供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)定A2

創(chuàng)揚(yáng)電子有限公司編號(hào)：WI.ZQM.33第1頁(yè)，共4頁(yè)標(biāo)題：供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)定第 A 版第2次修改修改次序生效日期更改內(nèi)容摘要描述A/21、 文件名稱由《部品環(huán)保檢測(cè)管理規(guī)定》變更為《供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)定》；2、 修訂文件編制目的，由對(duì)部品來(lái)料符合性檢測(cè)變更為明確供應(yīng)商的環(huán)保要求；3、 增加6.5.2.C.當(dāng)環(huán)保不合格品被發(fā)遷時(shí)的處理要求；4、 增加6.6~6.7明確對(duì)供應(yīng)商的環(huán)保檢查與環(huán)保資料收集管理要求。制訂：審核：受控號(hào)：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：未經(jīng)授權(quán)，不得復(fù)印

創(chuàng)揚(yáng)電子有限公司標(biāo)題:供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)定編號(hào)：創(chuàng)揚(yáng)電子有限公司標(biāo)題:供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)定編號(hào)：WI.ZQM.33第2頁(yè)，共4頁(yè)第A版第2次修改目的明確對(duì)供應(yīng)商的環(huán)保要求，滿足客戶環(huán)保要求。適用范圍本規(guī)定適用于仲愷事業(yè)所生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品所需的主料、輔料和部分包裝材料。職責(zé)質(zhì)量部指定檢查員利用熒光射線檢測(cè)儀對(duì)部品來(lái)料進(jìn)行環(huán)保符合性檢測(cè)。質(zhì)量部SQM負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保測(cè)定員的檢驗(yàn)知識(shí)、操作方法進(jìn)行培訓(xùn)與指導(dǎo)，IQC技術(shù)人員對(duì)零部件檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。環(huán)保小組對(duì)超出檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的來(lái)料進(jìn)行判定并決定處理方案。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品隔離及退返。采購(gòu)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)新部品、新供應(yīng)商環(huán)保資料的收集。SQM負(fù)責(zé)供應(yīng)商環(huán)保資料的確認(rèn)/歸檔，同時(shí)負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商環(huán)保資料的更新.采購(gòu)開(kāi)發(fā)部協(xié)助質(zhì)量部跟進(jìn)環(huán)保資料.定義（無(wú)）相關(guān)文件《檢驗(yàn)控制程序》《環(huán)境禁限用物質(zhì)控制程序》《X-RF熒光分析儀操作規(guī)程》《不合格品控制程序》程序所有來(lái)料（主料/輔料/部分廠內(nèi)用品）供應(yīng)商必須簽訂環(huán)保協(xié)議或有環(huán)保承諾，特殊情況由環(huán)保小組評(píng)審后公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。檢驗(yàn)范圍：檢測(cè)對(duì)象外：光頭、IC、PCBA、電子元器件及各類強(qiáng)腐蝕性/揮發(fā)性液體（如AA膠、天那水、酒精、清潔劑等），做為檢測(cè)外對(duì)象。檢測(cè)對(duì)象：除檢驗(yàn)對(duì)象外的所有主料/輔料/包裝材料,還應(yīng)包括部分廠內(nèi)用品如：油墨、油性筆、鉛筆、烙鐵頭、電批頭、透明膠紙.6.3. 抽檢方案：馬達(dá)/線路板：要求供應(yīng)商每?jī)稍绿峁┧胁科方o華陽(yáng)，由華陽(yáng)對(duì)部品的環(huán)保符合性進(jìn)行確認(rèn).不定期的到供應(yīng)商處抽取部分部品帶回公司進(jìn)行環(huán)保檢驗(yàn).抽取的樣品數(shù)量（體積）應(yīng)滿足檢測(cè)儀器對(duì)樣品的規(guī)定要求，以免影響檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。其它部品按LOT進(jìn)行抽樣，對(duì)同一進(jìn)料日期、同一材料、同一供應(yīng)商、同一加工工藝的部品，可視為同一LOT，可抽取任一編號(hào)部品進(jìn)行檢測(cè)。創(chuàng)揚(yáng)電子有限公司編號(hào)：WI.ZQM.33第3頁(yè)，共4頁(yè)標(biāo)題：供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)定第 A 版第2次修改抽取的樣品數(shù)量（體積）應(yīng)滿足檢測(cè)儀器對(duì)樣品的規(guī)定要求，以免影響檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。具體參照《RoHS風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制方案》執(zhí)行。判定標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)員應(yīng)把檢測(cè)結(jié)果記錄在《環(huán)保部品檢測(cè)結(jié)果記錄表》中，按照下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定:物質(zhì)名允許濃度物質(zhì)名允許濃度鎘（Cd）及其化合物<50ppm包裝材料中的四種重金屬（鎘、鉛、汞、六價(jià)鉻）四種合計(jì)<90ppm鉛（Pb）及其化合物1.鋼材<3100ppm汞（Hg）及其化合物<700ppm2.鋁合金<3600ppm3.銅合金<36000ppm4.其它<700ppm對(duì)于六價(jià)格（Cr6+）及其化合物/多漠聯(lián)苯PBB/多漠二笨醚PBDE由于XRF設(shè)備測(cè)試局限性，只能測(cè)試總銘及總漠含量，所以對(duì)于測(cè)試出的數(shù)據(jù)根據(jù)以前測(cè)試的數(shù)據(jù)及以往送第三方的數(shù)據(jù)綜合判定。對(duì)抽樣按Ac=0、Rc=1標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定.環(huán)保檢測(cè)結(jié)果判定合格后倉(cāng)庫(kù)方可給生產(chǎn)線發(fā)料.處理方法：合格品：對(duì)環(huán)保檢測(cè)合格的部品由檢驗(yàn)員在《檢查結(jié)果兼處理報(bào)告書》注明環(huán)保檢測(cè)合格，并在部品外包裝箱上加蓋“ROHSOK”（綠色字體）.不合格品：當(dāng)檢測(cè)結(jié)果不合格時(shí)，檢測(cè)員及時(shí)通報(bào)檢測(cè)結(jié)果到SQM主管,SQM主管聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商確認(rèn)同時(shí)上報(bào)環(huán)保小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判定（XRF環(huán)保設(shè)備檢測(cè)不準(zhǔn)確），如判定OK按合格品處理，判定NG按不合格品處理，并在部品外包裝箱上蓋“ROHSNG”（紅色字體）。備注:判定依據(jù)供應(yīng)商的第三方環(huán)保檢驗(yàn)報(bào)告.XRF設(shè)備的準(zhǔn)確性.當(dāng)判定不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)將不良樣品送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，如測(cè)試結(jié)果合格按合格品處理,如不合格所有涉及到的部品（我司在庫(kù)及供應(yīng)商在庫(kù)）由供應(yīng)商負(fù)責(zé)全數(shù)報(bào)廢,同時(shí)質(zhì)量部對(duì)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行跟蹤確認(rèn).對(duì)于可能涉及到的成品在庫(kù)停止出貨，已發(fā)運(yùn)成品通知客戶并負(fù)責(zé)追回并執(zhí)行《不合格品控制程序》及《改進(jìn)控制程序》.供應(yīng)商環(huán)保檢查:新供應(yīng)商SQM按照環(huán)保檢查清單檢查合格后方可納入合格供應(yīng)商清單.原則上對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商每年檢查一次，由SQM在年初制訂檢查計(jì)劃并經(jīng)事業(yè)所主管批準(zhǔn)后實(shí)施.

6.7.6.7.1.供應(yīng)商環(huán)保資料收集/判定/保管：在新部品認(rèn)定時(shí)，供應(yīng)商提供合格的第三方檢測(cè)報(bào)告/材質(zhì)證明書并由SQM進(jìn)行判定，資料不合格跟進(jìn)提供?6.7.2.供應(yīng)商環(huán)保資料的合格期限為一年，對(duì)于超過(guò)有效期的報(bào)告判定為不合格報(bào)告，對(duì)于新供應(yīng)商/現(xiàn)有供應(yīng)商新部品所提供的報(bào)告必須在有效期內(nèi)，對(duì)于現(xiàn)有供應(yīng)商的現(xiàn)有部品環(huán)保資料過(guò)期的由SQM負(fù)責(zé)在原有報(bào)告過(guò)期前要求供應(yīng)商提供.7.7.1.7.2.7.3.7.4.8.8.1.8.2.記錄《環(huán)保部品檢測(cè)結(jié)果記錄表》《實(shí)驗(yàn)設(shè)備使用記錄表》《ROHS風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表》《環(huán)境禁限用物質(zhì)審核》附件《ROHS標(biāo)準(zhǔn)》《環(huán)保小組組織結(jié)構(gòu)圖》創(chuàng)揚(yáng)電子有限公司標(biāo)題:供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)定編號(hào)：創(chuàng)揚(yáng)電子有限公司標(biāo)題:供應(yīng)商環(huán)保管理規(guī)定編號(hào)：WI.ZQM.33第4頁(yè)，共4頁(yè)第A版第2次修改附件:ROHS標(biāo)準(zhǔn)NO物質(zhì)名稱允許濃度1鎘（Cd）及其化合物<100ppm2鉛（Pb）及其化合物<1000ppm3汞（Hg）及其化合物<1000ppm4六價(jià)鉻（Cr6+）及其化合物<1000ppm5多漠聯(lián)苯PBB<1000ppm6多漠二