客供品管理作業(yè)程序

有限公司文件類別作業(yè)程序書文件編號(hào)GX-QP-007文件名稱客供品管理作業(yè)程序版本版次A/0頁次PAGE3/4文件名稱：客供品管理作業(yè)程序文件編號(hào)：GX-QP-007制訂部門：業(yè)務(wù)部制訂日期：2018-07-01

文件制修訂記錄NO發(fā)行日期修訂申請(qǐng)書編號(hào)制修訂內(nèi)容修訂頁次版本012018/7/1新發(fā)行A/0020304050607080910核準(zhǔn)審核制訂發(fā)行章注：每次文件修訂，請(qǐng)文管中心將修改位置、主要修改內(nèi)容予以記錄，以便對(duì)照使用。目的：為了規(guī)范客戶提供產(chǎn)品的品質(zhì)驗(yàn)證﹑儲(chǔ)存及維護(hù)作業(yè),特制定本程序。2．范圍：本公司所有客戶提供的產(chǎn)品。 3．權(quán)責(zé):客供品類別接收驗(yàn)證保管使用異常聯(lián)絡(luò)物料倉庫IQC倉庫生產(chǎn)部/工程部業(yè)務(wù)部設(shè)備倉庫工程部倉庫相關(guān)部門業(yè)務(wù)部模/治/工具倉庫工程部倉庫相關(guān)部門業(yè)務(wù)部儀器倉庫品質(zhì)部倉庫相關(guān)部門業(yè)務(wù)部4．定義:無。5.管理內(nèi)容:5.1客供品管理流程圖見附件一。5.2客供品的接收.5.2.1文件、技術(shù)資料類客供品由業(yè)務(wù)部接收，登錄〖客供品一覽表〗轉(zhuǎn)交工程部簽收。5.2.2原物料類客供品由倉庫依照【產(chǎn)品防護(hù)管理作業(yè)程序】接收；5.2.3設(shè)備儀器、模治工具類客供品由倉庫接收。5.3客供品的檢驗(yàn)5.3.1原物料類客供品由品質(zhì)部IQC依【進(jìn)料檢驗(yàn)管理作業(yè)程序】進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后交倉庫入庫，不合格則標(biāo)識(shí)待裁，并按照【不合格品管理作業(yè)程序】規(guī)定,開立〖品質(zhì)異常通知單〗知會(huì)業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶，按照客戶意見予以處理。5.3.2儀器由品質(zhì)部依照【量測(cè)儀器管理作業(yè)程序】進(jìn)行校驗(yàn)驗(yàn)證。不合格者開立〖內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單〗知會(huì)業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶,依客戶意見進(jìn)行處理。5.3.3設(shè)備、模治工具類客供品由工程部依照【制程設(shè)備管理作業(yè)程序】之規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。不合格者開立〖內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單〗知會(huì)業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶,依客戶意見進(jìn)行處理。5.4客供品的保存與使用5.4.1文件、技術(shù)資料類客供品經(jīng)工程部驗(yàn)證后轉(zhuǎn)文控，依【文件與資料管理作業(yè)程序】之外來文件管理方式予以保存、分發(fā)使用管理。5.4.2原物料類客供品依【產(chǎn)品防護(hù)管理作業(yè)程序】保存、領(lǐng)用；5.4.3儀器依照【量測(cè)儀器管理作業(yè)程序】進(jìn)行校驗(yàn)、登錄、使用管理；5.4.4設(shè)備、模治工具類客供品依照【制程設(shè)備管理作業(yè)程序】進(jìn)行使用、維護(hù)。5.4.5在使用過程中,如有品質(zhì)本身不良、使用損壞、遺失、數(shù)量短少現(xiàn)象發(fā)生，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理,并依照客戶意見予以處置。5.4.6對(duì)于客戶的產(chǎn)品及正在開發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息，客戶要求保密的資料，在沒有得到客戶的許可下不能對(duì)外進(jìn)行傳播。5.5相關(guān)品質(zhì)記錄依照【品質(zhì)記錄管理作業(yè)程序】予以保存管理。6.相關(guān)文件6.1【產(chǎn)品防護(hù)管理作業(yè)程序】GX-QP-0166.2【文件與資料管理作業(yè)程序】GX-QP-0016.3【成品檢驗(yàn)管理作業(yè)程序】GX-QP-0216.4【不合格品管理作業(yè)程序】GX-QP-0236.5【量測(cè)儀器管理作業(yè)程序】GX-QP-0266.6【制程設(shè)備管理作業(yè)程序】GX-QP-0156.7【品質(zhì)記錄管理作業(yè)程序】GX-QP-0027.使用表單7.1〖品質(zhì)異常通知單〗GX-QF-0147.2〖客供品一覽表〗GX-QF-0087.3〖內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單〗GX-QF-0308.附件8.1客供品管理流程圖流程圖權(quán)責(zé)單位使用表單客供品接收客供品接收保存檢驗(yàn)/驗(yàn)證使用確認(rèn)報(bào)告/聯(lián)絡(luò)NG NG