2023年管理評(píng)審報(bào)告范本

管理評(píng)審報(bào)告范本淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

iso9001：2000質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

（質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室）

2008年4月份淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院引入質(zhì)量管理體系，于2008年8月文件發(fā)行以來(lái)，質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室在體系中的主要工作為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、檢查和相關(guān)的改進(jìn)工作、文件管理及相關(guān)聯(lián)絡(luò)事宜。針對(duì)以上工作，質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室作如下匯報(bào)。

一、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況

針對(duì)學(xué)院總體目標(biāo)，質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室制訂有一項(xiàng)目標(biāo)，改進(jìn)項(xiàng)目及時(shí)完成率為100%，質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室經(jīng)過(guò)9月、10月二個(gè)月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（9月100%，10月100%），平均為%，表明已達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的值。但是，由于體系運(yùn)行初期，故暫不對(duì)目標(biāo)作修訂。

各部門的目標(biāo)達(dá)成情況見(jiàn)《目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表》

二、內(nèi)部審核的情況

2008年10月20-22日，淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行了體系建立以來(lái)的第一次內(nèi)審，本部門未發(fā)現(xiàn)不符合，但并不代表本部門的體系運(yùn)行情況較好，而是在抽樣檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)本部門的問(wèn)題，本部門從其他部門所產(chǎn)生的問(wèn)題進(jìn)行分析，要求人員進(jìn)行自查自糾，以確保體系的符合性及改進(jìn)的持續(xù)性。

關(guān)于質(zhì)量管理體系內(nèi)審的情況見(jiàn)《內(nèi)審報(bào)告》。

三、上次管理評(píng)審的決議事項(xiàng)

因本次為體系建立以來(lái)的第一次管理評(píng)審，故無(wú)此項(xiàng)目。

四、文件控制情況

1淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合所實(shí)際運(yùn)行狀況，共編制1份質(zhì)量手冊(cè)、53份程序文件，各科室、系、部作業(yè)文件若干份，表格若干份，依據(jù)〈文件控制程序〉和〈記錄控制程序〉的要求，對(duì)文件加以受控、發(fā)放、回收等管理，另外，各部門需有對(duì)使用的文件及法律法規(guī)、上級(jí)來(lái)文均有進(jìn)行受控，但可能對(duì)于所引用的外來(lái)文件控制的范圍不是很全面，下一步將在此方面加強(qiáng)控制。

五、過(guò)程的符合性

本部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)有質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，文件的控制，內(nèi)部審核，管理評(píng)審，目標(biāo)達(dá)成情況的統(tǒng)計(jì)，方針、目標(biāo)及文件的檢討及改進(jìn)的有效性確認(rèn)等。

在體系的建立方面，本部門通過(guò)與咨詢公司的配合，在各部門的充分配合下，順利完成了體系的策劃，由于學(xué)院的特點(diǎn)，在體系建立尚未完成的情況，學(xué)院放2008年暑假了，2008年8月20日文件才正式出臺(tái)，于8月20日開(kāi)始正式運(yùn)行。

在體系的實(shí)施方面，由于學(xué)院的部門較多，加上人員在體系實(shí)施的意識(shí)上還存在一定的差距，故執(zhí)行力不是很到位，故在2008年10月20日至22日，學(xué)院進(jìn)行了體系建立以來(lái)的第一次內(nèi)審，本次內(nèi)審分為三個(gè)小組，由于體系剛開(kāi)始運(yùn)行，各部門人員對(duì)體系的理解還不夠深入，故問(wèn)題較多，具體的不符合項(xiàng)見(jiàn)內(nèi)部審核報(bào)告。

目標(biāo)達(dá)成情況方面，從目前統(tǒng)計(jì)的結(jié)果來(lái)看，各部門的目標(biāo)基本有達(dá)成，只是由于時(shí)間較短，故目標(biāo)的修訂還有待明年再確認(rèn)。

文件的評(píng)審，從各部門目前的執(zhí)行情況來(lái)看，有對(duì)文件進(jìn)行培訓(xùn)，

2淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

并提出了相應(yīng)的修訂意見(jiàn)，由于修訂的內(nèi)容較少，故不影響體系運(yùn)行的需要。

持續(xù)改進(jìn)方面，從各部門對(duì)內(nèi)審的不符合項(xiàng)整改情況來(lái)看，整改的有效性不符合相關(guān)的要求，故需加強(qiáng)各部門對(duì)于糾正措施的培訓(xùn)。當(dāng)然在預(yù)防措施方面，尚不能提供相關(guān)的信息。

綜合以上工作的過(guò)程控制情況來(lái)看，本部門的過(guò)程控制較好，達(dá)到了目標(biāo)預(yù)定的值。

六、建議

各部門人員在體系實(shí)施的過(guò)程中來(lái)看，由于體系剛開(kāi)始運(yùn)行，人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解及文件的熟悉程度尚未達(dá)到一定的程度，故在運(yùn)行過(guò)程難免會(huì)出現(xiàn)一些小的問(wèn)題，所以希望本部門，特別是其他相關(guān)部門在體系運(yùn)行初期，除內(nèi)審?fù)?，還要進(jìn)行自查自糾，并且都要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的理解和文件的熟悉程度的培訓(xùn)，確保改進(jìn)的持續(xù)性。

報(bào)告人：2008年10月30日

注：各部門在編寫(xiě)報(bào)告時(shí)應(yīng)依據(jù)以下項(xiàng)目進(jìn)行：

1.審核情況（所有部門）

2.目標(biāo)達(dá)成情況（所有部門）及修訂要求（管代）3.上次管理評(píng)審決議事項(xiàng)完成情況（所有部門）

4.顧客滿意度、投訴/抱怨（招生就業(yè)處、學(xué)工處、院辦、教務(wù)處及各系部）

3淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

5.糾正預(yù)防措施的狀況（所有部門/質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室）6.過(guò)程的結(jié)果和產(chǎn)品的符合性（所有部門）過(guò)程的績(jī)效包含：

o質(zhì)量管理與建設(shè)辦公室。體系的pdca循環(huán)、文件的控制、糾正預(yù)防措施狀況、目標(biāo)達(dá)成情況、改進(jìn)的有效性。

o人事處：崗位設(shè)定與能力的符合性、培訓(xùn)情況、特殊崗位人員的控制情況

o宣傳部：質(zhì)量管理體系的宣傳方式、方法及結(jié)果

o黨委辦公室和院長(zhǎng)辦公室：五年發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)達(dá)成情況、方針達(dá)成情況等

o教務(wù)處及各系部：人才培養(yǎng)方案的規(guī)劃、專業(yè)及課程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)情況、各部門教學(xué)活動(dòng)的策劃、檢查、改進(jìn)情況、供方管理及采購(gòu)過(guò)程的控制、課程考核、不合格的控制、教學(xué)資料的管理、教學(xué)設(shè)備的符合性及顧客財(cái)產(chǎn)的管理等

o招生就業(yè)處：招生和錄取的情況、就業(yè)指導(dǎo)及畢業(yè)生的實(shí)習(xí)情況、企業(yè)滿意度情況（包括抱怨和投訴）、畢業(yè)生跟蹤結(jié)果等o學(xué)工處：新生入學(xué)及學(xué)生行為規(guī)范的執(zhí)行情況、學(xué)生財(cái)產(chǎn)管理情況、學(xué)生滿意度（包括學(xué)生抱怨和投訴）情況o外事辦公室：無(wú)需

o后勤管理處：校園基礎(chǔ)設(shè)施的情況o后勤總公司：后勤服務(wù)及校園環(huán)境管理o團(tuán)委：社團(tuán)管理情況

4淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

o團(tuán)書(shū)館：圖書(shū)管理情況o繼教處：繼續(xù)教育的情況

o科研產(chǎn)業(yè)處：科研工作、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化及學(xué)報(bào)的相關(guān)情況o保衛(wèi)處：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況o紀(jì)委監(jiān)察室：無(wú)需o審計(jì)處：無(wú)需

o財(cái)務(wù)處：固定資產(chǎn)的管理情況o發(fā)展規(guī)劃處：無(wú)需

o高教研究所：高等教育的創(chuàng)新o組織統(tǒng)戰(zhàn)部：無(wú)需

o現(xiàn)代教育中心：設(shè)備及軟件管理7.方針的實(shí)現(xiàn)情況及修訂要求（管代）8.可能影響體系變化的其他情況（所有部門）9.建議（所有部門）

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內(nèi)容總結(jié)

（1）管理評(píng)審報(bào)告范本

淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

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