審廠整改報(bào)告

美的審廠不合格項(xiàng)整改報(bào)告,,,,,,,,,,

,項(xiàng)目一,系統(tǒng)管理（14分）,,,,得分,注釋,,,整改狀況

,1.1,公司是否有制定質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量方針、目標(biāo)是否明確。（2分）,,,,2,,,,

,1.2,品質(zhì)管理系統(tǒng)是否已制度化，品質(zhì)部門是否已獨(dú)立運(yùn)作?（4分）,,,,4,,,,

,1.3,公司文件（圖紙、規(guī)范、程序、作業(yè)指導(dǎo)書）管理是否已制度化?文件是否專責(zé)部門或人員負(fù)責(zé)?（4分）,,,,4,,,,

,1.4,所有圖紙、規(guī)范、程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否都處于版本受控狀態(tài)？（1分）,,,,1,,,,

,1.5,客戶圖紙、技術(shù)資料是否轉(zhuǎn)為內(nèi)控文件，發(fā)生變更時(shí)是否保證能及時(shí)更換成最新版本？（1分）,,,,1,,,,

,1.6,是否有編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，并有效實(shí)施？（2分）,,,,1,培訓(xùn)計(jì)劃沒(méi)有包括RoHS,,,公司已制定相關(guān)的員工培訓(xùn)計(jì)劃并包括RoHS指令的相關(guān)培訓(xùn)

,總分,,,,,13,,,,

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,項(xiàng)目二,技術(shù)保證能力（8分）,,,,得分,注釋,,,整改狀況

,2.1,是否已有完整設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程制度、指導(dǎo)規(guī)范?書面資料或執(zhí)行記錄是否齊全?（3分）,,,,1.5,,,,公司制定了相應(yīng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序，書面資料齊全

,2.2,新產(chǎn)品是否有通過(guò)內(nèi)部評(píng)審，確保公司的技術(shù)能力是否滿足要求，相關(guān)評(píng)審結(jié)果或?qū)?yīng)的措施記錄是否完善？（合同、訂單評(píng)審）（3分）,,,,3,,,,

,2.3,工程變更時(shí)（即包括材料、重要工藝、關(guān)鍵參數(shù)變更等），是否有通知客戶重新確認(rèn)？（對(duì)應(yīng)分供方時(shí)，是否有要求重新送樣確認(rèn)）（2分）,,,,2,,,,

,總分,,,,,6.5,,,,

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,項(xiàng)目三,供方和來(lái)料管理（20分）,,,,得分,注釋,,,整改狀況

,3.1,供貨商是否有明確的管理制度（選擇、評(píng)定和控制方法）并切實(shí)執(zhí)行，是否有建立了合格供應(yīng)商名單？（2分）,,,,2,,,,

,3.2,采購(gòu)記錄的物料均是否在合格供應(yīng)商中采購(gòu)？（1分）,,,,1,,,,

,3.3,供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)是否有采取停貨、質(zhì)量整改和淘汰的制度？（2分）,,,,2,,,,

,3.4,進(jìn)料檢驗(yàn)管理體制是否已完整建立？（2分）,,,,2,,,,

,3.5,是否明確規(guī)定了采購(gòu)物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書？檢驗(yàn)記錄是否能有效執(zhí)行并有相關(guān)人員監(jiān)控？（3分）,,,,3,,,,

,3.6,現(xiàn)有的檢驗(yàn)資源是否滿足該類物料檢驗(yàn)的要求？（2分）,,,,0,缺少設(shè)備,,,在原有的設(shè)備基礎(chǔ)上新添置了電源線彎曲試驗(yàn)機(jī)、鹽霧箱、阻燃設(shè)備（球壓、耐漏電起痕、灼熱絲、針焰）

,3.7,是否具備該類物料的日常檢測(cè)/型式試驗(yàn)?zāi)芰?？?分）,,,,0,線體和端子外購(gòu)，插片電鍍發(fā)外，阻燃和鹽霧性能無(wú)設(shè)備檢驗(yàn),,,公司購(gòu)置了阻燃和鹽霧試驗(yàn)機(jī)，并投入了使用，實(shí)驗(yàn)室有專人負(fù)責(zé)。

,3.8,是否對(duì)來(lái)料不合格品進(jìn)行清晰標(biāo)識(shí)，是否有明確的處理流程和預(yù)防再發(fā)生措施?（2分）,,,,2,,,,

,3.9,是否有對(duì)使用期限有明確規(guī)定的物料作儲(chǔ)存時(shí)效管理？（1分）,,,,0.5,,,,倉(cāng)庫(kù)制定了專門的程序來(lái)規(guī)范存儲(chǔ)時(shí)效，并在進(jìn)料時(shí)對(duì)物料進(jìn)行分別標(biāo)示

,3.10,不合格品的回用/代用是否明確規(guī)定了審批流程并嚴(yán)格執(zhí)行？（2分）,,,,2,,,,

,3.11,倉(cāng)庫(kù)的管理和環(huán)境是否符合該類產(chǎn)品質(zhì)量保證要求？（1分）,,,,1,,,,

,總分,,,,,15.5,,,,

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,項(xiàng)目四,過(guò)程控制（28分）,,,,得分,注釋,,,整改狀況

,4.1,是否識(shí)別和建立該類產(chǎn)品制造工藝及關(guān)鍵特殊質(zhì)量控制工序管理方法并切實(shí)執(zhí)行?（4分）,,,,2,晶體管引腳整形工位員工操作時(shí)沒(méi)有帶防靜電環(huán)而直接接觸元器件,,,公司制定了相應(yīng)的工序管理制度，接觸電子元件的員工都帶上了放靜電環(huán)。

,4.2,設(shè)備、儀器的操作是否有明確的操作指導(dǎo)書，并有效執(zhí)行?（2分）,,,,1,注塑車間各機(jī)臺(tái)的工藝文件統(tǒng)一放置，而沒(méi)有針對(duì)不同產(chǎn)品及時(shí)張貼并更新,,,各車間針對(duì)不同的產(chǎn)品制定了相應(yīng)的工藝文件，生產(chǎn)不同產(chǎn)品時(shí)相應(yīng)更換相應(yīng)的工藝。

,4.3,作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)文件是否體現(xiàn)了生產(chǎn)該類產(chǎn)品的重要技術(shù)要求，并切實(shí)執(zhí)行?（4分）,,,,2,電路板半成品性能檢驗(yàn)沒(méi)有對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢,,,所有儀器設(shè)備在每日生產(chǎn)前必須進(jìn)行檢點(diǎn)，并做好檢點(diǎn)記錄。

,4.4,檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的精度是否能在批量生產(chǎn)中有效的監(jiān)控質(zhì)量要求?（2分）,,,,1,,,,所有檢測(cè)設(shè)備的精度量程均符合產(chǎn)品測(cè)試要求，并依法對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行專業(yè)檢定。

,4.5,生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否滿足生產(chǎn)該類產(chǎn)品的特定的質(zhì)量要求?（2分）,,,,1,電路板入波峰焊工序由于距離較遠(yuǎn)，靜電環(huán)長(zhǎng)度不足，致使員工無(wú)法帶靜電環(huán)操作；互感器繞線機(jī)有造成漆包線損傷的隱患,,,所有波峰焊的員工都有帶上防靜電環(huán)并以形成相關(guān)的制度?；ジ衅鬈囬g已購(gòu)買全自動(dòng)繞線機(jī)，并制定相應(yīng)的堆放和存儲(chǔ)的制度及方法，可以有效的避免造成相互摩擦的問(wèn)題。

,4.6,制造過(guò)程要求監(jiān)控該類產(chǎn)品質(zhì)量控制的記錄是否完整?（4分）,,,,2,返修記錄不嚴(yán)謹(jǐn)，無(wú)法準(zhǔn)確反映過(guò)程質(zhì)量水平,,,針對(duì)返修記錄對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，并形成了相關(guān)制度，以更好的監(jiān)控過(guò)程質(zhì)量水平。

,4.7,制造過(guò)程是否建立了標(biāo)識(shí)該類物料方法，并確保生產(chǎn)出的批量產(chǎn)品可追溯性?（2分）,,,,2,,,,

,4.8,不合格品標(biāo)識(shí)明確，不合格品的記錄/評(píng)審和處理方式有規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行?（3分）,,,,3,,,,

,4.9,制造過(guò)程環(huán)境是否滿足生產(chǎn)該產(chǎn)品的質(zhì)量要求?（1分）,,,,0,線路板裝配和檢驗(yàn)臺(tái)面有較多元器件引腳和錫渣，有產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的隱患,,,公司也充分的意識(shí)到過(guò)程環(huán)境對(duì)質(zhì)量的影響，各部門根據(jù)6S要求對(duì)生產(chǎn)環(huán)境及工作臺(tái)面進(jìn)行規(guī)范，避免產(chǎn)生相關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題。

,4.10,制造過(guò)程產(chǎn)品流動(dòng)的貯存、運(yùn)輸和包裝方式是否符合該類產(chǎn)品特性的要求?（1分）,,,,0,線路板中轉(zhuǎn)箱內(nèi)也有上述問(wèn)題存在,,,中轉(zhuǎn)箱已根據(jù)公司要求進(jìn)行清潔規(guī)范，并將產(chǎn)品規(guī)范放置。

,4.11,是否明確的劃分了工作區(qū)域，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，是否對(duì)各種工具、設(shè)備、工具柜的存儲(chǔ)作了明確的標(biāo)識(shí)？（3分）,,,,1.5,5S管理不佳,,,各車間重新劃分了區(qū)域，對(duì)區(qū)域及工具設(shè)備等都做了明確的標(biāo)識(shí)。

,總分,,,,,15.5,,,,

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,項(xiàng)目五,成品控制（10分）,,,,得分,注釋,,,整改狀況

,5.1,是否規(guī)定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和有效的指導(dǎo)檢驗(yàn)作業(yè)書?（3分）,,,,3,,,,

,5.2,檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目是否滿足我司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，檢驗(yàn)記錄是否有人員監(jiān)控?（2分）,,,,1,型式試驗(yàn)實(shí)際有做，但記錄不完整,,,專人負(fù)責(zé)型式試驗(yàn)，并做好相關(guān)的實(shí)驗(yàn)記錄，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

,5.3,檢驗(yàn)不合格品是否有規(guī)定的處理流程?（2分）,,,,2,,,,

,5.4,當(dāng)產(chǎn)品偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)例外放行的產(chǎn)品是否有規(guī)定審批流程?（2分）,,,,2,,,,

,5.5,成品的包裝、防護(hù)、貯存是否滿足該類產(chǎn)品運(yùn)輸和貯存的質(zhì)量要求?（1分）,,,,1,,,,

,總分,,,,,9,,,,

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,項(xiàng)目六,品質(zhì)改進(jìn)與服務(wù)（8分）,,,,得分,注釋,,,整改狀況

,6.1,是否建立了一套質(zhì)量信息管理辦法，對(duì)公司內(nèi)部及用戶反饋的質(zhì)量信息是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、原因分析，并采取質(zhì)量改進(jìn)措施?（2分）,,,,1,對(duì)過(guò)程和成品質(zhì)量信息有統(tǒng)計(jì)和圖表分析，但沒(méi)有據(jù)此進(jìn)行系統(tǒng)性持續(xù)整改，只對(duì)特別異常問(wèn)題進(jìn)行整改。,,,品質(zhì)部對(duì)每日生產(chǎn)報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析，督促各部門相關(guān)問(wèn)題的改進(jìn)措施。品質(zhì)部門每周組織協(xié)調(diào)會(huì)，解決每周突出的質(zhì)量問(wèn)題，并實(shí)行跟蹤責(zé)任制，直至問(wèn)題徹底解決。

,6.2,是否建立了該類物料生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生不合格和缺陷品的質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)，監(jiān)控指導(dǎo)?（1分）,,,,0,,,,已制定了相關(guān)制度進(jìn)行規(guī)范

,6.3,是否有專門的售后服務(wù)部門/機(jī)制，保證對(duì)客戶的服務(wù)？（2分）,,,,2,,,,

,6.4,客戶驗(yàn)退的物料是否有相對(duì)的改善措施，預(yù)防再次發(fā)生?（2分）,,,,2,,,,

,6.5,是否建立品質(zhì)例會(huì)制度，定期對(duì)品質(zhì)進(jìn)行檢討，使品質(zhì)壓力在內(nèi)部得到傳遞?（1分）,,,,0.5,沒(méi)有會(huì)議記錄,,,品質(zhì)部門每周組織協(xié)調(diào)會(huì)，通報(bào)前階段的質(zhì)量狀況，對(duì)每周突出的質(zhì)量問(wèn)題，實(shí)行跟蹤責(zé)任制，直至問(wèn)題徹底解決。

,總分,,,,,5.5,,,,

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,項(xiàng)目七,計(jì)量管理（6分）,,,,得分,注釋,,,整改狀況

,7.1,是否建立了監(jiān)控計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理文件，并有效實(shí)施？（2分）,,,,2,,,,

,7.2,每一臺(tái)儀器上是否有校驗(yàn)記錄卡?（2分）,,,,2,,,,

,7.3,公司的計(jì)量檢測(cè)儀器精度保證是否滿足批量連續(xù)生產(chǎn)的要求？（2分）,,,,1,電路板半成品性能檢驗(yàn)沒(méi)有對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢,,,所有儀器設(shè)備在每日生產(chǎn)前必須進(jìn)行檢點(diǎn)，并做好檢點(diǎn)記錄。所有檢測(cè)設(shè)備的精度量程均符合產(chǎn)品測(cè)試要求，并依法對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行專業(yè)檢定，并取得相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢定證書。

,總分,,,,,5,,,,

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,項(xiàng)目八,其它管理項(xiàng)目（6分）,,,,得分,注釋,,,

,8.1,公司的管理者是否具有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)？（3分）,,,,1.5,工序較多，而現(xiàn)場(chǎng)工藝和基層管理人員較少,,,公司對(duì)人員結(jié)構(gòu)重新做了調(diào)整，引進(jìn)了經(jīng)驗(yàn)豐富的公司管理及工程技術(shù)人員，使產(chǎn)品質(zhì)量有了大幅度的提升。

,8.2,公司是否確保工作場(chǎng)所和設(shè)備保持干凈、安全？（1分）,,,,0.5,部分車間電路走線不安全，插座破損仍在使用,,,公司聘請(qǐng)了專業(yè)的電工對(duì)電路進(jìn)行排查檢修，保證了員工的用電安全。

,8.3,生產(chǎn)環(huán)境、消防措施是否能保證員工在安全情況下生產(chǎn)？（2分）,,,,1,,,