質(zhì)量管理部貫標(biāo)記錄清單及質(zhì)量管理部長(zhǎng)的工作細(xì)則

記錄清單編號(hào)：JNDL-QEO/P-02-J-01部門(mén)：********序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)保存期限備注1文件控制清單JNDL-QEO/P-01-J—01三年2外來(lái)文件審批表JNDL-QEO/P-01-J—02三年3文件發(fā)放記錄JNDL-QEO/P-01-J—04三年4記錄控制清單JNDL-QEO/P-02-J—01三年5年度內(nèi)部審核計(jì)劃JNDL-QEO/P-03-J—01三年6內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃JNDL-QEO/P-03-J—02三年7內(nèi)部審核報(bào)告JNDL-QEO/P-03-J—03三年8內(nèi)部審核檢查表JNDL-QEO/P-03-J—04三年9不合格項(xiàng)報(bào)告JNDL-QEO/P-03-J—05三年10不合格項(xiàng)分布表JNDL-QEO/P-03-J—06三年11首末次會(huì)議簽到表JNDL-QEO/P-03-J—07三年12首末次會(huì)議記錄JNDL-QEO/P-03-J—08三年13管理評(píng)審計(jì)劃JNDL-QEO/P-04-J—01三年14管理評(píng)審報(bào)告JNDL-QEO/P-04-J—02三年15年度培訓(xùn)計(jì)劃JNDL-QEO/P-05-J—01三年16員工培訓(xùn)記錄JNDL-QEO/P-05-J—02三年17員工培訓(xùn)、考核記錄JNDL-QEO/P-05-J—03三年18法律法規(guī)及其它要求清單JNDL-QEO/P-06-J—01三年19法律法規(guī)及其它要求獲取登記表JNDL-QEO/P-06-J—02三年20法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄JNDL-QEO/P-06-J—03三年21糾正措施通知書(shū)JNDL-QEO/P-08-J—02三年22預(yù)防措施通知書(shū)JNDL-QEO/P-08-J—03三年23監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳JNDL-QEO/P-09-J—01三年24監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃JNDL-QEO/P-09-J—02三年25監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄JNDL-QEO/P-09-J—03三年26信息聯(lián)絡(luò)處理單JNDL-QEO/P-11-J—01三年27分析報(bào)告（預(yù)分析報(bào)告或成品分析報(bào)告）JNDL-Q/P-14-J—01三年28產(chǎn)品入庫(kù)單JNDL-Q/P-15-J—01三年29產(chǎn)品出庫(kù)單JNDL-Q/P-15-J—02三年備注記錄清單編號(hào)：JNDL-QEO/P-02-J-01部門(mén)：質(zhì)量管理部序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)保存期限備注30不合格品評(píng)審、處置記錄JNDL-Q/P-17-J—01三年31質(zhì)量信息反饋單JNDL-Q/P-17-J—03三年32危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用登記單JNDL-EO/P-18-J—01三年33環(huán)境日常監(jiān)督檢查記錄JNDL-EO/P-19-J—01三年34環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)（表）JNDL-EO/P-20-J—02三年35環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告JNDL-EO/P-21-J—01三年36計(jì)量器具（儀器儀表）校準(zhǔn)報(bào)告JNDL-EO/P-21-J—03三年37事故分析處理報(bào)告JNDL-EO/P-22-J—02三年38事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳JNDL-EO/P-22-J—03三年39環(huán)境因素調(diào)查表JNDL-E/P-23-J—01三年40環(huán)境因素匯總登記評(píng)價(jià)表JNDL-E/P-23-J—02三年41環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄JNDL-E/P-23-J—03三年42重要環(huán)境因素清單JNDL-E/P-23-J—04三年43固體廢物收集與處置記錄JNDL-E/P-25-J—01三年44危險(xiǎn)廢物收集與處置記錄JNDL-E/P-25-J—02三年45合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告（或記錄）JNDL-E/P-27-J—01三年46危險(xiǎn)源登記表JNDL-O/P-28-J—01三年47重大風(fēng)險(xiǎn)清單JNDL-O/P-28-J—02三年48危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄JNDL-O/P-28-J—03三年49安全檢查記錄JNDL-O/P-29-J—01三年50勞保用品發(fā)放登記薄JNDL-O/P-31-J—01三年5152535455565758備注文件控制清單編號(hào)：JNDL-QEO/P-01-J-01序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)份數(shù)備注外來(lái)文件審批表編號(hào)：JNDL-QEO/P-01-J—02部門(mén)：序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)版本備注審核意見(jiàn)簽字：日期：年月日批準(zhǔn)意見(jiàn)簽字：日期：年月日文件發(fā)放記錄編號(hào)：JNDL-QEO/P-01-J—04部門(mén)：序號(hào)文件名稱(chēng)版本分發(fā)號(hào)編號(hào)發(fā)放記錄班組領(lǐng)用人簽字份數(shù)日期記錄清單編號(hào)：JNDL-QEO/P-02-J-01部門(mén)：序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)保存期（年）備注年度審核計(jì)劃編號(hào)：JNDL-QEO/P-03-J—02日期：年審核目的審核性質(zhì)審核范圍審核準(zhǔn)則及依據(jù)審核頻次及日期資源審核的程序及文件記錄審核活動(dòng)的監(jiān)視審核計(jì)劃的評(píng)審內(nèi)審員的評(píng)價(jià)與管理內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：JNDL-QEO/P-03-J—02內(nèi)審目的：內(nèi)審范圍：內(nèi)審準(zhǔn)則：審核組長(zhǎng)：組員：一組組長(zhǎng)：成員：二組組長(zhǎng)：成員：內(nèi)審時(shí)間：審核方法：具體日程安排：見(jiàn)附表編制：日期：審核：日期：審核報(bào)告編號(hào)：JNDL-QEO/P-03-J-03編制日期：年月日審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核日期審核過(guò)程與結(jié)果分發(fā)范圍附件編制審批審核檢查表編號(hào)：JNDL-QEO/P-03-J-04受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)果審核員：審核組長(zhǎng)：

不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：JNDL-QEO/P-03-J-05審核日期：受審核單位：受審核部門(mén)：不符合事實(shí)描述：

不符合ISO14001條款

不符合體系文件：

不符合性質(zhì)：□輕微不符合，□嚴(yán)重不符合

審核員：日期：受審核方：日期：分析原因與采取的糾正措施：

預(yù)期整改時(shí)間：實(shí)際完成日期：

：受審核方（負(fù)責(zé)人）：預(yù)防措施：

受審核方（負(fù)責(zé)人）：日期：糾正措施的跟蹤驗(yàn)證：

審核員：年月日審核組長(zhǎng)：不合格項(xiàng)分布表編號(hào)：JNDL-QEO/P-03-J-06日期：年月日部門(mén)要素合計(jì)合計(jì)簽到表編號(hào)：JNDL-QEO/P-03-J-07類(lèi)別地點(diǎn)時(shí)間年月日部門(mén)職務(wù)姓名備注會(huì)議記錄編號(hào)：JNDL-QEO/P-03-J-08類(lèi)別時(shí)間主持人地點(diǎn)參加人員記錄人會(huì)議內(nèi)容（）部門(mén)管理評(píng)審輸入報(bào)告編號(hào)：JNDL-QEO/P-04-J-02報(bào)告內(nèi)容：報(bào)告人編制日期年月日年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：JNDL-QEO/P-05-J-01日期：年每月培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間考核方式備注2006年5月培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間考核方式備注編制：審核：培訓(xùn)記錄編號(hào)：JNDL-QEO/P-05-J-02時(shí)間地點(diǎn)主持部門(mén)/主持人記錄人參加部門(mén)/人數(shù)講課教師培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)培訓(xùn)考核記錄編號(hào):JNDL-QEO/P-03-J-07培訓(xùn)時(shí)間：年月日培訓(xùn)內(nèi)容主持人培訓(xùn)地點(diǎn)記錄人部門(mén)姓名職務(wù)/職稱(chēng)成績(jī)部門(mén)姓名職務(wù)/職稱(chēng)成績(jī)法律法規(guī)及其它要求清單編號(hào)：JNDL-QEO/P-06-J—01序號(hào)名稱(chēng)實(shí)施日期法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求獲取登記表編號(hào)：JNDL-QEO/P-06-J—02序號(hào)名稱(chēng)編號(hào)獲取時(shí)間獲取人發(fā)布日期實(shí)施日期備注法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄編號(hào)：JNDL-QEO/P-06-J—03序號(hào)名稱(chēng)發(fā)布日期實(shí)施日期有效性備注糾正措施通知書(shū)編號(hào)：JNDL-QEO/P-08-J—02序號(hào)：事實(shí)描述：整改責(zé)任部門(mén)：簽名：日期：年月日原因分析：分析人：日期：年月日糾正措施計(jì)劃：制定人：日期：年月日糾正措施實(shí)施：責(zé)任人：日期：年月日糾正措施驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：年月日預(yù)防措施通知書(shū)編號(hào)：JNDL-QEO/P-08-J—03序號(hào)：事實(shí)描述：責(zé)任部門(mén)：簽名：日期：年月日原因分析：分析人：日期：年月日預(yù)防措施計(jì)劃：制定人：日期：年月日預(yù)防措施實(shí)施：責(zé)任人：日期：年月日預(yù)防措施驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：年月日監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬編號(hào)：JNDL-QEO/P-09-J—01序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠(chǎng)家編號(hào)使用部門(mén)檢定周期備注監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃編號(hào)：JNDL-QEO/P-09-J—02序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格使用部門(mén)上次檢定時(shí)間下次計(jì)劃?rùn)z定時(shí)間備注監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄編號(hào)：JNDL-QEO/P-09-J—03序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格使用部門(mén)檢定時(shí)間檢定結(jié)果備注信息聯(lián)絡(luò)處理單編號(hào)：JNDL-QEO/P-11-J—01發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接受單位接受人接受時(shí)間信息描述（如另附其他資料，請(qǐng)注明載體名稱(chēng)和數(shù)量）：發(fā)出單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：接受單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：備注：分析報(bào)告編號(hào)：JNDL-Q/P-14-J—01日期：試樣編號(hào)Fe(%)Si(%)Cu(%)Mg(%)Ga(%)Zn(%)備注產(chǎn)品入庫(kù)單編號(hào)：JNDL-Q/P-15-J-01日期：年月日項(xiàng)目序號(hào)爐號(hào)垛數(shù)（垛）凈重（Kg）AL99.90AL99.85AL99.70AAL99.70AL99.60AL99.50AL99.00AL98.00AL95.00塊數(shù)12345678當(dāng)日合計(jì)（）爐本月累計(jì)（）爐備注制表：產(chǎn)品出庫(kù)單編號(hào)：JNDL-Q/P-15-J-02編碼：用戶(hù)單位出廠(chǎng)日期產(chǎn)品名稱(chēng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T1196-2002爐號(hào)垛數(shù)塊數(shù)凈重（t）牌號(hào)化學(xué)成分（%）備注FeSiCuMgGa檢驗(yàn)員：制單：不合格品評(píng)審、處置記錄編號(hào)：JNDL-Q/P-17-J—01不合格品事實(shí)描述（名稱(chēng)、數(shù)量）：處置責(zé)任部門(mén)：簽名：日期：年月日不合格品評(píng)審：簽名：日期：年月日不合格品處置記錄：簽名：日期：年月日驗(yàn)證：簽名：日期：年月日質(zhì)量信息反饋單編號(hào)：JNDL-Q/P-17-J—03反饋信息記錄：責(zé)任部門(mén)：記錄人：日期：年月日處理記錄：處理人：日期：年月日預(yù)防措施計(jì)劃：制定人：日期：年月日驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：年月日危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用登記單編號(hào)：JNDL-EO/P-18-J-01序號(hào)名稱(chēng)類(lèi)別領(lǐng)用人領(lǐng)用數(shù)量備注環(huán)境/職業(yè)健康安全日常監(jiān)督管理檢查表編號(hào)：JNDL-E/P-24-J-04日期：年月日序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況結(jié)論及處理意見(jiàn)整改情況檢查人員環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)編號(hào)：JNDL-EO/P-20-J-02一、結(jié)論1、結(jié)合評(píng)價(jià)項(xiàng)目的特點(diǎn)闡述編制“環(huán)境影響報(bào)告書(shū)”的目的；2、編制依據(jù)（1）項(xiàng)目建議的內(nèi)容；（2）評(píng)價(jià)大綱及其審查意見(jiàn)；（3）評(píng)價(jià)委托書(shū)（合同）或任務(wù)書(shū)等。3、采用標(biāo)準(zhǔn)4、控制與保護(hù)目標(biāo)二、建設(shè)項(xiàng)目概況1、名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)2、地點(diǎn)3、建設(shè)規(guī)模（擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)說(shuō)明原有規(guī)模）4、產(chǎn)品牌方案和主要工藝方法5、主要原料、燃料、水的用量及來(lái)源6、廢水、廢氣、廢渣、粉塵、放射性廢物等的種類(lèi)、排放量和排放方式；噪聲、震動(dòng)數(shù)值；7、廢棄物回收利用、綜合利用和污染物處理方案，設(shè)施和主要工藝原則；8、職工人數(shù)和生活區(qū)布局；9、占地面積和土地利用情況；10、發(fā)展規(guī)劃。三、建設(shè)項(xiàng)目周?chē)貐^(qū)的環(huán)境狀況調(diào)查（包括必要的測(cè)試）1、地理位置（附平面圖）；2、地形、地貌、土壤和地質(zhì)情況，江、河、湖、海、水庫(kù)的水文情況，氣象情況；3、礦藏、森林、草原、水產(chǎn)和野生動(dòng)物、野生植物、農(nóng)作物等情況；4、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景瀏覽區(qū)、名勝古跡、溫泉、療養(yǎng)區(qū)以及重要政治文化設(shè)施情況；5、現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況；6、生活居住區(qū)分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況；7、大氣、地表水、地下水的環(huán)境質(zhì)量狀況；8、交通運(yùn)輸情況；9、其他社會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)污染、破壞環(huán)境現(xiàn)狀資料。四、建設(shè)項(xiàng)目對(duì)周?chē)貐^(qū)和環(huán)境近期和遠(yuǎn)期影響分析和預(yù)測(cè)（包括：建設(shè)過(guò)程、投產(chǎn)、服務(wù)期間的正常和異常情況）1、對(duì)周?chē)貐^(qū)的地質(zhì)、水文、氣象可能產(chǎn)生的影響；防范和減少這種影響的措施；2、對(duì)周?chē)貐^(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響，防范和減少這種影響的措施；3、對(duì)周?chē)貐^(qū)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、名勝古跡、療養(yǎng)區(qū)等可能產(chǎn)生的影響，防范和減少這種影響的措施；4、各種污染物最終排放量，對(duì)周?chē)髿?、水、土壤的環(huán)境只來(lái)國(guó)內(nèi)及居民生活區(qū)的影響范圍和程度；5、噪聲、震動(dòng)、電磁波等對(duì)周?chē)罹幼^(qū)的影響范圍和程度及防治措施；6、綠化措施，包括防護(hù)地帶的防護(hù)林和建設(shè)區(qū)域的綠化；7、環(huán)境措施的投資估算。五、環(huán)境監(jiān)測(cè)制度建議1、監(jiān)測(cè)布點(diǎn)原則；2、監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員、設(shè)備等；3、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。六、環(huán)境影響經(jīng)濟(jì)損益簡(jiǎn)要分析七、結(jié)論、扼要闡述下列問(wèn)題1、對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響；2、建設(shè)規(guī)模、性質(zhì)、選址是否合理，是否符合環(huán)保要求；3、所采取的防治措施在技術(shù)上是否可行，經(jīng)濟(jì)上是否合理；4、是否需要再作進(jìn)一步的評(píng)價(jià)。八、存在的問(wèn)題與建議。環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào)：JNDL-EO/P-21-J-01單位日期地點(diǎn)時(shí)間樣品名稱(chēng)樣品號(hào)檢測(cè)結(jié)果國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)備注檢測(cè)者：復(fù)核者：檢測(cè)單位簽發(fā)人：計(jì)量器具校準(zhǔn)報(bào)告編號(hào)：JNDL-EO/P-21-J-03目的范圍依據(jù)校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)結(jié)果附件編制審批事故分析處理報(bào)告編號(hào)：JNDL-EO/P-22-J—02事實(shí)描述：責(zé)任部門(mén)：簽名：日期：年月日原因分析：簽名：日期：年月日處置記錄：簽名：日期：年月日驗(yàn)證：簽名：日期：年月日事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳編號(hào)：JNDL-EO/P-22-J—03序號(hào)事故類(lèi)別發(fā)生日期所屬部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人原因分析處理結(jié)果備注環(huán)境因素調(diào)查表編號(hào)：JNDL–E/P–23–J–01部門(mén)：序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響排放濃度/排放量或速率現(xiàn)行控制方式運(yùn)行狀態(tài)/時(shí)態(tài)重要性備注編制：日期：審核：日期：環(huán)境因素匯總登記評(píng)價(jià)表編號(hào)：JNDL–E/P–23–J–02單位：山西晉能集團(tuán)新東方鋁業(yè)有限公司序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響環(huán)境因素評(píng)價(jià)重要性ABCDEM編制：日期：審核：日期：環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄編號(hào)：JNDL-E/P-23-J-03時(shí)間地點(diǎn)主持部門(mén)及主持人記錄人參加

人員

記錄內(nèi)容重要環(huán)境因素清單編號(hào)：JNDL–E/P–23–J–04單位：山西晉能集團(tuán)新東方鋁業(yè)有限公司序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)重要環(huán)境因素環(huán)境影響編制：日期：審核：日期：固體廢物收集與處置記錄編號(hào)：JNDL-E/P-25-J—01序號(hào)固體廢物名稱(chēng)收集日期/數(shù)量收集人處置日期/數(shù)量處置方式處置人員備注編制：日期：審核：日期：危險(xiǎn)廢物收集與處置記錄編號(hào)：JNDL-E/P-25-J—02序號(hào)危險(xiǎn)廢物名稱(chēng)收集日期/數(shù)量收集人處置日期/數(shù)量處置方式處置人員備注編制：日期：審核：日期：合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄編號(hào)：JNDL-E/P-25-J-02日期：年月環(huán)境因素法律法規(guī)及其他要求控制現(xiàn)狀符合性名稱(chēng)條款部門(mén)：評(píng)價(jià)人：危險(xiǎn)源登記表編號(hào)：JNDL–O/P–28–J–01部門(mén)：序號(hào)場(chǎng)所/活動(dòng)危險(xiǎn)源可能發(fā)生的危害狀態(tài)/時(shí)態(tài)控制措施備注編制：日期：審核：日期：重大風(fēng)險(xiǎn)清單編號(hào)：JNDL–O/P–28–J–02單位：山西晉能集團(tuán)新東方鋁業(yè)有限公司序號(hào)場(chǎng)所/活動(dòng)重大風(fēng)險(xiǎn)危害控制措施編制：日期：審核：日期：危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄編號(hào)：JNDL–O/P–28–J–03單位：山西晉能集團(tuán)新東方鋁業(yè)有限公司序號(hào)危險(xiǎn)源危險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)性是否重大風(fēng)險(xiǎn)（Y/N）LECD編制：日期：審核：日期：安全檢查表編號(hào)：JNDL-O/P-29-J—01日期：年月序號(hào)檢查班組檢查項(xiàng)目檢查記錄負(fù)責(zé)人簽字備注檢查人：日期：年月日審核：日期：年月日勞保用品發(fā)放登記薄編號(hào)：JNDL-O/P-31-J—01名稱(chēng)數(shù)量部門(mén)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)工作細(xì)則附件1：質(zhì)量管理部部長(zhǎng)崗位職責(zé)權(quán)利：1、制定質(zhì)量方向標(biāo)準(zhǔn)，貫徹《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。2、不定期修訂《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》并及時(shí)貫徹落實(shí)。3、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，原材料供應(yīng)，生產(chǎn)工藝全面實(shí)施檢查，監(jiān)控，指導(dǎo)，行使“質(zhì)量一票否決權(quán)”。職責(zé)：保證產(chǎn)品質(zhì)量合格。附件2：質(zhì)量管理部部長(zhǎng)工作流程圖總經(jīng)理總經(jīng)理崗位說(shuō)明崗位職責(zé)核準(zhǔn)受權(quán)任命呈報(bào)部門(mén)工作匯報(bào)及人員考核制定進(jìn)料，加工品成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確執(zhí)行制定程檢查標(biāo)淮并檢查實(shí)施質(zhì)量管理制度組織結(jié)構(gòu)制訂質(zhì)量管理規(guī)定執(zhí)行全面質(zhì)量管理參與產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)及試制制訂并執(zhí)行質(zhì)量管理教育訓(xùn)練計(jì)劃客戶(hù)抱怨及銷(xiāo)貨退回處理制程管理與分析質(zhì)量管理部部長(zhǎng)生產(chǎn)副總崗位說(shuō)明崗位職責(zé)核準(zhǔn)受權(quán)任命呈報(bào)部門(mén)工作匯報(bào)及人員考核制定進(jìn)料，加工品成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確執(zhí)行制定程檢查標(biāo)淮并檢查實(shí)施質(zhì)量管理制度組織結(jié)構(gòu)制訂質(zhì)量管理規(guī)定執(zhí)行全面質(zhì)量管理參與產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)及試制制訂并執(zhí)行質(zhì)量管理教育訓(xùn)練計(jì)劃客戶(hù)抱怨及銷(xiāo)貨退回處理制程管理與分析質(zhì)量管理部部長(zhǎng)生產(chǎn)副總附件3：質(zhì)量管理制度□總則第一條:目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。第-條:范圍本細(xì)則包括:（一）組織機(jī)能與工作職責(zé);（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;（三）儀器管理;（四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行;（五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;（六）客訴處理;（七）樣品確認(rèn);（八）質(zhì)量檢查與改善。第三條:組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)?！醺黜?xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)計(jì)第四條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括:（一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;（三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂;第五條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范“，并參考1國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2同業(yè)水準(zhǔn)3國(guó)外水準(zhǔn)4客戶(hù)需求5本身制造能力6原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。（十）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將1檢查項(xiàng)目2料號(hào)（規(guī)格）3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）5檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備6允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因1機(jī)械設(shè)備更新2技術(shù)改進(jìn)3制程改善4市場(chǎng)需要5加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。（二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修））訂表”，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行?！鮾x器管理第七條:儀器校正、維護(hù)計(jì)劃（一）周期設(shè)訂儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂弊校正、維護(hù)周期，填制“儀器校旺計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八條，校正計(jì)劃的實(shí)施（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校證，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門(mén)。（二）儀器外協(xié)校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填立“外協(xié)請(qǐng)修單”以確保儀器的精確度。第九條:儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。3、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5、儀器保養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。（2）儀器外協(xié)修造:儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請(qǐng)修申請(qǐng)單“并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。□原物料質(zhì)量管理第十條;原物料質(zhì)量檢驗(yàn)（1）原物料進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)立“材料驗(yàn)收單（基板）”、“材料驗(yàn)收單（鉆頭丫及“材料驗(yàn)收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。（2）“材料驗(yàn)收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù)，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠(chǎng)商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類(lèi)別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表”，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠(chǎng)商的參考資料?！踔圃烨百|(zhì)量條件復(fù)查第十一條：制造通知單的審核（新客戶(hù)、新流程、特殊產(chǎn)品）質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。（一）“制造通知單”的審核1、訂制料號(hào)一幾板類(lèi)別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類(lèi)一客戶(hù)提供的油墨顏色。3、底板一底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、質(zhì)量要求一各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。5、包裝方式一是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶(hù)要求的特殊包裝方式可否接受，外銷(xiāo)訂單的ShippingMwk及SideMmk是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。（二）制造通知單審核后的處理1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀(guān)要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核（一）制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的“制造規(guī)范”后，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn):1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。（二）制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)?！踔瞥藤|(zhì)量管理第十三條:制程質(zhì)量檢驗(yàn)（一）質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均應(yīng)依"在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范"的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。（二）在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn):1、鉆孔一IPQC鉆孔科日?qǐng)?bào)表。2、、修一一針對(duì)線(xiàn)路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日?qǐng)?bào)表。3、修二一針對(duì)鍍銅(Cu)易(Sh／Pb)后·15條以上分別檢驗(yàn)記錄于m兒修二日?qǐng)?bào)表。4、鍍金一IPQC鍍金日?qǐng)?bào)表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于"底片檢查要項(xiàng)"。6、其他如“噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表”、“QAI迸料抽驗(yàn)報(bào)告”、“S/M抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”等抽驗(yàn)。（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試:1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于（QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等檢驗(yàn)報(bào)告。（四）各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（五）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。（六）各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。第十四條:制程自主檢查"（一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開(kāi)立“異常處理單”一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(mén)（生產(chǎn)管理），第三聯(lián)會(huì)簽部門(mén)，第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。（二）現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施?！醭善焚|(zhì)量管理第十五條:成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品量。第十六條:出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”見(jiàn)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行?！踬|(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條:原物料質(zhì)量異常反應(yīng)（一）原物料迸廠(chǎng)檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。（二）對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠(chǎng)商交涉。第十八條:在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理（一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，便能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。（二）制造部門(mén)在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢）。第十九條:制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門(mén)組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記（列人追蹤）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(mén)（或個(gè)人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(mén)（會(huì)簽部門(mén)）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。□成品出廠(chǎng)前的質(zhì)量管理第二十條:成品繳庫(kù)管理（一）質(zhì)量管理部門(mén)主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“QAI迸料抽驗(yàn)報(bào)告“及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。（二）質(zhì)量管理部門(mén)人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。（三）質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。第二十一條:檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè)·（一）客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)說(shuō)明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組。（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組人員接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研判是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單“送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。（三）質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。（四）特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存。（五）產(chǎn)銷(xiāo)組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來(lái)的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參酌“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶(hù)要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專(zhuān)用章”后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)客戶(hù)?！醍a(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條:質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)確認(rèn)。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶(hù)要求質(zhì)量確認(rèn)。（三）客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。（四）客戶(hù)附樣的印刷線(xiàn)路非本公司或要求不同者。（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條:確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若客戶(hù)要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶(hù)要求確認(rèn)印刷線(xiàn)路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。（二）確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶(hù)確認(rèn)。第二十四條:質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)（一）質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專(zhuān)用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。（二）客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認(rèn)的作業(yè)方式客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認(rèn)需開(kāi)立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶(hù)于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶(hù)確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)"異常處理單“呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條:質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤(一)處理期限營(yíng)業(yè)部門(mén)接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶(hù)，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶(hù)5日，國(guó)外客戶(hù)10日，但客戶(hù)如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠(chǎng)日為基準(zhǔn)。（二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對(duì)于末如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。（三）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶(hù)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制?！踬|(zhì)量異常分析改善第二十六條:制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并定朔提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。第二十七條:質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析（一）質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表“送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。（二）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表”將異常項(xiàng)目匯總編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。（三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的PC板，應(yīng)填報(bào)“成品報(bào)廢單”會(huì)質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)“制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”見(jiàn)（附表）送有關(guān)部門(mén)檢查改善。第二十八條:質(zhì)量管理圈活動(dòng)為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門(mén)得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。□附則第二十九條實(shí)施與修訂本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。進(jìn)料科工作細(xì)則1、制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)。2、進(jìn)料質(zhì)量異常的妥善處理。3、原料供應(yīng)商，協(xié)作廠(chǎng)商交貨質(zhì)量實(shí)績(jī)的整理與評(píng)價(jià)。4、對(duì)原料規(guī)格提出改善意見(jiàn)或建議。二加工品科工作細(xì)則1、制定加工品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)。2、加工品質(zhì)量異常的妥善處理。3、外協(xié)加工廠(chǎng)商，協(xié)作廠(chǎng)商交貨質(zhì)量實(shí)績(jī)的整理與評(píng)價(jià)。4、對(duì)加工品規(guī)格提出改善意見(jiàn)或建議。5、檢驗(yàn)儀器，量規(guī)的管理與校正。6、資料回饋有關(guān)單位。7、辦理上級(jí)所交辦f項(xiàng)。戊品科工作細(xì)則1、參與產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)及試制。2、對(duì)產(chǎn)品規(guī)格，提出改善意見(jiàn)或建議。3、成品庫(kù)存的抽驗(yàn)、及鑒定報(bào)廢品。4、制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)執(zhí)行成品檢驗(yàn)。5、成品質(zhì)量異常的妥善處理。6、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理與校正。7、客戶(hù)抱怨案件及銷(xiāo)貨退回的分析、檢查與改善措施。8、督導(dǎo)并協(xié)助協(xié)作廠(chǎng)商改善質(zhì)量，建立質(zhì)量管理制度。9、執(zhí)行質(zhì)量管理日常檢查工作。10、資料回饋有關(guān)單位。11、辦理上級(jí)所交辦事項(xiàng)?！蹩蛻?hù)抱怨處理辦法第一條目的確使客戶(hù)迅速獲得滿(mǎn)意的服務(wù)，對(duì)客戶(hù)抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?，以維持公司信譽(yù)，并謀求公司改善。第二條范圍己完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶(hù)因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。第三條客戶(hù)抱怨的分類(lèi)（一）申訴:這種抱怨是客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品不滿(mǎn)，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給予客戶(hù)賠償。（二）索賠:客戶(hù)除要求對(duì)不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失，對(duì)于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。（三）非屬質(zhì)量抱怨的市場(chǎng)抱怨:客戶(hù)刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價(jià)，此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。第四條客戶(hù)抱怨處理流程第五條實(shí)施單位業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。第六條實(shí)施要點(diǎn)（一）客戶(hù)抱怨由業(yè)務(wù)部受理，先核對(duì)是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實(shí)地調(diào)查了解（必要時(shí)會(huì)同有關(guān)單位）確認(rèn)責(zé)任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知質(zhì)量管理部調(diào)查分析。（二）質(zhì)量管理部成品科調(diào)查成品檢驗(yàn)記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗(yàn)資料，查出真正的原因，如無(wú)法查出，則會(huì)同有關(guān)單位查明。（三）查明原因后，會(huì)同有關(guān)單位，針對(duì)原因，提出改善對(duì)策，防止再發(fā)。（四）會(huì)同有關(guān)單位，對(duì)客戶(hù)抱怨提出處理建議，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部答覆客戶(hù)。（五）將資料回饋有關(guān)單位并歸檔。本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同?？蛻?hù)抱怨處理單（）急件NO.（）普通件年月日客戶(hù)名稱(chēng)品名規(guī)格交貨批號(hào)科號(hào)抱怨數(shù)量結(jié)案日期項(xiàng)目?jī)?nèi)容負(fù)責(zé)單位簽章抱怨內(nèi)容客戶(hù)要求調(diào)查分析改善對(duì)策抱怨處理建議（）賠償＄（）折價(jià)（）以良品交換（）非本公司責(zé)任（）檢修或返工（）其他廠(chǎng)長(zhǎng)批示□市場(chǎng)質(zhì)量調(diào)查辦法第一條目的對(duì)市場(chǎng)質(zhì)量調(diào)查的資料作分析、研究，以改善產(chǎn)品質(zhì)量及開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以迎合客戶(hù)的質(zhì)量要求。第二條范圍需求市場(chǎng)所要求的產(chǎn)品質(zhì)量。第三條市場(chǎng)質(zhì)量調(diào)查的內(nèi)容客戶(hù)對(duì)本公司產(chǎn)品所接受的程度與其所要求的產(chǎn)品質(zhì)量，以及其他競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的比較。第四條市場(chǎng)質(zhì)量調(diào)查流程第五條實(shí)施單位業(yè)務(wù)部及有關(guān)單位第六條實(shí)施要點(diǎn)（一）業(yè)務(wù)部以郵寄或拜訪(fǎng)的方式，請(qǐng)客戶(hù)填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表。（二）調(diào)查表內(nèi)的調(diào)查項(xiàng)目，即產(chǎn)品的質(zhì)量特性，例如性能、規(guī)格、外觀(guān)，以及產(chǎn)品價(jià)格等。（三）整理調(diào)查資料通知有關(guān)單位。（四）有關(guān)單位由業(yè)務(wù)部提供資料，了解客戶(hù)的質(zhì)量要求，并了解本公司對(duì)該產(chǎn)品的質(zhì)量要求是否某些項(xiàng)目要求太嚴(yán)、太松，以改善產(chǎn)品質(zhì)量，及開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。本辦法經(jīng)產(chǎn)品委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。＿＿月份客戶(hù)抱怨處理月報(bào)表年受理日期結(jié)案日期客戶(hù)抱怨處理單號(hào)碼科號(hào)品名規(guī)格數(shù)量抱怨的處理備注總經(jīng)理：廠(chǎng)長(zhǎng)：質(zhì)量管理部經(jīng)理：科長(zhǎng)：制表：＿＿＿＿＿股份有限公司抱怨處理單客戶(hù)名稱(chēng)：抱怨數(shù)量：產(chǎn)品名稱(chēng)： 受理日期出廠(chǎng)日期：結(jié)案日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)1、抱怨內(nèi)容：2、抱怨者要求：3、廠(chǎng)長(zhǎng)批示：4、原因調(diào)查：5、抱怨的分析：6、制造部門(mén)(現(xiàn)場(chǎng))或其他部門(mén)確及改善對(duì)策7、抱怨處理建議：賠償＿＿＿＿不良品交換良品、數(shù)量＿＿＿＿（3）修改、返工、數(shù)量（4）折價(jià)（5）非本廠(chǎng)責(zé)任

抱怨處理月的報(bào)表日期產(chǎn)品名稱(chēng)批號(hào)出廠(chǎng)日期抱怨原因材質(zhì)問(wèn)題設(shè)備問(wèn)題檢查方法設(shè)計(jì)規(guī)格設(shè)計(jì)規(guī)格質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法第一條目的提高員工的質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠(chǎng)商建立質(zhì)量管理制度。第二條范圍本公司所有的員工及協(xié)作廠(chǎng)商。第三條實(shí)施單位由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。第四條實(shí)施要點(diǎn)（一）依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類(lèi):1、質(zhì)量管理基本教育:參加對(duì)象為本公司所有員工。2、質(zhì)量管理專(zhuān)門(mén)教育:參加對(duì)象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級(jí)工程師與單位主管。3、協(xié)作廠(chǎng)商質(zhì)量管理:參加對(duì)象為協(xié)作廠(chǎng)商。（二）依訓(xùn)練的方式，分為以下二種:1、廠(chǎng)內(nèi)訓(xùn)練:為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠(chǎng)內(nèi)講授。2、廠(chǎng)外訓(xùn)練:選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。（三）由質(zhì)量管理部先擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長(zhǎng)期計(jì)劃”，列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長(zhǎng)期計(jì)劃，擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計(jì)劃”，列出各部門(mén)應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，并將計(jì)劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。（四）質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄設(shè)員巳受訓(xùn)的課程名稱(chēng)、時(shí)數(shù)、日期等。本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長(zhǎng)期計(jì)劃表年月日實(shí)施對(duì)象課程名稱(chēng)年年年備注質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計(jì)劃表年月日實(shí)施對(duì)象課程名稱(chēng)目的各部門(mén)應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)備注生工質(zhì)物管業(yè)其產(chǎn)程管料理務(wù)他質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡NO.員工姓名：建卡日期：年月日質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄欄年月日課程名稱(chēng)時(shí)數(shù)日數(shù)備注年月日單位名稱(chēng)職稱(chēng)（職位）教育訓(xùn)練表課程名稱(chēng)課程內(nèi)容目的實(shí)施對(duì)象參加人數(shù)時(shí)數(shù)講師舉辦次數(shù)質(zhì)旦標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證（一）范圍為了制訂和應(yīng)用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及便于國(guó)際交流中的相互理解，本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了有關(guān)質(zhì)量概念的基本術(shù)語(yǔ)，它們適用于所有領(lǐng)域。（二）術(shù)語(yǔ)和定義下列定義中，凡引入字母索引中的術(shù)語(yǔ)都用半黑體字印刷，在每個(gè)術(shù)語(yǔ)的定義中所引用到的其他術(shù)語(yǔ)都列出了它們所在編號(hào)。給出編號(hào)的術(shù)語(yǔ)和定義按以下主題分類(lèi):―――通用術(shù)語(yǔ)―――與質(zhì)量有關(guān)的術(shù)語(yǔ)―――與質(zhì)量體系有關(guān)的術(shù)語(yǔ)―――與工具和技術(shù)有關(guān)的術(shù)語(yǔ)1、通用術(shù)語(yǔ)（1）實(shí)體可以單獨(dú)描述和考慮的事物。注:實(shí)體可以是，例如:某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程;某個(gè)產(chǎn)品;某個(gè)組織、體系或人，或者上述各項(xiàng)的任何組合。（2）過(guò)程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組相關(guān)的資源和活動(dòng)。注:資源可包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法。（3）程序?yàn)橥瓿赡稠?xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑。注l許多情況下，程序要形成文件(如質(zhì)量體系程序)。注2已成文的程序，常用"書(shū)面程序"或"文件化程序"之關(guān)的術(shù)語(yǔ)。注3“書(shū)面程序”通常包括，某項(xiàng)活動(dòng)的目的和范圍，做什么和誰(shuí)來(lái)做，何時(shí)、何地和如何做;要用什么材料、設(shè)備和文件；以及如何進(jìn)行控制和記錄。（4）產(chǎn)品活動(dòng)或過(guò)程的結(jié)果。注1產(chǎn)品包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。注2產(chǎn)品可以是有形的（如組件或流程性材料）或無(wú)形的（如知識(shí)或概念），或它們的組合。注3產(chǎn)品可以是有意生產(chǎn)的[如提供給顧客或無(wú)意中形成的如污染或有害的影響。(5)服務(wù)為了滿(mǎn)足顧客需要，在供方和顧客接觸之間的活動(dòng)和供方內(nèi)部活動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)果。注1接觸時(shí)，供方或顧客可以由人員或設(shè)備來(lái)代表。注2顧客與供方接觸時(shí)的活動(dòng)對(duì)于服務(wù)提供可能很重要。注3有形產(chǎn)品的提供或使用可構(gòu)成服務(wù)提供的組成部分。注4服務(wù)可以與有形產(chǎn)品的制造和提供結(jié)合在一起。（6）服務(wù)提供為提供服務(wù)，供方必須開(kāi)展的活動(dòng)。（7）組織具備自身職能和獨(dú)立經(jīng)營(yíng)管理的公司、社團(tuán)、商行、企事業(yè)或公共機(jī)構(gòu)，或其一部分，不論是否是股份制，也不論是公營(yíng)的或私營(yíng)的。注:上述定義適用于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在ISO/IEC指南2中對(duì)術(shù)語(yǔ)“組織”的定義與此定義不同。（8）組織結(jié)構(gòu)某組織為行使其職能按某種格局而安排的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。（9）顧客供方提供的產(chǎn)品的接受者。注l合同環(huán)境中，顧客稱(chēng)之為“需方”注2顧客可以是諸如最終消費(fèi)者，使用者、受益者或需方等。注3顧客可能是組織內(nèi)部的也可能是外部的。(10)供方向顧客提供產(chǎn)品的組織。注1在合同環(huán)境中，供方可稱(chēng)之為承包方。注2“供方”可以是諸如生產(chǎn)廠(chǎng)、銷(xiāo)售商、進(jìn)口商、裝配廠(chǎng)或服務(wù)組織。注3“供方”可能是組織外部的也可能是內(nèi)部的。（11）需方"合同環(huán)境中的顧客。注:有時(shí)將“需方”稱(chēng)之為買(mǎi)賣(mài)的第二方。（12）承包方合同環(huán)境中的供方。注1有時(shí)將“承包方”稱(chēng)為買(mǎi)賣(mài)的第一方。在法文中，有時(shí)將“titulairecontrat”稱(chēng)之為“contractant”。（13）分承包方向供方提供產(chǎn)品的組織。注l在英語(yǔ)中，“分承包方”亦可稱(chēng)為“分供方”。注2在法語(yǔ)中，“分承包方”亦可稱(chēng)為“sous一tractant”或““sous一commmandier”。2、與質(zhì)量有關(guān)的術(shù)語(yǔ)（1）質(zhì)量反映實(shí)體滿(mǎn)足規(guī)定和潛在需要能力的特性總和。注1在合同環(huán)境或法規(guī)環(huán)境（如核安全領(lǐng)城）下，“需要”是給定的，而在其他環(huán)境中“潛在需要”應(yīng)予標(biāo)識(shí)和確定。注2許多情況下，需要隨時(shí)間而變化，因而應(yīng)對(duì)質(zhì)量要求進(jìn)行定期評(píng)審。注3需要通常要轉(zhuǎn)化成有規(guī)定指標(biāo)的特性。需要可以包括如特性、實(shí)用性、可信性（可用性、可靠性、維修性）、安全性、環(huán)境要求、經(jīng)濟(jì)性和美學(xué)等諸多方面。注4“質(zhì)量”這個(gè)術(shù)語(yǔ)既不能從比較意義上作為一個(gè)單獨(dú)術(shù)語(yǔ)去表示相對(duì)優(yōu)良程度，也不能在定量意義上用作技術(shù)評(píng)價(jià)。為了表達(dá)這些含意，應(yīng)采用修飾性形容詞，例如可以組成下列術(shù)語(yǔ):A）“相對(duì)質(zhì)量”在優(yōu)良程度或相對(duì)意義上，對(duì)實(shí)體按有關(guān)基準(zhǔn)進(jìn)行排列時(shí)使用（（不要與“等級(jí)”混淆）。B）“質(zhì)量水平”用于定量意義上（如驗(yàn)收抽樣時(shí)），而“質(zhì)量度量”用于精確的技術(shù)評(píng)價(jià)。注5總的來(lái)說(shuō)，令人滿(mǎn)意的質(zhì)量成效是通過(guò)“質(zhì)量環(huán)”各階段的活動(dòng)來(lái)取得的。各個(gè)階段對(duì)質(zhì)量的作用有時(shí)是為了強(qiáng)調(diào)才單獨(dú)地標(biāo)明的，例如歸因于確定需要的質(zhì)量，歸因于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的質(zhì)量，歸因于符合性質(zhì)量，歸因于全壽命周期產(chǎn)品保障的質(zhì)量。注6在某些資料中，質(zhì)量被稱(chēng)之為“適用性”、“適應(yīng)意圖”或“顧客滿(mǎn)意”或“符合要求”。按上述定義，這些提法僅表示質(zhì)量的某些方面。（2）等級(jí)對(duì)功能用途相同但質(zhì)量要求不同的實(shí)體所作的分類(lèi)或分級(jí)。注1等級(jí)反映了預(yù)定的或公認(rèn)的質(zhì)量要求上的差異，它強(qiáng)調(diào)功能用途和費(fèi)用之間的關(guān)系。注2等級(jí)高的實(shí)體（如豪華飯店）的質(zhì)量不一定令人滿(mǎn)意，反之亦然。注3當(dāng)?shù)燃?jí)用數(shù)字表示時(shí)，最高等級(jí)通用1表示，較低等級(jí)依次為2、3、4等，而當(dāng)?shù)燃?jí)用符號(hào)。例如，用星號(hào)表示時(shí)，則較低級(jí)通常用較少的符號(hào)或星數(shù)。（3）質(zhì)量要求對(duì)需要的表達(dá)，或?qū)⑺鼈冝D(zhuǎn)化成對(duì)某實(shí)體特性的一組定量的或定性規(guī)定的要求的表達(dá)，以使它們實(shí)現(xiàn)和檢查。注1重要的是，質(zhì)量要求應(yīng)能全面地反映顧客規(guī)定的或潛在的需要。注2“要求”這個(gè)術(shù)語(yǔ)包括市場(chǎng)的、合同的以及一個(gè)組織內(nèi)部的要求，這些要求應(yīng)在計(jì)劃的不同階段加以展開(kāi)、細(xì)化和修改。注3對(duì)特性的定量要求包括公稱(chēng)值、額定值、極限偏差和公差。注4質(zhì)量要求必須用描述功能的詞匯表示并且形成文件。（4）社會(huì)要求法律、條例、規(guī)定、法規(guī)、法令中規(guī)定的義務(wù)及其他方面的考慮。注l“其他方面的考慮”要特別注意包括環(huán)境保護(hù)、健康、安全、防護(hù)、能源和自然資源的保護(hù)。注2規(guī)定質(zhì)量要求時(shí)應(yīng)考慮所有的社會(huì)要求。注3社會(huì)要求包括管轄權(quán)限和法規(guī)性要求。這些要求可以因司法權(quán)的不同而變化。（5）可信性是一集合性術(shù)語(yǔ)，它用來(lái)表示可用性及其影響因素，可靠性、維修性、維修保障性。注1可信性?xún)H用于非定量條款中的一般性描述?？尚判允琴|(zhì)量中與時(shí)間有關(guān)的一個(gè)方面。上述可信性定義及注1來(lái)自IECS0（191），該標(biāo)準(zhǔn)亦包括有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。（6）相容性為滿(mǎn)足有關(guān)要求，幾個(gè)實(shí)體在特定條件下能一起使用的能力。注:上述定義適用于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在ISO／IEC指南2中對(duì)術(shù)語(yǔ)“相容性”的定義與此定義不同。（7）互換性一個(gè)實(shí)體不加改變即可替代另一個(gè)實(shí)體以滿(mǎn)足同樣要求的能力。注1根據(jù)特定情況應(yīng)使用限定詞如"功能互換性"或"尺寸互換性"。注2上述定義適用于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在lSO/IEC指南2對(duì)術(shù)語(yǔ)“互換性”的定義與此定義不同。（8）安全性把傷害（對(duì)人體或損壞的風(fēng)險(xiǎn)限制在可接受水平內(nèi)的一種狀態(tài)。注1安全性是質(zhì)量的一個(gè)方面上述定義適用于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在ISO／IEC指南美洲中對(duì)術(shù)語(yǔ)“合格”的定義與此定義不同(9)合格滿(mǎn)足規(guī)定的要求注上述定義適用于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在ISO／IEC指南2中對(duì)術(shù)語(yǔ)“合格“的定義與此定義不同。（10）不合格不滿(mǎn)足規(guī)定的要求。注設(shè)定義包括對(duì)規(guī)定要求來(lái)說(shuō)偏離或缺少一種或多種質(zhì)量特性包括可信性或質(zhì)量體系要素。（11）缺陷不滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求或合理的期望，包括有關(guān)安全性方面。注:期望在現(xiàn)實(shí)條件下必須是合理的。(12)產(chǎn)品責(zé)任用來(lái)闡述生產(chǎn)者或其他人由于產(chǎn)品造成的人身傷害、財(cái)產(chǎn)損壞或其他傷害等損失作出賠償所負(fù)責(zé)任的通用性術(shù)語(yǔ)。注:由于法規(guī)不同，產(chǎn)品責(zé)任中關(guān)于法律和財(cái)務(wù)上的規(guī)定也各不一樣。(13)鑒定過(guò)程證實(shí)某實(shí)體是否能滿(mǎn)足規(guī)定要求的過(guò)程。注:術(shù)語(yǔ)“鑒定”有時(shí)也用來(lái)表示這個(gè)過(guò)程。（14）鑒定合格當(dāng)某實(shí)體已被證實(shí)具有滿(mǎn)足規(guī)定要求的能力后而賦予的資格。（15）檢驗(yàn)對(duì)實(shí)體的一種或多種特性進(jìn)行諸如測(cè)量、檢查、試驗(yàn)、度量，并將其結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較，以確定各項(xiàng)特性是否合格的活動(dòng)。注1法語(yǔ)中，術(shù)語(yǔ)“檢驗(yàn)”可以表示在規(guī)定的工作任務(wù)范圍內(nèi)所進(jìn)行的“質(zhì)量監(jiān)督”活動(dòng)。注2上述定義適用于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在ISO/IEC指南對(duì)術(shù)語(yǔ)“檢驗(yàn)”下的定義與此定義不同。（16）自檢某項(xiàng)工作的完成者本人根據(jù)規(guī)定的規(guī)則對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行的檢驗(yàn)。注:自檢的結(jié)果可以用作過(guò)程控制。（17）驗(yàn)證根據(jù)檢查和提供的客觀(guān)證據(jù)，對(duì)規(guī)定的要求已經(jīng)得到滿(mǎn)足的確認(rèn)。注1在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中，驗(yàn)證是指對(duì)某項(xiàng)活動(dòng)結(jié)果的檢查過(guò)程，以確定該項(xiàng)活動(dòng)是否符合規(guī)定的要求。注2“驗(yàn)證過(guò)的”一詞用來(lái)表示相應(yīng)的狀態(tài)。（18）確認(rèn)根據(jù)檢查和提供的客觀(guān)證據(jù)，對(duì)滿(mǎn)足規(guī)定的預(yù)期用途的特定要求的認(rèn)可。注1在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中，“確認(rèn)”指對(duì)一個(gè)產(chǎn)品的檢查過(guò)程以確定是否符合用戶(hù)的需要。注2“確認(rèn)”通常是對(duì)最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下完成的，它對(duì)早期階段可能也是必需的。注3術(shù)語(yǔ)“確認(rèn)過(guò)的”一詞用來(lái)表示相應(yīng)的狀態(tài)。注4假如有幾種不同的預(yù)定用途，可以進(jìn)行多次確認(rèn)。（19）客觀(guān)證據(jù)通過(guò)觀(guān)察、測(cè)量、試驗(yàn)或其他方法獲得的，證明是真實(shí)的、基于事實(shí)的信息。3、與質(zhì)量體系有關(guān)的術(shù)語(yǔ)（1）質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式頒布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。注:質(zhì)量方針是總方針的組成部分，由最高管理者批準(zhǔn)。（2）質(zhì)量管理確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中通過(guò)質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)便其實(shí)施的全部管理職能的全部活動(dòng)。注1質(zhì)量管理是各級(jí)管理者的職責(zé)，但必須由最高管理者來(lái)引導(dǎo)。質(zhì)量管理的實(shí)施涉及組織的全體成員。注2質(zhì)量管理申，必須考慮經(jīng)濟(jì)因素。（3）質(zhì)量策劃確定質(zhì)量和質(zhì)量體系要素的應(yīng)用的目標(biāo)和要求的活動(dòng)。注:質(zhì)量策劃包括:A）產(chǎn)品策劃:對(duì)質(zhì)量特性進(jìn)行識(shí)別、分類(lèi)和分級(jí)，并且建立目標(biāo)、質(zhì)量要求和約束。B）管理和作業(yè)策劃:為實(shí)施質(zhì)量體系準(zhǔn)備，包括組織工作和進(jìn)度安排。C）編制質(zhì)量計(jì)劃，并對(duì)質(zhì)量改進(jìn)加以預(yù)測(cè)。（4）質(zhì)量控制為達(dá)到質(zhì)量要求而采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。注1質(zhì)量控制包括作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)，其目的在于對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視并消除質(zhì)量環(huán)各階段所導(dǎo)致不滿(mǎn)意結(jié)果的原因，以取得經(jīng)濟(jì)效益。注2質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的某些活動(dòng)是互相關(guān)聯(lián)的。（5）質(zhì)量保證為使人們確信某實(shí)體能滿(mǎn)足質(zhì)量要求，在質(zhì)量體系內(nèi)實(shí)施并按需要進(jìn)行證實(shí)的全部有計(jì)劃的和系統(tǒng)的活動(dòng)。注1有內(nèi)部和外部?jī)煞N目的的“質(zhì)量保證”:A）內(nèi)部質(zhì)量保證:在組織內(nèi)部，“質(zhì)量保證”使管理者建立信心。B）外部質(zhì)量保證:在合同或其他環(huán)境中，“質(zhì)量保證”使顧客或其他人建立信心注2“質(zhì)量控制”和“質(zhì)量保證”的某些活動(dòng)是互相關(guān)聯(lián)的。注3如果“質(zhì)量要求”不能完全反映用戶(hù)的需求，則質(zhì)量保證亦不能取得充分的信任。（7）質(zhì)量體系為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程和資源。注1質(zhì)量體系的內(nèi)容應(yīng)以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)的需要為準(zhǔn)。注2一個(gè)組織質(zhì)量體系主要是為滿(mǎn)足該組織內(nèi)部管理的需要而設(shè)計(jì)的。它比特定顧客（1·9）的要求要寬。顧客僅僅評(píng)價(jià)質(zhì)量體系中的有關(guān)部分。注3為履行合同或進(jìn)行強(qiáng)制性質(zhì)量評(píng)價(jià)的目的，可要求對(duì)指定的質(zhì)量要素的實(shí)施進(jìn)行證實(shí)。（7）全面質(zhì)量管理一個(gè)組織以質(zhì)量為中，以全員參與為基礎(chǔ)的管理途徑。其目的在于通過(guò)顧客滿(mǎn)意和本組織成員及社會(huì)受益而達(dá)到長(zhǎng)期的成功。注l“全員”的措詞指該組織結(jié)構(gòu)所有部門(mén)和所有層次的人員。注2最高層管理者強(qiáng)有力和持續(xù)的領(lǐng)導(dǎo)以及該組織內(nèi)所有成員的教育和培訓(xùn)，是這種管理途徑取得成功所必需的。注3在全面質(zhì)量管理中，質(zhì)量這個(gè)概念和全部管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有關(guān)。注4“社會(huì)受益”概念意味著滿(mǎn)足“社會(huì)的要求”注5有時(shí)把“全面質(zhì)量管理”（TQM）或它的一部分稱(chēng)為“全面質(zhì)量”（TQ）、“公司范圍內(nèi)的質(zhì)量控制“（CWQC），“全面質(zhì)量控制”（TQM）等等。（8）質(zhì)量改進(jìn)為向本組織及其顧客提供增加的效益，在整個(gè)組織范圍內(nèi)所采取的指在提高其活動(dòng)和過(guò)程的效益和效率的各種措施。（9）管理評(píng)審由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適合性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。注1管理評(píng)審可以包括質(zhì)量方針評(píng)審。注2質(zhì)量審核的結(jié)果可能是管理評(píng)審的一種輸入。注3“最高管理者”指的是其質(zhì)量體系受到評(píng)審的該組織的管理者。(10)合同評(píng)審合同簽訂前，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)，以保證質(zhì)量要求規(guī)定得合理、明確、文件齊全，且供方能現(xiàn)實(shí)。注1合同評(píng)審是供方的責(zé)任，但可以與顧客聯(lián)合進(jìn)行。注2合同評(píng)審可以根據(jù)需要在合同的不同階段重復(fù)進(jìn)行。（11）設(shè)計(jì)評(píng)審對(duì)設(shè)計(jì)所作的綜合性的、系統(tǒng)的并形成文件的檢查，以評(píng)估它滿(mǎn)足質(zhì)量要求的能力，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，若有，還提出解決的辦法。注:設(shè)計(jì)評(píng)審可以在設(shè)計(jì)過(guò)程的任何階段進(jìn)行，但在任何情況下在設(shè)計(jì)過(guò)程完成后都要進(jìn)行。（12）質(zhì)量手冊(cè)闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。注1質(zhì)量手冊(cè)可以涉及一個(gè)組織的全部活動(dòng)或部分活動(dòng)，手冊(cè)的標(biāo)題和范圍應(yīng)反映其應(yīng)用的領(lǐng)域。注2質(zhì)量手冊(cè)通常至少應(yīng)包括或涉及:·A）質(zhì)量方針B）管理、執(zhí)行、驗(yàn)證或評(píng)審影響質(zhì)量活動(dòng)的人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系;C）質(zhì)量體系程序和細(xì)則;D）關(guān)于手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。注3質(zhì)量手冊(cè)在深度和形式上可以不同，以適應(yīng)某個(gè)組織的需要為準(zhǔn)。它可以由幾個(gè)文件組成。根據(jù)手冊(cè)的適用范圍，可以使用限定詞，如“質(zhì)量保證手冊(cè)”，“質(zhì)量管理手冊(cè)”。（13）質(zhì)量計(jì)劃針對(duì)某項(xiàng)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件。注1質(zhì)量計(jì)劃通常作為質(zhì)量手冊(cè)中適用于特定情況的有關(guān)部分的參考。