黃山市廣播電視臺

黃山市廣播電視臺（含黃山市廣播電視微波站二級機(jī)構(gòu)）2018年度部門預(yù)算二〇一八年一月目錄黃山市廣播電視臺概況主要職能部門預(yù)算單位構(gòu)成黃山市廣播電視臺2018年部門預(yù)算表部門收支預(yù)算總表部門收入預(yù)算總表部門支出預(yù)算總表部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表一般公共預(yù)算支出預(yù)算表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表八、部門國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表黃山市廣播電視臺2018年部門預(yù)算情況說明名詞解釋第一部分黃山市廣播電視臺概況一、主要職能（一）黃山市廣播電視臺主要職責(zé)：一、廣播電視新聞制作與發(fā)布；廣播影視文藝節(jié)目的引進(jìn)、生產(chǎn)、制作與發(fā)布；廣播影視廣告及其它信息的生產(chǎn)、制作與發(fā)布；廣播影視技術(shù)傳輸服務(wù)與開發(fā)；廣播影視文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)與經(jīng)營；廣播影視理論研究與業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)全市廣播電視工作。根據(jù)《黃山市廣播電視臺主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》（黃編字〔2010〕第33號）文件規(guī)定，黃山市廣播電視臺的主要職責(zé)概括為：1、貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，及時(shí)準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)；2、辦好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活；3、大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù)，拓展宣傳陣地和宣傳渠道；4、做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平；5、負(fù)責(zé)廣播電視臺內(nèi)部人財(cái)物的統(tǒng)一管理；6、指導(dǎo)區(qū)縣廣播電視臺工作；7、完成市委、市政府交辦的其他工作；根據(jù)上述職責(zé)，黃山市廣播電視臺設(shè)置5個(gè)綜合管理機(jī)構(gòu)和9個(gè)業(yè)務(wù)宣傳機(jī)構(gòu)，均為正科級建制。（二）黃山市微波站二級機(jī)構(gòu)主要職責(zé)：1.國家遇緊急情況下，運(yùn)用微波技術(shù)傳輸廣播電視網(wǎng)絡(luò)信號；2．維護(hù)日常微波傳輸網(wǎng)絡(luò)安全。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成黃山市廣播電視臺由臺本級和一家二級預(yù)算單位組成，其中，廣播為全額撥款事業(yè)單位、電視為差額撥款事業(yè)單位。全臺編制150人，目前在職148人。其中：在編109人，聘用39人。離休人員零人，退休人員31人。二級機(jī)構(gòu)微波站為全額撥款事業(yè)單位。全站編制10人，目前在職9人，退休3人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，黃山市廣播電視臺預(yù)算包括：黃山市廣播電視臺本級預(yù)算、黃山市廣播電視臺下屬事業(yè)單位黃山市廣播電視微波站預(yù)算。三、2018年度主要工作任務(wù)1、認(rèn)真做好新聞宣傳。重點(diǎn)圍繞市委市政府中心工作開展時(shí)政新聞和民生新聞宣傳。2、加強(qiáng)干部隊(duì)伍管理和人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)一批名主持人、名記者。3、強(qiáng)化制度建設(shè)。在梳理以往各項(xiàng)規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化，重點(diǎn)加強(qiáng)考勤管理和績效考核管理，為全臺健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。4、加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，加快徽山頂無線數(shù)字覆蓋項(xiàng)目建設(shè)步伐，抓緊開辦新欄目。5、全力以赴抓好廣告創(chuàng)收，努力完成全年創(chuàng)收任務(wù)。6、積極開展我市廣播電視網(wǎng)絡(luò)微波工作，確保廣播電視網(wǎng)絡(luò)微波信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸。7、完成市委、市政府交辦的其他工作。第二部分黃山市廣播電視臺2018年部門預(yù)算表表1：2018年部門收支預(yù)算總表部門：黃山市廣播電視臺單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入2128.64(一)一般公共服務(wù)二、政府性基金預(yù)算撥款收入(二)外交三、納入專戶管理政府非稅收入(三)國防四、其他收入(四)公共安全事業(yè)收入(五)教育經(jīng)營收入(六)科學(xué)技術(shù)上級補(bǔ)助收入(七)文化體育與傳媒1,771.33附屬單位上繳收入(八)社會保障和就業(yè)206.80其他(九)醫(yī)療衛(wèi)生支出55.68(十)節(jié)能環(huán)保支出(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(十二)農(nóng)林水支出(十三)交通運(yùn)輸支出(十四)資源勘探電力信息等支出(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(十六)金融支出(十七)援助其他地區(qū)支出(十八)國土海洋氣象等支出(十九)住房保障支出94.83（二十）、糧油物資儲備支出(二十一)、國債還本付息支出(二十二)、其他支出本年收入合計(jì)2128.64本年支出合計(jì)2128.64上年結(jié)余收入結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)2128.64支出總計(jì)2128.64注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。表2：2018年部門收入預(yù)算總表部門：黃山市廣播電視臺單位：萬元功能分類科目合計(jì)上年結(jié)余一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入納入專戶管理的政府非稅收入其他收入科目編碼科目名稱小計(jì)事業(yè)收入經(jīng)營收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他207文化體育與傳媒支出1771.331771.3320704新聞出版廣播影視1771.331771.332070404廣播417.83417.832070405電視1289.301289.302070499其他新聞出版廣播影視支出64.2064.20208社會保障和就業(yè)支出206.80206.8020805行政事業(yè)單位離退休206.80206.802080502事業(yè)單位離退休1.301.302080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出205.50205.50210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出55.6855.6821011醫(yī)療保障55.6855.682101102事業(yè)單位醫(yī)療52.3452.342101199其他醫(yī)療保障支出3.343.34221住房保障支出94.8394.8322102住房改革支出94.8394.832210201住房公積金94.7394.732210203購房補(bǔ)貼0.100.10合計(jì)2128.642128.64注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。表3：2018年部門支出預(yù)算總表部門:黃山市廣播電視臺單位：萬元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱207文化體育與傳媒支出1771.331470.33301.0020704新聞出版廣播影視1771.331470.33301.002070404廣播417.83390.8327.002070405電視1289.301025.30274.002070499其他新聞出版廣播影視支出64.2064.20208社會保障和就業(yè)支出206.80206.8020805行政事業(yè)單位離退休206.80206.802080502事業(yè)單位離退休1.301.302080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出205.50205.50210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出55.6855.6821011醫(yī)療保障55.6855.682101102事業(yè)單位醫(yī)療52.3452.342101199其他醫(yī)療保障支出3.343.34221住房保障支出94.8394.8322102住房改革支出94.8394.832210201住房公積金94.7394.732210203購房補(bǔ)貼0.100.10合計(jì)2128.641827.64301.00注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。表4：2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表部門：黃山市廣播電視臺單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、上年結(jié)轉(zhuǎn)一、本年支出政府性基金預(yù)算撥款(一)一般公共服務(wù)(二)外交(三)國防(四)公共安全(五)教育二、本年收入2128.64(六)科學(xué)技術(shù)（一）一般公共預(yù)算撥款(七)文化體育與傳媒1771.33經(jīng)常收入預(yù)算撥款2068.64(八)社會保障和就業(yè)206.80國庫管理非稅收入60.00(九)醫(yī)療衛(wèi)生支出55.68（二）政府性基金預(yù)算撥款(十)節(jié)能環(huán)保支出(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(十二)農(nóng)林水支出(十三)交通運(yùn)輸支出(十四)資源勘探電力信息等支出(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(十六)金融支出(十七)援助其他地區(qū)支出(十八)國土海洋氣象等支出(十九)住房保障支出94.83（二十）糧油物資儲備支出（二十一）國債還本付息支出（二十二）其他支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)2128.64支出總計(jì)2128.64注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。表5：2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表部門：黃山市廣播電視臺單位：萬元功能分類科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出207文化體育與傳媒支出1771.331470.33301.0020704新聞出版廣播影視1771.331470.33301.002070404廣播417.83390.8327.002070405電視1289.301025.30274.002070499其他新聞出版廣播影視支出64.2064.20208社會保障和就業(yè)支出206.80206.8020805行政事業(yè)單位離退休206.80206.802080502事業(yè)單位離退休1.301.302080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出205.50205.50210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出55.6855.6821011醫(yī)療保障55.6855.682101102事業(yè)單位醫(yī)療52.3452.342101199其他醫(yī)療保障支出3.343.34221住房保障支出94.8394.8322102住房改革支出94.8394.832210201住房公積金94.7394.732210203購房補(bǔ)貼0.100.10合計(jì)2128.641827.64301.00注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出預(yù)算情況。表6：2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表部門：黃山市廣播電視臺單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱301工資福利支出1381.8030101基本工資429.9430102津貼補(bǔ)貼290.6430103獎(jiǎng)金39.6030104社保保障繳費(fèi)286.6230106伙食補(bǔ)助費(fèi)24.0030199其他工資福利支出311.00302商品和服務(wù)支出170.7730201辦公費(fèi)3.8430202印刷費(fèi)1.4230205水費(fèi)0.9630206電費(fèi)2.9230207郵電費(fèi)9.4630211差旅費(fèi)16.2230216培訓(xùn)費(fèi)2.0030217公務(wù)接待費(fèi)15.3030228工會經(jīng)費(fèi)14.9530229福利費(fèi)5.7230231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.0030299其他商品和服務(wù)支出79.98303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助275.0730305生活補(bǔ)助1.7530309獎(jiǎng)勵(lì)金0.9930311住房公積金94.7330313購房補(bǔ)貼0.1030399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出177.50合計(jì)1827.64注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。表7：2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表部門：黃山市廣播電視臺單位：萬元科目編碼科目名稱政府性基金財(cái)政撥款收入政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21208國有土地使用全出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出2120802土地開發(fā)支出2120803城市建設(shè)支出2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出…………合計(jì)0000說明：黃山市廣播電視臺沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。表8：2018年部門國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表部門：黃山市廣播電視臺單位：萬元科目編碼科目名稱國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入本年國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出22301解決歷史遺留問題及改革成本支出2230101廠辦大集體改革支出2230102“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出2230103國有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出……0000說明：黃山市廣播電視臺沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。表9：2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表部門：黃山市廣播電視臺單位：萬元項(xiàng)目預(yù)算數(shù)合計(jì)33.18因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)15.18公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18.00其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.00公務(wù)用車購置費(fèi)第三部分黃山市廣播電視臺2018年部門預(yù)算說明一、關(guān)于黃山市廣播電視臺2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明黃山市廣播電視臺2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2128.64萬元。本部門2018年度可支配收入2128.64萬元,全部為預(yù)算撥款安排，支出預(yù)算2128.64萬元，收支平衡。按預(yù)算單位分：其中本級收支預(yù)算2030.18萬元、黃山市廣播電視微波站收支預(yù)算98.46萬元。按收支結(jié)構(gòu)分：其中基本支出1827.64萬元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出301.00萬元,用于完成本部門特定的工作任務(wù)等。二、關(guān)于黃山市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。黃山市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2128.64萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加149.32萬元，主要是市委、市政府重點(diǎn)宣傳項(xiàng)目和發(fā)射機(jī)房、播控機(jī)房運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：文化體育與傳媒（類）支出1771.33萬元，占83.21%；社會保障和就業(yè)（類）支出206.80萬元，占9.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出55.68萬元，占2.62%；住房保障支出94.83萬元，占4.45%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。1、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1771.33萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加104.62萬元，增長6.28%。主要原因是市委、市政府重點(diǎn)宣傳項(xiàng)目和發(fā)射機(jī)房、播控機(jī)房運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出增加。2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為206.80萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加35.82萬元，增長20.95%。主要原因是新增人員。3．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療2018年預(yù)算數(shù)為55.68萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加3.88萬元，增長7.49%。主要原因是新增人員。4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為94.73萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加5萬元，增長5.57%。主要原因是新增人員。5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.10萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。三、關(guān)于黃山市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明黃山市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出1827.64萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1656.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。日常公用經(jīng)費(fèi)170.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。關(guān)于黃山市廣播電視臺2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明黃山市廣播電視臺2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為33.18萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算18萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15.18萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年增加（減少）0萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)精神，壓減“三公’經(jīng)費(fèi)支出等。五、關(guān)于黃山市廣播電視臺2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明黃山市廣播電視臺2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、關(guān)于黃山市廣播電視臺2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明黃山市廣播電視臺2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。七、關(guān)于黃山市廣播電視臺2018年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則黃山市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算2128.64萬元，支出總預(yù)算2128.64萬元,收支平衡。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。八、關(guān)于黃山市廣播電視臺2018年收入預(yù)算情況說明黃山市廣播電視臺2018年收入預(yù)算2128.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2128.64萬元，占100%，比2017年收入預(yù)算增加149.32萬元，主要是因?yàn)槭形?、市政府重點(diǎn)宣傳項(xiàng)目和發(fā)射機(jī)房、播控機(jī)房運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出增加。九、關(guān)于黃山市廣播電視臺2018年支出預(yù)算情況說明黃山市廣播電視臺2018年支出預(yù)算2128.64萬元，其中：基本支出1827.64萬元，占85.86%；項(xiàng)目支出301萬元，占14.14%。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)0萬元。（二）政府采購情況。2018年黃山市廣播電視臺及臺屬各單位政府采購預(yù)算總額97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算97萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。2018年黃山市廣播電視臺各單位政府采購預(yù)算總額97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）政府購買服務(wù)情況。2018年黃山市廣播電視臺所屬各預(yù)算單位購買服務(wù)事項(xiàng)0項(xiàng)，預(yù)算金額0萬元，其中：本級購買服務(wù)事項(xiàng)0項(xiàng)，預(yù)算金額0萬元；二級機(jī)構(gòu)黃山市廣播電視微波站購買服務(wù)事項(xiàng)0項(xiàng)，預(yù)算金額0萬元。（具體見下表）2018年政府購買服務(wù)項(xiàng)目情況公開表項(xiàng)目名稱（部門及二級機(jī)構(gòu)）申報(bào)單位項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元）項(xiàng)目的主要內(nèi)容項(xiàng)目的購買方式承接主體合同金額分年度資金安排合同期限項(xiàng)目預(yù)期績效評價(jià)效果項(xiàng)目實(shí)施步驟與計(jì)劃（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年12月31日，黃山市廣播電視臺所屬各預(yù)算單位共有車輛12輛，其中，局級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值10萬元以上通用設(shè)備35臺（套），單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置0輛。購置單位價(jià)值10萬元以上通用設(shè)備0臺（套），購置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1套，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（五）信息化項(xiàng)目情況。

2018年本部門預(yù)算安排單項(xiàng)10萬元以上的信息化項(xiàng)目有0個(gè)，50萬元以上的信息化項(xiàng)目有0個(gè)，100萬元以上的信息化項(xiàng)目有0個(gè)。（六）預(yù)算績效情況。2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款301萬元；納入績效評價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款131萬元。(具體見下表)黃山市廣播電視臺2018年度整體支出預(yù)算績效目標(biāo)批復(fù)表部門（單位）名稱黃山市廣播電視臺年度主要任務(wù)任務(wù)名稱主要內(nèi)容預(yù)算金額（萬元）總額財(cái)政撥款其他資金任務(wù)1貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，及時(shí)準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)。1811.87886.47925.4任務(wù)2做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。確保廣播電視網(wǎng)絡(luò)微波信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸1464997任務(wù)3強(qiáng)化制度建設(shè)。在梳理以往各項(xiàng)規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化，加強(qiáng)管理，為全臺健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。170.7723.17147.6金額合計(jì)2128.64958.6411701170年度總體目標(biāo)目標(biāo)1：保障日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。目標(biāo)2：做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。目標(biāo)3：確保廣播電視網(wǎng)絡(luò)微波信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸。目標(biāo)4：做好市委市政府重點(diǎn)宣傳等工作。目標(biāo)5：做好發(fā)射機(jī)房播控機(jī)房運(yùn)行維護(hù)工作。目標(biāo)6：做好對外外宣傳工作。目標(biāo)7：做好廣播電視的欄目建設(shè)。目標(biāo)8：保障市重點(diǎn)宣傳工作的完成目標(biāo)9：做好“政風(fēng)行風(fēng)市民熱線”“民生熱線”“訪談”“手語”欄目的宣傳工作目標(biāo)10：做好“政風(fēng)行風(fēng)”的評議工作。目標(biāo)11：做好“政風(fēng)行風(fēng)市民熱線”、“民生熱線”等平臺網(wǎng)上回復(fù)等工作。目標(biāo)12：履行部門職責(zé)。目標(biāo)13：加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、文明創(chuàng)建、目標(biāo)績效考核、黨風(fēng)廉政建設(shè)和效能建設(shè)等。年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值分值設(shè)定(共100分）產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：保障日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)4指標(biāo)2：做好市委市政府重點(diǎn)宣傳等工作對外宣傳210條8指標(biāo)3：全年的廣播節(jié)目播出每年播出6205小時(shí)5指標(biāo)4：全年的電視節(jié)目播出每年播出5840小時(shí)5指標(biāo)5：廣播電視節(jié)目信號微波傳輸工作確保信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸5指標(biāo)6：廣告創(chuàng)收繳納稅金稅率按照國家稅法規(guī)定執(zhí)行1指標(biāo)7：辦公設(shè)備更新購置打印機(jī)5臺、計(jì)算機(jī)10臺、空調(diào)5臺、攝像機(jī)5臺1指標(biāo)8：辦公場所廣電大樓共12層3752.96平方米，物業(yè)費(fèi)根據(jù)使用面積確定；保安服務(wù)人員4名，保潔服務(wù)人員2名，支付水電費(fèi)用直播室2個(gè)、錄播室6個(gè)、廣播電視播出機(jī)房2層、1個(gè)監(jiān)控室、5個(gè)會議室、1個(gè)檔案室、78個(gè)辦公室。3指標(biāo)9：連線平臺、公共平臺的維護(hù)和管理行風(fēng)政風(fēng)、民生熱線的連線。3指標(biāo)10：業(yè)務(wù)檔案數(shù)據(jù)化業(yè)務(wù)檔案數(shù)據(jù)錄入。2指標(biāo)11：機(jī)關(guān)黨建、文明創(chuàng)建、目標(biāo)績效考核、黨風(fēng)廉政建設(shè)和效能建設(shè)等促進(jìn)機(jī)關(guān)工作上臺階3指標(biāo)12：脫貧攻堅(jiān)、政務(wù)公開、保密工作等完成市政府要求的其他工作2成本指標(biāo)指標(biāo)1：保障日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算1711.38萬元3指標(biāo)2：市委市政府重點(diǎn)宣傳等工作預(yù)算100萬元3指標(biāo)2：發(fā)射機(jī)房運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算49萬元3指標(biāo)3：專題片制作以及業(yè)務(wù)考察費(fèi)預(yù)算10萬元3指標(biāo)4：采訪、購置節(jié)目等辦公費(fèi)用預(yù)算60萬元2指標(biāo)5：廣告創(chuàng)收繳納稅金預(yù)算20萬元1指標(biāo)6：光纖通信費(fèi)預(yù)算7萬元2指標(biāo)7：辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算7萬元2指標(biāo)8：專用設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算10萬元1指標(biāo)9：樓層物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算40萬元1指標(biāo)10：保安費(fèi)預(yù)算12萬元1指標(biāo)11：保潔費(fèi)預(yù)算1萬元1指標(biāo)12：水電費(fèi)預(yù)算50萬元2指標(biāo)13：各欄目平臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算50萬元1指標(biāo)14：業(yè)務(wù)檔案數(shù)據(jù)化費(fèi)用預(yù)算1萬元1效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：辦好《黃山新聞》欄目及時(shí)、準(zhǔn)確的宣傳好黨和政府的聲音5指標(biāo)2：通過“政風(fēng)行風(fēng)熱線”“民生熱線”欄目為百姓排憂解難3指標(biāo)3：開辦優(yōu)質(zhì)廣播電視欄目豐富廣大人民群眾文化生活3指標(biāo)4：做好外宣工作為對外擴(kuò)大宣傳黃山，提高黃山知名度。5指標(biāo)5：確保廣播電視網(wǎng)絡(luò)微波信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸。實(shí)現(xiàn)廣播電視網(wǎng)絡(luò)微波信號安全優(yōu)質(zhì)2指標(biāo)6：為全市提供優(yōu)質(zhì)的廣播電視節(jié)目提高廣大電視觀眾滿意度。2指標(biāo)7：加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)電視臺平臺建設(shè)提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋2指標(biāo)8：加強(qiáng)對區(qū)縣廣電臺的業(yè)務(wù)指導(dǎo)提高黃山市廣播電視的整體宣傳水平2指標(biāo)9：安全優(yōu)質(zhì)播出提供優(yōu)質(zhì)的廣播電視信號源1指標(biāo)10：保障日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)2指標(biāo)11：倡導(dǎo)無紙化辦公能夠節(jié)能環(huán)保1指標(biāo)12：加快智能化、電子化建設(shè)提高工作效率2……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：服務(wù)對象、廣大人民群眾、市政府目標(biāo)考核滿意度滿意12018年項(xiàng)目績效目標(biāo)情況公開表項(xiàng)目類別名稱（單位/項(xiàng)目類別/項(xiàng)目名稱）主管部門項(xiàng)目概述立項(xiàng)依據(jù)實(shí)施主體實(shí)施周期年度預(yù)算資金安排(萬元)項(xiàng)目完成時(shí)間項(xiàng)目績效目標(biāo)短期長期項(xiàng)目短期效益項(xiàng)目工作量完成量情況生態(tài)效益經(jīng)濟(jì)效益社會效益【087002】黃山市電視臺260.00專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出163.00發(fā)射機(jī)房、播控機(jī)房運(yùn)行維護(hù)費(fèi)黃山市廣播電視臺運(yùn)行維護(hù)確保播出安全黃山市廣播電視臺全年30.002020確保播出安全根據(jù)實(shí)際需要實(shí)施略略使老百姓能及時(shí)準(zhǔn)確收聽收看黨和政府的聲音。傳輸中心退休人員工資補(bǔ)助黃山市委宣傳部保障人員工資為民辦實(shí)事工程黃山市廣播電視臺全年10.002020擴(kuò)大覆蓋范圍按年度任務(wù)計(jì)劃完成營造輿論氛圍優(yōu)化廣告創(chuàng)收能力溝通政府和民眾市委市政府重點(diǎn)宣傳等黃山市廣播電視臺宣傳黃山為民辦實(shí)事工程黃山市廣播電視臺全年100.002020宣傳黃山當(dāng)年完成無無關(guān)注民生，服務(wù)百姓《黃山網(wǎng)絡(luò)電視臺》和《民生熱線》《訪談》《手語》欄目黃山市宣傳部關(guān)注民生服務(wù)百姓為黃山市民辦實(shí)事促進(jìn)社會主義精神文明建設(shè)黃山市廣播電視臺全年23.002020關(guān)注民生服務(wù)百姓、信息交流無障礙工作。按年度計(jì)劃任務(wù)完成。為民排憂解難、提高經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收效益、信息交流無障礙。長豐富群眾文化生活、信息交流無障礙、構(gòu)建和諧社會。其他資本性支出97.00設(shè)備購置黃山市廣播電視臺確保播出質(zhì)量和辦公安全保障人員辦公安全黃山市廣播電視臺全年97.002018改善辦公條件根據(jù)實(shí)際需要購置改善辦公條件改善辦公條件、保障人員安全、提高工作效率。改善辦公條件、保障人員安全、提高工作效率?！?87003】黃山市廣播電臺27.00其他項(xiàng)目支出27.00直播車和中波發(fā)射臺日常運(yùn)行保障費(fèi)用市委宣傳部保障直播車日常運(yùn)行提高廣播覆蓋黃山市廣播電視臺全年10.002020解決市級重大活動現(xiàn)場解說、提高市臺廣播覆蓋率。直播車日常運(yùn)行、中波發(fā)射臺日常維護(hù)保養(yǎng)。略略方便廣大群眾收聽現(xiàn)場實(shí)況、解決城市中老年及邊遠(yuǎn)山區(qū)人群收聽廣播政風(fēng)行風(fēng)市民熱線市委宣傳部關(guān)注民生服務(wù)百姓為黃山市民辦實(shí)事黃山市廣播電視臺全年17.002020監(jiān)督政風(fēng)行風(fēng)熱線，化解社會矛盾。開播以來，單位一把手上線率在54%，答復(fù)率達(dá)100%，解決率達(dá)90%以上。略略化解社會矛盾?！?87004】市廣播電視微波站14.00修繕購置出14.00微波設(shè)備維護(hù)維修及運(yùn)行電費(fèi)黃山廣播電視臺設(shè)備的正常維修維護(hù)提高微波信號的質(zhì)量黃山市廣播電視微波總站全年14.002018確保廣播電視信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸良好微波信號采用點(diǎn)對點(diǎn)無線傳輸，無輻射，不破壞自然環(huán)境。通過安全優(yōu)質(zhì)的廣播電視微波訊傳送，向廣大受眾提供高品質(zhì)的廣播電視節(jié)目，為廣電經(jīng)營創(chuàng)造價(jià)值。通過安全優(yōu)質(zhì)的廣播電視微波訊號傳送，努力發(fā)揮廣電作為黨和政府喉舌、連接人民群眾橋梁紐帶作用。發(fā)揮正確輿論導(dǎo)向，傳播科普知識，提供健康向上精品節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活，不斷提高國民素質(zhì)。第四部分名詞解釋一、收入類（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是投資收益、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出類（一）文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）：指市廣播電視臺所屬廣播事業(yè)單位的支出。（二）文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：指市廣播電視臺所屬電視事業(yè)單位的支出。（三）文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視（項(xiàng)）：指市廣播電視臺所屬其