照國家相?關(guān)文件規(guī)?定執(zhí)行《?煤礦領(lǐng)導(dǎo)?帶班下井?及安全監(jiān)?督檢查規(guī)?定》，跟?蹤安全風(fēng)?險(xiǎn)管控措?施落實(shí)情?況，發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)?督促整改?。7、?各業(yè)務(wù)科?室要突出?管控重點(diǎn)?，對(duì)重大?危險(xiǎn)源和?存在重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?的生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?區(qū)域、崗?位實(shí)行重?點(diǎn)管控，?有針對(duì)性?地開展監(jiān)?督檢查等?日常管控?工作。?8、實(shí)時(shí)?動(dòng)態(tài)調(diào)整?，高度_?___生?產(chǎn)狀況和?危險(xiǎn)源變?化后的風(fēng)?險(xiǎn)狀況，?動(dòng)態(tài)評(píng)估?、調(diào)整風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)和?管控措施?，實(shí)時(shí)分?析風(fēng)險(xiǎn)的?管控能力?變化，準(zhǔn)?確掌握實(shí)?際存在的?風(fēng)險(xiǎn)狀況?等級(jí)，并?隨著風(fēng)險(xiǎn)?變化而隨?時(shí)升降等?級(jí)，防止?出現(xiàn)評(píng)級(jí)?“終身制?”，確保?安全風(fēng)險(xiǎn)?始終處于?受控范圍?內(nèi)。五?、安全風(fēng)?險(xiǎn)公告警?示1、?完善安全?風(fēng)險(xiǎn)公告?制度，全?礦要在井?口或存在?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)、管控?責(zé)任人和?主要管控?措施。?2、各業(yè)?務(wù)部門要?探索采用?信息化管?理手段，?熟練掌握?“安全云?”平臺(tái)操?作系統(tǒng)，?實(shí)現(xiàn)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)的?記錄、跟?蹤、統(tǒng)計(jì)?、監(jiān)測和?預(yù)警等全?過程的信?息化管理?。安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控管理?制度（四?）為全?面辨識(shí)、?管控企業(yè)?在生產(chǎn)過?程中，針?對(duì)各部門?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)、危害?因素以及?重大危險(xiǎn)?源，將風(fēng)?險(xiǎn)控制在?隱患形成?之前，把?可能導(dǎo)致?的后果限?制在可防?、可控范?圍之內(nèi)，?提升安全?保障能力?，根據(jù)公?司要求并?結(jié)合加油?站實(shí)際，?特制定本?辦法。?一、總則?安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控是指在?安全生產(chǎn)?過程中，?針對(duì)各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)、危?害因素以?及重大危?險(xiǎn)源，進(jìn)?行超前辨?識(shí)、分析?評(píng)估、分?級(jí)管控的?管理措施?。各單?位主要負(fù)?責(zé)人是本?單位安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體，?各安全員?是本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?。二、?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”__?__機(jī)構(gòu)?（一）?成立“風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組：?組長：?陳金森常?務(wù)副組長?：段仕龍?副組長：?曾圖成?員：梁建?忠，盧彬?，柳細(xì)茹?，張德敏?，匡翠，?段學(xué)敏領(lǐng)?導(dǎo)組職責(zé)?1、組?長是安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控第一?責(zé)任人，?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)管控全?面負(fù)責(zé)。?2、常?務(wù)副組長?負(fù)責(zé)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控實(shí)?施的監(jiān)督?、管理、?考核。?3、副組?長具體負(fù)?責(zé)實(shí)施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作。4?、成員負(fù)?責(zé)具體實(shí)?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估分?級(jí)、控制?管理、公?告警示等?工作。?1、年度?辨識(shí)評(píng)估?每年由?組長親自?____?，制定年?度安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估工作方?案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合加?油站生產(chǎn)?系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)場所?等部位和?環(huán)節(jié)，進(jìn)?行一次全?面、系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估，并對(duì)?辨識(shí)出的?各類安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?分類梳理?，綜合考?慮作業(yè)場?所、受威?脅人數(shù)、?起因物、?引起事故?的誘導(dǎo)性?原因、致?害物、傷?害方式等?，通過對(duì)?系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險(xiǎn)性分?析，確定?安全風(fēng)險(xiǎn)?類別。?2、月度?辨識(shí)評(píng)估?每月由?各安全員?牽頭__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)部門?進(jìn)行一次?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?及隱患排?查，并于?當(dāng)日下午?召開本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作會(huì)?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點(diǎn)?區(qū)域、重?點(diǎn)場所、?重點(diǎn)環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進(jìn)?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)。?3、周辨?識(shí)評(píng)估?副組長負(fù)?責(zé)人每周?____?加油站人?員，對(duì)作?業(yè)區(qū)域開?展全面的?安全風(fēng)險(xiǎn)?，由安全?員根據(jù)辨?識(shí)情況編?寫作業(yè)區(qū)?域安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)?估報(bào)告，?明確辨識(shí)?的時(shí)間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識(shí)、誰簽?字、誰負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?4、日?辨識(shí)評(píng)估?加油員?每班交接?班前對(duì)重?點(diǎn)工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估。并嚴(yán)?格按照《?安全管控?現(xiàn)場點(diǎn)檢?表》現(xiàn)場?監(jiān)管，全?面掌控作?業(yè)現(xiàn)場班?組、崗位?人員的風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)情?況；崗位?員工上崗?前嚴(yán)格按?照風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控對(duì)?上崗區(qū)域?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施、勞?動(dòng)防護(hù)進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險(xiǎn)后及?時(shí)向當(dāng)班?班組長匯?報(bào)，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項(xiàng)應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時(shí)?匯報(bào)本班?班組長，?安全員，?站長，逐?級(jí)上報(bào)。?（二）?專項(xiàng)辨識(shí)?程序1?、全國其?他其他發(fā)?生重特大?事故后或?加油站發(fā)?生涉險(xiǎn)事?故、出現(xiàn)?重大非傷?亡事故隱?患，由站?長___?_各安全?員，工作?人員，從?汲取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對(duì)性?的專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于識(shí)別?之前的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計(jì)方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新工?藝、新設(shè)?備___?_使用前?，由安全?員、技術(shù)?員，重點(diǎn)?對(duì)地質(zhì)條?件和隱蔽?致災(zāi)因素?等方面存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?一次專項(xiàng)?辨識(shí)，辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果用于完?善設(shè)計(jì)方?案，指導(dǎo)?生產(chǎn)工藝?選擇、生?產(chǎn)系統(tǒng)布?置、設(shè)備?選型、勞?動(dòng)___?_確定等?。（三?）風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估方?法1、?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由組長?牽頭__?__，在?“企業(yè)安?全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)?控”