黑豬土豬肉制品項目商業(yè)計劃書

黑豬土豬肉制品項目商業(yè)計劃書黑豬土豬肉制品項目商業(yè)計劃書黑豬土豬肉制品項目商業(yè)計劃書（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯?。┑诘?頁財務負責人:姓名：林某某性別：女年齡：38 籍貫：某某學歷：中專 所學專業(yè)：會計 職稱：畢業(yè)院校：某電腦學校 戶口所在地：某某聯系電話：18971主要經歷和業(yè)績：初級會計1995年一2002年中國農業(yè)銀行某某支行會計員2003年一2009年某某縣養(yǎng)殖服務中心飼料加工及銷售2009年一至今 某某縣某某牧業(yè)有限公司監(jiān)理兼財務第三部分產品/服務產品特點和優(yōu)勢:“某某”黑土豬采用優(yōu)質黑豬品種“太湖黑豬+某某地方黑豬”，肉質細嫩，味帶醇香，肉湯清甜，進口齒頰留芳，回味深長，素有“一家蒸肉四處香”，“頰齒馀香三日長”之美名，是真正的綠色健康豬肉。我們采用“公司+農戶”的經營模式，生產基地位于山清水秀、空氣清新、無任何工業(yè)污染某某省某某縣。我們采用傳統(tǒng)的喂養(yǎng)方式，用番薯、玉米、蘿卜、南瓜、菜葉、米糠等天然飼料喂養(yǎng)，再加上“某某”黑土豬長期在野外運動，能量消耗大，生長速度慢，出欄時間都在18個月以上，而普通飼料豬的出欄時間一般只有4-5個月，這些是構成“某某”土豬肉質嫩滑香甜的主要因素。經過權威機構檢測，對肉的風味起關鍵作用的四種氨基酸：蘇氨酸、丙氨酸、谷氨酸和賴氨酸以及半胱氨酸的含量，黑土豬明顯高于長白豬等外來豬種；和游離氨基酸一起構成肉質鮮美的核苷酸的含量，黑土豬肉明顯高于大約克豬，保證了黑土豬肉味鮮美；黑土豬肌肉中總的不飽和脂肪酸明顯高于飼料豬，尤其含硫氨基酸 （胱氨酸）含量較高，食后對人體有較高的營養(yǎng)和保健作用；黑土豬肌纖維數較外來品種多，纖維直徑均比外來豬種的細，食后肉質細嫩、口感好。公司知識產權：“某某”商標產品商標注冊情況：已注冊成功網絡品牌“某某”正在申報中目標市場：注冊商標“某某”，目前主要目標市場在一線城市主要銷售渠道是大型超市、機關食堂、高端連鎖酒店賓館；線上推廣，線下體驗；包括沃爾瑪超市、華聯超市、華潤萬家超市、歐尚超市、華堂超市、新世界超市等，開張時間不一，開張半年內的超市預期目標月銷售額在3萬以上，一年以上單個超市月銷售額4萬以上，每月銷售額增長在10噓右。機關食堂包括財政部、鐵道部、新華社、國家統(tǒng)計局、政府等，目前銷量還不大，但是穩(wěn)步增長。賓館酒店主要用于休閑食品高端禮盒，推廣銷售產品產品更新換代周期：按季節(jié)調整產品標準：國家肉類加工及生產標準第四部分生產現狀和規(guī)劃某某黑豬目前生豬出欄量約2000頭/年，除我公司在本地銷售外，部分產品在網上銷售，一線城市消費者對黑豬認同度極高。成熟的黑豬產業(yè)鏈，成熟的黑豬消費市場，全國絕無僅有！把生產基地選址某某是我們某某黑豬最大優(yōu)勢！某某是世界稻作文化發(fā)源地目前我們是唯一把某某某某黑豬銷售至全國，并且有自己品牌和渠道的公司，所以某某省農業(yè)廳和某某市農業(yè)局、某某縣農業(yè)局等地方政府對我們非常重視和支持，希望我們盡快把某某黑豬推向全國，成為某某省黑豬龍頭企業(yè)。基地建設分五期完成：（1） 采用公司+農戶模式協(xié)議收購符合要求的產品（2） 建立緊密型的公司+銀行+農戶生產基地（3） 建立示范種豬場，擴大公司+基地+銀行+農戶模式（4） 建立屠宰場、豬肉深加工廠、熟食肉類食品公司，配送全國（5） 建立農村金融擔保服務網和農戶養(yǎng)殖培訓管理網絡目前生產的重中之重是盡快拿下某某某某黑豬龍頭企業(yè)， 占領未來競爭制高點，并得到國家和銀行資金支持。我們目前屠宰、臘制品、腌制品、熟食類食品均米用合作方式解決，自己負責分割、代加工半成品、熟食及配送、銷售等環(huán)節(jié)，成本較低，反應迅速。第五部分行業(yè)現狀及分析我國具有悠久的養(yǎng)豬業(yè)歷史，是一個養(yǎng)豬大國，但非養(yǎng)豬強國，卻是豬肉消費者大國。養(yǎng)豬已成為畜牧業(yè)的支柱產業(yè)，對于農業(yè)經濟發(fā)展、農村產業(yè)結構調整和農民收入增加發(fā)揮著巨大作用。 豬肉產品在人們日常膳食結構中的比例愈來愈大，豬肉產品的安全和衛(wèi)生問題也已成為社會共同關注的焦點。因此，改變傳統(tǒng)的養(yǎng)殖模式，大力推進健康養(yǎng)殖，生產出優(yōu)質、安全的豬肉產品成為廣大消費者關注的問題。我國養(yǎng)豬業(yè)現況1、從養(yǎng)豬方式上來看據悉，我國目前養(yǎng)豬散戶和規(guī)模豬場數量在6100萬個以上，其中年出欄小于500頭的散戶個數竟然高達99.60%,年出欄大于500頭的規(guī)模豬場僅占0.40%。散戶飼養(yǎng)的比重很大，規(guī)?；^(qū)域化程度有待進一步提咼。規(guī)模化豬場在環(huán)保上也存在問題，一些養(yǎng)殖小區(qū)建筑用地難以落實，特別是一些地區(qū)還收取土地使用費，貸款手續(xù)繁瑣，這些問題制約了規(guī)?；陌l(fā)展。2、從出欄量上來看近幾年我國生豬出欄量一直保持在6.6億頭，2013年卻高達7.15億頭，出欄量在500頭以上的規(guī)模豬場約占35注右，而出欄量在500頭以下的散戶卻占有市場65%勺份額。散戶還是貢獻主體。3、從生產水平上看目前，我國能繁母豬存欄5000萬頭，每頭能繁母豬年均出欄13-14頭左右，和世界先進國家的25頭生產水平相差甚遠。我國養(yǎng)豬生產水平近幾年逐步接近世界水平，生長速度慢、飼養(yǎng)期長、 設備利用率和經濟效益低等問題都在逐步得到改善， 但同世界發(fā)達國家相比仍然存在較大的差距。4、從市場價格上看生豬價格目前還比較低迷，豬糧比價處于盈虧點 6:1的底線以下，隨著還有一個月將迎來中秋、國慶消費旺季的到來，生豬市場可能或將達到盈虧點以上，讓養(yǎng)豬處于微利態(tài)勢。去年年底到現在，豬價持續(xù)處于低位，對養(yǎng)豬業(yè)沖擊很大，但是也促進淘汰低產能，讓養(yǎng)豬業(yè)加速發(fā)展。整體來說，我國生豬養(yǎng)殖生產效率低，生產成本高居不下，勞動力成本持續(xù)上漲，導致目前生豬還處于虧損態(tài)勢。5、從種豬育種方面來看種豬良種繁育體系還不適應行業(yè)的需求，良種是國家產業(yè)的基礎，不只是養(yǎng)豬業(yè)，像禽業(yè)、肉牛等都存在良種繁育體系問題，這是專家、國家科研單位等長期需要解決的問題。如果，新的品種 90%^從國外引進，創(chuàng)新力度不夠。豬引進的國家多一些，英國、法國、力口拿大等，進口品種對國內養(yǎng)豬業(yè)有很大的推進作用，如瘦肉型品種，但持續(xù)的引進，缺乏良種繁育，導致出現引進一一擴繁一一持續(xù)引進的循環(huán)，因為任何物種都存在退化的問題，需要解決。從創(chuàng)新的角度，引進是創(chuàng)新，但不能一直讓引進再退化循環(huán)，要重視選育工作。雖然國內目前已經開始注重育種，但基本還處于開始階段，還需要進一步加快培育適合中國特色的種豬。6、從藥物使用方面來看隨著養(yǎng)豬業(yè)的現代化、集約化和規(guī)模化生產，抗生素（包括飼料添加劑）在降低發(fā)病率與死亡率、提高飼料利用率、促生長等方面起到了十分重要的作用。但是，由于受經濟利益的驅使，生產中濫用抗生素和超標使用抗生素的現象普遍存在。就養(yǎng)豬業(yè)而言，長期或超標、濫用獸藥，尤其是抗生素及激素作為飼料添加劑所帶來的危害性也日益凸顯。我國養(yǎng)豬業(yè)面臨市場的嚴峻挑戰(zhàn)食品安全問題事故的發(fā)生暴露了我們養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中還存在嚴重的

安全生產隱患，豬肉的衛(wèi)生安全成為消費者日益關注的一個問題，并且越來越影響消費者的消費欲望和消費信心。造成產品大量積壓和大幅度降價，不僅給相關產業(yè)造成重大的經濟損失，而且使整個產業(yè)陷入困境。由于豬肉產品的安全性問題導致消費者對畜禽產品產生了信任危機，養(yǎng)豬業(yè)正面臨嚴峻挑戰(zhàn)。進入21世紀后，隨著人民生活水平提高，食品安全與健康形式日益嚴峻，全國各地開始出現專業(yè)養(yǎng)殖黑豬的養(yǎng)殖場和運營黑豬肉品牌的公司，也出現了有機豬肉、綠色豬肉養(yǎng)殖場。黑土豬肉進入北京各大賣場、飯店銷售，也進入了禮品市場。目前北京市場每天銷售黑土豬約100頭，量雖小，但是每年的增長速度超過200%預計三年內北京市場日銷量能突破1000頭，年產值達到10億元！目前黑土豬肉銷售以超市為主要渠道，禮品配送、飯店配送、食堂配送規(guī)模也逐步擴大， 黑土豬肉專賣店也開始出現，包括“某某”“黑六”“普康”“徒河黑豬”“里岔黑豬”“精氣神”等品牌。主要在深圳、廣州、北京、山東等地銷售。由于產業(yè)鏈布不完整，銷售量小，養(yǎng)殖物流成本高，市場前期推廣費用大，目前市場總體處于啟動初期狀態(tài)。我們的優(yōu)勢和競爭力1、主要競爭對手分析中糧集團：主要銷售“某某”牌綠色豬頭，以健康為賣點，武漢和北京市場銷售，其優(yōu)勢是公司實力強，市場推廣力度大。但由于其產品還是洋白豬肉，口感一般，不易得到消費者認同。一號土豬：以農村土豬作為賣點，廣州和深圳市場銷售。其優(yōu)勢在于宣傳力度大，去年產值已經超過3億元，在廣深市場較有知名度。其劣勢在于產品品質不一，豬品種也不統(tǒng)一，消費者對什么叫土豬認知模糊，長遠來看對其發(fā)展不利。精氣神：山黑豬，產品與我公司基本相同，在吉林養(yǎng)殖，市場主要在北京。該公司進入市場較早，有較大市場影響力，但由于其生產基地無產業(yè)鏈配套，導致產業(yè)鏈過長，供應鏈脆弱2、我們的優(yōu)勢和競爭力（1） 黑土豬是本土品種，人們對本土黑豬早有認知，且目前已經有很好市場知名度和美譽度，受到消費者認可。（2） 黑毛豬特征明顯，易于被顧客辨認。（3） 肉質鮮美，進嘴便知，易于推廣，顧客忠誠度很高。（4） 依托全國成熟的黑豬產業(yè)鏈，成熟的消費市場，可快速擴大規(guī)模并降低風險；（5）世界稻作文化發(fā)源地某某縣是某某省某某市下轄的一個縣，地處某某省東北部、鄱陽湖東南岸。轄6鎮(zhèn)6鄉(xiāng)和2個管委會，人口40萬，使用贛語。土地面積1140.76平方公里，地貌特征“六山一水二分田”，素有“魚米之鄉(xiāng)”之稱。東與弋陽交壤，西與余干毗鄰,南與鷹潭市接壤，北與鄱陽、樂平相鄰。某某縣還是貢米之 鄉(xiāng)。（6）我和我的團隊對農業(yè)項目的熱愛和執(zhí)著公司產品進入市場的難度分析:1、 目前豬肉的主要零售渠道在超市，菜市場處于低端，只有超市是最適合我們的渠道。由于我們進入市場較晚，優(yōu)質超市已經被其他產品占據，我們進入難度加大。2、 目前由于銷售量小造成的高成本高售價影響了銷量的擴大。3、 品牌知名度低，宣傳不夠，食品安全導致的消費者對產品疑慮重重，加大了銷售難度。公司未來3~5年的銷售收入預測（融資不成功情況下）（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入10002000300050007000市場份額（一線）10%12%15%18%20%公司未來3~5年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入12007500150003500050000市場份額11%15%20%30%50%第六部分營銷策略顧客定位：中高端消費人群渠道選擇：以超市、禮品、團購、為主，食堂、酒店為輔線上推廣、銷售，線下體驗產品銷售成本的構成：超市費用：進場費、節(jié)慶費、流水倒扣等配送費用：冷鏈車促銷員費用：工資、提成、超市管理費、保險費損耗：報廢損耗、促銷損耗、耗材目前成本高的主要原因有：1、銷量小導致物流、管理等綜合成本高是主因2、黑豬放養(yǎng)周期長，導致瘦肉率低3、超市費用大4、下腳料處理做成半成品，減少浪費。所以增加銷量，下腳料深加工，擇優(yōu)選擇超市是降低成本的有效手段。銷售價格制訂的依據：根據黑豬市場調查分析黑豬成本+銷售成本+渠道費用+利潤產品已經在市場上形成了競爭優(yōu)勢的原因：味道鮮美、特色突出、采購成本低、生產基地產業(yè)鏈完善、銷售價格高。渠道快速市場擴張策略:1、 華東市場目前競爭對手不多，須盡快進入快速占領優(yōu)質超市2、 超市可以采用聯營、超市自營兩種合作方式，降低談判難度3、 與大型連鎖超市總部進行農超對接談判，快速增加店面數量4、 禮品團購主要由禮品公司代理經銷5、 食堂、酒店飯店由代理商做在廣告促銷方面的策略與實施：店內店外相結合，以店內為主，主要是在超市銷售柜臺展示產品形象，同時與超市合作做促銷活動、宣傳活動，成本低，效果好。店外擬采用網絡、互連網+等新型廣告形式促成市場知名度。在產品銷售價格方面的策略與實施：目前采用微商城（手機APP微信）招線上代理商+會員，代理商代理費818元，即購買2個黑豬肉禮盒；公司網站宣傳推廣。在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施：線上代理優(yōu)先承包線下超市，需升級為線下代理，費用28000元對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制：超市采用承包制其他渠道采用底薪+提成+綜合業(yè)績第七部分產品加工產品生產方式：委托屠宰 某某省南昌市新建縣定點屠宰，位于某某省南昌市新建縣臘制品產品代加工：南昌市中源食品有限公司，目前車間面積約4600平方米、冷庫面積共計約600平方米，南昌市中源食品有限公司位于某某省南昌市新建縣長堎外商投資工業(yè)區(qū)，交通十分便利。產品的生產制造過程及工藝流程：某某黑豬養(yǎng)殖基地一某某縣某某鄉(xiāng)珠灣某某一分批運往南昌市新建縣屠宰場屠宰一白條到車間速凍排酸20分鐘一精細分割真空包裝一入庫一冷鏈配送產品批量銷售價格的制訂依據：成本+市場波動+利潤產品毛利潤率：60%純利潤率：約20%第八部分管理措施公司對管理層及關鍵人員的激勵機制：效益工資+股權激勵員工持股：下一步計劃骨干人員持股協(xié) 議：目前沒有簽訂類似協(xié)議，下一步有考慮勞動用工合同：所有員工簽訂勞動合同技術秘密和商業(yè)秘密的保密合同：沒有，下一步有考慮員工保險：所有員工均交納社會保險，包括養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險公司對知識產權、技術秘密和商業(yè)秘密的保護措施：法律訴訟國家的政外部支持：公司將通過建立某某省黑豬農頭企業(yè)獲得地方、國家的政策支持和資金扶持養(yǎng)殖管理：目前是聘請管理，我們進行挑選和監(jiān)督。屠宰管理：由南昌市新建縣定點屠宰場代宰并辦理檢疫手續(xù)。分割加工：由我公司生產部負責。配送：由我公司生產部負責。超市運營：由超市運營部采用線下代理綜合管理。超市擴張：由市場推廣部負責超市進店談判。其他銷售渠道：由市場推廣部負責。第九部分融資說明融資（2015-2016年）：500萬元資金用途：基地建設進展到第三步所需要的資金約 150萬元產品研發(fā)團隊建立福建省鋪貨50家超市費用150萬元上海鋪貨40家超市費用120萬元營銷費用40萬元公司管理費用40萬元4、產值和盈利計劃產值政府補貼盈利2016年1000萬300萬-500萬2017年7500萬500萬-800萬2018年15000萬500萬500萬2019年35000萬500萬1000萬2020年50000萬1000萬5000萬元擬向投資方出讓股權：協(xié)商解決預計未來3-5年平均每年凈資產回報率：20%投資方退出方式：上市股權出讓國家稅收優(yōu)惠：免征營業(yè)稅國家財政扶持：財政部、農業(yè)部、發(fā)改委、工信部多中補貼資金，財政貼息貸款第十部分財務計劃產品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為45%純利潤率為10%產值和盈利計劃產值政府補貼盈利2016年1000萬300萬-500萬2019年7500萬500萬-800萬2020年15000萬500萬500萬2019年35000萬500萬1000萬2020年50000萬1000萬5000萬元可向有意向投資人提供：未來3-5年項目盈虧平衡表未來3-5年項目資產負債表未來3-5年項目損益表未來3-5年項目現金流量表未來3-5年項目銷售計劃表未來3-5年項目產品成本表第十一部分風險控制本項目風險很小，因為養(yǎng)殖環(huán)節(jié)主要由銀行支持農戶完成，投資很小，完全可以做到以銷定產、零庫存。銷售渠道主要是超市，只需在進店談判是控制好合理條件即可，正常超市在開張3個月內可以實現盈利，較差超市在6個月內即可實現盈利，可以很方便的建立和撤銷銷售網點，風險可控。本項目主要風險及化解辦法：1、 市場競爭風險：好的市場機會必然帶來激烈競爭我公司擁有成熟的某某黑豬養(yǎng)殖基地使得我們可以快速擴張，低成本運作，取得競爭制高點，同時通過管理、人才、運營等綜合能力取勝。2、 超市渠道風險：超市費用大，進店競爭激烈，穩(wěn)定性差低成本高毛利可以承受超市較高費用，通過完善的供應鏈建設搶占優(yōu)質超市，逐步增強議價能力，降低超市費用。3、 生產風險：主要是黑豬發(fā)病率底，風險相對較小。采用公司+農戶+銀行+保險的模式降低風險4、 產品質量風險：食品企業(yè)的質量風險是第一大風險養(yǎng)殖環(huán)節(jié)控制有0添加劑及0激素，當然黑豬這方面風險相對較小，配送和銷售環(huán)節(jié)通過加強管理保證質量，建立風險管控部門。第十二部分項目實施進度一、市場進度五年目標：5年全國100家線下體驗店實現5億元產值2015年底設立產品研發(fā)團隊，陸續(xù)由生鮮、蠟制品延伸，延伸后的產品有：生鮮、蠟制品、腌制品、熟食、休閑食品及各種中、高檔禮盒包裝。2016年內黑豬養(yǎng)殖基地規(guī)模由年出欄2000頭改擴建至年出欄