審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)范本（八篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?范本1?.負(fù)責(zé)公?司風(fēng)控審?計(jì)體系的?建設(shè)、維?護(hù)和更新?，制定風(fēng)?險(xiǎn)管控方?案，構(gòu)建?業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)價(jià)及預(yù)?警體系。?2.完?善風(fēng)控審?計(jì)職責(zé)，?梳理業(yè)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，?對(duì)風(fēng)控審?計(jì)運(yùn)營(yíng)結(jié)?果負(fù)責(zé)，?監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)?運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)?。3.?根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)?管理情況?和公司發(fā)?展需求，?制定公司?年度審計(jì)?計(jì)劃，并?實(shí)施。?4.負(fù)責(zé)?對(duì)公司的?項(xiàng)目投資?開(kāi)發(fā)、設(shè)?計(jì)管理、?招標(biāo)采購(gòu)?、成本控?制、工程?管理、財(cái)?務(wù)管理等?方面進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?及審計(jì)。?5.負(fù)?責(zé)組織開(kāi)?展風(fēng)控審?計(jì)條線的?各類工作?：包括組?織事前風(fēng)?險(xiǎn)審計(jì)評(píng)?估、事中?風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)?監(jiān)控、事?后風(fēng)險(xiǎn)審?計(jì)檢查，?出具風(fēng)險(xiǎn)?審計(jì)預(yù)警?提示和風(fēng)?險(xiǎn)審計(jì)評(píng)?估報(bào)告，?提出改進(jìn)?建議，并?監(jiān)督整改?到位。?6.負(fù)責(zé)?建立、健?全風(fēng)控審?計(jì)檔案，?保證審計(jì)?資料及時(shí)?歸檔。?7.負(fù)責(zé)?接受和管?理投訴舉?報(bào)信息，?組織開(kāi)展?舉報(bào)監(jiān)察?工作審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)范?本（二）?1、負(fù)?責(zé)集團(tuán)內(nèi)?部審計(jì)、?內(nèi)控體系?搭建;?2、對(duì)集?團(tuán)所屬公?司經(jīng)營(yíng)情?況、內(nèi)控?制度執(zhí)行?情況進(jìn)行?全面審計(jì)?;3、?擬定并完?善內(nèi)部審?計(jì)制度和?流程，?4、負(fù)責(zé)?編制部門(mén)?年度、季?度或月度?工作計(jì)劃?和內(nèi)部審?計(jì)預(yù)算并?落實(shí)執(zhí)行?;5、?督促審計(jì)?結(jié)論和建?議的整改?;6、?組織、監(jiān)?督、審查?經(jīng)營(yíng)成果?、財(cái)務(wù)、?管理、專?案等各項(xiàng)?審計(jì)活動(dòng)?;7、?對(duì)審計(jì)項(xiàng)?目進(jìn)行調(diào)?查、核實(shí)?，搜集審?計(jì)證據(jù)，?出具審計(jì)?報(bào)告，對(duì)?審計(jì)結(jié)果?做綜合分?析評(píng)價(jià)。?8、執(zhí)?行審計(jì)后?期跟進(jìn)及?監(jiān)控改善?進(jìn)度，協(xié)?助完善公?司內(nèi)控制?度，操作?流程，提?高內(nèi)部管?理水平的?控制有效?性;9?、協(xié)調(diào)公?司與外部?監(jiān)督、外?審之間的?關(guān)系;?10、負(fù)?責(zé)公司內(nèi)?部控制評(píng)?估報(bào)告的?編制審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)范?本（三）?1、建?立健全集?團(tuán)審計(jì)管?理體系，?包括內(nèi)審?工作規(guī)章?制度，審?計(jì)業(yè)務(wù)流?程、文件?等;2?、協(xié)助擬?定年度審?計(jì)工作計(jì)?劃，確定?各類審計(jì)?事項(xiàng)，報(bào)?董事會(huì)/?執(zhí)行董事?批準(zhǔn)后組?織實(shí)施;?3、組?織開(kāi)展各?類審計(jì)項(xiàng)?目，包括?經(jīng)營(yíng)審計(jì)?、離任審?計(jì)、專項(xiàng)?審計(jì)等;?4、組?織協(xié)調(diào)審?計(jì)過(guò)程中?和公司下?屬公司、?部門(mén)的關(guān)?系，實(shí)施?內(nèi)部各類?審計(jì)事項(xiàng)?，下達(dá)審?計(jì)工作任?務(wù)，指定?經(jīng)辦人和?具體實(shí)施?時(shí)間;?5、審定?審計(jì)工作?方案，并?對(duì)審計(jì)方?案提出指?導(dǎo)性意見(jiàn)?;6、?復(fù)核審計(jì)?工作底稿?，最終確?定審計(jì)工?作報(bào)告，?提出最終?審計(jì)意見(jiàn)?;7、?負(fù)責(zé)中心?日常管理?，包括但?不限于人?員管理、?項(xiàng)目管理?等;8?、完成崗?位目標(biāo)和?上級(jí)下達(dá)?的其它任?務(wù)。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)范?本（四）?1.負(fù)?責(zé)公司的?審計(jì)體系?搭建，制?定公司的?審計(jì)制度?及工作流?程，并在?推動(dòng)實(shí)施?程中不斷?改進(jìn);?2.負(fù)責(zé)?公司上市?后的內(nèi)控?體系的搭?建和完善?;3.?根據(jù)經(jīng)營(yíng)?管理需要?統(tǒng)籌開(kāi)展?公司財(cái)務(wù)?審計(jì)、管?理審計(jì)、?合同審計(jì)?、職能領(lǐng)?域的專項(xiàng)?審計(jì)和離?任審計(jì)等?;4.?風(fēng)險(xiǎn)控制?與管理：?搭建審計(jì)?預(yù)警機(jī)制?，組織編?寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估報(bào)告，?并根據(jù)風(fēng)?險(xiǎn)控制需?要確定審?計(jì)關(guān)鍵工?作;5?.監(jiān)察工?作：根據(jù)?經(jīng)營(yíng)管理?需要對(duì)各?職能領(lǐng)域?關(guān)鍵事項(xiàng)?進(jìn)行過(guò)程?監(jiān)督，例?如重大項(xiàng)?目、重大?合同、重?大工程、?日常銷售?、日常采?購(gòu)、日常?運(yùn)營(yíng)等;?6.舞?弊調(diào)查工?作：開(kāi)展?經(jīng)濟(jì)舞弊?調(diào)查，并?建立圍繞?舞弊調(diào)查?的投訴、?處理等配?套機(jī)制;?7.負(fù)?責(zé)審計(jì)部?的日常運(yùn)?營(yíng)管理，?組織部門(mén)?團(tuán)隊(duì)建設(shè)?工作，提?高團(tuán)隊(duì)執(zhí)?行力和凝?聚力。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?范本（五?）1、?負(fù)責(zé)對(duì)集?團(tuán)下屬公?司進(jìn)行財(cái)?務(wù)收支審?計(jì)、經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?、工程審?計(jì)以及項(xiàng)?目效益審?計(jì)，對(duì)業(yè)?務(wù)真實(shí)性?、合法性?、合理性?進(jìn)行檢查?監(jiān)督;?2、檢查?財(cái)務(wù)制度?、政策的?執(zhí)行情況?，檢查評(píng)?價(jià)公司內(nèi)?控制度的?健全性和?有效性，?發(fā)現(xiàn)和糾?正偏差及?錯(cuò)誤;?3、審核?審計(jì)程序?、報(bào)告及?工作底稿?，編制并?提交審計(jì)?報(bào)告及管?理建議書(shū)?;4、?了解內(nèi)審?發(fā)展趨勢(shì)?并運(yùn)用新?技術(shù)、新?方法，有?效提高審?計(jì)效率和?質(zhì)量。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?范本（六?）__?__組織?建立健全?公司審計(jì)?管理制度?，完善審?計(jì)工作標(biāo)?準(zhǔn)和工作?流程;?2.編制?公司年度?審計(jì)計(jì)劃?，落實(shí)審?計(jì)方案;?3.按?計(jì)劃組織?對(duì)公司各?部門(mén)、各?所屬公司?經(jīng)營(yíng)管理?活動(dòng)和財(cái)?務(wù)管理的?真實(shí)性、?準(zhǔn)確性、?合規(guī)性?4.進(jìn)行?監(jiān)督、檢?查與評(píng)價(jià)?，對(duì)公司?重要崗位?進(jìn)行審計(jì)?稽查，防?范舞弊風(fēng)?險(xiǎn);5?.根據(jù)審?計(jì)結(jié)果，?對(duì)被審計(jì)?單位經(jīng)營(yíng)?管理情況?、財(cái)務(wù)狀?況、內(nèi)部?控制情況?以及工程?管理情況?進(jìn)行分析?評(píng)價(jià)，形?成審計(jì)意?見(jiàn)，提交?內(nèi)部審計(jì)?報(bào)告。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?范本（七?）1、?主持審計(jì)?監(jiān)察中心?的工作;?2、組?織制定審?計(jì)監(jiān)察的?工作計(jì)劃?，組織實(shí)?施公司下?達(dá)的經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃;?3、根據(jù)?公司下達(dá)?的工作目?標(biāo)和指標(biāo)?，制定審?計(jì)監(jiān)察中?心的考核?指標(biāo);?4、組織?編制并實(shí)?施公司年?度審計(jì)工?作計(jì)劃;?5、組?織對(duì)公司?的各項(xiàng)經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)實(shí)?行審百計(jì)?監(jiān)督度，?必要時(shí)委?托審計(jì)事?務(wù)所進(jìn)行?;6、?組織對(duì)公?司開(kāi)展經(jīng)?濟(jì)效益和?財(cái)務(wù)收支?審計(jì);?7、定期?檢查監(jiān)督?公司的資?產(chǎn)管理、?國(guó)家財(cái)經(jīng)?法規(guī)和財(cái)?務(wù)制度的?執(zhí)行情況?;8、?監(jiān)督、檢?查公司各?類招投標(biāo)?采購(gòu)過(guò)程?和各類設(shè)?計(jì)變更，?審核公司?相關(guān)文件?，資料;?并對(duì)公司?各類合同?簽訂過(guò)程?實(shí)施監(jiān)督?;審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)范本?（八）?1、按照?《內(nèi)部審?計(jì)準(zhǔn)則》?的要求，?建立和健?全公司內(nèi)?部審計(jì)制?度，制定?內(nèi)部審計(jì)?規(guī)程或方?法;2?、對(duì)集團(tuán)?所屬公司?經(jīng)營(yíng)情況?、內(nèi)控制?度執(zhí)行情?況進(jìn)行全?面審計(jì);?組織、監(jiān)?督、審查?經(jīng)營(yíng)成果?、財(cái)務(wù)、?管理、專?案等各項(xiàng)?審計(jì)活動(dòng)?;對(duì)審計(jì)?項(xiàng)目進(jìn)行?調(diào)查、核?實(shí)搜集審?計(jì)證據(jù)出?具審計(jì)報(bào)?告