現(xiàn)代事業(yè)部2011年上半年工作總結(jié)

現(xiàn)代事業(yè)部2011年上半年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)總結(jié)費(fèi)尤林2011年7月30日概況

按照集團(tuán)公司政策引導(dǎo)、北京現(xiàn)代管理細(xì)則的要求，在現(xiàn)代事業(yè)部各部門的通力合作下，現(xiàn)代事業(yè)部2011年上半度各項(xiàng)數(shù)據(jù)如下：1、通過北京現(xiàn)代采購商品車932臺(tái)；采購金額8917萬元；2、累計(jì)銷售商品車866臺(tái)；銷售額73685129元；3、累計(jì)維修3413臺(tái)/次，維修產(chǎn)值2493794元；4、累計(jì)銷售精品633413元；5、累計(jì)銷售保險(xiǎn)539063元；目錄

第一部分：上半年數(shù)據(jù)總結(jié)1、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；2、銷售數(shù)據(jù)；3、服務(wù)數(shù)據(jù)；4、市場(chǎng)數(shù)據(jù)；5、客服數(shù)據(jù)；6、庫存數(shù)據(jù)；7、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用；8、存在問題；第二部分：“百日會(huì)戰(zhàn)”實(shí)施措施1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；2、實(shí)施計(jì)劃；3、激勵(lì)保障；第一部分上半年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)一、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

銷售、服務(wù)、精品部門經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)情況分別為：4287515元、1193050元、466811元，合計(jì)5947376元；一、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)整車收入成本返利毛利199668389846527691178.49811488.7263688226129172729765.06969415.331424376913916213779666.57110722341352306013778813640615.62384862.251174553812025781541047.74260805617837102181649341081553.03753720.9合計(jì)73685129738614404463826.514287515售后配件收入配件成本配件毛利工時(shí)收入毛利潤(rùn)1199355.8185425.813930.0150114.5164044.522216836.2177257.639578.6568056.42107635.13342156206679.3135476.780216.21215692.94513066.8208048.3305018.589379.513943985283817.9181694.7102123.2106945.6209068.86241315.6177710.263605.38138605.2202210.6合計(jì)17965481136816659732.4533317.41193050類別月份一月二月三月四月五月六月小計(jì)精品銷售產(chǎn)值13564651052104004112333101227129151633413精品毛利潤(rùn)9422336929777838000482205.795666466810.71、商品車采購數(shù)：民品622臺(tái)、出租車310臺(tái)，合計(jì)932臺(tái)；二、銷售數(shù)據(jù)2、商品車采購金額：民品6650萬元、出租車2267萬元，合計(jì)8917萬元；二、銷售數(shù)據(jù)3、商品車銷售數(shù)：民品617臺(tái)、出租車249臺(tái)，合計(jì)866臺(tái)；二、銷售數(shù)據(jù)4、商品車回款解證金額：民品47298613元、出租車15438575元，合計(jì)62737188元；二、銷售數(shù)據(jù)5、商品車庫存情況；二、銷售數(shù)據(jù)6、商品車BTO訂單違約考核情況：合計(jì)588臺(tái)次、294000元；二、銷售數(shù)據(jù)7、商品車銷售返利：合計(jì)4463827元；二、銷售數(shù)據(jù)8、保險(xiǎn)銷售情況：銷售商業(yè)險(xiǎn)36臺(tái)次、交強(qiáng)險(xiǎn)371臺(tái)次元，合計(jì)407臺(tái)次、539063元；二、銷售數(shù)據(jù)1、上半年進(jìn)車臺(tái)次為：3413臺(tái)；三、服務(wù)數(shù)據(jù)2、上半年總產(chǎn)值、總工時(shí)、總配件銷售分別為：755749、1738047、2493794元；三、服務(wù)數(shù)據(jù)3、上半年配件采購（北現(xiàn)、外采）、銷售（北現(xiàn)、外采）分別為：1097234、321895、1599706、440074元；三、服務(wù)數(shù)據(jù)4、上半年索賠額、內(nèi)部掛帳、保險(xiǎn)賠付、用戶自費(fèi)分別為：329655、154188、698918、1465221元；三、服務(wù)數(shù)據(jù)

上半年組織實(shí)施活動(dòng)6次，費(fèi)用69635元；發(fā)布宣傳、促銷廣告40批次，費(fèi)用105750元；市場(chǎng)活動(dòng)總結(jié)類別月份一月二月三月四月五月六月小計(jì)活動(dòng)次數(shù)

1146活動(dòng)費(fèi)用

19895240002574069635廣告次數(shù)45778940廣告費(fèi)用52001370012950162002070037000105750差異化立項(xiàng)金額

2000001500035000呈報(bào)差異化金額

8370003195284032282011年1月-6月二網(wǎng)情況類別月份一月二月三月四月五月六月進(jìn)小計(jì)富錦進(jìn)51514319鶴崗進(jìn)91011681963建三江進(jìn)00244414同江進(jìn)10268522寶清進(jìn)86666638寶泉嶺進(jìn)33333318伊春進(jìn)00444416樺南進(jìn)0000022蘿北進(jìn)0000000虎林進(jìn)0000000饒河進(jìn)0000000合計(jì)262033303746192類別月份一月二月三月四月五月六月銷小計(jì)富錦銷31223011鶴崗銷62717111356建三江銷0010102同江銷00513312寶清銷3200117寶泉嶺銷0002226伊春銷31500110樺南銷0000000蘿北銷0000213虎林銷2000103饒河銷0000022合計(jì)17620222423112四、市場(chǎng)數(shù)據(jù)2011年1月-6月出租車銷售情況類別月份一月二月三月四月五月六月銷小計(jì)出租車公司恒達(dá)311414302587鑫聯(lián)201622203696佳聯(lián)0161091036佳運(yùn)002651023遠(yuǎn)東00002911同江3002102338合計(jì)82385476113291五、客服數(shù)據(jù)

客戶滿意度得分、排名情況：類別月份一月二月三月四月五月六月SSI得分827776818390省排名789896區(qū)域排名293638363627CSI得分871882889883.28930.65934.33省排名768743區(qū)域排名262830321816六、庫存數(shù)據(jù)截止到2011年6月30日，各庫實(shí)物庫存情況：A、商品車：235臺(tái)（展廳193臺(tái)、二網(wǎng)31臺(tái)、出租車公司11臺(tái)）；B、配件：945971.13元；C、精品：399241元；六、庫存數(shù)據(jù)1、截止到8月13日商品車庫存數(shù)148臺(tái)；庫齡統(tǒng)計(jì)：庫齡為6~9個(gè)月的（2011年1月份以前的車）：7臺(tái)庫齡為3~6個(gè)月的（2011年1~4月份）：28臺(tái)庫齡為1~3個(gè)月的（2011年5~7月份）：95臺(tái)庫齡為1個(gè)月內(nèi)的（8月份）：18臺(tái)（1）、六、庫存數(shù)據(jù)（2）、庫存明細(xì)：六、庫存數(shù)據(jù)（3）、庫存商品車狀態(tài)；現(xiàn)金車：中天庫：28臺(tái)。其中出租車2臺(tái)，民品車26臺(tái)。共計(jì)：3，960，600元展點(diǎn)：23臺(tái)；其中含1臺(tái)出租。共計(jì)：2，472，100元?，F(xiàn)金車共計(jì)：51臺(tái)，合計(jì)：6432700元。明細(xì)如下：中天庫：出租：2臺(tái)途勝：5臺(tái)伊蘭特：2臺(tái)悅動(dòng)：1臺(tái)I30:2臺(tái)YF：2臺(tái)名馭：4臺(tái)領(lǐng)翔：8臺(tái)雅紳特：2臺(tái)合計(jì)28臺(tái)，共計(jì)：3，960，600元二級(jí)展點(diǎn)：出

租：1臺(tái)途

勝：1臺(tái)伊蘭特：10臺(tái)悅

動(dòng)：3臺(tái)YF：1臺(tái)領(lǐng)

翔：1臺(tái)瑞

納：4臺(tái)IX35：2臺(tái)合計(jì)：23臺(tái)，共計(jì)2，472，100元六、庫存數(shù)據(jù)2、截止到8月13日配件庫存數(shù)：997980.28元；其中：呆滯件:62681.7元；油品：50000元；3、截止到6月30日精品庫存數(shù)399241元，現(xiàn)代精品部分為283138元；其中：電子產(chǎn)品46784元、外飾件123216元、其它精品113138元；七、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用1、事業(yè)部上半年費(fèi)用合計(jì)：2028702.17元；七、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用2、部分費(fèi)用明細(xì)八、現(xiàn)存問題1、外部環(huán)境：（1）、受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，上半年整體汽車消費(fèi)漲幅速度下降，“大”汽車消費(fèi)的環(huán)境已日趨嚴(yán)峻。（今年上半年，國(guó)內(nèi)汽車?yán)塾?jì)銷量的同比增長(zhǎng)幅度，從去年同期的近40%迅速下降到了3.35%。國(guó)內(nèi)排名前12位的主流汽車廠家今年的產(chǎn)銷計(jì)劃總和已接近1900萬輛，加上其他規(guī)模較小的廠家，總產(chǎn)銷目標(biāo)超過了2200萬輛。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)汽車銷量增長(zhǎng)會(huì)出現(xiàn)個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)。----選自網(wǎng)易汽車）（2）、佳木斯本地同品、競(jìng)品4S店的不斷建設(shè)開業(yè)，競(jìng)品新車型的陸續(xù)上市，帶給佳木斯地區(qū)汽車消費(fèi)環(huán)境更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)；（3）、惠民等政策的調(diào)整信息也會(huì)對(duì)汽車市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生變化；八、現(xiàn)存問題2、內(nèi)部環(huán)境：（1）、周邊汽車4S店的陸續(xù)開業(yè)，優(yōu)秀員工的“能否堅(jiān)持”和新進(jìn)員工的招聘培訓(xùn)是迫在眉睫的問題；（2）、內(nèi)部管理流程的可持續(xù)性和穩(wěn)定性有待提高；（3）、現(xiàn)有員工素質(zhì)參差不齊，精神狀態(tài)良莠不齊，關(guān)于員工對(duì)企業(yè)“認(rèn)同感、忠誠(chéng)度”的培訓(xùn)、業(yè)務(wù)能力考評(píng)和激勵(lì)機(jī)制勢(shì)在必行；（4）、配套設(shè)施、基本福利的進(jìn)一步完善，有利于提高員工的滿意度，才能進(jìn)一步改善客戶滿意度；第二部分

“百日會(huì)戰(zhàn)”活動(dòng)措施一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置1、組織機(jī)構(gòu)圖：品牌經(jīng)理一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置2、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)置：常務(wù)副經(jīng)理：費(fèi)尤林財(cái)務(wù)主管：李海濤代理銷售經(jīng)理：劉晶宇展廳經(jīng)理：柳忠秀服務(wù)經(jīng)理：