實業(yè)有限公司制度

Word第第頁實業(yè)有限公司制度某實業(yè)有限責任公司工藝管理制度匯編31頁

工藝管理制度

編號：hs/wi3-04-2023

編制：李桂芹

審核：

批準：

成功油田海勝實業(yè)有限責任公司

二0一三年三月一日

說明

加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提高工藝技術水平是企業(yè)進展的需要。進一步加強本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質量的提高和工藝技術的進步，從而促進企業(yè)的進展。

“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運行供應根據(jù)。

名目

第一章產(chǎn)品設計文件工藝性審查和會簽制度其次章工藝文件齊套性規(guī)定

第三章工藝文件擬定程序

第四章自制工裝管理方法

第五章工藝文件各級簽字者的責任

第六章工藝技術攻關、工藝試驗及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序

第八章工藝文件更改制度

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

第十章工藝紀律檢查考核方法

第十一章工藝裝備管理

附件1工藝文件編寫規(guī)定

第一章產(chǎn)品設計文件工藝性審查和會簽制度

1.1產(chǎn)品設計文件必需經(jīng)過工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術經(jīng)濟效果。

1.2工藝性審查和會簽程序

1.2.1產(chǎn)品設計文件的工藝性審查、會簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進行。

1.2.2待審查的設計文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會簽。

1.2.3審查過程中如有分歧看法，由產(chǎn)品主持工程師召集有關工藝人員和設計人員協(xié)商解決。

1.2.4未解決的分歧看法。由主持工程師和主管設計師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領導商定或呈報主管技術的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。

1.3工藝性審查、會簽要求。

1.3.1工藝性審查、會簽工作。按整件齊套進行。

1.3.2待審查的設計文件底圖，必需有設計、審核簽字。

1.4工藝性審查主要內容

1.4.1產(chǎn)品材料工藝性審查

〔1〕材料牌號、規(guī)格、狀態(tài)和技術要求是否正確，選用是否合理。

〔2〕凈重欄是否填寫

1.4.2結構工藝性審查

〔1〕設計基準是否符合工藝要求

〔2〕結構要素是否合理

〔3〕技術要求是否適應本廠的設備力量和工藝技術水平。

〔4〕結構尺寸、樣子是否有利于加工和檢測。

〔5〕整、部件分級是否適應裝備工藝要求。

〔6〕整、部件技術要求是否合理，本廠有無對應檢測設備和手段。

〔7〕引用文件是否合理、正確。

1.5本廠設備力量和工藝技術水平不能滿意或難以到達的設計要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應的生產(chǎn)技術措施。例如外協(xié)、攻關、申報打算等。

其次章工藝文件齊套性規(guī)定

2.1生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種

2.1.1工藝路線〔產(chǎn)品車間安排表〕

2.1.2工藝規(guī)程

〔1〕專項工藝〔2〕合編工藝〔3〕匯總表〔4〕典型工藝〔5〕工藝細則

2.1.3工藝裝備

〔1〕專用工裝〔2〕自制工裝圖冊〔3〕專用設備

2.1.4匯總清單

〔1〕工藝關鍵件清單

〔2〕產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

〔3〕加工用試件清單

〔4〕易損件清單

〔5〕工藝調整墊圈清單

2.1.5原材料消耗工藝定額

〔1〕產(chǎn)品車間分定額

〔2〕產(chǎn)品匯總定額

2.2產(chǎn)品主持工程師可以依據(jù)產(chǎn)品的冗雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門領導批準。

2.3生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。

2.4新產(chǎn)品設計定型前工藝文件齊套內容，由產(chǎn)品主持工程師依據(jù)實際需要提出。主管部門領導批準后執(zhí)行。一般包括：

2.4.1工藝規(guī)程〔通常為專項工藝，合編工藝和匯總表〕。

2.4.2自制工裝圖

原則上不提選正式專用工裝和專用設備。個別的確需要申請工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。

2.4.3產(chǎn)品設計部門直接向供應部門供應原材料消耗定額。

2.4.4由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術預備過程中發(fā)覺的技術問題，由產(chǎn)品設計人員處理。

第三章工藝文件擬定程序

3.1產(chǎn)品設計定型前的工藝文件

3.1.1編制工藝文件

3.1.2工藝文件擬、審程序

技術部工藝員擬制〔編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計調室收回返技術部存〕――技術部主任審核。

3.1.3工藝關健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程

技術部工藝員擬制〔含自制工裝設計〕――技術部主任審核――主持工程師同意。

“0”批工裝按3.2.4.條處理。

3.2生產(chǎn)定型工藝文件

3.2.1編制工藝文件底圖

3.2.2專項工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序

技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――材料定額員旁簽――主持工程師復核，留意核對工藝路線，檢查齊套性――標準化審查―技術主管領導批準―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。

3.2.3典型工藝和工藝細則擬、審程序

技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位會簽――主持工程師同意――標準化審查、編號――單位領導批準――工裝管理員檢查使用性――歸檔

3.2.4專用工藝裝備〔專用工裝〕

技術部工藝員擬制專用工裝設計任務書和訂貨單，技術部主任審核――工裝設計員設計――設計組長審核――技術部工藝員會簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標準化審查――歸檔

假如專用工裝由各廠技術部工藝員設計，程序可以相應簡化，但簽署必需齊全。3.2.5自制工裝管理方法按第四章。

3.2.6專用設備

3.2.6.1立項

技術部工藝員擬制“專用設備申請卡”――技術部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領導批準――打算員編號。

3.2.6.2設計

設計員設計―技術部主任審核―使用設備廠工藝員會簽―設計單位領導批準―技

術部打算員辦理曬藍、保存好底圖和“專用設備申請卡”。

假如專用設備由各廠技術部工藝員設計，立項和設計程序可以簡化，簽署必需齊全。

3.2.6.3制造

公司技術部打算員擬制“專用設備申請制造報告”―技術部主任同意―單位領導批準―打算員持報告和藍圖送生產(chǎn)打算處下達生產(chǎn)打算。

外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術部。

3.2.6.4驗收

由技術部組織驗收，由設備管理員納入設備管理。

3.2.6.5生產(chǎn)驗證

試用6~12個月后，由技術部工藝員納入工藝，并按公司有關規(guī)定轉為固定資產(chǎn)。

3.2.6.6底圖修編

公司技術部打算員將底圖退還設計單位―設計員修編―設計組長審核――公司技術部打算員注銷打算―標準化審查―歸檔。

圖紙修編后，使用說明書、明細表和外購件清單必需齊全。

3.2.7工藝路線〔產(chǎn)品車間安排表〕

產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領導批準――歸檔。

3.2.8產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表〔產(chǎn)品匯總定額〕和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細表〔產(chǎn)品車間分定額〕。

材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術部主任同意――單位領導批準――歸檔。

3.2.9產(chǎn)品工藝關鍵件清單

技術部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級――單位領導批準――資料室歸存。

3.2.10產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

技術部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領導批準――主管工藝師存。

3.2.11加工試件、易損件和工藝調整墊圈清單

技術部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領導批準――主管工藝師存。

3.3正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術部開列的清單和產(chǎn)品圖紙、工

裝定貨單一起流轉。

3.4各類工藝文件傳遞過程中發(fā)覺的問題，由問題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時逐級上報協(xié)調處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務。

3.5技術部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。

3.6會簽、旁簽、同意和批準。規(guī)定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a以及專用工裝、專用設備裝配圖上簽署。但應對整份資料負相應的責任。

3.7審核、同意和批準允許指定專人簽署。

第四章自制工裝管理方法

4.1自制工裝的定義

結構簡潔，由各生產(chǎn)廠自行設計制造的工裝，稱做自制工裝。

4.2自制工裝應用范圍

自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。

4.3自制工裝的編號

自制工裝按下述方法編號

z

產(chǎn)品圖號

自制工裝挨次號

漢語拼音“自”的第一個字母

工藝特征

4.4對自制工裝圖紙的要求

一般只繪制一張能夠說明結構、零件裝配狀況。標有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以依據(jù)需要延長。

4.5產(chǎn)品設計定型前的自制工裝。

4.5.1產(chǎn)品設計定型前的自制工裝屬一次性使用

4.5.2在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制××”字樣。

4.5.3自制工裝在工藝簡圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計調室收回返技術室存留。

4.6生產(chǎn)定型階段自制工裝

4.6.1生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對象，按產(chǎn)品圖號挨次匯總裝訂成冊，封面書寫“×號產(chǎn)品自制工裝圖冊”。

4.6.2在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號。以及“一次性使用”或“可重復使用”字樣。

4.6.3自制工裝圖冊的擬、審程序。

各廠技術部工藝員設計〔底圖〕――技術部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理

曬藍、裝訂和發(fā)放。

4.6.4更改方法按第三章第五條〔3.5〕執(zhí)行。

4.6.5自制工裝圖冊的藍圖，發(fā)至生產(chǎn)打算處、人力資源處和使用單位。

4.6.6可重復使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7可重復使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等緣由不能再用時，由各廠提出書面申請，技術處主管人員同意后，作報廢處理或另作它用。

4.6.8一次性使用的自制工裝不作標記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。

4.7自制工裝供料方法

4.7.1一次性使用的自制工裝

各廠材料員開料單〔設計定型前自制工裝需帶工裝圖紙〕――各廠領導簽字――供應部門核對圖紙供料。

4.7.2可重復使用的自制工裝

各廠材料員開料單――廠主管領導簽字――供應部門核對圖紙供料。

4.8自制工裝的制造工時

4.8.1人力資源部按自制工裝圖冊定工時。

4.8.2一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時。

4.8.3可重復使用工裝再次生產(chǎn)，按技術處通知書追加工時。

4.9工時和材料費用計入對應零件生產(chǎn)本錢。

第五章工藝文件各級簽字者的責任

5.1擬制、設計者的責任

5.1.1正確性：能夠根據(jù)工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設計要求，質量穩(wěn)定的產(chǎn)品。

5.1.2經(jīng)濟合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設備、專用工裝、標準工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟合理。

5.1.3繼承性：努力提高對原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。

5.1.4完好性：確保工藝文件齊全、完好。

5.1.5協(xié)調性：按工藝文件生產(chǎn)時，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的沖突。

5.1.6平安性：按工藝文件生產(chǎn)時，工人操作平安。

5.1.7標準化：編制工藝文件中，遵循工藝標準化要求，仔細貫徹各級標準及標準化有關規(guī)定。

5.2審核、復核者的責任

5.2.1對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負責。

5.2.2對操作平安性、質量掌握牢靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術要求的經(jīng)濟合理性負責。

5.2.3對工藝文件的完好性和協(xié)調性負責。

5.2.4對標準和有關技術法規(guī)的貫徹負責。

5.3會簽的責任

會簽者應對所會簽的有關部份能在本單位執(zhí)行負責。會簽后，依據(jù)實際需要，擬制相應的工藝文件。

5.4同意者的責任

5.4.1對工藝文件執(zhí)行中業(yè)務渠道是否協(xié)調、暢通負責。

5.4.2對技術法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負責。

5.4.3對工藝文件的完好性、齊套性負責。

5.4.4保證工藝文件沒有原則性錯誤。

5.5批準者的責任

5.5.1對工藝文件是否符合上級部門的有關方針政策負責。

5.5.2對工藝管理制度的貫徹負責。對工藝文件的質量負責。

5.6定額者的責任

5.6.1對工藝材料消耗定額的正確性負責。

5.6.2對材料利用率的提高負責。

5.7標準化人員的責任

5.7.1對有關標準化法規(guī)和標準的正確性負責；對工藝文件的貫徹負責。

5.7.2對工藝文件簽署齊全和完好性負責。

5.7.3對工藝文件保持高的繼承性負責。

5.7.4對材料、標準工具選用符合現(xiàn)行標準負責。

5.8對簽署的一般要求

5.8.1工藝文件簽署必需齊全，一人只許簽署一欄。

5.8.2各級簽署要仔細履行職責。

5.8.3字體清晰、注明日期、不準代簽、不準摹仿他人筆跡冒名簽署。

5.8.4非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。

第六章工藝技術攻關、工藝試驗及其鑒定制度

6.1凡屬以下狀況之一者，可列為工藝技術關鍵或工藝試驗項目。

6.1.1成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項目。

6.1.2技術要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關鍵件。

6.1.3試制期間未徹底過關，降低技術指標通過。成批生產(chǎn)中需要連續(xù)解決的項目。6.1.4成批生產(chǎn)中新發(fā)覺的，帶有普遍性質量問題的項目。

6.1.5推廣應用新工藝、新技術、新材料、新設備。

6.2工藝技術關鍵和工藝試驗項目等級劃分原則。

6.2.1按關鍵工序的難易程度和技術要求劃分等級。

6.2.2共分五級

一級：國際先進水平。首創(chuàng)、或在國際上居領先地位的項目。

二級：國內先進水平。國內首創(chuàng)，或在國內居領先地位的項目。

三級：國內已把握，但我廠還需花費很大努力，經(jīng)過試驗才能把握的項目。

四、五級：需經(jīng)努力，實行措施后才能解決的項目。

6.3項目確定程序

6.3.1工藝技術關鍵和工藝試驗項目，需經(jīng)技術部確認，統(tǒng)一歸口管理。

6.3.2產(chǎn)品工藝關鍵件和不穩(wěn)定項目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。

6.3.3項目批準后，由各廠主管領導組織技術人員編制工藝技術攻關和工藝試驗措施打算，經(jīng)主持工程師同意，單位領導批準后實施。一、二級項目的措施打算，由主管技術的副總經(jīng)理批準。

6.3.4由各廠主管領導負責組織實施。處理實施中存在的問題。

6.4工藝技術攻關和工藝試驗的打算管理。

6.4.1措施打算批準后，由技術部下達工作令號，轉發(fā)生產(chǎn)打算、供應、人力資源、財務等部門，疏通業(yè)務渠道。進度由生產(chǎn)打算部門統(tǒng)一協(xié)調、考核。

6.4.2攻關和試驗中所需物資，由實施單位開列清單。技術部主任審批后，報供應部門領取。

6.4.3工時定額由人力資源部制定，實施單位按項目令號單獨統(tǒng)計。

6.4.4實施過程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調。

6.4.5攻關和試驗費用，按項目令號匯總統(tǒng)計，攤入生產(chǎn)本錢。

6.5攻關標準和鑒定程序

6.5.1攻關標準

〔1〕加工對象符合產(chǎn)品設計或工藝技術要求。合格率在75%以上，詳細項目詳細規(guī)定。

〔2〕工藝規(guī)程、工藝裝備、通過生產(chǎn)驗證，操作工人已基本把握操作技巧。進入成批生產(chǎn)后，不會存在重大技術問題。

6.5.2鑒定資料預備。包括：

〔1〕技術總結報告；〔2〕成套工藝文件〔含工裝〕；

〔3〕檢測證明；〔4〕用戶看法；〔5〕鑒定證書草本。

6.5.3由技術部組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上5~11名專家組成。一、二級項目鑒定證書需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準。三、四、五級項目鑒定證書由技術主管領導批準。

6.5.4鑒定書一式三份，由技術部分送有關單位。技術資料由技術部資料室收存。

6.6嘉獎

6.6.1參照合理化建議和技術改良工作的有關規(guī)定，由公司賜予嘉獎。

6.6.2嘉獎費用計入生產(chǎn)本錢。

第七章通知書使用范圍與簽署程序

7.1通知書使用范圍

7.1.1向有關部門發(fā)誕生產(chǎn)技術預備工作中的臨時性指令。

7.1.2對協(xié)調的技術問題，實行的臨時性措施。

7.1.3向有關部門發(fā)出臨時性工藝試驗。以及對某些技術問題進行摸底的指令。

7.1.4更改技術處歸存有的幾種工藝文件。

7.2通知書的內容

7.2.1所要解決的技術問題。

7.2.2詳細的內容和基本方法。

7.2.3有效期限〔批次或日期〕。

7.2.4通知書接收單位。

7.3編號方法

通知書挨次號

產(chǎn)品、或工藝試驗

“技”一擬制單位簡稱

7.4擬、審核程序

業(yè)務人員擬制――室主任審核――主管領導批準。

7.5通知書的發(fā)送

由擬制人負責發(fā)送有關單位。

第八章工藝文件更改制度

8.1用處

本制度適用于工藝文件的臨時性和永久性更改。

8.2工藝文件更改的種類

8.2.1臨時性工藝更改

由于材料、工具、設備等緣由引起，臨時不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時性工藝變動。

8.2.2永久性工藝更改

由于設計更改、工藝改良、消退錯誤等緣由引起的永久性工藝變動。

8.2.3永久性工裝更改

由于設計更改、工藝更改、消退錯誤等緣由引起的工裝圖紙的永久性變動。

8.2.4工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場的工裝圖紙。

8.3變更單

8.3.1永久性工藝更改采納底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.2臨時性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁。

8.4工藝變更單填寫方法。

各欄目按下述規(guī)定填寫

8.4.1“編號”

“編號”欄內填寫變更單的編號，編號方法如下：

藝

8.4.2“更改期限”

填寫完成更改的最終日期，一般狀況下。永久性變更單為七天。臨時工藝變更單馬上生效。

8.4.3“更改緣由及根據(jù)”工藝變更單挨次號，永久性工藝變更單由公司資料部門編號，臨時性工藝變更單各廠技術部編號

按以下三種緣由選填，并注明根據(jù)的編號。

〔1〕設計更改〔2〕工藝改良〔3〕消退錯誤

8.4.4“對工裝使用性處理指示”

填寫以下處理指示：

〔1〕選用工裝tk×××―××××,……;

〔2〕消退工裝tk×××―××××,……

〔3〕新提工裝tk×××―××××,……

〔4〕無影響

8.4.5“對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術指示”

選擇以下技術指示填寫：

〔1〕無在制品；

〔2〕在制品無影響；

〔3〕更改后返修可用；

〔4〕在制品報廢；

〔5〕已制品報廢。

8.4.6“總頁次”、“更改標記”和“更改內容”

〔1〕“總頁次”、更改部位所在的總頁次。

〔2〕“更改標記”；用漢語拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號表示。

〔3〕增加新頁次時。參照下述方法填寫

新增頁次的編號和上一頁相同，但需加字母注腳。

〔4〕更換工藝文件的某頁，參照下述方法填寫

新頁的“更改標記”欄內填寫“更換a”，底圖總號。頁次和總頁次與舊頁相同。〔5〕整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫

新工藝的底圖總號由技術部填寫。

〔6〕工藝文件中的某頁作廢，參照下述方法填寫

〔7〕工藝文件內容的增加、消退和更改

方式ⅰ：

方式ⅱ：

加和劃改。

8.5工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫。

8.5.1“編號”

裝

變更單挨次號，由公司資料部門填寫

8.5.2“更改緣由及根據(jù)”

按以下五種緣由填寫，并注明根據(jù)的編號；

〔1〕設計更改〔2〕工藝更改〔3〕消退錯誤

〔4〕工裝改良〔5〕貫徹標準

8.5.3“對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術指示”

按下述規(guī)定填寫：

〔1〕無在制品；

〔2〕在制品無影響；

〔3〕在制品返修可用；

〔4〕在制品報廢；

〔5〕原工裝報廢；

〔6〕原工裝用至報廢。

其余欄目填寫方法參見8.4.

8.6臨時性工藝更改

8.6.1采納白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉，一份存技術組。必需注明有效期或批次。

8.6.2擬、審程序

各廠技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――主持工程師同意――工時定額會簽。

8.6.3相關臨時變動

供應部門依據(jù)臨時工藝變更單規(guī)定發(fā)料。

工時定額員會簽后，對工時定額作臨時變動。

工裝臨時變動，由各廠技術部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術部工藝員負責組織修復。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。

8.6.4變動發(fā)生費用攤入對應零件〔或部件、整件〕生產(chǎn)本錢。

8.7永久性工藝更改

8.7.1采納底圖“工藝變更單”。

8.7.2擬、審程序

技術部工藝員擬制――技術部主任審核――相關單位工序會簽――主持工程師同意――材料定額員會簽〔按需要〕――工裝管理員檢查工裝使用性――標準化審查―歸檔。

8.7.3工藝變更單的發(fā)送

由技術部將工藝變更單藍圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。

8.7.4相關更改

相關部門依據(jù)工藝變更單藍圖處理有關文件。技術指示由生產(chǎn)打算部門執(zhí)行。

8.8永久性工裝更改

8.8.1采納底圖“工裝變更單”。

8.8.2擬、審程序

工裝設計員擬制――設計組長審核――技術部工藝員會簽――工裝管理員同意――歸檔。

8.8.3工裝變更單的發(fā)送

由技術部將工裝資料部門變更單藍圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。

8.8.4相關更改

相關部門/車間接到工裝變更單藍圖后，馬上處理有關文件。技術指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負責執(zhí)行。

8.9工裝緊急更改

8.9.1正在生產(chǎn)中的工裝可采納工裝緊急更改方法。

8.9.2更改方法

工裝設計員通過工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場更改圖紙、處理在制品、并簽字。

8.9.3待工裝制造完畢后，由工裝設計員補下正式“工裝變更單”。

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

9.1零件加工車間

9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。留意整齊、美觀。

9.1.2工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。

9.1.3工作場地嚴禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。

9.1.4平安通道保持清潔暢通，嚴禁存放零件和雜物。

9.1.5工作期間要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6存放設備、工具、工裝及零件的工作間，嚴禁明火取暖。

9.1.7嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關規(guī)定。

9.2裝配分廠

9.2.1執(zhí)行對零件加工分廠的要求。

9.2.2各廠職工進入工作崗位，必需換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時性進入工作間的人員，換工作鞋后方可入內。

9.2.3車間廠房窗戶一般不開啟，做好防塵、防潮工作。

9.3有特別要求的工作，例如計量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必需按廠房工藝設計的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實施細則，經(jīng)主管部門領導批準后執(zhí)行。

第十章工藝紀律檢查考核方法

10.1為了加強工藝管理。嚴格工藝紀律。提高產(chǎn)品質量。實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質量、效益同步增長。特制定工藝紀律檢查考核方法。

10.2檢查考核內容

10.2.1技術文件：技術標準、設計圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進行生產(chǎn)。

10.2.2工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設備、儀器、儀表、通用及標準工具和工裝應符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應正確，并定期鑒定、維護、保養(yǎng)。

10.2.3質檢：堅持三檢〔自檢、互檢、專檢〕制度。

10.2.4文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內容執(zhí)行。

10.2.5平安生產(chǎn)：嚴格按平安生產(chǎn)管理條例，消退擔心全因素。

10.3檢查、考核方法

10.3.1工藝責任檢查：職能部門的責任是為貫徹工藝制造必要的工藝條件。對各職能部門的工藝責任檢查和考核，由公司質量檢驗處執(zhí)行。

10.3.2工藝紀律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質檢人員執(zhí)行。質檢人員對違背工藝紀律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權拒絕驗收并通過管理渠道向上反饋信息。

10.3.3工藝紀律抽查：由質量部組織檢查組。定期或不定期地對生產(chǎn)過程中工藝紀律執(zhí)行狀況進行抽查。

10.4工藝紀律抽查

10.4.1工藝紀律抽查“由質量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對工藝紀律進行抽查。

10.4.2抽查方法：

〔1〕直接到生產(chǎn)現(xiàn)場，對正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內容逐項抽查。〔2〕由質量部組織不定期工藝紀律抽查。

〔3〕按“工藝紀律檢查表“抽查打分

〔4〕工藝貫徹率：實行措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。

工藝貫徹率的計算公式：

n-n

工藝貫徹率〔%〕=――×100%

n

n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。

n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。

10.4.3抽查結果分析與處理

抽查結果由技術部組織各相關單位分析，提出建議，通報有關單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀律狀況。改良工作，考核各生產(chǎn)單位的根據(jù)。

第十一章工藝裝備管理

11.1工藝配置

〔l〕工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標準和非標準兩類，標準工裝可以通過選購獲得，非標準工裝需特地的制作。

〔2〕工藝裝備的需求由車間依據(jù)生產(chǎn)過程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準后購置或制作。提出的工裝需求應包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應考慮其結構的合理性、技術上的先進性、運行的牢靠性、生產(chǎn)的適用性、同時滿意工藝要求、平安節(jié)能要求和邊與維護等。

〔3〕對陳舊的工藝裝備要準時更新。當工裝磨損嚴峻，經(jīng)大修后其精度仍不能滿意要求時：技術陳舊、落后，工裝經(jīng)濟效果差時：工裝役令長，大修后可以恢復精度要求，但不經(jīng)濟時要準時更新或改造。

11.2工裝使用

工裝使用過程中要依據(jù)工裝結構、性能、精度和特點合理支配使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和留意事項，而且還要了解被加工對象的特性和參數(shù)要求。

11.3工裝修理

工藝裝備經(jīng)過一段時間使用后，會發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質量，必需定期對工藝裝備進行檢修，檢修按《設備管理制度》中的規(guī)定進行。

11.4建立工裝檔案

〔1〕工裝檔案包括從提出需求、購置、安裝、使用、維護、定期檢查、更新和改造，直到報廢的全過程中全部的圖樣、文字說明、檢驗和記錄等。通過不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲存等活動形成的文件資料。

〔2〕設備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號、入檔管理。

附件1、

工藝文件編寫規(guī)定

1.主題內容與適用范圍

本標準規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。

本標準適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)預備過程中工藝文件的編制工作。

2.引用標準

gb1.1-2023標準化工作導則標準編寫的基本規(guī)定

gb4457.3-84機械制圖字體

3.一般規(guī)定

工藝文件的文字表達精確、簡明、通俗易懂，規(guī)律嚴謹，避開產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術語、符號和計量單位應符合有關標準。字體符號gb4457.3-84。

4.工藝文件類型

4.1專用工藝文件

針對某一個產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。

4.2典型工藝文件

為一組結構及工藝特征相像的零、部件所設計的通用工藝文件。

4.3工藝細則

為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。

4.4匯總表

按產(chǎn)品匯總某一工藝細則、某一典型工藝及匯總簡易裝配件或編制工藝圖冊等。4.5材料消耗工藝定額明細表

在肯定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標準。

4.6工藝路線安排表

產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過程中，由毛坯預備到成品包裝入庫的全部工藝過程的先后挨次安排表。

5.工藝文件的格式

公司采納的工藝文件格式列于下表中，供工藝設計人員選用：

6工藝文件的組成

6.1專用工藝文件

6.1.1冗雜機械加工零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表2

3、藝表20〔20a〕

4、藝表24〔放在有關工序之后〕

6.1.2一般機械加工及沖壓零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表2

3、藝表21〔21a〕

4、藝表24〔放在有關工序之后〕

6.1.3焊接工藝文件

1、藝表1〔1a〕

2、藝表2

3、藝表22〔22a〕

6.1.4裝配、繞線工藝文件

1、藝表1〔1a〕

2、藝表2

3、藝表7

4、藝表23

5、藝表25〔放在沒有檢驗點工序之后與本工序一起編頁〕

6、藝表24

6.2典型工藝文件

依據(jù)工藝特點，工藝文件組成格式參照6.1

6.3匯總表

1、藝表1〔1a〕

2、藝表6

6.4工藝路線安排表

1、藝表1〔1a〕

2、藝表24

3、藝表5

6.5各廠材料消耗工藝定額明細表

藝表3

6.6產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表

藝表4

注：藝表24使用狀況依據(jù)工藝文件冗雜程度可增減，或放在首頁、末頁或某工序

之后。放在首頁或最終一頁時單獨編頁，放在某工序之后時，與該工序卡片共同編頁。

7工藝文件的填寫方法

7.1共同欄的填寫

7.1.1“產(chǎn)品”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號。

7.1.2“裝入裝配件圖號”及“組合號”填寫直接裝入的整件圖號，若裝入多個整件時，可只填一個圖號。

7.1.3“圖號”“名稱”

“零部件圖號”“零部件名稱”

“裝配件圖號”“裝配件名稱”

以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚憽?/p>

7.1.4“材料名稱及牌號”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號及標準。

7.1.5“毛坯樣子及尺寸”欄

型材填寫斷面尺寸及長度，如單件下料要給出公差。

7.1.6“毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。

7.1.7“設備”欄按統(tǒng)一術語填寫。專用性較大的機床及有特別用處的一般機床〔如工裝與機床有協(xié)作要求，或因滿意加工精度要求必需指定機床〕要填寫型號，其余的只填設備名稱，不填型號。

專用設備按專用設備圖紙?zhí)顚懨Q和。

7.1.8“工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和；屬于企標、部標、國標刀量具填寫名稱和規(guī)格。

填寫時對齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具挨次，尺寸規(guī)格由小到大。

7.1.9“頁次”“頁數(shù)”欄各類卡片分別填寫。

“工藝裝置明細表”填寫式樣

本明細表總頁數(shù)

“18”工藝文件總頁數(shù)

“1”本明細表在工藝文件中的總頁次

“工藝過程卡片”等填寫式樣

本卡片的頁次

本卡片的總頁數(shù)

“18”工藝文件總頁數(shù)

6”本卡片在工藝文件中的頁次

7.2.1“工藝裝置明細表”

1、名稱、、規(guī)格的填寫見7.1.8。

2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。

3、每一類按專用、企標、部標、國標挨次空三行填寫。

4、每項之間空一行。儀器、儀表單獨填寫一張卡片。

5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號隔開。專用工裝使用工序號要填全、通用標準刀量具允許只填1-2道工序號。裝配工序、熱加工工序不填工序號。

7.2.2“機加工藝卡片”

1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標則填寫名稱和。

2、“編號”欄填寫工步編號，裝夾次數(shù)在兩次以上時，用阿拉伯數(shù)字1、2、

3、4……表示裝夾次數(shù)。

3、“工步內容”欄說明及留意事項均在此欄填寫，例如：夾具上有對刀尺寸或工裝有補充加工等。工步之間空一行。

4、“刀具”欄填寫專用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多種刀具時按加工挨次填寫；同一工步使用同一種刀具時按規(guī)格由小到大填寫。

5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬能量具除依據(jù)質量要求必需指定者外，一律不填寫。

6、“輔具”欄填寫各種幫助工具、常備幫助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。

注：第4、5、6條填寫時均不空行，首行與工步齊平。

7.2.3“工藝過程卡片”

1、空白處繪制簡圖及填寫簡潔說明；

2、“車間”欄填寫工序執(zhí)行工藝；

3、“工序”欄按圖加工則填寫“按圖x加工”，外表處理一般只寫“涂覆”，有特別要求須注明。

7.2.4“裝配工藝卡片”

1、“序號”欄填寫工步序號

2、“操作內容”欄在欄的中間位置先寫工序編號〔工序1，工序2…〕空兩個字寫工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。

3、“設備工裝工具”欄按設備、儀表、工裝、工具挨次填寫。常備工具不填，填寫時不空行，首行與工步齊平。

7.2.5“材料消耗定額〔裝配〕明細表”

1、填寫構成產(chǎn)品實體材料的工藝定額；

2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚懨Q、牌號、規(guī)格、標準號等；

3、每種材料之間空一行。

7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細表”

此表作為零件加工典型工藝使用明細表時

1、“材料或毛坯”欄填寫名稱、牌號及標準；

2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫毛坯中包含的零件數(shù)量；

3、“技術說明”欄填寫毛坯樣子及尺寸；

4、“工序號”欄不填

5、每填一類，空一行

此表作為簡易裝配件明細表時

1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機用量；

2、“技術說明”欄填寫操作指示；

3、“典型工藝名稱”“工序號”欄也不填；

4、每填一項空一行。

此表作為熱處理、外表處理零部件匯總表時；

1、“典型工藝名稱”欄不填；

2、“技術說明”欄填寫“hs0.045.xxx工藝細則進行”特別技術要求者要加以說明。

3、每填一項空一行。

7.2.7“材料消耗定額明細表”〔藝表3〕

1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫“工藝路線安排表”中，“總數(shù)量”數(shù)；

2、“凈重”按設計圖紙?zhí)顚懀?/p>

3、“毛重”在凈重的基礎上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；

4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫；

5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；

6、“加工車間”填寫工藝路線安排表中“主制車間”的內容；

凈重

7、“利用率”計算方法×100%

工藝定額

毛重

8、“使用率”計算方法×100%

工藝定額

7.2.8“產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表”〔藝-11表〕

“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按〔藝表3〕中相應欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫

7.2.9“車間安排表”〔藝表5〕

1、“總數(shù)量”欄填寫零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；

2、“主制車間”欄填寫主要承制單位的工藝路線；

3、“車間”零部整件制造過程從下料到入庫按挨次填寫工藝路線；

4、“備注”欄填寫必要的說明，如移用什么產(chǎn)品等。

8工藝細則編寫規(guī)定

產(chǎn)品調試工藝文件及工藝細則的編寫規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。

說明：全部藝表及格式由技術部供應。

實業(yè)有限公司質量管理制度

zz實業(yè)有限公司質量管理制度(試行)

總則

第一條:目的

為促進本公司質量管理水平的提高,并保證能夠提前發(fā)覺產(chǎn)品質量異樣、快速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質量符合管理及市場需要,特制定本制度。

其次條:范圍

本細則包括:

(一)組織機構與質量管理責任制;

(二)各項質量標準及檢驗規(guī)程的制訂;

(三)儀器管理;

(四)原輔材料質量管理;

(五)生產(chǎn)前質量條件復查;

(六)制造工程部質量管理;

(七)成品質量管理;。

(八)質量異樣處理;

(九)質量異樣分析改善;

(十)附則

組織機構與質量管理責任制

第三條:質量管理組織機構

本公司質量管理組織機構見附圖。

第四條:質量管理責任

㈠總經(jīng)理的質量管理責任

1、仔細貫徹執(zhí)行國家關于產(chǎn)品質量方面的法律、法規(guī)和政策。

2、負責領導和組織企業(yè)質量管理的全面工作,確定企業(yè)質量目標,組織制訂產(chǎn)品質量進展規(guī)劃。

3、催促檢查企業(yè)質量管理工作的開展狀況,確保實現(xiàn)質量目標。

4、隨時把握企業(yè)產(chǎn)品質量狀況,對影響產(chǎn)品質量的重大技術性問題,組織有關人員進行檢查。

5、負責處理重大質量事故。

6、常常分析企業(yè)產(chǎn)品質量狀況,負責產(chǎn)品質量的獎懲工作,對一貫重視產(chǎn)品質量的先進典型和先進個人進行表彰和嘉獎,對出了廢品的嚴峻質量事故,要查明緣由,分清責任,嚴厲?對待,情節(jié)惡劣的要賜予經(jīng)濟懲罰或降職處分。

7、負責組織抓好質量管理教育,領導全公司員工開展產(chǎn)品質量活動,對產(chǎn)品質量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質量問題,組織質量攻關。

8、為使產(chǎn)品質量滿意用戶要求,由總經(jīng)理組織進行征求用戶看法,搞好信息反饋工作,將用戶看法向全公司公布,并依據(jù)用戶看法準時討論改良提高質量的措施,仔細解決用戶所反映的問題。

9、帶著全公司員工,高標準、嚴要求,統(tǒng)籌抓好質量管理工作。

㈡分管生產(chǎn)、技術副總經(jīng)理的質量管理責任

1、在總經(jīng)理的領導下,對全公司的質量管理工作負主要責任。

2、仔細貫徹執(zhí)行國家關于產(chǎn)品質量方面的法律和政策。

3、組織制定企業(yè)標準的規(guī)劃目標。

4、針對影響產(chǎn)品質量的技術性難題,制訂有關方案打算,并負責領導實施。

5、針對產(chǎn)品質量薄弱環(huán)節(jié),發(fā)動員工進行質量攻關,大搞技術革新,切實解決有關影響質量的問題,努力提高產(chǎn)品質量。

6、組織全公司質量攻關活動,仔細總結溝通提高產(chǎn)品質量的閱歷,制訂趕超國內外先進水平的規(guī)劃,落實提高產(chǎn)品質量的措施。

7、幫助總經(jīng)理處理重大責任事故,并組織有關部門分析緣由,提出改良措施。

8、常常聽取質量檢查的匯報,主動支持質量管理部門的工作,努力提高產(chǎn)品質量。

9、負責組織相關部門及人員定期召開質量分析會議,征求看法,接受合理化建議,抓好質量管理工作。

10、協(xié)調生產(chǎn)部門與其它職能部門之間的關系,確保產(chǎn)品質量的不斷提高。

㈢管理統(tǒng)籌部的質量管理責任

1、幫助副總經(jīng)理組織全公司質量活動,總結溝通提高質量的閱歷,制定提高產(chǎn)品質量的措施,制定趕超國內外先進水平和提高產(chǎn)、質量的打算,定期組織質量分析會,并把有關狀況向總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理匯報,常常組織檢測、化驗人員參與學習,提高技術及管理水平。

2、針對我公司產(chǎn)品生產(chǎn)狀況,組織有關人員進行質量管理培訓學習,提高技術、管理水平和操作技能,增添全體員工的質量意識。

3、主動推行采納現(xiàn)代化管理手段,提高企業(yè)的產(chǎn)品質量。為了提高產(chǎn)品質量,趕超國內外先進水平,負責收集整理和溝通國內外技術情報,并建立技術檔案。

4、負責會同有關部門制訂原材料、成品及生產(chǎn)過程的檢驗項目和檢驗方法并嚴格執(zhí)行,常常檢查執(zhí)行狀況。

5、專職質檢、化驗人員要仔細負責,按規(guī)定操作,并準時將檢查、檢測結果通知有關部門,共同把好質量關,對出廠成品檢測結果負直接檢查的責任,不得弄虛作假,以次充好。

6、負責所用檢測儀器的使用管理,接受公司計量管理人員的檢查、監(jiān)督和技術指導,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)定,消失問題應準時向公司計量管理人員反映解決。

7、對市場企劃部反饋的用戶質量看法,負責組織相關部門仔細分析討論,催促解決,并檢查改良狀況。

8、企業(yè)生產(chǎn)所需各種材料的優(yōu)劣直接關系著產(chǎn)品質量的優(yōu)劣。為了提高產(chǎn)品質量,滿意用戶要求,選購人員要主動地選購符合企業(yè)質量標準的材料,確保生產(chǎn)正常。備品備件、專用器材、化工原料等的選購,必需符合生產(chǎn)技術要求,經(jīng)檢驗不符合技術質量標準要求的,必需辦理退貨手續(xù)。經(jīng)化驗檢查不符合標準的材料,不準入庫、更不準投入生產(chǎn)。

㈣市場企劃部的質量管理責任

1、嚴格根據(jù)銷售合同規(guī)定,組織發(fā)貨,產(chǎn)品質量要符合用戶要求,不得有誤,如造成因誤發(fā)而產(chǎn)生的損失,將追究責任。

2、定期訪問用戶,負責收集用戶對我公司產(chǎn)品質量所提出的看法,進行匯總分析后,向有關領導匯報并準時反饋至管理統(tǒng)籌部。

3、在辦理生產(chǎn)所用原材料入庫時,要查驗是否附有質量化驗分析或檢測報告單,沒有報告單不得辦理入庫手續(xù)(特別狀況需經(jīng)公司領導批準)。

4、入庫原料及成品要分類存放,要依據(jù)原料的特性,實行必要的防護措施,做到防霉爛、防變形、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質、不變形。

5、實行措施,盡力避開成品周轉、裝卸車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質量的影響。

㈤財務管理部的質量管理責任

仔細開展質量本錢的核算與分析工作,幫助有關部門搞好產(chǎn)品質量的技術經(jīng)濟分析工作。

㈥制造工程部的質量管理責任

1、負責會同有關部門制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質量標準,隨著生產(chǎn)條件改變及產(chǎn)品質量不斷提高,工藝規(guī)程要不斷進行修改和補充,修改補充必需經(jīng)過分管副總經(jīng)理的審批,對與工藝規(guī)程有關的質量負責。

2、應向選購部門供應符合工藝要求的原料質量標準,對不合格的原材料經(jīng)過加工仍達不到使用要求,為確保質量應提出措施報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準,方可投產(chǎn)。

3、在領料時要嚴格根據(jù)工藝規(guī)程對原材料的質量和技術性能要求,不

得擅自轉變有關技術標準。

4、在投料時要按工藝規(guī)程規(guī)定的原料配比進行,按計量的要求進行精確計量。

5、仔細做好生產(chǎn)流程中工序質量檢測的分析工作,接受質檢部門的質量監(jiān)督和技術指導。

6、嚴格按工藝規(guī)程、質量標準組織生產(chǎn),加強生產(chǎn)過程工序質量掌握,對整個生產(chǎn)掌握過程中的產(chǎn)品質量負責,同時也必需對產(chǎn)品在用戶使用時與生產(chǎn)過程相關的質量負責。

7、負責實施對提高產(chǎn)品質量而進行的技術改造工作。

8、主動幫助有關部門匯報生產(chǎn)中所發(fā)覺的質量問題,不得隱瞞事實真相。

9、在提出備品備件的技術要求時,應做到名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、性能要求等需求信息精確、清楚,不得有誤,以保證所購備品備件的技術要求。準時對所購進備品備件進行質量檢查、驗收,不符合要求的備品備件不得入庫。

10、負責對全公司的質量檢測儀器及檢測設備歸口管理,應定期進行校正,常常檢查儀器設備的使用操作及維護狀況,實行各種措施保證檢測儀器的正常使用,為保證產(chǎn)品質量制造條件。

㈦制造工程部質量管理人員的質量管理責任

1、深化進行“質量第一”的思想教育,仔細執(zhí)行以“預防為主”的方針,組織好自檢、互檢,支持專職檢驗人員的工作,把好質量關。

2、嚴格貫徹執(zhí)行工藝和技術操作規(guī)程,有組織、有秩序的文明生產(chǎn),保持環(huán)境衛(wèi)生,提高產(chǎn)品質量。

3、把握質量狀況,表揚重視產(chǎn)品質量的好人好事,對不重視產(chǎn)品質量的員工進行批判教育。

4、組織車間員工參與技術學習,針對主要的質量問題提出課題,發(fā)動員工開展技術革新與合理化建議活動,對產(chǎn)品質量存在問題和質量事故要分析緣由,討論改良方案,仔細組織解決。

5、對生產(chǎn)過程中造成的不合格產(chǎn)品,要負主要責任。

㈧制造工程部運行科長的質量管理責任

1、堅持“質量第一”的方針,對本科運行操作人員進行質量管理教育,仔細貫徹執(zhí)行質量制度和各項技術規(guī)定。

2、敬重專檢人員的工作,并組織好自檢、互檢活動,嚴禁弄虛作假行為,開好班組質量分析會,充分發(fā)揮班組質量管理的作用。

3、嚴格執(zhí)行工藝和技術操作規(guī)程,建立員工的質量責任制,重點抓好影響產(chǎn)品質量的關鍵崗位以及組織有序的文明生產(chǎn),保證質量指標的完成。

4、組織本科員工參與技術學習,針對影響質量關鍵因素,開展革新和合理化建議活動,主動推廣新工藝、新技術溝通和技術協(xié)作,關心員工練好基本功,提高技術水平和質量管理水平。

5、組織本科員工對質量事故進行分析,找出緣由,提出改良方法。

(九)制造工程部員工的質量管理責任

1、要堅固樹立“質量第一”的管理思想,不斷提高精品意識,工作中精益求精,把好本工序質量關。

2、要主動參與技術學習,做到四懂:懂產(chǎn)品質量要求、懂工藝技術、懂設備性能、懂檢驗(自檢、互檢)方法。

3、嚴格遵守操作規(guī)程,對本工序的設備、儀器、儀表做到合理及細心使用,細心維護,常常保持良好狀態(tài)。

4、嚴格遵守工藝規(guī)程,按要求作業(yè),準時解決或反映工序問題。

5、仔細做好自檢與互檢,勤檢查,準時發(fā)覺問題,準時通知下一個崗位,做到人人把好質量關。

6、對產(chǎn)品質量要仔細負責,確保表里全都,嚴禁弄虛作假。

各項質量標準及檢驗規(guī)程的制訂

第五條:質量標準及檢驗規(guī)程的范圍

包括:

(一)原輔材料質量標準及檢驗規(guī)程;

(二)工序質量標準及檢驗規(guī)程;

(三)成品質量標準及檢驗規(guī)程;

第六條:質量標準及檢驗規(guī)程的制訂

(一)各項質量標準

1、成品質量標準:管理統(tǒng)籌部負責組織制訂。

管理統(tǒng)籌部、制造工程部、市場企劃部及有關人員根據(jù)“企業(yè)標準”,并參考①國家標準②行業(yè)標準或水準③本身實際生產(chǎn)力量④片煙原料質量水準、其它原輔材料供應水準⑤客戶需求等制定成品質量標準,交有關部門主管核簽并呈分管副總經(jīng)理批準后,相關部門按此執(zhí)行。

2、工序質量標準由制造工程部參照行業(yè)標準、本身實際力量等自行制訂。

3、原輔材料質量標準:管理統(tǒng)籌部應依據(jù)實際需要,逐步制訂原輔材料質量標準。

(二)質量檢驗規(guī)程

成品、工序質量檢驗規(guī)程執(zhí)行行業(yè)規(guī)范。

原輔材料質量檢驗規(guī)程由管理統(tǒng)籌部依據(jù)實際需要制訂。

第七條:質量標準及檢驗規(guī)程的修訂

1、各項質量標準、檢驗規(guī)程若因①設備更新②技術改良③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素改變,可以予以修訂。

2、每年年底前,制造工程部、管理統(tǒng)籌部參照以往實際狀況,會同有關部門檢查各項標準及規(guī)程的合理性,酌予修訂。

3、質量標準及檢驗規(guī)程修訂時,制造工程部、管理統(tǒng)籌部應分別填寫“質量標準修訂表”及“檢驗規(guī)程修訂表”,說明修訂緣由,并交有關部門會簽看法,呈副總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。

儀器管理

制造工程部為公司儀器職能管理部門,負責實施計量管理工作。

第八條:儀器校正、維護打算

1、周期檢定

制造工程部應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”,設定定期校正、維護周期,作為儀器年度校正、維護打算的擬訂及執(zhí)行的根據(jù)。

2、年度校正打算及維護打算

制造工程部應于每年年底根據(jù)所設訂的校正、維護周期,填制“儀器校正打算實施表”、“儀器維護打算實施表”作為年度校正及維護打算實施的根據(jù)。

第九條:校正打算的實施

1、制造工程部計量管理人員應根據(jù)“年度校正打算”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè),并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內,存于制造工程部。

2、儀器外協(xié)校正:制造工程部無力或無資質進行校正的儀器,應根據(jù)校正周期或實際狀況,根據(jù)外協(xié)審批程序,申請托付校正,以確保儀器的精確度。

第十條:儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人員進行各項檢驗時,應依“檢驗規(guī)程”及設備(儀器)操作規(guī)程進行操作,使用后應妥當保管與保養(yǎng)。

2、特別精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。

3、公司計量管理人員、使用部門主管應負責檢查各使用者操作正確性、日常保養(yǎng)與維護狀況,如有使用與操作不當現(xiàn)象,應予以訂正、教育,并作為崗位考核扣罰根據(jù)

。

4.儀器維護保養(yǎng)

(1)儀器維護人員應根據(jù)“年度維護打算”執(zhí)行維護作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護記錄”內。

(2)儀器外協(xié)修理:因設備、儀器維護人員技術力量缺乏時,計量管理人員應辦理外協(xié)審批手續(xù)后支配外協(xié)修理。

原輔材料質量管理

第十一條:原輔材料質量檢驗

1、原輔材料進入廠區(qū)時,庫管部門應根據(jù)公司相關規(guī)定辦理收料,對需要檢驗的原輔材料,應書面通知管理統(tǒng)籌部進行檢驗,管理統(tǒng)籌部支配檢驗人員,依原輔材料質量標準及檢驗規(guī)程的規(guī)定完成檢驗。

2、檢驗完成后,檢測人員將檢驗結果分送相關部門及人員,用于辦理相關入庫、付款、存檔等。檢驗結果應記錄于“供應廠商質量記錄”內,用于供應商的定期評價。

3、對于因故無法實施質量檢驗的原輔材料,管理統(tǒng)籌部應報經(jīng)公司分管領導批準后,由主管部門向供貨廠商落實供應“出廠檢驗報告”。該類“出廠檢驗報告”視為廠內檢驗。

第十二條:原輔材料使用管理

使用部門應依生產(chǎn)打算、按相關規(guī)定辦理領用手續(xù)。使用部門在生產(chǎn)過程中如發(fā)覺原輔材料存在質量問題,應準時與責任部門聯(lián)系解決,重大問題應準時上報。

制造前質量條件復查

第十三條:生產(chǎn)通知單的擬訂

1、新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂

新牌別是指第一次生產(chǎn)、無參考工藝、質量標準的全新配方牌別。

市場企劃部接新配方生產(chǎn)要求后,應提前向管理統(tǒng)籌部提交配方組成、客戶要求等相關資料,管理統(tǒng)籌部報公司分管領導批準后組織市場企劃部、制造工程部相關人員召開專題會議,進行與新配方生產(chǎn)相關事宜的商量確定。與會人員應按以下要求進行商量確定:

⑴審核生產(chǎn)要求是否明確:

a.配方組成是否明確;

b.各項質量要求是否明確,并符合本公司“企業(yè)標準”及公司質量相關規(guī)定;

c.包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)程,客戶要求的特別包裝方式可否接受;

d.是否使用特別的原輔材料;

e.是否需要特別的檢測指標。

⑵以上要求假如不明確,由市場企劃部馬上落實,落實后再行商定;

⑶以上要求已明確,首先由制造工程部參照原料配方接近的牌別提誕生產(chǎn)工藝及暫定工序質量標準、暫定成品質量標準方案,與會人員商量確定后,由管理統(tǒng)籌部擬訂“生產(chǎn)通知單”,通知單內容應包括打算生產(chǎn)日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等幫助材料要求、暫定成品質量標準、生產(chǎn)過程掌握要求、檢測支配、其它規(guī)定。“生產(chǎn)通知單”報公司分管領導批準后執(zhí)行。

2、正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂

市場企劃部依據(jù)生產(chǎn)打算,分牌別擬訂生產(chǎn)通知單。通知單內容應包括生產(chǎn)打算日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等幫助材料要求。

3、試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂

試生產(chǎn)牌別指新配方已經(jīng)過初次生產(chǎn)、但尚未最終確定成品質量標準的牌別。

試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂按“正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”的規(guī)定執(zhí)行,質量標準執(zhí)行新牌別暫定標準。

第十四條:生產(chǎn)通知單的下達

1、試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別由市場企劃部根據(jù)“試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后直接下達至制造工程部。

2、新牌別由管理統(tǒng)籌部根據(jù)“新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后下達至制造工程部。

第十五條:生產(chǎn)通知單的審核及質量標準復核

制造工程部收到“生產(chǎn)通知單”后,應于一日內完成審核。

1、生產(chǎn)通知單的審核及處理

制造工程部接生產(chǎn)通知單后,應審核相關內容是否齊全,要求是否明確。如有疑問,應盡快與相關部門協(xié)調解決。

2、質量標準復核

制造工程部接到相關部門的“生產(chǎn)通知單”后,須由工藝員先查核確認以下事項后始可進行生產(chǎn):

(1)該牌別是否訂有“成品質量標準”作為質量判定的根據(jù)。

(2)是否有特別要求。

工藝員確認無誤后擬訂生產(chǎn)工藝質量執(zhí)行標準,按規(guī)定程序下發(fā)作為生產(chǎn)根據(jù)。

制程質量管理

第十六條:制造工程部對生產(chǎn)過程中的制品應嚴格質量監(jiān)控

應做到:不合格的原輔材料不投產(chǎn),不合格的制品不進入下道工序,不合格的成品不入庫。要準時發(fā)覺異樣,快速處理,防止擴大損失。

第十七條:加強工藝管理,保障制程質量

制造工程部作為工藝技術管理部門,應加強工藝管理,要不斷地提高工藝質量,強化工藝紀律,要做好工藝文件的掌握、工藝更改的掌握、特別工序的掌握、不合格品的掌握、工藝狀態(tài)的驗證工作,使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的掌握狀態(tài),從根本上削減和毀滅廢品、次品。

第十八條:制程中的質量把關

制程中的質量把關應實行自檢、互檢、抽檢、專檢相結合的形式。

1、自檢:在生產(chǎn)過程中,由操自己根據(jù)工序質量標準對本工序進行掌握把關。

2、互檢:流水生產(chǎn)線下工序接到上工序的制品時應檢查上工序的質量是否合格,如有異樣,應準時匯報、妥當處理后方能連續(xù)作業(yè)。

3、抽檢:由制造工程部工藝質量管理人員對工序質量進行把關檢查。

4、專檢:對于裝箱前的膨脹煙絲成品,由檢測部門專職檢驗人員按成品質量標準及檢驗規(guī)程逐批進行檢驗,檢驗合格的成品方能入庫。

第十九條:制程中的報檢

1、在自檢、互檢、抽檢中發(fā)覺異樣又無法確認是否合格時應準時向檢驗部門報檢。

2、新產(chǎn)品、試驗產(chǎn)品生產(chǎn)時,制造工程部應提前向檢測部門報檢。

成品質量管理

其次十條:成品質量檢驗

成品檢驗人員應依成品質量標準及檢驗規(guī)程的規(guī)定實施質量檢驗,以提早發(fā)覺、快速處理質量問題,確保成品質量。

其次十一條:成品暫存管理

成品裝箱后不能入庫需在生產(chǎn)區(qū)暫存時,由制造工程部負責管理。

1、暫存成品應按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標識能夠予以區(qū)分。

2、運輸、擺放過程中應避開碰撞、擠壓,防止成品煙絲質量降低。

其次十二條:成品出、入庫及庫存管理

1、成品經(jīng)檢驗合格方可入庫,制造工程部與庫管部門應按相關規(guī)定辦理成品入庫手續(xù)。

2、成品入庫應按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標識能夠予以區(qū)分。庫管部門應加強管理,實行必要的防護措

施,做到防霉變、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質、不變形。

3、成品出庫時,庫管部門應按相關規(guī)定辦理成品出庫手續(xù)。

4、相關部門應加強管理,盡力避開成品周轉、裝卸車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質量的影響。

其次十三條:成品出廠檢驗報告的出具

1、客戶要求供應產(chǎn)品檢驗報告者,市場企劃部業(yè)務人員應填寫“檢驗報告申請單”,經(jīng)部門負責人簽批后轉交管理統(tǒng)籌部。

2、管理統(tǒng)籌部應將客戶成品的檢驗結果匯總,按相關規(guī)定出具檢驗報告并蓋章,由市場企劃部轉交客戶。

質量異樣處理

其次十四條:原輔材料質量異樣處理

1、原輔材料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異樣時,無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明,并根據(jù)相關規(guī)定上報與處理。

2、對于檢驗異樣的原輔材料經(jīng)批準使用時,檢驗部門應通知制造工程部生產(chǎn)管理人員留意使用,并填報使用反饋看法交選購部門與供貨廠商交涉處理。

其次十五條:成品質量異樣處理

1、檢驗部門在進行成品裝箱前的正常檢驗過程中發(fā)覺水份等關鍵檢測指標異樣,檢驗人員應馬上通知制造工程部有關生產(chǎn)、工藝質量管理人員停止成品裝箱作業(yè);制造工程部應快速實行措施、處理解決,以確保成品質量;處理過程中需要相關部門協(xié)作時,各相關部門應主動協(xié)作,不得延誤。

對于其它非關鍵指標異樣,檢驗人員應下達“質量異樣通知單”,通知制造工程部有關工藝質量管理人員;制造工程部相關人員應將其列入“質量異樣分析改善”,實行措施以改善成品質量。

2、對于成品出廠前的成品庫存抽檢質量異樣狀況以及確認成品質量不合格時,質量管理部門、制造工程部應準時匯報公司分管副總經(jīng)理,并準時組織進行妥當處理,以最大限度削減由此造成的損失。

其次十六條:制程間質量異樣處理

1、制造工程部在生產(chǎn)過程中發(fā)覺異樣現(xiàn)象應馬上停止相關工序生產(chǎn),待找出異樣緣由并加以處理、確認正常后方可連續(xù)生產(chǎn)。

2、制造工程部工藝質量管理人員在抽檢中發(fā)覺異樣時,有權責令停止生產(chǎn),待問題解決后方可連續(xù)生產(chǎn)。

3、異樣緣由與相關部門相聯(lián)系時,制造工程部應準時通知,各相關部門應準時加以解決不得延誤。

4、重大質量事故發(fā)生,應準時上報公司分管副總經(jīng)理直至總經(jīng)理予以處理。

質量異樣分析改善

其次十七條:制程質量異樣改善

“異樣通知單”經(jīng)制造工程部列入改善者,制造工程部應擬訂改善對策并按打算執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。

其次十八條:質量統(tǒng)計分析

1、質量管理部門應加強產(chǎn)品質量指標、質量異樣狀況的統(tǒng)計分析,針對存在的問題制訂公司關于提高產(chǎn)品質量的重點工作打算并批準實施。

2、制造工程部應加強裝箱前成品質量等制程質量指標、質量異樣狀況的統(tǒng)計分析,針對存在的問題制訂提高制程質量、解決相關問題的工作打算并按打算實施。

其次十九條:質量管理小組活動

為提高人員的工