襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校

PAGEPAGE13襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度部門決算公開

目錄第一部分部門概況主要職能部門機構設置及決算單位構成情況2020年度主要工作完成情況2020年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、財政撥款支出決算情況說明六、財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明十二、機關運行經(jīng)費支出決算情況說明十三、政府采購支出決算情況說明十四、國有資產(chǎn)占用情況說明十五、預算績效評價工作開展情況說明第三部分名詞解釋

第一部分部門概況一、部門主要職能（一）在教育局的領導下，配合鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及鎮(zhèn)實際的小學教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。（二）貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅持依法治教、依法治學。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合鎮(zhèn)人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，推進普及九年義務教育。（三）指導、管理、檢查、評價基層小學的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。（四）負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。（五）負責抓好學前教育工作，逐年提高幼兒學前三年入園率。（六）負責抓所在鎮(zhèn)的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作。（七）協(xié)助上級教育主管部門做好基層小學校長的考核任免工作，負責教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。（八）負責財務管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。負責中心校及各基層校后勤財務工作。二、部門機構設置及決算單位構成情況1.根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構包括：辦公室、安全辦、教研室、財務室、學生資助中心、工會?，F(xiàn)有事業(yè)編制69名，實有事業(yè)人員62名。本部門下屬單位包括：王橋小學、五陽小學、上王小學、東山底小學、西山底小學、原莊小學、韓州私立小學；王橋幼兒園、五陽幼兒園、上王幼兒園、西山底幼兒園、洛江溝幼兒園、郭莊幼兒園。2.從決算單位構成看，納入2020年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校。三、2020年度主要工作完成情況支付新建王橋中心幼兒園工程款112.6914萬元。第二部分2020年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明王橋鎮(zhèn)中心校2020年度收入、支出總計1077.93萬元，與上年相比收、支總計各減少60.21萬元，減少5.3%。主要原因是人員調出。其中：（一）收入總計1077.93萬元。包括：1．財政撥款收入914.99萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比減少197.75萬元，減少17.8%。主要原因是人員調出，項目支出減少。2．上級補助收入0萬元，為XX等事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。3．事業(yè)收入11.49萬元，為XX等事業(yè)單位開展XX專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加（減少）8.8萬元，減少43%。主要原因是幼兒保育教育費支出減少。4．經(jīng)營收入0萬元，為XX等事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。5．附屬單位上繳收入0萬元，為XX等事業(yè)單位附屬獨立XX核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。6．其他收入0萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為XX單位取得的XX收入。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。8．年初結轉和結余151.45萬元，主要為新建王橋中心幼兒園單位上年結轉本年使用的工程款等資金。（二）支出總計1077.93萬元。包括：1．一般公共服務（類）支出1077.93萬元，主要用于教育支出1062.29萬元，社會保障和就業(yè)支出15.63萬元。與上年相比減少60.21萬元，減少5.3%。主要原因是人員調出。2．公共安全（類）支出0萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。（按照“公開01表收入支出決算總表”中的功能分類明細項，并結合本部門具體實際予以解釋。）3．結余分配0萬元，為單位當年結余的分配情況，主要是XX等事業(yè)單位對非財政補助結余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業(yè)基金等。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。4．年末結轉和結余0萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。主要為XX等單位本年度（或以前年度）預算安排的XX等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校部門本年收入合計926.49萬元，其中：財政撥款收入914.99萬元，占98.76%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入11.49萬元，占1.24%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。（可用餅圖顯示本年收入結構圖）圖1：收入決算圖三、支出決算情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校本年支出合計1077.93萬元，其中：基本支出676.68萬元，占62.78%；項目支出401.26萬元，占37.22%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（可用餅圖顯示本年支出結構圖）圖2：支出決算圖四、財政撥款收入支出決算總體情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度財政撥款收、支總決算1066.44萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少46.3萬元，減少4.2%。主要原因是人員調出。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年財政撥款支出1066.44萬元，占本年支出合計的98.9%。與上年相比，財政撥款支出減少46.3萬元，減少4.2%。主要原因是人員調出。襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度財政撥款支出年初預算為911.3萬元，支出決算為1066.44萬元，完成年初預算的117%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是項目支出增加。其中：新建王橋中心幼兒園工程款。（一）一般公共服務（類）1．人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因……。2．……（二）公共安全（類）1．公安（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因……?！ò凑铡肮_05表財政撥款支出決算表”中的功能分類“項”級科目，并結合本部門實際予以解釋。）六、財政撥款基本支出決算情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度財政撥款基本支出665.18萬元，其中：（一）人員經(jīng)費621.64萬元。主要包括：基本工資302.01萬元、津貼補貼96.12萬元、獎金0萬元、社會保障繳費0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資179.01萬元、其他工資福利支出28.54萬元、離休費0萬元、退休費0.76萬元、撫恤金7.04萬元、生活補助7.82萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0.33萬元、住房公積金0萬元、提租補貼0萬元、……、其他對個人和家庭的補助支出0萬元。（按“公開06表財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）（二）公用經(jīng)費43.54萬元。主要包括：辦公費15.46萬元、印刷費2.56、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.1萬元、電費0.92萬元、郵電費0.42萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2.67、維修（護）費3.46萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費1.45萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費2.71萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費6.21萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0.36萬元、其他商品和服務支出7.21萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。（按“公開06表財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年一般公共預算財政撥款支出1066.44萬元，與上年相比增加165.85萬元，增長18.4%。主要原因是項目支出增加。襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為911.3萬元，支出決算為1066.4萬元，完成年初預算的117%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是項目支出增加。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元，其中：（一）人員經(jīng)費0萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“公開08表一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）（二）公用經(jīng)費0萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“公開08表一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務接待費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為……；決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因……。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容主要為：……。2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：（1）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為……；決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因……。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛，主要為……。（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為……；決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因……。公務用車運行維護費主要用于……。2020年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。3．公務接待費0萬元。其中：（1）外事接待支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為……；決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因……。外事接待支出主要為接待……等，2020年使用一般公共預算撥款開支的外事接待批次，0人次。主要為接待……。（2）國內(nèi)公務接待支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為……；決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因……。國內(nèi)公務接待主要為接待……等，2020年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。主要為接待……。襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為……；決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因……。2020年度全年召開會議0個，參加會議0人次。主要為召開……。襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為……；決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因……。2020年度全年組織培訓0個，組織培訓0人次。主要為培訓……。十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下：1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出決算0萬元，主要是用于……。2．……（按“公開10表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項”級科目，并結合部門實際情況分類填寫）十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明襄垣縣王橋鎮(zhèn)中心校2020年度無此項支出。十二、機關運行經(jīng)費支出決算情況說明2020年本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元，比2019年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：……。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）十三、政府采購支出決算情況說明2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。十五、預算績效評價工作開展情況說明本部門2020年度共0個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計0萬元。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。八、年初結轉和結余：指