水泥生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

水泥生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)0頁(yè)次1名目0公司概況批準(zhǔn)頁(yè)2030405162738491101112-171819202122232425-26272829303132333435-3637383940412345內(nèi)部溝通5治理評(píng)審0資源治理61234123456產(chǎn)品防護(hù)123456改進(jìn)7變更履歷0公司概況40萬(wàn)噸的專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家。公路部門(mén)施工要求，經(jīng)技術(shù)攻關(guān)，各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)完全符合國(guó)家道路水泥標(biāo)準(zhǔn)，已成為我公司的主導(dǎo)產(chǎn)努力開(kāi)拓用戶(hù)至上法人代表：許汝明公司地址：湛江市麻章區(qū)三內(nèi)塘村聯(lián)系:傳郵0759--2721688524094章節(jié)號(hào):2.0批準(zhǔn)頁(yè)湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量手，是公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)文件，是本公司各類(lèi)人員在生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)中必須遵循的準(zhǔn)則。本手冊(cè)依據(jù)ISO90012000于本公司的生產(chǎn)活動(dòng)?，F(xiàn)正式批準(zhǔn)公布，全公司職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)現(xiàn)行版本：V1.0現(xiàn)行版本實(shí)施日期：2001年6月25日日期：章節(jié)號(hào)：3.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾公司質(zhì)量方針全員參與努力開(kāi)拓質(zhì)量第一用戶(hù)至上不斷提高質(zhì)量治理水平公司質(zhì)量目標(biāo)、出廠(chǎng)水泥合格率100%、水泥富裕強(qiáng)度合格率100%、水泥袋重合格率100%公司質(zhì)量承諾合法經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)守信各部門(mén)應(yīng)依照公司的質(zhì)量目標(biāo)，制訂本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。本公司職員務(wù)必正確明白得、貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾。以確保本公司有足夠能力向顧客提供滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品?？偨?jīng)理：日期：章節(jié)號(hào)：4.0質(zhì)量治理體系適用范疇．適用范疇湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司SO90012000企業(yè)的質(zhì)量治理體系。定并治理所使用的過(guò)程以及這些過(guò)程之間的相互使用，作為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的一種手段。公司通過(guò)建立和有效的實(shí)施質(zhì)量治理體系，以達(dá)到下述目的：a)證明公司有能力提供符合顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品；b)通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括連續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，以達(dá)到顧客中意為目的。．剪裁湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司是從事水泥生產(chǎn)和服務(wù)的企業(yè)，未涉及水泥產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。依照ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中.3設(shè)計(jì)和或開(kāi)發(fā)”要求不適用本公司的質(zhì)量保證體系。公司的質(zhì)量治理體系中將不包含水泥產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的內(nèi)容。．質(zhì)量治理體系過(guò)程之間的相互作用相連。最后通過(guò)體系的連續(xù)改進(jìn)而進(jìn)入更高的時(shí)期。第一，顧客（和其他相關(guān)方）的要求形成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的輸入，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的輸出是最終產(chǎn)品，產(chǎn)品交付給顧客后，顧客（及其他相關(guān)方）將對(duì)其中意程度的意見(jiàn)反饋給組織的測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，作為體系連續(xù)改進(jìn)的一個(gè)依據(jù)。在新的時(shí)期，章節(jié)號(hào)：4.1質(zhì)量治理體系．總要求ISO90012000《質(zhì)量治理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，建立湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量治理體系，形成文件并加以保持，作為確保產(chǎn)品符合要求的一種手段。．質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量治理體系程序2.1質(zhì)量手冊(cè)：是質(zhì)量治理體系的第一層次綱領(lǐng)性文件，其內(nèi)容覆蓋并ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，包括或引用了質(zhì)量治理體系程序。2.2程序文件：是與標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針相一致的文件化程序，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，即本公司質(zhì)量治理體系的第二層次文件，詳細(xì)闡述了質(zhì)量手冊(cè)各過(guò)程的工作程序。2.3包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)文件。這些文件詳細(xì)規(guī)定了各過(guò)程活動(dòng)，產(chǎn)品作業(yè)的具體要求和或作業(yè)方法，是本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的支持文件或補(bǔ)充。．文件化的質(zhì)量治理體系a)規(guī)定質(zhì)量治理體系必要的過(guò)程；b)決定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系；c)確定保證這些過(guò)程有效運(yùn)行和操縱所需的準(zhǔn)則和方法；d)確保獲得所需的信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)控；e)監(jiān)視、操縱和分析這些過(guò)程；f)采取必要的措施，以取得預(yù)期的結(jié)果和連續(xù)改進(jìn)。章節(jié)號(hào)：4.2質(zhì)量手冊(cè)的治理．本手冊(cè)由ISO推委會(huì)組織有關(guān)部門(mén)及人員編制；由治理者代表審核；總經(jīng)理批準(zhǔn)。．手冊(cè)的修訂、發(fā)放、操縱、治理由辦公室負(fù)責(zé)。．手冊(cè)的正本由辦公室儲(chǔ)存，并負(fù)責(zé)復(fù)制副本和發(fā)放。手冊(cè)副本分為“受控”和“非受控”兩種文本發(fā)放。．持有“受控”副本者，在手冊(cè)修訂時(shí)將會(huì)得至相應(yīng)的更換；而持有“非受控”副本者，則不受更換操縱。．手冊(cè)“受控”副本的發(fā)放范疇為：本公司的正副總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等；手冊(cè)“非受控”副本發(fā)放范疇要緊是需要了解本公司質(zhì)量治理體系的顧客。．手冊(cè)首次公布的版本號(hào)為V1.00、30203次序遞增。更換記錄在本手冊(cè)“變更履歷”及“變更事項(xiàng)”中，以便能及時(shí)識(shí)別現(xiàn)行有效版本。．手冊(cè)治理的具體細(xì)節(jié)可按《文件和資料操縱程序》執(zhí)行。章節(jié)號(hào)：4.3文件的操縱．政策制定并執(zhí)行文件的操縱程序，以操縱與本公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的所有文件，包括外來(lái)文件。．職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)制定文件操縱程序。2.2辦公室負(fù)責(zé)文件的治理和操縱。2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)所用文件的保管。．程序3.1文件的批準(zhǔn)和公布級(jí)治理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)文件由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，外來(lái)技術(shù)文件由技術(shù)部門(mén)主管確認(rèn)。3.2文件的操縱3.2.1現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件名目清單，防止使用失效或作廢的文件。3.2.2定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審必要時(shí)進(jìn)行更新和重新評(píng)審。3.2.3以確保：a)對(duì)公司質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本；b)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效c)文件保持清晰，易于識(shí)別；d)防止作廢文件的預(yù)期使用。若因作何緣故而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。3.3文件的更換3.3.1公司文件的更換由該文件的原審批部門(mén)進(jìn)行審時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。3.3.2文件更換時(shí)，在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明版本號(hào)和修改的標(biāo)識(shí)或其他能夠確認(rèn)的標(biāo)識(shí)。3.4確保外來(lái)文件的標(biāo)識(shí)和操縱。外來(lái)技術(shù)文件須經(jīng)技術(shù)部門(mén)主管確認(rèn)，外來(lái)文件的收發(fā)應(yīng)有記錄。3.5記錄：所有文件的操縱狀態(tài)由辦公室記錄并儲(chǔ)存。本章節(jié)支持性文件：《文件和資料操縱程序》章節(jié)號(hào)：4.4質(zhì)量記錄的操縱．政策制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄的形成文件的程序，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、儲(chǔ)存期限和處置進(jìn)行操縱，以提供本公司產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行狀況的證據(jù)。．職責(zé)公司辦公室負(fù)責(zé)制定并實(shí)施質(zhì)量記錄操縱程序。．程序3.1為這些資料的組成部分。3.2質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，貯存和治理方式便于檢索。質(zhì)量記錄能夠呈任何媒體形式。3.3質(zhì)量記錄存放在合適的環(huán)境中，以防止丟失、損壞和變質(zhì)。3.4質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定儲(chǔ)存期限。3.5合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給用戶(hù)或其代表評(píng)判時(shí)查閱。本章節(jié)支持性文件：《質(zhì)量記錄操縱程序》章節(jié)號(hào)：5.1治理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、質(zhì)量方針．公司總經(jīng)理通過(guò)下述方法對(duì)質(zhì)量治理體系的進(jìn)展和改進(jìn)提供其承諾的證據(jù)：a)向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客及法律法規(guī)要求的重要性；b)制定公司質(zhì)量方針；c)確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)；d)實(shí)施治理評(píng)審；e)確保所需資源。．公司總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求和期望被確定，轉(zhuǎn)換成要求并予以滿(mǎn)足，以求達(dá)到顧客的中意。．公司總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針：a)適應(yīng)組織的宗旨；b)包括對(duì)滿(mǎn)足要求和連續(xù)改進(jìn)的承諾；c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d)在組織內(nèi)相關(guān)層次中進(jìn)行傳達(dá)并得到明白得；e)對(duì)連續(xù)的適應(yīng)性予以評(píng)審。章節(jié)號(hào)：5.2質(zhì)量目標(biāo)和策劃．質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致。．質(zhì)量治理體系策劃公司總經(jīng)理必須確保：a)對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行規(guī)劃，以符合標(biāo)準(zhǔn)和達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。b)當(dāng)質(zhì)量治理體系的規(guī)劃和實(shí)施有變化時(shí)，應(yīng)確保質(zhì)量治理體系的完整性得到保持。章節(jié)號(hào)：5.3職責(zé)和權(quán)限．要求本公司制定各部門(mén)以及各類(lèi)人員的質(zhì)量職責(zé)并形成文件，以落實(shí)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的工作職責(zé)，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。．總經(jīng)理負(fù)責(zé)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并通過(guò)本手冊(cè)予以正式公布，要求各部門(mén)負(fù)責(zé)人把本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到本部門(mén)職員，使全體職員都能正確明白得并貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。．總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)制定對(duì)阻礙質(zhì)量的治理，執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，這些均應(yīng)形成文件，并使之獲得必要的培訓(xùn)。3.1公司的組織結(jié)構(gòu)圖湛江市新國(guó)強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖表財(cái)務(wù)部3.2職責(zé)和權(quán)限A總經(jīng)理職責(zé)a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量方針、政策、法令和標(biāo)準(zhǔn)；b)主持制定本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；c)組織和建立質(zhì)量體系并使其有效運(yùn)行，主持治理評(píng)審；d)領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)，保證其獨(dú)立?？陀^(guān)有效地行使職權(quán)。對(duì)質(zhì)量工作存在問(wèn)題進(jìn)行綜合分析，及時(shí)作出決策；e)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查有關(guān)部門(mén)組織質(zhì)量體系審核和復(fù)審；f)批準(zhǔn)、頒布本公司質(zhì)量手冊(cè)；g)任命治理者代表；h)負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量治理成果或重大產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行表彰或仲裁，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。B生產(chǎn)副廠(chǎng)長(zhǎng)職責(zé)a)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理和技術(shù)治理；b)協(xié)助總經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中貫徹本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系有效運(yùn)行，進(jìn)行質(zhì)量體系治理評(píng)審；c)代表總經(jīng)理處理有關(guān)質(zhì)量保證事宜，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)和報(bào)告；d)主持公司質(zhì)量分析會(huì)議，正確行使質(zhì)量否決權(quán)；e)做好生產(chǎn)打算、調(diào)度、統(tǒng)計(jì)的組織工作；f)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保治理工作；g)負(fù)責(zé)貫徹和監(jiān)督檢查生產(chǎn)設(shè)備治理、安全文明生產(chǎn)的貫徹落實(shí)情形，嚴(yán)防人身安全和設(shè)備事故的發(fā)生。C經(jīng)營(yíng)副廠(chǎng)長(zhǎng)職責(zé)a)負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制和實(shí)施公司采購(gòu)和銷(xiāo)售打算及倉(cāng)儲(chǔ)治理；主持評(píng)審選擇、確定分承包方；驗(yàn)收和確保采購(gòu)材料質(zhì)量符合要求；b)樹(shù)立良好企業(yè)形象，穩(wěn)固和開(kāi)拓市場(chǎng)；c)協(xié)助總經(jīng)理做好資金的籌措和使用打算，確保財(cái)經(jīng)制度的落實(shí)。D公司辦公室職責(zé)a)負(fù)責(zé)和諧公司各部門(mén)的工作；b)負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)行政、質(zhì)量文件的資料的編寫(xiě)、操縱和治理，質(zhì)量記錄的治理；c)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各職能部門(mén)的工作質(zhì)量、過(guò)程操縱質(zhì)量、工序質(zhì)量進(jìn)行考核、治理、評(píng)審和獎(jiǎng)懲；d)完成總經(jīng)理交辦和布置的各項(xiàng)工作；e)負(fù)責(zé)國(guó)家方針、政策、法令和公司質(zhì)量方針、規(guī)章制度的宣傳貫徹；f)全面負(fù)責(zé)公司人事、勞動(dòng)力使用治理，人力資源的規(guī)劃和勞動(dòng)工資的核算；g)負(fù)責(zé)新工人聘請(qǐng)，組織崗位技術(shù)培訓(xùn)及簽訂用工合同；h)組織和諧全公司職員技術(shù)培訓(xùn)、考核建檔工作；i)完成總經(jīng)理交辦的其他工作；j)負(fù)責(zé)全公司生活后勤保證服務(wù)工作；k)負(fù)責(zé)公司生活區(qū)的綠化、美化、凈化工作，確保文明衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量，整治和堅(jiān)持廠(chǎng)容廠(chǎng)貌；l)依照公司安排和生產(chǎn)需要，進(jìn)行與生產(chǎn)生活相適應(yīng)的工程施工、整治、修復(fù)，以滿(mǎn)足實(shí)施質(zhì)量治理的需要；m)負(fù)責(zé)公司飯?zhí)谩⒆》考吧钣盟?、電、煤的服?wù)和治理；n)負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作。加強(qiáng)保安服務(wù)，確保公司的正常生產(chǎn)、生活和工作秩序，確保公司的質(zhì)量保證體系有一個(gè)良好的運(yùn)行環(huán)境；o)負(fù)責(zé)防火、防盜、防破壞、防災(zāi)難事故的宣傳和措施的實(shí)施；p)加強(qiáng)保安隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)練兵，確保工作質(zhì)量和應(yīng)急效率。E生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)a)負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間生產(chǎn)，解決生產(chǎn)中顯現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題；b)負(fù)責(zé)安排工作裝備的制作、安裝和愛(ài)護(hù)治理；編制設(shè)備大中小修打算，審查車(chē)間備品配件的采購(gòu)打算；c)開(kāi)展技術(shù)改造、小改小革活動(dòng)和安全環(huán)保工作；d)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常檢查工作和設(shè)備愛(ài)護(hù)保養(yǎng)、檢修，負(fù)責(zé)公司機(jī)電設(shè)備技術(shù)資料、檔案的治理工作；e)組織車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)治理、文明衛(wèi)生、環(huán)保工作的檢查，并提出獎(jiǎng)懲建議；f)負(fù)責(zé)組織車(chē)間生產(chǎn)，對(duì)職員進(jìn)行崗位操作培訓(xùn)，及時(shí)解決生產(chǎn)中顯現(xiàn)的問(wèn)題；g)環(huán)?！钡纳a(chǎn)目標(biāo)；h)不斷總結(jié)生產(chǎn)中的體會(huì)和教訓(xùn)，積極探究，進(jìn)行小改小革，提出技術(shù)改造建議；i)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)治理，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的文明、環(huán)保治理的目標(biāo)；j)依照車(chē)間的要求和企業(yè)的實(shí)際，編制配品備件請(qǐng)購(gòu)打算。F生產(chǎn)車(chē)間職責(zé)a)做好生產(chǎn)過(guò)程操縱工作。正確處理進(jìn)度、數(shù)量、質(zhì)量三者之間的關(guān)系，加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指揮和治理工作，組織好均衡生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，對(duì)由于生產(chǎn)治理不善造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；b)負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備的直截了當(dāng)愛(ài)護(hù)治理，確保設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率和完好率，提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量；c)向生產(chǎn)技術(shù)部提出備品配件的請(qǐng)購(gòu)意見(jiàn)；d)e)主持班組會(huì)議，進(jìn)行班組工序質(zhì)量的分析，傳達(dá)貫徹公司的質(zhì)量方針、規(guī)定、決定。G化驗(yàn)室職責(zé)a)負(fù)責(zé)公司全面質(zhì)量治理及質(zhì)量檢驗(yàn)日常工作；b)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制工作。檢查、和諧質(zhì)量體系有效運(yùn)行；c)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量治理、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量操縱及其有關(guān)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和考核；d)負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量操縱過(guò)程的所有檢驗(yàn)與治理；e)協(xié)助供應(yīng)公司及治理者代表進(jìn)行供方評(píng)定及質(zhì)量體系審核，執(zhí)行糾正措施；f)完成總經(jīng)理及治理者代表布置的其他工作。H供應(yīng)公司職責(zé)a)負(fù)責(zé)編制和實(shí)施原燃材料的采購(gòu)打算，滿(mǎn)足生產(chǎn)所需數(shù)量和質(zhì)量的要求；b)依照項(xiàng)目和要求，做好分承包方及采購(gòu)材料的質(zhì)量和生產(chǎn)能力的評(píng)判。確保采購(gòu)材料符合質(zhì)量要求；c)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠(chǎng)原燃材料、備品配件的選擇、驗(yàn)收、保管，做好原燃材料堆場(chǎng)、五金倉(cāng)、紙袋倉(cāng)的倉(cāng)儲(chǔ)治理，做到帳物相符、帳帳相符、卡帳相符，定置堆放，標(biāo)識(shí)明確，文明整潔；d)加強(qiáng)對(duì)地秤計(jì)量的治理，保證計(jì)量的準(zhǔn)確可靠，防止材料的流失。I銷(xiāo)售公司職責(zé)a)負(fù)責(zé)簽訂銷(xiāo)售合同，組織合同評(píng)審，保證及時(shí)按合同完成產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，加強(qiáng)銷(xiāo)售工作的治理。b)發(fā)貨治理，保證服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立良好的企業(yè)形象和產(chǎn)品信譽(yù)；c)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查工作，了解市場(chǎng)行情，及時(shí)將用戶(hù)要求和產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)及化驗(yàn)室；d)加強(qiáng)水泥倉(cāng)庫(kù)治理，做到帳物相符、標(biāo)識(shí)明確、文明整潔；e)搞好貨款回收工作。J財(cái)務(wù)科職責(zé)a)負(fù)責(zé)本公司的出納、會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)治理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，審查各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，操縱非生產(chǎn)支出；b)協(xié)助化驗(yàn)室做好質(zhì)量工作考核、獎(jiǎng)懲工作；c)配合公司監(jiān)事會(huì)對(duì)各有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、帳目流轉(zhuǎn)的部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、審核和監(jiān)督；d)完成總經(jīng)理布置的其他工作。K機(jī)修車(chē)間職責(zé)a)依照生產(chǎn)需要和生產(chǎn)技術(shù)部的調(diào)派，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)設(shè)備的大修、檢修、安裝及零配件的加工、修復(fù)任務(wù)；b)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)治理，保證工作場(chǎng)地、機(jī)械的整潔；c)嚴(yán)格遵守特種作業(yè)安全規(guī)范和操作規(guī)程及人員培訓(xùn)，確保符合質(zhì)量體系的要求。L電修車(chē)間職責(zé)a)負(fù)責(zé)對(duì)儀電設(shè)備的選用、大修、調(diào)試、安裝及日常愛(ài)護(hù)和保養(yǎng)工作，確保電修設(shè)備準(zhǔn)確可靠、安全運(yùn)行；b)嚴(yán)格遵守特種作業(yè)安全規(guī)范和操作規(guī)程及人員培訓(xùn)，確保符合質(zhì)量體系的要求。M治理者代表職責(zé)a)治理者代表由總經(jīng)理任命；b)是為了確保按GB/T190012000-ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；c)直截了當(dāng)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情形，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；d)確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的總意識(shí)；e)代表本公司就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。N質(zhì)檢人員的職責(zé)a)對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；b)對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程和檢驗(yàn)結(jié)果予以記錄，作出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c)對(duì)嚴(yán)峻不合格通知評(píng)審組進(jìn)行評(píng)審和處置；d)對(duì)返工返修產(chǎn)品重新檢驗(yàn)；e)阻止不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)入公司，不合格的過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)入后道工序和不合格的成品交付。O內(nèi)部質(zhì)量審核人員的職責(zé)a)參加內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)；b)編寫(xiě)檢查表和參加現(xiàn)場(chǎng)審核；c)提出不合格項(xiàng)，填寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告；d)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。P其他人員的職責(zé)通過(guò)崗位描述的方法加以闡明。本章節(jié)支持性文件：《崗位職責(zé)》章節(jié)號(hào)：5.4治理者代表總經(jīng)理任命治理層中一員為治理者代、負(fù)責(zé)按ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系。、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形，包括對(duì)改進(jìn)的需求，并負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核活動(dòng)，督促檢查糾正措施的落實(shí)成效。、提高整個(gè)顧客要求的意識(shí)。、負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系相關(guān)的外部各方的聯(lián)系工作。章節(jié)號(hào)：5.5內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理采取下述方法確保就質(zhì)量治理體系及其有效性在不同層次和職能之間的交流和溝通：a)定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，討論生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，制訂改進(jìn)的措施。b)在中層干部的例會(huì)上，將質(zhì)量治理體系的進(jìn)行情形作為例會(huì)討論內(nèi)容之一。c)提倡部門(mén)之間的和諧、交流和溝通。d)認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核。e)定期進(jìn)行治理評(píng)審。章節(jié)號(hào)5.6治理評(píng)審．治理評(píng)審由總經(jīng)理組織實(shí)施，每年至少一次，以評(píng)審本公司質(zhì)量體系的運(yùn)行情形，確保質(zhì)量治理體系的適宜性，充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)判公司對(duì)更換質(zhì)量治理體系的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。治理評(píng)審的記錄應(yīng)予以?xún)?chǔ)存。．治理評(píng)審的輸入必須包括下述內(nèi)容：a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；d)預(yù)防和糾正措施的情形；e)對(duì)以往治理評(píng)審所采取的跟蹤措施；f)對(duì)質(zhì)量治理體系有阻礙的變化；g)改進(jìn)的建議。．治理評(píng)審的輸出必須包括與下述相關(guān)的措施：a)質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c)資源需求。本章節(jié)支持性文件：《治理評(píng)審程序》章節(jié)號(hào)：6.0資源治理．公司必須確定并提供所需的資源，用于：a)實(shí)施和堅(jiān)持質(zhì)量治理體系和連續(xù)改善的有效性；b)符合顧客的要求，提高顧客的中意度。公司應(yīng)：a)確定對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力要求；b)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿(mǎn)足上述要求；c)評(píng)估所采取措施的有效性；d)確保職員意識(shí)到他們自身的作用和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力；e)儲(chǔ)存適當(dāng)?shù)慕逃?、?jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄。．公司應(yīng)確定，提供并保持為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施，包括：a)生產(chǎn)安裝和服務(wù)的相關(guān)設(shè)施b)設(shè)備、硬件和軟件；c)支持性服務(wù)，如交通運(yùn)輸或通訊。．公司應(yīng)確定并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。本章節(jié)支持性文件：《培訓(xùn)操縱程序》章節(jié)號(hào)：7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃的其他要求相一致，并應(yīng)以適于公司動(dòng)作的方式形成文件。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，公司應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容：a)產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量目標(biāo)；b)針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；c)產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及接收準(zhǔn)則；d)打算的形式或其他文件形式。本章節(jié)支持性文件《質(zhì)量打算編制操縱程序》章節(jié)號(hào)：7.2與顧客相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品相關(guān)要求的識(shí)別公司應(yīng)確定:a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求包括交付和交付后活動(dòng)的要;求b)顧客未作規(guī)定但預(yù)期和規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要;求c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要;求d)公司確定的任何附加要求。．產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審2.1評(píng)審下述要求：）各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定并形成文件：）本公司有能力滿(mǎn)足合同的要求。顧客的口頭訂單，公司應(yīng)確保訂單的要求在其被同意之前得到同意。2.2評(píng)審和諧當(dāng)合同評(píng)審不能取得一致意見(jiàn)時(shí)，由銷(xiāo)售公司進(jìn)行和諧評(píng)審活動(dòng)，必要由總經(jīng)理裁決。2.3合同修訂當(dāng)顧客或本公司提出合同修訂公司將修訂信息正確地傳遞到有關(guān)部門(mén)。2.4合同評(píng)審和和諧活動(dòng)的記3.顧客溝通公司應(yīng)針對(duì)以下方面確定和實(shí)施與顧客溝通的安排a)產(chǎn)品信息;b)詢(xún)價(jià)、合同和訂單的處理，包括修改：c)顧客反饋，包括顧客埋怨。本章節(jié)支持性文件《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》章節(jié)號(hào)：7.3設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)本公司是從事水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)和服SO90012000標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)7.3設(shè)計(jì)和或開(kāi)發(fā)實(shí)施剪裁。章節(jié)號(hào)：7.4采購(gòu)1.政策制定并執(zhí)行采購(gòu)程序選擇合格的供方為合作伙.求2.職責(zé)2.1供應(yīng)公司負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行采購(gòu)操縱程確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.2供應(yīng)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)資料的編制。2.3質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。．程序3.1供方的評(píng)判3.1.1供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)判活動(dòng)。3.1.2供應(yīng)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)程序的實(shí)3.1.3方。a)用調(diào)查表方式調(diào)查供方滿(mǎn)足合同要求的能力；b)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查供方的質(zhì)量體系狀況；c)驗(yàn)證供方的有關(guān)質(zhì)量證明文件；d)供方以往的業(yè)績(jī)的證明。e)對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行認(rèn)可；3.1.4供應(yīng)公司建立并儲(chǔ)存供方的檔案及供方的評(píng)估記錄。3.1.5供應(yīng)公司編制合格供方名單，供采購(gòu)活動(dòng)中選用。3.2采購(gòu)資料3.2.1相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)資料。3.2.2采購(gòu)文件應(yīng)包括所訂購(gòu)產(chǎn)品的資料，適當(dāng)時(shí)包括：a)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和儀器的核準(zhǔn)要求；b)人員資格要求；c)質(zhì)量治理體系的要求。3.2.3采購(gòu)文件發(fā)放前由總經(jīng)對(duì)所規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。3.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。3.3.1質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)。3.3.2品放行的方式。本章節(jié)支持性文件《采購(gòu)操縱程序》《供方評(píng)定程序》章節(jié)號(hào)：7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的操縱1.政策確定并策劃直截了當(dāng)阻礙質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)確保過(guò)程在受操縱狀態(tài)下進(jìn)行。2.職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定并策劃水泥生產(chǎn)過(guò)2.2生產(chǎn)車(chē)間按過(guò)程作業(yè)要求，實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的操縱。3.程序3.1過(guò)程操縱要求3.1.1生產(chǎn)技術(shù)部確定并策劃阻礙生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)導(dǎo)書(shū)并發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。3.1.2所有從事生產(chǎn)的操作人員，修理和檢驗(yàn)人員，應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)，作業(yè)人員的技術(shù)水平應(yīng)適應(yīng)本崗位的作業(yè)要求。3.1.3水泥生產(chǎn)產(chǎn)品的要求，使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視與測(cè)量裝置，并安排適宜的工作環(huán)境。3.1.4水泥生產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)程符合有關(guān)標(biāo)或形成文件的程序。3.1.5需要時(shí)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和機(jī)械設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。3.1.6對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)膼?ài)護(hù)，以保持過(guò)程能力。3.1.7對(duì)阻礙質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和操縱。3.1.8規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。3.1.9實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。3.1.103.2關(guān)鍵工序操縱3.2.1看火工、配料工屬關(guān)鍵工序。3.2.2選擇通過(guò)培訓(xùn)并具備操作技能的人員完成。3.2.3對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)視操縱。3.2.4關(guān)鍵工序的設(shè)備和裝置應(yīng)重點(diǎn)愛(ài)護(hù)。本章節(jié)支持性文件《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》《生產(chǎn)設(shè)備治理程序》章節(jié)號(hào)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)公司的看火工序、配料工序?qū)賹?zhuān)門(mén)過(guò)程。公司通過(guò)下述方法對(duì)專(zhuān)門(mén)工序進(jìn)行確認(rèn)：a)過(guò)程鑒定：b)設(shè)備能力和人員資格的確定：c)使用規(guī)定的方法和程序：d)儲(chǔ)存相關(guān)記錄：e)工藝變動(dòng)、設(shè)備修理后再確認(rèn)。本章節(jié)支持性文件《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》章節(jié)號(hào)：7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1.政策制定并執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程可對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯。2.職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程產(chǎn)品。2.2倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量等部門(mén)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的實(shí)施和愛(ài)護(hù)。2.3化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.程序3.1原材料3.1.1進(jìn)廠(chǎng)原料應(yīng)做到分批堆.3.1.2經(jīng)入廠(chǎng)檢驗(yàn)合格后的原材料應(yīng)記錄其堆放區(qū)3.2生料3.2.1出磨生料由化驗(yàn)室指定入.3.2.2對(duì)入窯生料應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定周期取樣對(duì)所取樣品做好號(hào)、操作者。3.3熟料3.3.1出窯熟料由化驗(yàn)室指定入庫(kù)儲(chǔ).3.3.2按規(guī)定取樣記錄樣品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)日期、操作者。3.4出廠(chǎng)水泥3.4.1出磨水泥應(yīng)送入化驗(yàn)室指定的庫(kù)內(nèi)均化后，按化驗(yàn)室通知進(jìn)行包裝，做好包裝記錄。對(duì)出廠(chǎng)水泥化驗(yàn)室按規(guī)定方法取樣，做好標(biāo)識(shí)。3.5可追溯性3.5.1出廠(chǎng)水泥應(yīng)儲(chǔ)存封存樣，按規(guī)定妥善保管，防止受潮，必要時(shí)可依照其標(biāo)識(shí)進(jìn)行追溯。3.5.2當(dāng)合同要求時(shí)，應(yīng)對(duì)可追溯的范疇予以明確的規(guī)定，如追溯的起始與終止點(diǎn)、所需方法、標(biāo)記記錄的形式和范疇等。3.6監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)本章節(jié)支持性文件：《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》《監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)操縱程序》章節(jié)號(hào)：7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)．政策制定并執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)的操縱程序，以確保顧客財(cái)產(chǎn)能符合規(guī)定的要求。．職責(zé)2.1供應(yīng)公司及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)制定顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序，負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)和信息反饋。2.2質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。2.3生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和愛(ài)護(hù)。．程序3.1顧客應(yīng)按合同規(guī)定，提供合格的產(chǎn)品。3.2質(zhì)量部門(mén)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。3.3驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，妥善貯存和愛(ài)護(hù)，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。3.4向顧客報(bào)告。3.5儲(chǔ)存相關(guān)記錄。本章節(jié)支持性文件：《顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序》章節(jié)號(hào)：7.5.5產(chǎn)品防護(hù)．政策制定并執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)操縱程序，進(jìn)行操縱，以確保產(chǎn)品不受損害。．職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)操縱程.序2.2相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)成品的防護(hù)．程序3.1搬運(yùn)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)。3.2貯存在產(chǎn)品使用或交付前，要在所安排場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)貯存保管。應(yīng)保證：a)經(jīng)檢驗(yàn)合格方可輸入庫(kù)手續(xù)。b)貯存區(qū)域整潔，具有適宜的環(huán)境條件。3.3包裝包裝應(yīng)符合合同要求或依照產(chǎn)品特點(diǎn)，規(guī)定適當(dāng)?shù)陌b方法和使用標(biāo)準(zhǔn)的包裝材料。3.4防護(hù)文件對(duì)產(chǎn)品的要求。3.5交付地。本章節(jié)支持性文件：《搬運(yùn)操縱程序》《貯存操縱程序》《包裝和防護(hù)操縱程序》《交付操縱程序》章節(jié)號(hào)：7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱．政策對(duì)用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行治理，并執(zhí)行操縱，校準(zhǔn)和修理的形成文件的程序。．職責(zé)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱程序。．程序3.1公司應(yīng)確定要進(jìn)行的監(jiān)視和所需的監(jiān)視和測(cè)量求3.2應(yīng)使用并操縱監(jiān)視和測(cè)量裝.求3.3適用時(shí),監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng):a)對(duì)比能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的裝應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù);b)當(dāng)需要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整c)具有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和標(biāo);d)愛(ài)護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置以幸免不當(dāng)?shù)恼{(diào)整導(dǎo)致校準(zhǔn)失;效e)在搬運(yùn)、愛(ài)護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效。3.4用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟.3.5當(dāng)發(fā)覺(jué)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)校正和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)儲(chǔ).存本章節(jié)支持性文件:《監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序》章節(jié)號(hào)：8.1顧客中意度1.公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施為達(dá)到下列目的所需的監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性：b)確保質(zhì)量治理體系的符合性：c)連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性：d)必須包括適當(dāng)方法的確定，包括統(tǒng)計(jì)和運(yùn)用程度。2.顧客中意度2.1公司銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)對(duì)顧客中意和不中意的信息進(jìn)行2.2可采納下述方法進(jìn)行信息收集：a)合同、訂單的履行情形：b)顧客投訴的匯總：c)公司發(fā)放的信息調(diào)查表的反饋等。2.3依照不同方式收集的信息，可估算顧客的中意度。通過(guò)不同時(shí)期顧客中意度的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，可作為質(zhì)量治理體制的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)判的方法之一。本章節(jié)支持性文件《服務(wù)操縱程序》章節(jié)號(hào)：8.2內(nèi)部質(zhì)量審核．政策理體系的有效性。．職責(zé)2.1治理者代表負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核程序。2.2治理者代表組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。．程序3.1審核的組織3.1.1內(nèi)部質(zhì)量審核員通過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格后由總經(jīng)理任命。3.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核由治理者代表編制年度審核打算，組織審核組實(shí)施審核。3.1.3在安排審核活動(dòng)時(shí)，應(yīng)確保由與該審核活動(dòng)無(wú)直截了當(dāng)責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行。3.2審核周期與范疇內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少一次，每年的審核應(yīng)覆蓋本手冊(cè)的所有過(guò)程及公司所有涉及與治理體制有關(guān)的部門(mén)。依照需要，可隨時(shí)增加審核的頻次。3.3審核實(shí)施3.3.1由審核組長(zhǎng)編制審核實(shí)施打3.3.2審核員負(fù)責(zé)記錄質(zhì)量審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員注意。3.3.3對(duì)審核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的治理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。3.3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤，并驗(yàn)證和記錄所采取措施的實(shí)施情形及其有效性。3.4審核結(jié)果審核結(jié)果由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)核結(jié)果是治理評(píng)審活動(dòng)輸入的一部分。3.5內(nèi)部質(zhì)量審核的記錄由治理者代表負(fù)責(zé)儲(chǔ)存。本章節(jié)支持性文件《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》章節(jié)號(hào)：8.3監(jiān)視和測(cè)量．過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司應(yīng)采納適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)滿(mǎn)足顧客要求所必需的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，這些方法應(yīng)能證實(shí)每個(gè)過(guò)程連續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)期目的的能力。當(dāng)無(wú)法達(dá)到打算的結(jié)果時(shí)，必須采取糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。1.1公司可采納的方法如下：a)對(duì)過(guò)程設(shè)備中顯示工藝參數(shù)的儀器、外表等裝置進(jìn)行跟蹤和記錄，以反映工藝參數(shù)的變化情形；b)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)、質(zhì)量的各種記錄表式進(jìn)行匯總、分析，以得出生產(chǎn)的產(chǎn)品和質(zhì)量的情形；c)綜合工藝參數(shù)的變化趨勢(shì)和產(chǎn)品的產(chǎn)、質(zhì)量情形，可達(dá)到對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的目的。d)通過(guò)內(nèi)部審核、過(guò)程審核、工作質(zhì)量檢查、過(guò)程實(shí)施有效性的評(píng)判等進(jìn)行質(zhì)量治理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。1.2．產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量部門(mén)應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的特性，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿(mǎn)足規(guī)定的要求。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)時(shí)期進(jìn)行。除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。2.1進(jìn)貨材料的監(jiān)視和測(cè)量2.1.1原料的質(zhì)量是制備成分合適而穩(wěn)固的生料的基礎(chǔ)條件，應(yīng)做到定石灰石開(kāi)發(fā)區(qū)、定粘土采掘地、定鐵礦和螢石供應(yīng)點(diǎn)。2.1.2進(jìn)廠(chǎng)原料做到分批堆放，分批檢驗(yàn)，合理搭配使用。2.2過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。2.2.1在生料制備過(guò)程中通過(guò)對(duì)生料的氧化鈣、三氧化二鐵、細(xì)度及含煤量等項(xiàng)目的測(cè)定來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)生料的質(zhì)量操縱。2.2.2對(duì)熟料的檢驗(yàn)項(xiàng)目有：熟料的化學(xué)成分（即三個(gè)率FcaoMgo，立升重和熟料的其它物理性能。2.3成品的監(jiān)視和測(cè)量。2.3.1最終監(jiān)視和測(cè)量必須在所有工序檢驗(yàn)合格后進(jìn)行。2.3.2方法進(jìn)行。2.3.3出廠(chǎng)產(chǎn)品通知單，由化驗(yàn)室主任或托付人批準(zhǔn)后，水泥才能出廠(chǎng)。2.4監(jiān)視和測(cè)量記錄2.4.1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量必須填好有關(guān)記2.4.2監(jiān)視和測(cè)量記錄，交化驗(yàn)室妥善儲(chǔ)存。本章節(jié)支持性文件《進(jìn)料監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》《