供應(yīng)鏈防衛(wèi)的最佳規(guī)范

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供應(yīng)鏈防衛(wèi)的最佳規(guī)范

intertekGQA,AsiaPacific

Intertek介紹C-TPAT的概述1、保安人員守則和職責(zé)2、保安體系定期檢查程序3、出入控制程序4、電腦密碼鑰匙管理及換鎖程序5、反偷竊程序6、供應(yīng)商商業(yè)行為守則及反恐要求7、貨柜封條管理程序8、貨物超重短缺分析程序9、貨物憑據(jù)管制程序10、貨物運(yùn)輸車輛管理程序11、激勵(lì)員工舉報(bào)投訴保安事故指引12、計(jì)算機(jī)管理程序13、監(jiān)控與警報(bào)系統(tǒng)管理程序14、緊急保安事件處理程序15、離職雇員和終止合作供應(yīng)商控制程序16、人力資源管理程序17、外來訪客身份確認(rèn)程序18、往來包裹郵件監(jiān)測(cè)管理程序19、員工背影調(diào)查程序Intertek介紹

Intertek的服務(wù)在全球占領(lǐng)先地位，在廣泛行業(yè)領(lǐng)域提供有關(guān)質(zhì)量和安全方面的服務(wù)Intertek人員全心全意地支持顧客在全球市場(chǎng)的成功，為顧客的產(chǎn)品和過程增值IntertekRQAAsiaPacific是在亞太區(qū)域的專業(yè)供方審核部門IntertekRQA在亞太區(qū)總部位于澳大利亞的悉尼供應(yīng)鏈防衛(wèi)的最佳規(guī)范什么是C-TPATC-TPAT全名為Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism即[海關(guān)-商貿(mào)反恐怖聯(lián)盟]C-TPAT是美國國土安全部海關(guān)邊境保護(hù)局（即USCustomsandBorderProtection，簡(jiǎn)稱“CBP”）在911事件發(fā)生后所倡議成立的自愿性計(jì)劃，并于2002年4月16日正式發(fā)實(shí)行透過C-TPAT的安全建議，CBP希望能與相關(guān)業(yè)界合作建立供應(yīng)鏈安全管理系統(tǒng)，以確保供應(yīng)鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)的運(yùn)輸安全、安全訊息及貨況的流通，從而阻止恐怖分子的滲入。供應(yīng)鏈防衛(wèi)的最佳規(guī)范

C-TPAT安全建議有什么內(nèi)容？C-TPAT已為九個(gè)界別建立了安全建議（即SecurityRecommendations）1進(jìn)口商2航空運(yùn)載商3海運(yùn)運(yùn)載商4陸路運(yùn)載商5貨物承攬/貨運(yùn)代理商/無船舶公共承運(yùn)商6美國本地港口管理當(dāng)局7碼頭經(jīng)營商8外國制造廠商9貨倉經(jīng)營者供應(yīng)鏈防衛(wèi)的最佳規(guī)范C-TPAT安全建議有什么內(nèi)容？這些安全建議的內(nèi)容涵蓋八大范圍：1程序安全2信息處理3實(shí)體安全4存取監(jiān)控5人員安全6教育訓(xùn)練7申報(bào)艙單程序8運(yùn)輸安全供應(yīng)鏈防衛(wèi)的最佳規(guī)范依據(jù)這些安全建議的要求制定相應(yīng)的程序1保安人員守則和職責(zé)2保安體系定期檢查程序3出入控制程序4電腦密碼鑰匙管理及換鎖程序5反偷竊程序6供應(yīng)商商業(yè)行為守則及反恐要求7貨柜封條管理程序8貨物超重短缺分析程序9貨物憑據(jù)管制程序10貨物運(yùn)輸車輛管理程序供應(yīng)鏈防衛(wèi)的最佳規(guī)范

依據(jù)這些安全建議的要求制定相應(yīng)的程序11激勵(lì)員工舉報(bào)投訴保安事故指引12計(jì)算機(jī)管理程序13監(jiān)控與警報(bào)系統(tǒng)管理程序14緊急保安事件處理程序15離職雇員和終止合作供應(yīng)商控制程序16人力資源管理程序17外來訪客身份確認(rèn)程序18往來包裹郵件監(jiān)測(cè)管理程序19員工背景調(diào)查程序保安人員守則和職責(zé)

1.0目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)-商貿(mào)伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便海關(guān)運(yùn)輸結(jié)關(guān)不會(huì)推遲。2.0范圍適用于本公司保安員對(duì)廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動(dòng)。保安人員守則和職責(zé)

3.0保安職責(zé)3.1保障公司財(cái)產(chǎn)及員工的人身安全。3.2維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度3.3維護(hù)廠區(qū)和宿舍正常秩序3.4監(jiān)督收/發(fā)貨品和成品出貨裝柜3.5廠內(nèi)各區(qū)域的巡邏。.保安人員守則和職責(zé)

4.0出入廠的監(jiān)督4.1人員進(jìn)出管理4.1.1公司員工進(jìn)廠區(qū)或宿舍應(yīng)佩戴廠證，由保安員負(fù)責(zé)查看，對(duì)未戴廠證者應(yīng)予以糾正，對(duì)違紀(jì)且態(tài)度惡劣者，保安應(yīng)記下其姓名、部門，交人事部處理。保安人員守則和職責(zé)

4.1.2被公司除名及離職人員，保安應(yīng)憑行政部核準(zhǔn)后的放行條給予放行，并嚴(yán)格檢查其行李物品，嚴(yán)禁帶有本公司標(biāo)志的任何物品。4.1.3外來人員因公訪客，保安應(yīng)先聯(lián)絡(luò)總臺(tái)或相關(guān)人員，征得同意后，保安員應(yīng)地來訪者進(jìn)行身份核查和登記，并要求來訪者簽名確認(rèn)，發(fā)給來訪人員訪客證，再由相關(guān)人員到門衛(wèi)室?guī)碓L者到訪客地點(diǎn)，或有保安員陪同到會(huì)議室。保安人員守則和職責(zé)4.2車輛進(jìn)出管理4.2.1外來車輛入廠應(yīng)在保安室登記（必須詳細(xì)記錄車牌號(hào)碼、來訪者所屬公司、來訪者和/或司機(jī)姓名、進(jìn)出廠時(shí)間、訪客證編號(hào)等，并由來訪者簽名確認(rèn)），出廠時(shí)保安應(yīng)對(duì)車輛的車廂、后座嚴(yán)格檢查，攜帶本公司物品應(yīng)由經(jīng)相行政部簽章的《放行條》，值班保安核對(duì)無誤會(huì)才予以放行4.3物品進(jìn)出管理4.3.1員工及外來人員攜帶行李、包裹進(jìn)入廠內(nèi)須自覺接受保安檢查與登記。保安人員守則和職責(zé)

4.4嚴(yán)禁進(jìn)廠的外來人員4.4.1攜帶易燃易爆及危險(xiǎn)品的人員及車輛4.4.2不明身份，衣冠不整的人員4.5嚴(yán)禁進(jìn)廠的公司員工4.5.1攜帶違禁物品者4.5.2不戴廠證件者保安人員守則和職責(zé)4.6禁止出廠的人員、車輛及物品4.6.1人員與車輛出廠時(shí)拒絕檢查者4.6.2貨物出廠無出門條或所裝貨物與出門條不符合者4.7檢查時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)4.7.1不可觸及人身4.7.2主要檢查有無公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財(cái)務(wù)為主保安人員守則和職責(zé)保安人員守則和職責(zé)

5.1送貨或寄存物品須交班轉(zhuǎn)交5.2廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺5.3晚班及早班保安應(yīng)視天氣情況，適時(shí)掌握廠區(qū)周轉(zhuǎn)照明燈的開戶或關(guān)閉。6.0收/發(fā)貨的監(jiān)督6.1當(dāng)外廠（供應(yīng)商或加工商）送貨到廠時(shí)，保安員首先應(yīng)對(duì)送貨車輛和人員進(jìn)行檢查和登記，并指示司機(jī)將貨車停放到指定的收/發(fā)貨區(qū)6.2保安員電話通知貨倉人員收/發(fā)貨，并由保安員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督貨品的收發(fā)，收貨時(shí)以《送貨單》為依據(jù)核對(duì)來貨，發(fā)貨時(shí)以《放行條》為依據(jù)核對(duì)貨品。保安人員守則和職責(zé)

7.0成品出貨裝柜的監(jiān)督7.1貨車進(jìn)入廠區(qū)前，保安員對(duì)貨柜車、封條和司機(jī)進(jìn)行檢查和登記7.2保安員應(yīng)指示司機(jī)將貨柜車停放到貨柜擺放區(qū)7.3裝貨前，保安員應(yīng)對(duì)貨柜作檢查8.0廠區(qū)的巡邏保安員每天24小時(shí)必須定時(shí)到廠內(nèi)各區(qū)域巡邏，并在行政部門設(shè)備簽到點(diǎn)簽到，同時(shí)記錄巡邏情況；巡查內(nèi)容包括：車間電制是否關(guān)閉，廁所水龍頭是否關(guān)閉，門窗是否關(guān)閉，鎖具是否完好，是否有可疑人物逗留現(xiàn)場(chǎng)等。保安人員守則和職責(zé)

9.0鎖匙的確控制9.1公司廠區(qū)各區(qū)域之鎖匙共為2套，一套由保安隊(duì)長保管，別一套由各個(gè)區(qū)域的負(fù)責(zé)人保管；9.2保安人員必需保管好公司各區(qū)域之鎖匙，若有本公司職員借用鎖匙，保安人員必須先了解其借用原因，并記錄于《鑰匙借用記錄》上，事后應(yīng)查看是否有損壞或遺失對(duì)象；9.3當(dāng)掌管鎖匙人員離職時(shí)，必須及時(shí)更換廠房大門及廠區(qū)各區(qū)域外門的鎖頭。保安人員守則和職責(zé)11.0緊急聯(lián)系電話號(hào)碼報(bào)送員：XXXX（內(nèi)線）倉庫主管：XXXX（內(nèi)線）生產(chǎn)主管：內(nèi)線：XXXX包裝：XXXX保安隊(duì)長：XXXX（內(nèi)線）管理者代表：XXXX（內(nèi)線）盜警：110火警：119醫(yī)院急救:120保安體系定期檢查程序

1.0目的確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)-商貿(mào)伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便海關(guān)運(yùn)輸結(jié)關(guān)不會(huì)推遲。2.0范圍適用于本工作保安員對(duì)廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動(dòng)。3.0保安職責(zé)3.1保障公司財(cái)產(chǎn)及員工的人身安全3.2維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度3.3維護(hù)廠區(qū)和宿舍正常秩序3.4監(jiān)督收/發(fā)貨品和成品出貨裝柜3.5廠內(nèi)各區(qū)域的巡邏保安體系定期檢查程序程序

4.0出入廠的監(jiān)督4.1人員進(jìn)出管理4.1.1公司員工進(jìn)出廠區(qū)或宿舍應(yīng)佩戴廠證，由保安員負(fù)責(zé)查看，對(duì)未戴廠證者應(yīng)予以糾正，對(duì)違紀(jì)且態(tài)度惡劣者，保安應(yīng)記下其姓名、部門，交人事部處理。4.1.2員工上班時(shí)間離開公司應(yīng)持經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部核準(zhǔn)的放行條，無放行條時(shí)，保安有權(quán)限制外出。4.1.3上班時(shí)間，嚴(yán)禁私訪。若確有特殊情況需管理代表同意方可會(huì)客，保安員應(yīng)對(duì)來訪者進(jìn)行身份核實(shí)和登記，發(fā)給來訪者訪客證，并要求來訪者簽名確認(rèn)，再由保安人員帶來訪者到會(huì)客室，會(huì)客時(shí)間不得超過30分鐘，離開時(shí)被訪人員送其到門衛(wèi)室。保安體系定期檢查程序

4.2車輛進(jìn)出管理4.2.1外來車輛入廠應(yīng)在保安室登記（必須詳細(xì)記錄車牌號(hào)碼、來訪者所屬公司名、來訪者和/或司機(jī)姓名、進(jìn)廠時(shí)間、訪客證編號(hào)等，并由來訪者簽名確認(rèn)），出廠時(shí)保安應(yīng)對(duì)車輛的車廂、后座嚴(yán)格檢查，攜帶本公司物品應(yīng)由經(jīng)相行政部簽章的《放行條》，值班保安核對(duì)無誤后才予以放行。4.3物品進(jìn)出管理4.3.1員工及外來人員攜帶行李、包裹進(jìn)入廠內(nèi)須自覺接受保安檢查與登記。保安體系定期檢查程序4.4嚴(yán)禁進(jìn)廠的外來人員4.4.1攜帶易燃易爆及危險(xiǎn)品的人員及車輛4.4.2不明身份，衣冠不整的人員4.4.3推銷產(chǎn)品及收購廢品的人員及車輛4.5嚴(yán)禁進(jìn)廠的公司員工4.5.1攜帶違禁物品者4.5.2不戴廠證件者4.5.3已離職者保安體系定期檢查程序

4.6禁止出廠的人員、車輛及物品4.6.1人員與車輛出廠時(shí)拒絕檢查者4.6.2貨物出廠無出門條或所裝貨物與出門條不符合者4.7檢查進(jìn)應(yīng)注意的事項(xiàng)4.7.1不可觸及人身4.7.2主要檢查有無公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財(cái)物為主。5.0值班保安下班須對(duì)接班保安完成交接事項(xiàng)5.1廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺5.2晚班及早班保安應(yīng)視天氣情況，適時(shí)掌握廠區(qū)周轉(zhuǎn)照明燈的開戶或關(guān)閉保安體系定期檢查程序

6.0收/發(fā)貨的監(jiān)督6.1當(dāng)外廠（供應(yīng)商或加工商）送貨到廠時(shí)，保安員首先應(yīng)對(duì)送貨車輛和人員進(jìn)行核查和登記，并指示司機(jī)將貨車停放到指定的收/發(fā)貨區(qū)。6.2保安員電話通知貨倉人員收/發(fā)貨，并由保安人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督貨品的收發(fā)，收貨時(shí)以《送貨單》為依據(jù)核對(duì)來貨；發(fā)貨時(shí)以《放行條》為依據(jù)核對(duì)貨品；7.0成品出貨裝柜的監(jiān)督7.1貨車進(jìn)入廠區(qū)前，保安員對(duì)貨柜車、封條和司機(jī)進(jìn)行核查和登記；7.2裝貨前，保安員應(yīng)對(duì)貨柜作7點(diǎn)檢查，（即貨柜的前面、左側(cè)面等），確定無不良問題后放行裝貨保安體系定期檢查程序

8.0廠區(qū)巡邏保安員每天24小時(shí)必須定時(shí)到廠內(nèi)各區(qū)域巡邏，并在行政部門設(shè)備的簽到點(diǎn)簽到，同時(shí)記錄巡邏情況；巡查內(nèi)容包括：車間電制是否關(guān)閉，廁所水龍頭是否關(guān)閉，門窗是否關(guān)閉，鎖具是否完好，是否有可疑人物逗留現(xiàn)場(chǎng)等。8.1保安員巡邏時(shí)應(yīng)注意下列事項(xiàng)，如有異常即局面報(bào)告行政部廠長處理8.1.1消防系統(tǒng)：留意廠房防火設(shè)施是否正常，消防栓之開關(guān)及轉(zhuǎn)輪有無損壞或滴水；8.1.2巡視大樓設(shè)施：每日均要檢查樓梯及走廊照明燈，應(yīng)急燈，安全指示燈是否有損壞8.1.3檢查走火通道：走火通道應(yīng)經(jīng)常保持順暢;保安體系定期檢查程序

9.0鑰匙的控制9.1公司廠區(qū)各區(qū)域之鎖匙共為2套，一套由保安隊(duì)長保管，另一套由各個(gè)區(qū)域的負(fù)債人保管；9.2保安員必須保管好公司各區(qū)域之鎖匙，若有本公司職員借用鎖匙，保安人員必須先了解其借用原因，并記錄于《鑰匙借用記錄》上，事后應(yīng)查看是否有損壞或遺失對(duì)象；9.3當(dāng)掌管鎖匙的人離職時(shí)，必須及時(shí)更換廠房大門及廠區(qū)各區(qū)域外門的鎖頭。保安體系定期檢查程序

10.0突發(fā)事件的處理：10.1遇火災(zāi)、水災(zāi)、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害時(shí)應(yīng)勇于救護(hù)，情節(jié)嚴(yán)重應(yīng)迅速向有關(guān)部門和主管匯報(bào)，如遇臺(tái)風(fēng)警報(bào)，保安人員應(yīng)時(shí)刻準(zhǔn)備著。10.2遇打動(dòng)、偷盜等危害廠區(qū)安全的行為，值班保安應(yīng)迅速與保安隊(duì)長及其它保安聯(lián)絡(luò)，并立即報(bào)警，處理完事件后，應(yīng)將事情詳細(xì)記錄在保安日志中，嚴(yán)重事故應(yīng)保護(hù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，10.3員工之間發(fā)生糾紛或有不軌行為，保安應(yīng)及時(shí)勸阻，并制止事態(tài)的發(fā)展，本廠員工與外廠人員發(fā)生爭(zhēng)吵、斗毆等行為，應(yīng)協(xié)助解決并及時(shí)報(bào)告保安隊(duì)長處理。保安體系定期檢查程序

11.011.0緊急聯(lián)系電話號(hào)碼報(bào)送員：XXXX（內(nèi)線）倉庫主管：XXXX（內(nèi)線）生產(chǎn)主管：內(nèi)線：XXXX包裝：XXXX保安隊(duì)長：XXXX（內(nèi)線）管理者代表：XXXX（內(nèi)線）盜警：110火警：119醫(yī)院急救：120出入控制程序

1.0目的：滿足美國海關(guān)C-TPAT反恐指導(dǎo)要求，防止不法分子進(jìn)入本公司而造成盜竊恐怖事件。2.0范圍：適用于所有進(jìn)出本公司的人員3.0職責(zé)：保安員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出廠區(qū)的人員和車輛進(jìn)行查檢和登記；各部門及全體員工負(fù)責(zé)協(xié)助保安員的管理出入控制程序

4.0內(nèi)容：4.1訪客4.1.1對(duì)外來人員要問明來訪人的姓名、單位、來訪目的、被訪人的部門，先聯(lián)系被訪人，經(jīng)被訪人證實(shí)允許后，登記在《外來人員/車輛登記表》中，并按人數(shù)如實(shí)發(fā)放訪客證，再引導(dǎo)客戶前往，如果有供應(yīng)商來訪必須提前打電話通報(bào)，得到相關(guān)人員同意后，才可前來拜訪。4.1.2所有來訪人員出廠（包括臨時(shí)外出），實(shí)行同一個(gè)門口登記進(jìn)出的原則，并收因訪客證。4.1.3凡在本廠需施工一星期以上的外來人員，必須交辦證人身份證復(fù)印件到人事部辦理臨時(shí)出入證，并填寫《外來人員/車輛登記表》。出入控制程序

4.2員工進(jìn)入廠區(qū)規(guī)定4.2.1本廠員工進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于胸前明顯處，無佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外。新招聘的員工所掛本人身份證必須是真實(shí)的，并需填寫好個(gè)人真實(shí)學(xué)歷，政治背景及詳細(xì)地址，對(duì)不正確填寫以上基本容易及無法核實(shí)其真實(shí)身份，社會(huì)背景者一律不準(zhǔn)在本廠招考范圍之內(nèi)。4.2.2外來施工人員進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時(shí)出入證4.2.3人事部每天會(huì)將離職人員名單及相處交予保安室，保安員需認(rèn)真核對(duì)出入公司的人員，以防非本廠人員混入4.2.4保安員要定時(shí)抽查運(yùn)出垃圾有無可疑物品存在。出入控制程序

4.3車輛出入檢查4.3.1當(dāng)班保安員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時(shí)一律軍姿態(tài)，遇到廠部領(lǐng)導(dǎo)或進(jìn)出車輛、客戶，都要敬禮。4.3.2對(duì)本廠車輛進(jìn)入時(shí)，如有客戶隨行，同樣要核查和登記，并發(fā)放訪客證。4.3.3外來車輛進(jìn)入前，保安員要對(duì)車輛和人員進(jìn)行核查和登記，關(guān)對(duì)來訪人員發(fā)放訪客證。4.3.4除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近貨柜擺放區(qū)。出入控制程序

4.4監(jiān)視器（CCTV）管理4.4.1在廠大門、圍墻、生活區(qū)主門、裝卸區(qū)域、包裝區(qū)域、成品倉和停車場(chǎng)安裝了閉路監(jiān)測(cè)器，實(shí)行每天24小時(shí)專職保安員實(shí)時(shí)電腦監(jiān)控和動(dòng)態(tài)錄相，錄相存盤保留至少45天的資料備案，以備查取。4.4.2在實(shí)時(shí)電腦監(jiān)控時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有任何可疑情況時(shí)，應(yīng)向保安隊(duì)長匯報(bào)，及時(shí)調(diào)查并采取相應(yīng)措施，管理者代表根據(jù)車輛出入登記記錄、貨物出倉單等記錄的登記時(shí)間，調(diào)出電腦錄相存盤記錄進(jìn)行核查，以做好監(jiān)控工作。出入控制程序

4.5貨物裝柜監(jiān)控程序4.5.1貨倉管理員禁止非許可人員進(jìn)入貨倉，對(duì)領(lǐng)取物料的人員要核查是否有領(lǐng)料單，同時(shí)做好登記工作。4.5.2當(dāng)班保安指揮所有運(yùn)輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，引導(dǎo)司機(jī)到寫字樓會(huì)計(jì)室休息，不準(zhǔn)司機(jī)串車間。4.5.3在貨柜車進(jìn)入裝卸區(qū)時(shí)，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨人員和非監(jiān)柜人員進(jìn)入裝貨區(qū)域，在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員。電腦密碼/鑰匙管理及換鎖程序

1.0規(guī)范公司電腦密碼、鑰匙、換鎖的安全管理方法，確保公司及宿舍的內(nèi)部財(cái)產(chǎn)安全，防止非法入侵。2.0范圍：適用于公司所有員工和所有區(qū)域。3.0內(nèi)容：3.1鑰匙管理和換鎖3.1.1所有的鑰匙均由行政文員做好相應(yīng)的編碼，以便識(shí)別3.1.2全廠區(qū)的鑰匙集中存放于保安室鑰匙專用存儲(chǔ)柜中（鑰匙存儲(chǔ)柜必須帶鎖），并由保安隊(duì)長負(fù)責(zé)保管。沒有保安隊(duì)長或管理者代表的許可，任何人員不得挪用鑰匙。電腦密碼/鑰匙管理及換鎖程序

3.1.3寫字樓的鑰匙由保安隊(duì)長保管3.1.4鑰匙管理員對(duì)領(lǐng)用的鑰匙應(yīng)嚴(yán)加管理不得隨便擺放及轉(zhuǎn)借他人。3.1.5凡是有領(lǐng)取鑰匙人員在離職時(shí)，必須將鑰匙交回行政部，交收完畢才可辦理離廠手續(xù)。3.1.6如果掛有鑰匙人員的崗位屬重要崗位（如成品倉管理員、保安隊(duì)長、宿舍管理員等）離職時(shí)，行政部必須及時(shí)安排更換該區(qū)域的鎖頭。電腦密碼/鑰匙管理及換鎖程序

4.2電腦密碼的管理4.2.1系統(tǒng)管理員對(duì)每臺(tái)電腦設(shè)置管理員用戶和操作員用戶，同時(shí)設(shè)置管理員密碼和操作員密碼，管理員密碼由系統(tǒng)管理員和管理者代表掌控，操作員密碼則供電腦操作員使用，操作員用戶權(quán)限無法修改用戶密碼。4.2.2電腦系統(tǒng)管理員定期更換各電腦的用戶密碼，通常是每三個(gè)月更換一次4.2.3如電腦系統(tǒng)管理員離職，則由管理者代表對(duì)公司所有電腦密碼進(jìn)行更換。反偷竊程序

4.0程序4.1物理安全4.1.1公司內(nèi)的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進(jìn)入。4.1.2出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時(shí)進(jìn)行全天候輪值看守。4.1.3對(duì)高價(jià)值物品要有加強(qiáng)物理保護(hù)，加設(shè)牢固的鐵箱或建有貴重物品房進(jìn)行指定擺放。4.2出入控制4.2.1非本公司人員的進(jìn)入必須進(jìn)行相關(guān)的登記，進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)由保安員負(fù)責(zé)記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時(shí)間及領(lǐng)取的“訪客證”編號(hào)等。反偷竊程序

4.2.2所有員工不得攜帶私人物品進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進(jìn)行相關(guān)的資料記錄，嚴(yán)禁公司的任何物品被私人攜帶外出。4.3物料跟蹤倉存物料必須做好《物料標(biāo)識(shí)卡》，按物料先到先出的程序進(jìn)入發(fā)放，物料管理的員工需對(duì)管理范圍內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須即時(shí)向部門匯報(bào)，各部門視情節(jié)的輕重向廠部及保安部匯報(bào)，并由保安部安排調(diào)查工作。供應(yīng)商商業(yè)行為守則及反恐要求

1.0目的確保我廠的供應(yīng)商遵守美國海關(guān)C-TPAT（海關(guān)-貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，滿足供應(yīng)鏈符合C-TPAT最低要求2.0范圍適用于與本廠所有有商業(yè)往來的供應(yīng)商及運(yùn)輸商3.0聲明我公司將禁止外發(fā)，分包所有出口貨物的成品包裝工序，凡為我公司提供任何商業(yè)服務(wù)的合作商均須滿足本守則及反恐要求，否則我司將終止與其合作。供應(yīng)商商業(yè)行為守則及反恐要求3.2商業(yè)行為守則3.2.1公司之供應(yīng)商不得將任何產(chǎn)品轉(zhuǎn)包給監(jiān)獄及囚工或抵債勞工；3.2.2我公司之供應(yīng)商不得歧視、性騷擾、虐待員工；3.2.3我公司之供應(yīng)商必須保證員工結(jié)社自由，或成立員工代表大會(huì)（工會(huì)）等組織的自由；3.2.4我公司之供應(yīng)商必須保證其員工每七天有一個(gè)休息日，并保證加班符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)的要求；3.2.5我公司之供應(yīng)商不得使用童工，合法使用未成年工供應(yīng)商商業(yè)行為守則及反恐要求3.2.6我公司之供應(yīng)商必須有合法的途徑保證員工的投訴3.2.7我公司之供應(yīng)商必須有安全的招聘制度；3.2.8我公司之供應(yīng)商必須有定期對(duì)所有員工進(jìn)行合法背景調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行人員錄用。供應(yīng)商商業(yè)行為守則及反恐要求3.3反恐安全要求要求供應(yīng)商承遵守C-TPAT最低要求，并持續(xù)符合；為確保我廠安全管理的需要，對(duì)有關(guān)貴公司到我廠接、送貨的相關(guān)事宜規(guī)定如下：3.3.1供應(yīng)商必須對(duì)送貨的搬運(yùn)人員及司機(jī)的身份背景進(jìn)行調(diào)查進(jìn)行存檔可查。3.3.2如若供應(yīng)商在保安體系中發(fā)生任何安全事故或潛在風(fēng)險(xiǎn)（例如：到我廠送貨的人員離職），供應(yīng)商必須及時(shí)書面通知我廠管理者代表XXX先生，電話XXXX-XXXXXXXX轉(zhuǎn)XXXX供應(yīng)商商業(yè)行為守則及反恐要求3.3.3如果需要將產(chǎn)品封箱后運(yùn)輸?shù)轿覐S時(shí)，貴司必須有嚴(yán)格的監(jiān)控封箱及上貨柜車的監(jiān)控系統(tǒng)或管理方法，確保未有違禁物品混入我廠3.3.4送貨人員進(jìn)入我廠，將需接受我廠保安人員嚴(yán)格的進(jìn)出檢查3.3.5如車輛有改裝須通知我廠改裝的地方。貨柜封條管理程序

1.0目的本程序的目的是確保我公司在貨柜封條的使用、保管過程中，遵守美國海關(guān)C-TPAT（海關(guān)-貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，發(fā)防止恐怖事件發(fā)生。2.0范圍適用本公司貨柜封條的管理3.0職責(zé)3.1船務(wù)和保安貨貨柜封條的登記和查核3.2船務(wù)負(fù)責(zé)貨柜封條的保管貨柜封條管理程序4.0程序4.1出貨貨柜封條由船公司交由經(jīng)審核合格的運(yùn)輸商司機(jī)隨車運(yùn)送到廠，貨柜封條是一柜一封條，所有封條均符合PASISO17712要求4.2封條送達(dá)到廠時(shí)，保安員和船務(wù)查驗(yàn)封條是否完好無損，以及查核封條號(hào)與船公司提供的裝柜資料標(biāo)注是否一致，核實(shí)無誤會(huì)由保安員對(duì)封條做好登記，4.3船務(wù)負(fù)責(zé)封條的存放和安裝，應(yīng)將封條存放在封條貯存柜，并上鎖。4.4貨柜車離廠后，司機(jī)不得開戶封條，陪同的報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)對(duì)貨物安全運(yùn)輸及封條實(shí)施監(jiān)控。貨柜在到達(dá)目的地時(shí)，陪同的報(bào)關(guān)員均須根據(jù)隨同文件驗(yàn)證封條號(hào)碼和檢查封條是否完整無損。貨柜封條管理程序4.5成品裝柜完畢，經(jīng)查核無誤后，船務(wù)從封條存儲(chǔ)柜中取出該貨柜封條，并再次核對(duì)船公司資料無誤全，對(duì)貨柜鎖上封條，由監(jiān)控保安、貨倉人員共同監(jiān)證，并拍照。貨柜出廠時(shí)，如發(fā)現(xiàn)封條損壞或封條編號(hào)與船公司資料不一致時(shí)，船務(wù)及時(shí)報(bào)告船公司、客戶、中國海關(guān)、美國海關(guān)。同時(shí)相關(guān)人員立即檢查貨柜內(nèi)的貨物是否有異常，重新對(duì)貨物進(jìn)行磅重，并做好書面記錄。同時(shí)立即更新封條，記錄下新封條號(hào)。并上報(bào)公司管理層，同時(shí)船務(wù)立即銷毀損壞的封條，終止再次使用。貨物超重，短缺分析程序

1.0目的：本制訂程序以便時(shí)及貨倉物料進(jìn)行盤點(diǎn)清查，報(bào)告物料的短缺和過剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料的有效控制。本程序主要適用于貨倉物料管理及其它相關(guān)人員。2.0范圍本程序主要適用于貨倉物料管理及其它相關(guān)人員3.0程序1.貨倉主管統(tǒng)籌策劃安排，倉管人員定期查物料并及時(shí)報(bào)告，貨倉主管與生產(chǎn)計(jì)劃部商討處理措施。貨物超重，短缺分析程序

2.生產(chǎn)計(jì)劃部當(dāng)有新的《采購單》發(fā)出前，應(yīng)通知貨倉部對(duì)本次要采購的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，倉管人員亦須清點(diǎn)這些倉存物料數(shù)量，與該物料所附《物料標(biāo)識(shí)卡》核對(duì)，隨后將每天物料清點(diǎn)情況作好記錄，（注明物料名稱、型號(hào)、數(shù)量、來貨時(shí)間等），交生產(chǎn)計(jì)劃部。A倉管人員以《采購單》、《送貨單》為依據(jù)點(diǎn)收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上附《物料標(biāo)識(shí)卡》B生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時(shí)，倉管人員要嚴(yán)格交收手續(xù)，并及時(shí)做好來料記錄和《物料標(biāo)識(shí)卡》C貨倉部安排定期進(jìn)行倉物料檢查，著重針對(duì)物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過剩等，將檢查結(jié)果記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，對(duì)客供物料的使用量亦須保持監(jiān)察及管制，以《客供物料存量記錄》報(bào)告給生產(chǎn)計(jì)劃部。貨物超重，短缺分析程序

3.過剩或短缺物料的處理A由生產(chǎn)計(jì)劃部和貨倉部聯(lián)合對(duì)物料的短缺和過剩進(jìn)行了追溯、調(diào)查，根據(jù)以途徑展開物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時(shí)間過長而變質(zhì)或超過使用周期而損毀，不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購數(shù)量過多、不同型號(hào)物料的混入、錯(cuò)以它種物料代發(fā)、取消訂單等。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交生產(chǎn)計(jì)劃部。B生產(chǎn)部根據(jù)《客供物料存量記錄》對(duì)客供物料的壞料、損耗、積存及時(shí)報(bào)于生產(chǎn)計(jì)劃部，生產(chǎn)計(jì)劃部與客戶溝通，并協(xié)商處理方法。貨物超重，短缺分析程序

C貨倉部負(fù)債對(duì)貨物少數(shù)量、多數(shù)量和其它重大不符合情況或異常情況的調(diào)查和解決。包裝車間根據(jù)客戶做貨資料，樣反等進(jìn)行包裝作業(yè)，當(dāng)班QC應(yīng)定時(shí)檢查作業(yè)確認(rèn)包裝符合客戶要求，對(duì)各箱貨物及時(shí)抽查確保沒有短裝及超裝等異常情況，當(dāng)值保安員責(zé)任包裝區(qū)域的安全監(jiān)控，防止非作業(yè)人員非法混入并構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)，在包裝好的成品入庫或裝柜前，QC人員需進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，對(duì)貨物的包裝標(biāo)識(shí)、外箱、種類、名稱、數(shù)量、重量、客戶、目的地等再次確認(rèn)無任何異常，才能準(zhǔn)予出貨；貨物超重，短缺分析程序

4.出入貨意外處理4.4.1貨倉部工作人員在驗(yàn)收進(jìn)口貨物卸貨之前，必須檢查車輛封條是否完整，有否損壞，如發(fā)現(xiàn)封條有被動(dòng)過的痕跡，應(yīng)第一時(shí)間通知采購或安全主任；4.4.2帶領(lǐng)保安人員仔細(xì)檢查車廂內(nèi)是否有不明物體或其它有害物體，應(yīng)立即向執(zhí)法部門匯報(bào)；4.4.3當(dāng)點(diǎn)收過程中如數(shù)量有差異時(shí)，則檢查差異是否在允收的誤差范圍內(nèi)，或者是備品數(shù)量，并以進(jìn)口供貨商聯(lián)系；

4.4.4貨品數(shù)量不相符時(shí)，應(yīng)考慮安排人員開箱清點(diǎn)細(xì)數(shù)，并詳細(xì)檢查每箱物品內(nèi)有無污染或其它危險(xiǎn)性物品，物品清點(diǎn)安全收貨，通知供應(yīng)商及修改來料單數(shù)量；4.4.5貨品數(shù)量點(diǎn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有超額現(xiàn)象，應(yīng)開箱清點(diǎn)細(xì)數(shù)，并檢查每箱物品有否其它不明物件混裝，如發(fā)現(xiàn)有不明物體應(yīng)報(bào)告安全廠長處理。貨物憑據(jù)管制程序

1.0目的：本程序明確有送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我廠進(jìn)出貨物的賬目清晰、手續(xù)完美對(duì)運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分了利用而造成盜竊恐怖事件。2.0范圍：適用于公司所有接觸運(yùn)單據(jù)及運(yùn)貨資料的人員貨物憑據(jù)管制程序

3.0程序：3.1公司授權(quán)培訓(xùn)合格的倉庫管理工作和使用受控船務(wù)信息和資料（包括船物資料、電腦文件、往來電郵、傳真等），防止沒經(jīng)授權(quán)的人員使用、復(fù)印和涂改。和保管貨柜封條，授權(quán)貨倉人員負(fù)責(zé)監(jiān)管貨物進(jìn)出憑據(jù)，以確保用在貨物上的所有信息清楚、完整、準(zhǔn)備，關(guān)能防止錯(cuò)誤信息的發(fā)生和交換，文件控制包括保護(hù)電腦訪問路徑和信息。3.2貨倉工作人員核實(shí)收發(fā)貨單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)，貨倉審核、保存原始單據(jù)交會(huì)計(jì)部。貨物憑據(jù)管制程序

3.3貨倉工作人員收到相關(guān)的指令性文件資料方可進(jìn)行收發(fā)貨工作，如采購部發(fā)出的《訂購單》、倉庫發(fā)出的《送貨清單》等，貨倉工作人員務(wù)必核實(shí)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無誤后才可簽批。3.4對(duì)于收貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時(shí)內(nèi)）交會(huì)計(jì)部。3.5貨倉部只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每月月底裝所有復(fù)印單據(jù)交公司存盤。貨物運(yùn)輸車輛管理程序

1.0目的本程序的目的是確保貨物在運(yùn)輸過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)-商貿(mào)伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以防止恐怖事件發(fā)生。2.0范圍適用于進(jìn)出本廠的所有貨物運(yùn)輸車輛管理3.0職責(zé)3.1保安負(fù)責(zé)對(duì)所有的貨物運(yùn)輸車輛進(jìn)行登記、檢查和卸貨、裝貨區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督；3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)對(duì)貨物的數(shù)量和名稱進(jìn)行核對(duì)。貨物運(yùn)輸車輛管理程序

4.0內(nèi)容4.1送貨車輛規(guī)定：4.1.1送貨車輛有《外來車輛進(jìn)出登記表》上登記，由保安員根據(jù)《合格供應(yīng)商名單》對(duì)送貨人員進(jìn)行查詢和進(jìn)出登記，登記時(shí)要求提供身份證作核實(shí)記錄，并要求司機(jī)出示裝車清單，登記后由保安員通知相關(guān)人員，并由保安員對(duì)到訪人員車輛和貨物進(jìn)行檢查，檢查合格后保安發(fā)放訪客證，引導(dǎo)將車停放在“外來車輛停放處”，不能停放于其它車位；司機(jī)則由保安員帶到寫字樓會(huì)會(huì)議室休息，不得隨處走動(dòng)。貨物運(yùn)輸車輛管理程序

4.1.2在送貨車輛卸貨時(shí)必須有保安員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，以防有易燃、易爆、有毒等物品進(jìn)入我廠；4.1.3送貨人員進(jìn)入卸貨區(qū)域前，必須經(jīng)過我廠行政部的背景調(diào)查，調(diào)查合格才授權(quán)進(jìn)入，還須有我廠相關(guān)人員陪同，未經(jīng)允許不得進(jìn)入其它區(qū)域；貨物運(yùn)輸車輛管理程序

4.2貨柜車的管理：4.2.1貨柜車進(jìn)廠在《車輛進(jìn)出廠登記表》上登記，登記時(shí)必須檢查司機(jī)的身份證（駕駛證或其他身份證件）等相關(guān)的資料是否與船務(wù)部提供的資料相符，核對(duì)證件上的照片是否與本人相符；4.2.2經(jīng)檢查無誤后，由保安發(fā)放訪客證，引導(dǎo)貨柜車停放到貨柜車停放區(qū)，并指引貨柜司機(jī)到司機(jī)休息室休息，不可以進(jìn)入公司其它區(qū)域；4.2.3保安員和監(jiān)柜品管對(duì)貨柜車進(jìn)行檢查其是否有改裝的跡象或有其實(shí)物品，檢查過程需包括7點(diǎn)，即前面、左側(cè)面、右側(cè)面、頂內(nèi)外面、貨柜地面、門內(nèi)門面和外面/外底架，并將結(jié)果填寫在《入柜、車檢查記錄》表中。貨物運(yùn)輸車輛管理程序

4.2.4保安如發(fā)現(xiàn)有改裝或有其實(shí)物品，必須仔細(xì)檢查改裝的內(nèi)容或所裝載的物品，并進(jìn)行詳細(xì)的記錄，通知船務(wù)部，要求與船公司及海關(guān)聯(lián)絡(luò)確認(rèn)改裝的內(nèi)容；4.2.5對(duì)貨柜車檢查完畢確保無誤后，則立即對(duì)貨柜車進(jìn)行上鎖。4.2.6在成品入柜過程中，保安員必須在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，不允許非裝柜人員靠近裝卸區(qū)；4.2.7貨物裝柜一般安排一次裝完，中間不設(shè)備休息時(shí)間，若在裝貨物時(shí)出現(xiàn)特殊情況時(shí)，如停電等特殊情況時(shí)，當(dāng)值保安必須立即關(guān)上貨柜門，并立即上鎖，直到重新裝柜時(shí)打開，保安人員不得離開。貨物運(yùn)輸車輛管理程序

4.3貨物運(yùn)輸車輛出廠管理規(guī)定：4.3.1所有貨物運(yùn)輸車輛出廠必須接受保安檢查；4.3.2保安必須核對(duì)《貨物離廠放行條》的貨物是否與車輛上的貨物相符，若有疑問必須詢問貨倉及船務(wù)部；4.3.3貨柜運(yùn)輸車輛在出廠前，保安必須檢查其車輛是否已安裝無誤后準(zhǔn)予放行，并作好記錄。5.0記錄表格：《貨柜檢查記錄》、《貨柜車進(jìn)出廠登記表》激勵(lì)員工舉報(bào)/投訴保安事故指引

1.0目的：指導(dǎo)員工識(shí)別和舉報(bào)廠內(nèi)的異常行為和不良行為，提高大家參與反恐的積極性，爭(zhēng)取全員反恐，以保障公司財(cái)務(wù)安全、貨物安全和員工人身安全。2.0范圍適用于全廠人員對(duì)廠內(nèi)異常行為和不良行為的識(shí)別3.0職責(zé)：3.1所有人員對(duì)廠內(nèi)的異常行為和不良行為負(fù)有監(jiān)察和舉報(bào)責(zé)任；3.2C-TPAT保安體系管理者代表組織人員對(duì)所有員工舉報(bào)的不良行為進(jìn)行調(diào)查處理。激勵(lì)員工舉報(bào)/投訴保安事故指引4.0內(nèi)容4.1為有效控制非準(zhǔn)許人員進(jìn)入公司，所有員工進(jìn)入廠區(qū)必須佩戴廠牌4.2如有員工密謀盜取公司財(cái)產(chǎn)，或故意將成品調(diào)換，或不按規(guī)定進(jìn)行包裝，或不懷好意地將違禁物品放入成品包裝箱等不良行為，員工應(yīng)該要能識(shí)別并向部門主管或經(jīng)理報(bào)告。4.3員工非經(jīng)允許，不得亂串車間，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域：物料倉、成品倉、貨物裝卸區(qū)、包裝區(qū)、危險(xiǎn)品倉、其它掛有“不得進(jìn)入”的警示性標(biāo)識(shí)區(qū)域。4.4對(duì)于未經(jīng)許可使用他人電腦，或來意傳播電腦病毒的行為，應(yīng)及時(shí)向部門主管或經(jīng)理報(bào)告。4.5舉報(bào)的途徑有：向部門主管或經(jīng)理口頭、電話、書面匯報(bào)；向廠內(nèi)意見箱內(nèi)投遞舉報(bào)信；向管理者代表（內(nèi)線XXXX）或保安隊(duì)長（內(nèi)線XXXX）口頭、電話、書面匯報(bào)。4.6亦可向當(dāng)?shù)氐膱?zhí)法機(jī)關(guān)報(bào)告：報(bào)警（110）火警（119）醫(yī)院急救（120）激勵(lì)員工舉報(bào)/投訴保安事故指引4.7員工在廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)有拉幫結(jié)派、密謀內(nèi)部陰謀、涉嫌參與不明組織、與外部勾結(jié)有恐怖傾向等異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向部門主管或經(jīng)理或管理者代表報(bào)告。4.8舉報(bào)獎(jiǎng)賞：公司對(duì)于員工的舉報(bào)，經(jīng)查情況屬實(shí)的，會(huì)視其舉報(bào)的結(jié)果請(qǐng)公司管理層給予舉報(bào)有功者人民幣20-100元不等的一次性獎(jiǎng)賞；如因舉報(bào)人的及時(shí)舉報(bào)而令公司免受較大損失的，會(huì)適當(dāng)增加獎(jiǎng)賞的額度。4.9保密制度：公司對(duì)所有舉報(bào)者的個(gè)人資料信息絕對(duì)保密，以保障舉報(bào)者的人身安全，如舉報(bào)者因舉報(bào)有功，而應(yīng)獲得應(yīng)得的獎(jiǎng)賞卻因沒有具名而難以追蹤的，公司不會(huì)花額外的人力去尋找舉報(bào)者。計(jì)算機(jī)管理程序

1.0目的：本程序是確保我廠在電腦的使用過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)-貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，防止電腦運(yùn)行過程中受到恐怖襲擊。2.0范圍適用于全廠電腦的管制3.0職責(zé)3.1電腦系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)全廠電腦的維護(hù)和管理工作并培訓(xùn)相關(guān)作業(yè)人員安全操作；3.2各電腦操作員負(fù)債電腦日常的監(jiān)管工作。計(jì)算機(jī)管理程序

4.0內(nèi)容：4.1電腦使用和管理4.1.1公司落實(shí)各部電腦的操作員，操作員應(yīng)監(jiān)管好各自使用的電腦。4.1.2未經(jīng)授權(quán)許可，任何人不得使用他人的電腦。4.1.3電腦硬件和軟件的升級(jí)或更換由電話系統(tǒng)管理員實(shí)施，其余人員不得私自更換電話的硬件或軟件，嚴(yán)禁使用來歷不明的軟件和光盤。4.1.4操作員要嚴(yán)格按規(guī)定程序開戶和關(guān)閉的電話系統(tǒng)以及進(jìn)行簡(jiǎn)易故障的處理。計(jì)算機(jī)管理程序4.2電腦病毒的防治4.2.1公司購買使用公安部頒布批準(zhǔn)的電腦殺毒產(chǎn)品。4.2.2任何人不得攜入軟件使用，防止病毒的傳染4.2.3電腦維護(hù)制度4.3.1各部門電腦操作員應(yīng)定期清洗電腦及周圍環(huán)境。4.3.2電腦出現(xiàn)故意或網(wǎng)絡(luò)不通時(shí)，報(bào)電腦系統(tǒng)管理員及時(shí)查明原因，排除故障，經(jīng)檢查確需要更換零部件或維修的，由電腦系統(tǒng)管理員填寫需求計(jì)劃，經(jīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)行。計(jì)算機(jī)管理程序4.4電腦保密制度4.4.1依據(jù)公司保密管理辦法，公司電腦管理應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度，電腦保密方法有：4.4.2不同密級(jí)文件存放于不同電話中4.4.3設(shè)置進(jìn)入電腦的密碼4.4.4設(shè)置進(jìn)入電腦文件的密碼或口令4.4.5設(shè)置進(jìn)入電腦文件的權(quán)限表計(jì)算機(jī)管理程序4.5電腦自動(dòng)鎖定當(dāng)電腦操作員輸入用戶名或密碼3次錯(cuò)誤后，電腦系統(tǒng)將自動(dòng)鎖定，只有系統(tǒng)管理員才可以解除鎖定。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)分配IT系統(tǒng)使用賬號(hào)、密碼。同時(shí)對(duì)未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入信息系統(tǒng)的人員進(jìn)行鎖定。4.6網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)4.6.1設(shè)立網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，讓員工了解公司對(duì)員工個(gè)人使用電子郵件與計(jì)算機(jī)的規(guī)定，此外，明確的網(wǎng)絡(luò)的使用規(guī)范更可提高IT人員設(shè)定與監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)安全方案的效率。計(jì)算機(jī)管理程序4.7.1訓(xùn)練員工了解如何應(yīng)該及時(shí)下載最新的防毒更新資料、如何辨認(rèn)電腦是否有可能中毒、并教導(dǎo)員工如何開戶檔案之前掃描檔案是否有病毒。4.7.2修補(bǔ)軟件的漏洞，降低病毒透過網(wǎng)面或電子郵件滲入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會(huì)。4.7.3制定密碼使用規(guī)范，要求員工經(jīng)常更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們無論如何都不可以交出密碼。4.7.4審查每個(gè)員工是否需要接觸機(jī)關(guān)資料，并嚴(yán)格限制機(jī)密資料只用于工作上絕對(duì)需要的員工使用。4.7.5警告員工下載免費(fèi)軟件等各種程序可能引起的危險(xiǎn)。監(jiān)控與警報(bào)系統(tǒng)管理程序

1目的為保證廠區(qū)監(jiān)控信息系統(tǒng)的正常有序的運(yùn)行特制定本管理制度。2、值班看守制度A廠區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)由保安室專職保安負(fù)責(zé)監(jiān)控，由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查保安室的工作。B保安人員負(fù)責(zé)作好廠區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的工作，