審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)（五篇）

第3頁共3頁審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?崗位職責(zé)?1.負(fù)?責(zé)公司內(nèi)?部審計(jì)體?系構(gòu)建和?相關(guān)制度?的撰寫與?修訂;?2.負(fù)責(zé)?公司《年?度審計(jì)工?作計(jì)劃》?的制定和?組織實(shí)施?;3.?檢查公司?各下屬控?股企業(yè)內(nèi)?部控制制?度（包括?內(nèi)部管理?控制制度?、業(yè)務(wù)控?制制度、?內(nèi)部財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)控制?制度等）?的執(zhí)行情?況，并對(duì)?其有效性?、合理性?、經(jīng)濟(jì)性?進(jìn)行評(píng)價(jià)?;__?__對(duì)公?司及下屬?控股企業(yè)?的經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)及相關(guān)?財(cái)務(wù)收支?的真實(shí)性?、合法性?、效益性?進(jìn)行審計(jì)?監(jiān)督，為?優(yōu)化公司?經(jīng)營管理?流程提供?意見建議?;5.?負(fù)責(zé)公司?及下屬企?業(yè)的經(jīng)營?者任期（?或離任）?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，為?經(jīng)營者升?職、降職?、免職和?調(diào)動(dòng)提供?參考依據(jù)?;6.?根據(jù)需要?對(duì)《審計(jì)?報(bào)告》的?落實(shí)情況?，安排必?要的跟蹤?管理和后?續(xù)審計(jì);?7.負(fù)?責(zé)公司內(nèi)?部審計(jì)隊(duì)?伍建設(shè)和?管理，提?升內(nèi)部審?計(jì)專業(yè)技?能;8?.協(xié)調(diào)外?部審計(jì)工?作，對(duì)外?部中介機(jī)?構(gòu)在公司?的審計(jì)工?作進(jìn)行監(jiān)?督和評(píng)價(jià)?。審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)崗位?職責(zé)（二?）1.?協(xié)助中心?負(fù)責(zé)人全?面負(fù)責(zé)公?司審計(jì)日?常管理工?作;2?.負(fù)責(zé)編?制年度審?計(jì)工作計(jì)?劃，并對(duì)?實(shí)際完成?情況進(jìn)行?檢查、總?結(jié);3?.參與制?度和維護(hù)?公司內(nèi)部?審計(jì)制度?，加強(qiáng)內(nèi)?部控制流?程并監(jiān)督?制度、流?程的規(guī)范?實(shí)施;?4.定期?對(duì)公司各?項(xiàng)目進(jìn)行?審計(jì)，把?控審計(jì)質(zhì)?量，通過?內(nèi)部審計(jì)?對(duì)公司內(nèi)?部控制的?潛在問題?和風(fēng)險(xiǎn)缺?陷提出優(yōu)?化建設(shè)，?從而完善?內(nèi)部控制?體系;?5.負(fù)責(zé)?協(xié)助外部?審計(jì)開展?工作。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?崗位職責(zé)?（三）?1、協(xié)助?建立健全?內(nèi)部審計(jì)?制度與工?作流程、?擬訂審計(jì)?工作計(jì)劃?;2、?根據(jù)年度?審計(jì)工作?計(jì)劃，負(fù)?責(zé)組織實(shí)?施經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)、?運(yùn)營管理?審計(jì)、投?資項(xiàng)目審?計(jì)、內(nèi)部?控制評(píng)價(jià)?等各類審?計(jì)項(xiàng)目，?形成審計(jì)?報(bào)告，針?對(duì)審計(jì)發(fā)?現(xiàn)進(jìn)行描?述和分析?并提出相?應(yīng)的審計(jì)?建議;?3、負(fù)責(zé)?組織開展?后續(xù)跟蹤?審計(jì)，督?促被審計(jì)?單位落實(shí)?整改，持?續(xù)跟蹤審?計(jì)發(fā)現(xiàn)問?題的改進(jìn)?，關(guān)注審?計(jì)發(fā)現(xiàn)事?項(xiàng)的完善?;4、?配合上級(jí)?主管單位?、公司紀(jì)?委等部門?的專項(xiàng)審?計(jì)、監(jiān)督?檢查、調(diào)?查取證等?工作，落?實(shí)審計(jì)整?改意見。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)崗位職?責(zé)（四）?1.設(shè)?計(jì)公司審?計(jì)體系，?保障公司?內(nèi)部運(yùn)作?完全按制?度、標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行;?____?對(duì)公司流?程及制度?的執(zhí)行情?況等進(jìn)行?內(nèi)部控制?審計(jì);?____?對(duì)公司支?付事項(xiàng)、?采購事項(xiàng)?、招投標(biāo)?等經(jīng)濟(jì)事?項(xiàng)進(jìn)行審?計(jì);4?.完成上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安?排的專項(xiàng)?審計(jì)、專?項(xiàng)調(diào)查（?內(nèi)部及外?部調(diào)查）?;__?__對(duì)各?版塊各部?門的舞弊?等行為進(jìn)?行廉政審?計(jì);_?___對(duì)?審計(jì)過程?中發(fā)現(xiàn)的?問題提出?整改、管?理建議并?執(zhí)行后續(xù)?追蹤審計(jì)?;7.?整理和匯?總審計(jì)工?作底稿，?撰寫審計(jì)?報(bào)告。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?崗位職責(zé)?（五）?1、評(píng)估?集團(tuán)核心?業(yè)務(wù)中系?統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)狀?況，判斷?高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)?域，編制?集團(tuán)審計(jì)?項(xiàng)目計(jì)劃?。2、?組織或參?與項(xiàng)目審?計(jì)，負(fù)責(zé)?工程、招?采、成本?、經(jīng)濟(jì)管?理等業(yè)務(wù)?審計(jì);?3、負(fù)責(zé)?審計(jì)程序?及方案的?編寫和完?善，提出?專項(xiàng)審計(jì)?建議;?4、統(tǒng)籌?和組織審?計(jì)項(xiàng)目實(shí)?施，撰寫?審計(jì)報(bào)告?。5、?參與