毛絨玩具制造廠安全生產(chǎn)雙控方案全套資料方案風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理全套資料匯編

毛絨玩具廠企業(yè)安安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系方案匯編南河三月毛絨玩具廠企業(yè)安安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系方案匯編南河三月文件編號(hào)：DHTHXB-03 受控狀態(tài)：受控XXX風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系文件北京XX2023224目 錄\l“_TOC_250051“第一局部風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系 6\l“_TOC_250050“第1章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 7\l“_TOC_250049“編者按 7\l“_TOC_250048“分級(jí)管控目的 8\l“_TOC_250047“分級(jí)管控的依據(jù) 9\l“_TOC_250046“法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 9\l“_TOC_250045“企業(yè)安全生產(chǎn)資料 9\l“_TOC_250044“分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍 10\l“_TOC_250043“名詞解釋 10\l“_TOC_250042“1.5.1風(fēng)險(xiǎn) 10\l“_TOC_250041“可承受風(fēng)險(xiǎn) 10\l“_TOC_250040“重大風(fēng)險(xiǎn) 10\l“_TOC_250039“危急源 10\l“_TOC_250038“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 11\l“_TOC_250037“危急源辨識(shí) 11\l“_TOC_250036“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 11\l“_TOC_250035“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 11\l“_TOC_250034“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 11\l“_TOC_250033“風(fēng)險(xiǎn)把握措施 11\l“_TOC_250032“風(fēng)險(xiǎn)信息 11\l“_TOC_250031“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 11\l“_TOC_250030“企業(yè)概況 12\l“_TOC_250029“1.7職責(zé) 12\l“_TOC_250028“總經(jīng)理職責(zé) 12\l“_TOC_250027“企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人 12\l“_TOC_250026“生產(chǎn)治理部門(mén)〔公司辦公室〕 12\l“_TOC_250025“各生產(chǎn)車(chē)間 13\l“_TOC_250024“工作程序和內(nèi)容 13\l“_TOC_250023“工作程序 13\l“_TOC_250022“預(yù)備階段 13\l“_TOC_250021“制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則 14\l“_TOC_250020“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 16\l“_TOC_250019“危急源辨識(shí) 17\l“_TOC_250018“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 19\l“_TOC_250017“風(fēng)險(xiǎn)把握措施 22\l“_TOC_250016“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 24\l“_TOC_250015“文件治理 25\l“_TOC_250014“績(jī)效考核 26\l“_TOC_250013“1.10.1成果 26\l“_TOC_250012“1.10.2效果 26\l“_TOC_250011“1.10.3績(jī)效考核 26\l“_TOC_250010“持續(xù)改進(jìn) 27\l“_TOC_250009“1.11.1評(píng)審 27\l“_TOC_250008“1.11.2更 27\l“_TOC_250007“1.11.3溝通 27\l“_TOC_250006“第2章安全總則 28\l“_TOC_250005“編制目的 28\l“_TOC_250004“編制依據(jù) 29\l“_TOC_250003“總體要求、目標(biāo)與原則 29\l“_TOC_250002“適用范圍 30\l“_TOC_250001“職責(zé)分工 30\l“_TOC_250000“單位根本狀況 30第3章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施 32毛絨玩具制造企業(yè)危急源〔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〕及辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)清單 32毛絨玩具生產(chǎn)各部門(mén)危急源調(diào)查表 53〔辦公及后勤效勞〕危急源調(diào)查表 53〔生產(chǎn)部〕危急源調(diào)查表 58(財(cái)務(wù)部/倉(cāng)庫(kù))危急源調(diào)查表 64〔經(jīng)營(yíng)部〕危急源調(diào)查表 67〔原動(dòng)部〕危急源調(diào)查表 69第4章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管把握度 73安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系 73安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度 74安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程 75安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)治理制度 77安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估治理制度 78重大安全風(fēng)險(xiǎn)公示制度 81安全風(fēng)險(xiǎn)變更治理制度 81安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案治理制度 82安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控監(jiān)視考核及獎(jiǎng)懲制度 84安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息溝通制度 85安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控教育培訓(xùn)制度 86安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檢查與考核制度 88第5章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系培訓(xùn) 91風(fēng)險(xiǎn)治理培訓(xùn)教材 91風(fēng)險(xiǎn)治理的根本概念 91風(fēng)險(xiǎn)治理的內(nèi)容 92危急源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 115風(fēng)險(xiǎn)治理培訓(xùn)記錄 117風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)記錄 138安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系培訓(xùn)題庫(kù)及答案 154第6章附表 177設(shè)備設(shè)施清單 177作業(yè)活動(dòng)清單 178作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單〔樣表〕 179設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單〔樣表〕 197風(fēng)險(xiǎn)告知卡 228其次局部隱患排查治理體系 284第1章隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 285編制目的 285術(shù)語(yǔ)及定義 285編制依據(jù) 286根本要求 289健全機(jī)構(gòu) 289完善制度 289組織培訓(xùn) 289落實(shí)責(zé)任 289第2章工作任務(wù)及實(shí)施 290成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組 290責(zé)任及職責(zé)劃分 290隱患排查 291隱患排查結(jié)果的處理 293隱患分級(jí) 293隱患的判定標(biāo)準(zhǔn) 294隱患級(jí)別確實(shí)定 294隱患排查治理狀況通報(bào) 295隱患分級(jí)治理 295隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。 295一般隱患的整改 296重大事故隱患的整改 296整改期間的防范要求 296完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 296隱患治理驗(yàn)收 310檔案治理 310評(píng)審與更 311第3章隱患排查工程清單 312根底治理類(lèi) 312生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi) 336第4章隱患排查臺(tái)賬 351隱患排查臺(tái)賬 351毛絨玩具生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 352毛絨玩具生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表 423職業(yè)安康安全隱患檢查表 427隱患整改通知單 428安全生產(chǎn)隱患通知單〔排查〕 430安全生產(chǎn)隱患驗(yàn)收單〔治理和驗(yàn)收〕 431第5章附錄樣表 432表1：隱患排查治理清單樣表 432表2：隱患排查治理記錄樣表 433表3：隱患排查治理公示樣表 434表4：隱患排查治理通知單樣表 435表5：一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批樣表 436表6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表 437表7：事故隱患分類(lèi)匯總表 440各專(zhuān)業(yè)隱患排查表 441安全根底治理隱患排查表 441區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 448工藝隱患排查表 451設(shè)備隱患排查表 455電氣系統(tǒng)隱患排查表 458儀表隱患排查表 461危急化學(xué)品治理隱患排查表 464儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表 466公用工程隱患排查表 473消防系統(tǒng)隱患排查表 475第1章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編者按近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)處于穩(wěn)健上升的進(jìn)展階段，其次、三產(chǎn)業(yè)在國(guó)安康、穩(wěn)定的進(jìn)展，除了考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產(chǎn)，無(wú)疑是重中之重。企業(yè)安全生產(chǎn)方面的管控，越來(lái)越重視，也越來(lái)越嚴(yán)格。從安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化治理、安全生產(chǎn)許可證審批，到安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理，再到企業(yè)安全培訓(xùn)、綜合應(yīng)急預(yù)案，整個(gè)安全治理體系對(duì)消滅的過(guò)失，最終導(dǎo)致了不行逆轉(zhuǎn)的悲劇。這不得不讓人深思:到底問(wèn)題出在哪兒？2023331量人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失。XX事故調(diào)查組最終認(rèn)定該事故是一起長(zhǎng)期違法貯存危急廢物導(dǎo)致自燃進(jìn)而引發(fā)爆炸的特別重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故。2023372942違規(guī)改造等嚴(yán)峻問(wèn)題，對(duì)于安全隱患長(zhǎng)期心存幸運(yùn)、違規(guī)冒險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)；同時(shí)地方相關(guān)職能部門(mén)監(jiān)管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。筆者認(rèn)為，消滅安全生產(chǎn)事故，主要是由以下幾個(gè)緣由造成的：首先，局部企業(yè)法律意識(shí)、道德意識(shí)淡薄，對(duì)于安全生產(chǎn)心存幸運(yùn)、把人民的生命財(cái)產(chǎn)當(dāng)成兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時(shí)之利。其次，式、疏于治理，最終對(duì)于企業(yè)安全隱患無(wú)法給出正確的指示和指導(dǎo)；第三，國(guó)民對(duì)于安全意識(shí)相對(duì)淡薄。覺(jué)察隱患后，有相當(dāng)一局部人員無(wú)法正確的做出推斷和決策，甚至不知道該如何做，最終星星之火，釀成大禍。綜上，筆者認(rèn)為安全生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)當(dāng)從以下三個(gè)方面著手：第一，企業(yè)應(yīng)當(dāng)切實(shí)擔(dān)負(fù)起安全責(zé)任，以人為本，把人民的生命財(cái)產(chǎn)管力度，杜絕形式主義，更應(yīng)杜絕違規(guī)開(kāi)綠燈的行為，切實(shí)以為人民b降到最低。分級(jí)管控目的業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效防范各類(lèi)事故，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。分級(jí)管控的依據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危急和有害因素分類(lèi)與代碼GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001職業(yè)安康安全治理體系要求GB/T28002GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)治理術(shù)語(yǔ)GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)治理原則與實(shí)施指南GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)治理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危急和有害因素分類(lèi)與代碼GB18218 危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)GB6441 企業(yè)傷亡事故分類(lèi)GBT33000-2023企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)DB37/T2882-2023安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2883—2023生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》安委辦〔2023〕11號(hào)《工貿(mào)行業(yè)較大危急因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)〔20232023〕31號(hào)〕《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見(jiàn)》〔安監(jiān)總管四〔2023〕68號(hào)〕中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法〔令〔2023〕4號(hào)〕范事故力氣行動(dòng)打算》的通知〔安監(jiān)總管四〔2023〕31號(hào)〕《山東省安全生產(chǎn)條例》〔山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定〕303號(hào)企業(yè)安全生產(chǎn)資料企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)組織機(jī)構(gòu)劃分圖分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍1。序序號(hào)單元子單元1234/表1 分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍名詞解釋DB37/T2882-2023界定的及以下術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。風(fēng)險(xiǎn)〕發(fā)生的概率。嚴(yán)峻性，是指事故〔大事〕一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)峻程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)峻性。注：改寫(xiě)GB/T23694—2023，定義2.1。可承受風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)安康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。危急源〔或〔或或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體安康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危急源可稱(chēng)為危急有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和治理因素四類(lèi)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的伴隨風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。危急源辨識(shí)識(shí)別危急源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可承受予以確定的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)把握措施風(fēng)險(xiǎn)信息等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。企業(yè)概況職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)其主要職責(zé)應(yīng)包括：物資等資源；方案；責(zé)與責(zé)任，并定期進(jìn)展督導(dǎo)、考核；定期組織對(duì)體系的運(yùn)行進(jìn)展評(píng)估；發(fā)動(dòng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人價(jià)及管控措施的制定，負(fù)責(zé)確定管控層級(jí)和運(yùn)行的更、評(píng)估等。生產(chǎn)治理部門(mén)〔公司辦公室〕〔含二級(jí)〕風(fēng)險(xiǎn)及其把握措施的匯總、協(xié)調(diào)、過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。各生產(chǎn)車(chē)間,“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。工作程序和內(nèi)容工作程序預(yù)備階段；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定；危急源辨識(shí)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)公告；持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)文件治理。預(yù)備階段組建工作機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)級(jí)管控體系的建設(shè)和運(yùn)行。及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)展培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄登記建檔。收集資料級(jí)評(píng)估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：〔及周邊環(huán)境；組織架構(gòu)圖；在用設(shè)備清單〔特種設(shè)備可單列〕；具體工藝流程；原材、輔材、過(guò)程、最終物料清單；外協(xié)或外包的類(lèi)型；〔可能在危急源清單中表達(dá)〕；安全治理制度匯編；安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；應(yīng)急預(yù)案及演練；〔各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺(tái)賬；安全專(zhuān)篇；注：全部需供給資料的范圍需涵蓋加工生產(chǎn)。編寫(xiě)體系文件各類(lèi)工作用表。制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則全的愿景和有關(guān)行業(yè)的法律法規(guī)親熱相關(guān)?！睱EC〕進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)和分析。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)時(shí)，還應(yīng)考慮人、財(cái)、物和環(huán)境等方面存在的可〔大事慮以下因素：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；——加工企業(yè)自身的安全治理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受力氣；——加工行業(yè)的其他要求。依據(jù)《關(guān)于開(kāi)展重大危急源監(jiān)視治理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》〔安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2023]56號(hào)〕和《危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)》(GB18218)推斷是否存在重大危急源，如存在，依據(jù)法規(guī)要求登記備案重點(diǎn)管控。的后果的嚴(yán)峻性(C)”的取值準(zhǔn)則見(jiàn)〔表7-1〕，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)取值見(jiàn)〔表7-2〕(C)〔7-1〕直接直接分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡經(jīng)濟(jì)損失〔萬(wàn)元〕停工公司形象1嚴(yán)峻違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)公5人以上死亡，20人以上重傷1000以司00上停重大國(guó)內(nèi)影響產(chǎn)裝40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)35人以10人以上20人以下重傷500以置上行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)停影響工15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響不符合上 喪失勞動(dòng)力、截7級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等慢性病10萬(wàn)以部公司及周邊范上分設(shè)備停工圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定略微受傷、間歇不舒適上1萬(wàn)以1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于根本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無(wú)傷亡下1萬(wàn)以沒(méi)有停形象沒(méi)有受損工風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)實(shí)行的行動(dòng)/把握措施實(shí)施期風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)實(shí)行的行動(dòng)/把握措施實(shí)施期限>320A/1級(jí)極其危急在實(shí)行措施降低危害前,不能連續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)展評(píng)估馬上160～B高度實(shí)行緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控馬上或近320/2級(jí)危急制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估期整改16070～C/3級(jí)顯著危急可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通理2年內(nèi)治20～70D/4級(jí)輕度危急可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<20E/5級(jí)稍有危急無(wú)需承受把握措施，但需保存記錄/風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)展。技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)峻后果的作業(yè)活動(dòng)重點(diǎn)進(jìn)展管控。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分方法公司承受頭腦風(fēng)暴法進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)：企業(yè)組織工藝、技術(shù)、安全、機(jī)電等特地小組力氣，與現(xiàn)場(chǎng)車(chē)間員工、治理人員一起發(fā)對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)本公司包括但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：序號(hào)序號(hào)12345678名稱(chēng)區(qū)域位置建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬〔。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)信息表〔7-4〕序風(fēng)類(lèi)級(jí)所在單位序風(fēng)類(lèi)級(jí)所在單位可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果責(zé)任單位責(zé)備號(hào)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)型別任人注危急源辨識(shí)識(shí)范圍確實(shí)定、辨識(shí)活動(dòng)的開(kāi)展等環(huán)節(jié)。危急源辨識(shí)的方法公司承受工作危害分析法〔JHA〕、安全檢查表法〔SCL法〕進(jìn)展辨識(shí)。辨識(shí)信息表?！睸CL法危急源辨識(shí)的充分性。危急源的辨識(shí)范圍考慮四種擔(dān)憂(yōu)全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、治理因素?！Ｒ?guī)和格外規(guī)作業(yè)活動(dòng)；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；——材料、成品等的運(yùn)輸過(guò)程；——作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設(shè)備、治理、人員等變更；——?dú)夂蚣碍h(huán)境影響等。危急源辨識(shí)依據(jù)確定的辨識(shí)范圍有組織地有序開(kāi)展危急源辨識(shí)。審查補(bǔ)充完善?！谶M(jìn)展危急源識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對(duì)潛在的人、物、等；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕等?！＜痹丛斐傻氖鹿暑?lèi)別，包括物體打擊、車(chē)輛損害、機(jī)械損害、起重傷炸、中毒和窒息，以及其它損害等；響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。危急源辨識(shí)信息臺(tái)賬〔7-5〕危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)把握措施籌劃信息表填報(bào)單位： 填表人：填表時(shí)間： 年 月 日險(xiǎn)點(diǎn)在位要危件危急性評(píng)價(jià)險(xiǎn)級(jí)名稱(chēng)置險(xiǎn)源致L E C別D序風(fēng)所主序風(fēng)所主可作業(yè)條危號(hào)能導(dǎo)典型把握措施層級(jí)對(duì)識(shí)別出的每項(xiàng)危急源，均應(yīng)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。本公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)承受作業(yè)條件危急性分析法〔LEC法〕評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度。評(píng)價(jià)方法過(guò)程中，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的取值和風(fēng)險(xiǎn)程度的選擇，遵循企業(yè)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系確實(shí)定的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則的要求取值評(píng)價(jià)。并將評(píng)價(jià)計(jì)算結(jié)果填入表《危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)把握措施信息表〔表7-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及取值標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件危急性評(píng)價(jià)法〔LEC〕。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分)來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危急性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說(shuō)明該作業(yè)活動(dòng)危急性大、風(fēng)險(xiǎn)大。依據(jù)加工企業(yè)的實(shí)際確定取值標(biāo)準(zhǔn)如下：推斷準(zhǔn)則(表7-6)分分?jǐn)?shù)值10事故、大事或偏差發(fā)生的可能性6310.50.20.1完全可以預(yù)料。相當(dāng)可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被覺(jué)察〔沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)〕；或在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有實(shí)行可能，但不常常?；蛭：Φ陌l(fā)生不簡(jiǎn)潔被覺(jué)察；現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施〔如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等〕，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按期狀況下發(fā)生?？赡苄孕?，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生簡(jiǎn)潔被覺(jué)察；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作、大事或偏差。很不行能，可以設(shè)想。危害一旦發(fā)生能準(zhǔn)時(shí)覺(jué)察，并能定期進(jìn)展監(jiān)測(cè)。極不行能。有充分、有效的防范、把握、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。實(shí)際不行能。人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度(E) 分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值106人員暴露于危急，環(huán)境中的頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴分?jǐn)?shù)值人員暴露于危急，環(huán)境中的頻繁程度21每月一次暴露每年幾次暴露露3每周一次或偶然暴0.5格外罕見(jiàn)的暴露(<1次/年)露發(fā)生事故大事偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)峻性〔C〕判別準(zhǔn)則〔7-8〕分分值法律法規(guī)及其他要求直接人員傷亡經(jīng)濟(jì)損失〔萬(wàn)元〕停工公司形象100嚴(yán)峻違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)公5人以上死亡，20人以上重傷1000以司上停重大國(guó)內(nèi)影響產(chǎn)裝4 違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)35人以10人以上20人以下重傷500以置0上行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)停影響工15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截慢性病上10萬(wàn)以局部設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定略微受傷、間歇不舒適上1萬(wàn)以1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于根本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無(wú)傷亡下1萬(wàn)以沒(méi)有停形象沒(méi)有受損工風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及把握措施〔D〕〔7-9〕>320A/1級(jí)極其危急在實(shí)行措施降低危害前,不能連續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)展評(píng)估馬上320160～B/2級(jí)高度危急實(shí)行緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行把握程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估馬上或近期整改70～C顯著可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加2年內(nèi)治160/3級(jí)危急強(qiáng)培訓(xùn)及溝通理20～70D/4級(jí)輕度危急可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<20E/5級(jí)稍有危急無(wú)需承受把握措施，但需保存記錄/風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)實(shí)行的行動(dòng)/把握措施實(shí)施期限5.6.1確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法〔作業(yè)條件危急性評(píng)價(jià)法〔LEC〕〕對(duì)識(shí)別的危急源的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)價(jià)；依據(jù)表7-9風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及把握措施〔D〕的定風(fēng)險(xiǎn)把握措施信息表》?！惨馕吨：Τ潭纫罁?jù)不同等級(jí)實(shí)行不同的風(fēng)險(xiǎn)把握措施，實(shí)現(xiàn)最終降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。評(píng)級(jí)，對(duì)于不同的級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定不同的管控措施，交由不同層級(jí)治理。等級(jí)該危急源消滅不行承受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)責(zé)任一級(jí)重大紅公司二級(jí)較大橙馬上實(shí)行措施，做好應(yīng)急公司三級(jí)一般黃制定整改方案車(chē)間四級(jí)、五級(jí)險(xiǎn)藍(lán)下達(dá)整改指令馬上提示、改進(jìn)班組崗位確定重大風(fēng)險(xiǎn)具有以下情形之一，判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：——對(duì)于違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性條款的；條件照舊存在的；——涉及重大危急源的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)的；9人以上的；——相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定險(xiǎn)點(diǎn)的名稱(chēng)、類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別等信息填入風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，即風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控清單。風(fēng)險(xiǎn)把握措施風(fēng)險(xiǎn)把握的策略性方法應(yīng)急措施等。風(fēng)險(xiǎn)把握的技術(shù)性方法把握、保護(hù)、紀(jì)律等。風(fēng)險(xiǎn)把握措施的選擇標(biāo)準(zhǔn)等，充分考慮可行性、牢靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性。改進(jìn)的把握措施。過(guò)卷等工藝設(shè)備本身帶有的把握措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的治理措施。作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素養(yǎng)等方面。。該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。編制風(fēng)險(xiǎn)把握措施7-5《危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)把握措施信息表》中，形成分級(jí)把握和隱患排查的依據(jù)和責(zé)任劃分的依據(jù)。7.7.3和隱患排查的依據(jù)。評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)把握措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)展評(píng)審：——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可承受風(fēng)險(xiǎn)；——是否產(chǎn)生的危急源或危急有害因素；——是否已選定最正確的解決方案；——是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示?！?級(jí)、5級(jí)\D級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)；低危急，可以承受〔或可容許的〕。班組D級(jí)危急源的把握治理，所屬崗位具體落實(shí)；不需要另外的監(jiān)視來(lái)確保把握措施得以維持現(xiàn)狀，保存記錄。——3級(jí)\C級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)；一般危急，需要把握或整改。車(chē)間應(yīng)引起關(guān)注，C級(jí)危急源的把握治理，所屬班組具體落實(shí)；應(yīng)制定治理制度、規(guī)定進(jìn)展是否需要改進(jìn)的把握措施?！?級(jí)\B級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)；較大危急，應(yīng)制定措施進(jìn)展把握治理。公司對(duì)較標(biāo)、指標(biāo)、治理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)頭工作?！?級(jí)\A級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)；重大風(fēng)險(xiǎn)，極其危急，應(yīng)馬上整改，不能連續(xù)作點(diǎn)管控。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的原則〔部門(mén)〕級(jí)、班組級(jí)及崗位級(jí)等四級(jí)進(jìn)展管控。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技管控的風(fēng)險(xiǎn)，車(chē)間、班組、崗位均應(yīng)進(jìn)展管控。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)點(diǎn)的“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，并按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)更。風(fēng)險(xiǎn)告知的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危急源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。文件治理評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)把握措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔治理。評(píng)價(jià)分級(jí)方法，作為管控措施的制度、規(guī)程等進(jìn)展治理。存放、保護(hù)、檢索、保存和處置受控。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備可追溯性?？?jī)效考核成果公司開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)至少產(chǎn)生以下成果：——風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬、危急源統(tǒng)計(jì)表；——崗位與作業(yè)活動(dòng)劃分清單、設(shè)備設(shè)施清單；——危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)把握措施及分級(jí)管控信息表；——重大風(fēng)險(xiǎn)及把握措施清單；——風(fēng)險(xiǎn)告知牌；——安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等。效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以