注塑成型PFMEA完整版

注塑成型潛在失效模式及后果分析（P-FMEA）,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,表單編號:QR-QP22-04,,,,

產(chǎn)品名稱：WheelSlidingRoofWorm,,,潛在失效模式及后果分析時機,,,,,,,,,,FMEA編號：,,,版次,1

,,,□新的零件/工藝□設(shè)計FMEAx過程FMEA□優(yōu)化分析,,,,,,,,,,"頁碼:第頁,共頁",,,,

產(chǎn)品編碼：,,,主要參加人（CFT小組）:,,,,,,,,,,關(guān)鍵日期：年月日,,,,

過程責任部門：,,,CFT小組組長:,,,TEL:,,,編制人：,,,FMEA日期:(編制日期)年月日,,,（修訂日期）,,

過程功能/要求,潛在的失效模式,潛在的失效后果,嚴重度數(shù)(S),級別,潛在的失效起因/機理,現(xiàn)行工藝預防,頻度數(shù)(O),現(xiàn)行工藝探測,探測度數(shù)(D),風險順序數(shù)RPN,建議措施,責任及目標完成日期,措施效果,,,,

,,,,,,,,,,,,,采取的措施,嚴重度數(shù)(S),頻度數(shù)(O),不易探測度數(shù)(D),風險順序數(shù)RPN

材料受入,錯料，材質(zhì)不符要求（材質(zhì)、品號、顏色、批號錯）,不能投入使用，影響生產(chǎn),8,○,供應(yīng)商提供材料變差,簽定質(zhì)量保證合同，隨貨提供材質(zhì)證明,4,倉管員驗收,6,192,要求供應(yīng)商每批執(zhí)行出廠檢驗,物流部（供應(yīng)商評審小組）2009.6.5,從2009.6.5起每批貨憑檢驗報告收貨,8,2,6,96

購買到符合規(guī)定材質(zhì)、品號、顏色、批號的材料,,,8,○,供應(yīng)商發(fā)料人員工作疏忽,供應(yīng)商作業(yè)人員崗前培訓,4,倉管員驗收,6,192,要求供應(yīng)人員工作考核,物流部（供應(yīng)商評審小組）2009.6.5,2009.6.5檢查供方每年有人員工作考核,8,2,6,96

,,,8,○,運輸過程混料,,2,倉管員驗收,6,96,要求運輸公司工作考核,物流部2009.6.5,,,,,

,,,8,○,我方收料人員工作差錯,崗前培訓,2,倉管員驗收,6,96,"對倉管員實施培訓,考核",物流部2009.6.5,,,,,

,,,8,○,產(chǎn)品沒有正確標識,崗前培訓,2,倉管員驗收,6,96,"對倉管員實施培訓,考核",物流部2009.6.5,,,,,

,,,8,○,標識脫落、遺失,崗前培訓,2,倉管員驗收,6,96,"對倉管員實施培訓,考核",物流部2009.6.5,,,,,

,少數(shù)、,生產(chǎn)不夠，影響交付,7,○,供應(yīng)商發(fā)料員工作疏忽,貨物暫收后，保留追溯權(quán)利,2,生產(chǎn)部憑供應(yīng)商送貨單收料,3,42,要求供應(yīng)人員工作考核,物流部和銷售部2009.6.5,,,,,

,,經(jīng)濟損失,3,,收料工作人員工作疏忽,,2,財務(wù)核對單據(jù)，盤點報告,4,24,"對倉管員實施培訓,考核",生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,環(huán)境物質(zhì)超標,造成市場失效后造成環(huán)境污染,6,SC●,供應(yīng)商使用了超標的材料,同供應(yīng)商簽署環(huán)境物質(zhì)不使用協(xié)議,2,委外測試,2,24,要求供應(yīng)商每批提供ROHS證明,物流部和銷售部2009.6.5,,,,,

,,,6,SC●,沒有明確環(huán)境物質(zhì)限量要求,建立環(huán)境物質(zhì)過程管理體系,2,體系審核、管理評審,2,24,進行供應(yīng)商定期審核,物流部和銷售部2009.6.5,,,,,

,,,6,SC●,未向供應(yīng)商索取環(huán)境物質(zhì)含量的測試報告,建立SGS報告清單,2,定期審核，確認,2,24,要求供應(yīng)商每批提供ROHS證明,物流部和銷售部2009.6.5,,,,,

,,客戶發(fā)現(xiàn)，退貨,6,SC●,供應(yīng)商使用了超標的材料,同供貨商簽署環(huán)境物質(zhì)不使用協(xié)議,2,供方委外測試,2,24,進行供應(yīng)商定期審核,物流部和銷售部2009.6.5,,,,,

,,,6,SC●,沒有明確環(huán)境物質(zhì)限量要求,建立環(huán)境物質(zhì)過程管理體系,2,體系審核、管理評審,2,24,進行供應(yīng)商定期審核,物流部和銷售部2009.6.5,,,,,

,,,6,SC●,未向供應(yīng)商索取環(huán)境物質(zhì)含量的測試報告,建立SGS報告清單,2,定期審核，確認,2,24,要求供應(yīng)商每批提供SGS,物流部和銷售部2009.6.5,,,,,

,包裝破損,"原料漏出,少數(shù)致生產(chǎn)少數(shù)",6,●,倉管員搬運方法不當,崗前培訓,2,倉管員目視,6,72,"對倉管員實施培訓,考核",生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

進貨檢驗(檢查驗證采購的物料是否符合采購合同要求),原料來料錯誤,"料品不能使用,耽誤生產(chǎn)",6,●,供應(yīng)商送貨錯誤,"依采購訂單品名,規(guī)格交貨",2,"核對送貨單,實際產(chǎn)品",2,24,,,,,,,

,"外觀,顏色不符合要求","造成后續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品顏色不符,色差產(chǎn)生",6,●,供應(yīng)商制程不良,供應(yīng)商依據(jù)制程作業(yè)指導書生產(chǎn),4,依據(jù)標準樣品檢驗,3,72,要求供貨商生產(chǎn)標準化,供應(yīng)商，2009.6.5,,,,,

,材質(zhì)不符,"影響產(chǎn)品生產(chǎn),不能使用",7,○,采購下單錯誤,依照產(chǎn)品BOM表填寫采購單,3,采購單審批,2,42,,,,,,,

,,,7,○,供應(yīng)商送貨錯誤,供應(yīng)商依據(jù)采購單送貨,3,"IQC依據(jù)標準書檢驗,材質(zhì)報告",2,42,,,,,,,

,包裝破損,損壞產(chǎn)品,6,T,供貨商原材料堆放、搬運方法不當,按包裝標準包裝,4,IQC目視檢查,2,48,要求供貨商明確堆放、搬運方法,供應(yīng)商，2009.6.5,,,,,

,不符合環(huán)保,"造成環(huán)境影響,客戶退貨",7,SC,供貨商使用不環(huán)保的原料,供應(yīng)商根據(jù)其制造標準書生產(chǎn),2,進貨時檢查ROHS資料,2,28,,,,,,,

,錯判或誤判塑膠料的顏色、外包裝質(zhì)量、標識、顆粒大小、雜質(zhì)不符合要求,沒有塑膠料用,7,T,檢驗員工作能力差，不明白檢驗要求,檢驗員崗位培訓，IQC作業(yè)指導書,6,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定,2,84,建立完善的檢驗崗位人員技術(shù)培訓認統(tǒng),品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,,7,T,檢測工具不能檢查出要求的精度,量具維護保養(yǎng),4,量具校準,3,84,利用SPC&MSA技術(shù)分析檢測工具的精密度、準確度,品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,,7,T,檢測條件不能反應(yīng)IQC過程變差，溫度濕度影響,開動冷暖空調(diào)設(shè)備,4,溫度、濕度監(jiān)控,3,84,建立專門的IQC檢驗室,總經(jīng)理2009.6.5,,,,,

,錯檢或漏檢,不合格塑膠料入庫,7,T,檢驗員工作能力差，不明白檢驗要求書，工作疏忽,檢驗員崗位培訓，IQC作業(yè)指導書,4,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定，主管人員確認,3,84,建立完善的檢驗崗位人員技術(shù)培訓系統(tǒng),品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,錯檢或漏檢包裝材料質(zhì)量,沒有包裝材料用,7,T,檢驗員工作能力差，不明白檢驗要求,檢驗員崗位培訓，IQC作業(yè)指導書,5,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定,2,70,收集瓦棱紙國家標準，包裝箱標準并培訓IQC,品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,超額運費,6,T,檢驗員工作能力差，不明白檢驗要求,檢驗員崗位培訓，IQC作業(yè)指導書,3,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定,2,36,,,,,,,

,,供應(yīng)商經(jīng)濟損失,6,T,檢驗員工作能力差，不明白檢驗要求,檢驗員崗位培訓，IQC作業(yè)指導書,3,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定,2,36,,,,,,,

材料保管,,,,,,,,,,,,,,,,,

搬運/入庫貯存,搬運摔落,影響產(chǎn)品品質(zhì),3,,倉管員搬運方法不當,產(chǎn)品防護控制程序,4,報品質(zhì)保證部重檢,3,36,建立倉儲管理作業(yè)辦法,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

將檢查合格的來料搬運到倉庫存放,貯位擺放不當,不方便保證先進先出,2,,倉管員工作不到位,定期檢查,3,目視,6,36,定期檢查,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

確保材料不能：受潮,帳實數(shù)量不符,影響出貨工作的順利進行,2,,倉管員工作不到位,定期檢查,3,核實實物和單據(jù),6,36,定期檢查,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,搬運了未經(jīng)檢查的來料,影響檢驗工作，增加了檢驗任務(wù)或時間消耗,6,,檢驗員檢驗標識錯,,2,品質(zhì)主管確認,9,108,檢驗員技能提升訓練，檢驗質(zhì)量意識訓練,品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,,6,,搬運工工作疏忽,,4,倉庫主管確認,3,72,,,,,,,

材料準備,,,,,,,,,,,,,,,,,

領(lǐng)料并搬運至注塑車間,領(lǐng)錯料,不能投入使用，影響生產(chǎn),8,,發(fā)料人員工作疏忽,作業(yè)人員崗前培訓,3,發(fā)料員崗前培訓,5,120,定期盤點,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

將正確的料（材質(zhì)、品號、顏色、批號）及時領(lǐng)出并正確搬運到注塑車間,,,8,,領(lǐng)料人員工作差錯,崗前培訓,2,領(lǐng)料員崗前培訓,6,96,,,,,,,

,,,8,,原料沒有正確標識,領(lǐng)料人員檢查原料,2,加料員核對,6,96,,,,,,,

,少數(shù),生產(chǎn)不夠，影響交付,7,,發(fā)料員工作疏忽,作業(yè)人員崗前培訓,2,"定期盤點,財務(wù)核對",4,56,,,,,,,

,,,7,,領(lǐng)料工作人員工作疏忽,作業(yè)人員崗前培訓,2,培訓記錄,4,56,,,,,,,

,搬運摔落,影響產(chǎn)品品質(zhì),3,,倉管員搬運方法不當,產(chǎn)品防護控制程序,4,報品質(zhì)保證部重檢,3,36,建立倉儲管理作業(yè)辦法,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,貯位擺放不當,不方便保證先進先出,2,,倉管員工作不到位,定期檢查,3,目視,6,36,定期檢查,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,帳實數(shù)量不符,影響出貨工作的順利進行,2,,倉管員工作不到位,定期檢查,3,核實實物和單據(jù),6,36,定期檢查,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,搬運來了其它料,注塑待料,7,,搬運工工作疏忽,,4,注塑車間主管確認,2,56,,,,,,,

,,重復搬運,6,,搬運工工作疏忽,,4,注塑車間主管、倉庫主管確認,3,72,,,,,,,

材料干燥,,,,,,,,,,,,,,,,,

將塑膠料投入干燥機進行烘料,溫度不足，干燥不良，料未烘干,成型困難,7,,"烘料溫度太低,時間太短",制作烘料作業(yè)規(guī)范,3,加料員巡查,3,63,,,,,,,

將塑膠料中的水分烘干,,,7,,"料斗沒有清洗干凈,造成混料",作業(yè)員加強培訓,3,作好培訓記錄,3,63,,,,,,,

保證烘料的溫度、時間。,溫度過高、時間過長，原料燒焦,產(chǎn)品料花,7,,烘料溫度太高,制作烘料作業(yè)規(guī)范,3,加料員巡查,3,63,,,,,,,

,,,7,,烘料時間太長,制作烘料作業(yè)規(guī)范,3,加料員巡查,3,63,,,,,,,

,原料烘壞,"原料浪費,成本增加",7,,烘料機溫控失靈,按時點檢烘干料斗,3,作好點檢記錄,2,42,,,,,,,

,,,7,,烘料溫度過高,制作烘料作業(yè)規(guī)范,3,加料員巡查,3,63,,,,,,,

材料投入,異物混入,產(chǎn)品報廢,7,,料斗清潔不徹底,5S,3,加料員目視,3,63,,,,,,,

將材料投入料斗,材料投入不及時,影響生產(chǎn)效率,6,,抽料系統(tǒng)故障,設(shè)備定期維護,3,加料員目視,3,63,,,,,,,

上模,模號錯,重新上模，影響生產(chǎn)效率,8,○,技術(shù)員工作失誤,上模作業(yè)指導書,2,技術(shù)員目視,2,63,,,,,,,

將相應(yīng)模號的模具裝入成形機,殘留物,試模產(chǎn)品不良增多，成本浪費增加，試模調(diào)機周期延長,8,○,模具保養(yǎng)未進行,模具管理程序,2,技術(shù)員目視,2,63,,,,,,,

,異物附著,試模產(chǎn)品不良增多，成本浪費增加，試模調(diào)機周期延長,8,○,模具保養(yǎng)未進行,模具管理程序,2,技術(shù)員目視,2,63,,,,,,,

,動作不正常,模具安裝位置、運水方式不正確，固定不良,8,○,上模方法不正確,上模作業(yè)指導書,2,目視，聽覺,2,32,,,,,,,

成形條件設(shè)定,參數(shù)設(shè)定過高/過低,不能成型,7,,調(diào)機員工作不熟練,標準成型條件表,2,成形條件，動作再確認，產(chǎn)品檢查,2,28,,,,,,,

成形機，調(diào)溫機參數(shù)設(shè)定正確,,水口大,7,,調(diào)機員工作不熟練,標準成型條件表,2,成形條件，動作再確認，產(chǎn)品檢查,2,28,,,,,,,

,,成型不良增多（不滿、流紋、料花等外觀不良）,7,,調(diào)機員工作不熟練,標準成型條件表,2,成形條件，動作再確認，產(chǎn)品檢查,2,28,,,,,,,

"生產(chǎn)開始

開始注塑成形產(chǎn)品",異物,部分產(chǎn)品報廢,5,,開始生產(chǎn)時間太短,前20分鐘的產(chǎn)品廢確,2,目視，初品確認,3,30,,,,,,,

初品確認,外觀不良未檢出,部分產(chǎn)品報廢,7,,測定儀器不良,MSA，校準計劃,2,校準,2,28,,,,,,,

確認初物的外觀質(zhì)量和尺寸質(zhì)量,,,7,,檢驗員工作失誤,檢驗員培訓,2,"抽檢，OQC檢查,產(chǎn)品審核",5,70,,,,,,,

,,,7,,沒有明確的檢查方法,檢驗員培訓，檢查基準書,2,"抽檢，OQC檢查,產(chǎn)品審核",5,70,,,,,,,

,尺寸不良未檢出,部分產(chǎn)品報廢,7,,測定儀器不良,MSA，校準計劃,2,校準,2,28,,,,,,,

,,,7,,檢驗員工作失誤,檢驗員培訓,2,"抽檢，OQC檢查,產(chǎn)品審核",5,70,,,,,,,

,,,7,,沒有明確的檢查方法,檢驗員培訓，檢查基準書,2,"抽檢，OQC檢查,產(chǎn)品審核",5,70,,,,,,,

量產(chǎn)成形,,,,,,,,,,,,,,,,,

注塑成型,尺寸不合，超差,影響裝配，客戶投訴,7,SC●,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查,3,84,過程確認,生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過程確認記錄表”并實施,7,2,3,42

產(chǎn)品的尺寸、外觀、形狀、性能符合客戶圖紙,,,7,SC●,模具狀態(tài)，模具保養(yǎng)不善,模具保養(yǎng)作業(yè)指導書，模具點檢，定期搽防銹油,2,技術(shù)員、模具保養(yǎng)員進行保養(yǎng)記錄,7,98,,,,,,,

將塑膠原料加工成產(chǎn)品形狀,,,7,SC●,模溫機，材料烘干不良,注塑機周邊設(shè)備點檢表,3,技術(shù)員確認并記錄,4,84,,,,,,,

,,,7,SC●,用錯料,按領(lǐng)料單發(fā)料,2,IPQC核對圖紙，材料確認,4,56,,,,,,,

,,,7,SC●,設(shè)備保養(yǎng)不好，注塑機的精度、穩(wěn)定性,設(shè)備預測性維護計劃,3,保養(yǎng)記錄,4,84,建立設(shè)備維護保養(yǎng)系統(tǒng)并實施,生產(chǎn)部2009.6.20,2009.1.20建立了海天注塑機設(shè)備維護保養(yǎng)系統(tǒng)，并開始落實,,,,

,,,7,SC●,測量儀器出現(xiàn)故障工裝損壞操作失誤,作業(yè)指導,4,1)首件確認2)尺寸測量3)過程100%自檢及互檢,4,112,MSA分析；送驗校準；對工裝進行檢查\檢修；進行教育培訓；,由QC、生產(chǎn)共同完成在2008.12.2前（3個工作日）,2008.12.2MSA分析；教育訓練；規(guī)定合理的檢驗頻率；,7,2,2,28

,外觀不良/凹陷,"產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓,3,培訓考核記錄,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過程確認,生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過程確認記錄表”并實施,7,2,3,42

,黑斑,"產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓,3,培訓考核記錄,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過程確認,生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過程確認記錄表”并實施,7,2,3,42

,溶痕,"產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓,3,培訓考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過程確認,生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過程確認記錄表”并實施,7,2,3,42

,泛白,"產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓,3,培訓考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過程確認,生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過程確認記錄表”并實施,7,2,3,42

,分層,"產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓,3,培訓考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過程確認,生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過程確認記錄表”并實施,7,2,3,42

,龜裂,"產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓,3,培訓考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過程確認,生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過程確認記錄表”并實施,7,2,3,42

,外觀渾濁,"產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓,3,培訓考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過程確認,生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過程確認記錄表”并實施,7,2,3,42

,燒焦,"產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓,3,培訓考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過程確認,生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過程確認記錄表”并實施,7,2,3,42

,結(jié)構(gòu)形狀不符合要求,產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,7,,模具設(shè)計遺漏結(jié)構(gòu),按照客戶的圖紙設(shè)計,4,要有設(shè)計經(jīng)理審核圖紙,3,84,,,,,,,

,,,7,,模具漏做結(jié)構(gòu),按照客戶的圖紙加工,4,要有模具經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)督,3,84,,,,,,,

,結(jié)構(gòu)形狀不符合要求,產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,7,,模具壓壞,模具生產(chǎn)中點檢，制程巡檢產(chǎn)品,4,點檢記錄和巡檢記錄,3,84,1)首件確認2)尺寸測量3)作業(yè)指導4)過程100%自檢及互檢,生產(chǎn)部2009.6.5.,,,,,

,變形,"產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,不良品流出，造成退貨",7,,作業(yè)員的工作熟練程度,作業(yè)員的技能培訓,3,培訓考核記錄，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,63,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,,,,,,,

,工藝：充填不滿,"產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,不良品增加，成本增加，不良品流出，造成退貨",8,,流道設(shè)計不合理,塑膠模具制造及管理系統(tǒng),3,FA,3,72,首件檢查，末件對比,品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過程確認,生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過程確認記錄表”并實施,7,2,3,42

,分型面飛邊過大,"產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,不良品增加，成本增加，不良品流出，造成退貨",8,,模具分型面設(shè)計不合理,塑膠模具制造及管理系統(tǒng),3,FA,3,72,首件檢查，末件對比,品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過程確認,生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過程確認記錄表”并實施,7,2,3,42

,澆道粘模、不正常頂出、缺料,"產(chǎn)品外觀達不到客戶要求,不良品增加，成本增加，不良品流出，造成退貨",8,,模具設(shè)計不合理,塑膠模具制造及管理系統(tǒng),3,FA,3,72,首件檢查，末件對比,品質(zhì)保證部2009.7.20,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過程確認,生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過程確認記錄表”并實施,7,2,3,42

,性能：變脆、翹曲、應(yīng)力集中、超重欠重（密度不均勻）,"產(chǎn)品性能達不到客戶要求,不良品增加，成本增加，不良品流出，造成退貨",8,,模具設(shè)計不合理,塑膠模具制造及管理系統(tǒng),3,FA,7,168,建立內(nèi)部產(chǎn)品性能檢查系統(tǒng)，首件檢查，末件對比,品質(zhì)保證部2009.12.20,,,,,

,,,8,,材料及配料問題，水口添加比率太大,配料作業(yè)指導,2,注塑主管確認,5,80,,,,,,,

,,,7,,成型條件不穩(wěn)定,注塑作業(yè)指導書，標準成型條件表,4,技術(shù)員每班檢查，IPQC抽檢產(chǎn)品,3,84,過程確認,生產(chǎn)部2009.7.20,2009.7.20建立了“過程確認記錄表”并實施,7,2,3,42

工程檢查,外觀不良未檢出,"產(chǎn)品外觀不良,造成客戶處組裝成品不美觀",7,,作業(yè)員的資格不符合，如視力,,2,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定,2,28,外觀作業(yè)人員資格認定標準,財務(wù)人事部2009.6.5.,,,,,

(注塑件符合產(chǎn)品要求，消除注塑生產(chǎn)人員工作的失誤),檢驗錯誤,導致不良品未被檢驗出來,7,,"IPQC作業(yè)不認真,IPQC不熟悉測量方法",按量具操作規(guī)程操作,2,培訓檢驗員,2,28,,,,,,,

,尺寸不良，超差，未檢出,產(chǎn)品影響客戶裝配使用,7,SC,IPQC檢查方法錯誤，尺寸不良未檢查出,措施驗證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗標準檢驗,3,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定，后續(xù)的入庫抽檢,2,42,,,,,,,

,,,7,SC,IPQC檢查頻次、數(shù)量過少，尺寸不良未檢查出,措施驗證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗標準檢驗,3,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定，后續(xù)的入庫抽檢,2,42,,,,,,,

,,,7,SC,IPQC檢查頻次、數(shù)量過多，尺寸檢驗工作不能及時完成或?qū)嶋H無法完成,措施驗證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗標準檢驗,3,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定，后續(xù)的入庫抽檢,2,42,,,,,,,

最終品確認,尺寸不良,"生產(chǎn)不良品,浪費生產(chǎn)工時,影響產(chǎn)品客戶使用,造成產(chǎn)品報廢",7,SC,未依作業(yè)標準生產(chǎn),生產(chǎn)按照成型參數(shù)書調(diào)機生產(chǎn),3,依據(jù)產(chǎn)品檢驗標準檢驗,2,42,,,,,,,

(注塑件最終符合產(chǎn)品要求，確保符合品質(zhì)要求的產(chǎn)品進行包裝入庫),外觀不良,"產(chǎn)品外觀不良,造成客戶處組裝成品不美觀",7,,未依作業(yè)標準生產(chǎn),生產(chǎn)按照成型參數(shù)書生產(chǎn),3,依據(jù)產(chǎn)品檢驗標準檢驗,2,42,,,,,,,

,檢驗錯誤,導致不良品流入下一工序,7,,"檢驗作業(yè)不認真,檢驗員不熟悉測量方法",按量具操作規(guī)程操作,2,培訓檢驗員,2,28,,,,,,,

"生產(chǎn)結(jié)束

完成規(guī)定數(shù)量的生產(chǎn)",異物,挑選，部分產(chǎn)品報廢,7,,和生產(chǎn)現(xiàn)場的其他產(chǎn)品混合,產(chǎn)品標識，分區(qū)放置,2,目視,2,28,,,,,,,

下模,模具內(nèi)殘留物,影響后續(xù)生產(chǎn),5,,技術(shù)人員作業(yè)方法不正確,下模作業(yè)指導書,2,目視,2,20,,,,,,,

將模具從成形機上卸下,損壞模具，人員傷害,財產(chǎn)損失，生產(chǎn)工傷事故,5,,技術(shù)人員作業(yè)方法不正確,下模作業(yè)指導書,2,目視,2,20,,,,,,,

,提前將不該下的模具卸下來了,財產(chǎn)損失，生產(chǎn)工傷事故,5,,內(nèi)部溝通程序錯,制造指示書,2,生產(chǎn)主管跟進,2,20,,,,,,,

熱處理,溫度過高,烤焦產(chǎn)品,7,"T

○",干燥機加溫系統(tǒng)故障,熱處理管理表,2,目視,2,28,,,,,,,

,,,7,,參數(shù)設(shè)定失誤,熱處理管理表,2,目視,2,28,,,,,,,

通過干燥機在規(guī)定的時間和溫度條件下對產(chǎn)品進行烘烤，保持尺寸穩(wěn)定,時間過長,生產(chǎn)效率低，浪費電源,5,,作業(yè)人員工作拖延，耽擱,熱處理管理表,2,目視,2,20,,,,,,,

,溫度過底,未達到熱處理效果，尺寸不穩(wěn)定,6,,干燥機加溫系統(tǒng)故障,熱處理管理表,2,目視,2,24,,,,,,,

,,,6,,參數(shù)設(shè)定失誤,熱處理管理表,2,目視,2,24,,,,,,,

,時間過短,未達到熱處理效果，尺寸不穩(wěn)定,6,"T

○",作業(yè)人員工作拖延，耽擱,熱處理管理表,2,目視,2,24,,,,,,,

計量/包裝,,,,,,,,,,,,,,,,,

,包裝少數(shù),客戶投訴,7,,作業(yè)人員工作疏忽,定期做作業(yè)員培訓,4,作好培訓記錄,3,84,,,,,,,

包裝,包裝破損,客戶投訴,7,,包裝材料質(zhì)量達不到要求,"定期審核供應(yīng)商,驗證材料質(zhì)量",4,作好審核記錄,3,84,,,,,,,

數(shù)量準確、外觀良好，包裝方式正確能防護產(chǎn)品,包裝方式錯誤,不符合客戶要求/達不到預定的防護效果，影響產(chǎn)品質(zhì)量，影響包裝作業(yè)效率,7,,作業(yè)人員工作疏忽,定期做作業(yè)員培訓,4,作好培訓記錄,3,84,,,,,,,

,,,7,,包裝作業(yè)步驟冗余,包裝試驗,4,經(jīng)理審核確認包裝標準,2,56,,,,,,,

,,,7,,包裝作業(yè)指導書不明確、不合理,"制作合理的包裝規(guī)范,包裝標準書",4,對照樣品檢查，確認,6,168,作業(yè)制導書再審核,生產(chǎn)技術(shù)部2009.6.5,2008.4.10完善了作業(yè)指導書的再審核和修訂,7,2,4,56

,漏裝隨貨附件或文件,客戶不滿，投訴,8,SC,包裝作業(yè)指導書不明確、作業(yè)員工作疏忽,"制作合理的包裝規(guī)范,包裝標準書",4,入庫檢驗，出貨檢驗,2,64,,,,,,,

出貨準備,,,,,,,,,,,,,,,,,

成品搬運/入庫貯存（將包裝好的合格成品正確搬運到倉庫進行存放）,搬運摔落,影響產(chǎn)品品質(zhì),3,,倉管員搬運方法不當,產(chǎn)品防護控制程序,4,報品質(zhì)保證部重檢,3,36,建立倉儲管理作業(yè)辦法,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,貯位擺放不當,不方便保證先進先出,2,,倉管員工作不到位,定期檢查,3,目視,6,36,定期檢查,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,帳實數(shù)量不符,影響出貨工作的順利進行,2,,倉管員工作不到位,定期檢查,3,核實實物和單據(jù),6,36,定期檢查,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,包裝破損,不能很好保護產(chǎn)品,2,,搬運工具損壞產(chǎn)品包裝,搬運作業(yè)指導,4,倉管員檢查，出貨檢查,4,32,,,,,,,

,包裝損壞,不能很好保護產(chǎn)品,2,,倉存環(huán)境溫濕度,定期檢查,3,目視,6,36,監(jiān)控并記錄倉庫溫度濕度值,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,混品-產(chǎn)品數(shù)量(品名、顏色、外觀、批次)混,異品，不能出貨,8,,倉管員工作疏忽,倉庫管理系統(tǒng),2,盤點，出貨檢查,3,48,,,,,,,

出貨檢驗(確保符合客戶要求產(chǎn)品出貨給客戶),尺寸不良，超差，流出,產(chǎn)品影響客戶裝配使用,7,SC●,QA檢查方法錯誤，尺寸不良未檢查出,措施驗證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗標準檢驗,3,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定，客戶IQC,2,42,,,,,,,

,,,7,SC●,QA檢查數(shù)量過少，抽樣不科學，尺寸不良未檢查出,措施驗證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗標準檢驗,3,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定，客戶IQC,2,42,,,,,,,

,,,7,SC●,QA檢查數(shù)量過多，尺寸檢驗工作不能及時完成或?qū)嶋H無法完成,措施驗證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗標準檢驗,3,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定，客戶IQC,2,42,,,,,,,

,外觀不良，流出,"產(chǎn)品外觀不良,造成客戶處組裝成品不美觀",7,SC●,外觀檢查作業(yè)員的資格不符合，如視力,,2,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定,2,28,外觀作業(yè)人員資格認定標準,財務(wù)人事部2009.6.5.,,,,,

,檢驗錯誤,導致不良品未被檢驗出來,7,T○,"QA作業(yè)不認真,QA不熟悉測量方法",按量具操作規(guī)程操作,2,培訓檢驗員,2,28,,,,,,,

,檢驗報告未及時提供,不能及時出貨，影響交期,7,SC○,QA檢查數(shù)量過多，尺寸檢驗工作不能及時完成或?qū)嶋H無法完成,措施驗證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗標準檢驗,3,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定，客戶IQC,2,42,,,,,,,

,,隨貨沒有檢驗報告，客戶不滿，投訴,8,SC○,QA檢查數(shù)量過多，尺寸檢驗工作不能及時完成或?qū)嶋H無法完成,措施驗證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗標準檢驗,3,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定，客戶IQC,2,48,檢驗作業(yè)方法及技能訓練，績效考核,品質(zhì)保證部2009.6.5財務(wù)人事部2009.6.30,,,,,

出貨,,,,,,,,,,,,,,,,,

成品出貨,分貨少數(shù)/多數(shù),客戶投訴,4,SC●,倉管員工作疏忽,崗前培訓,2,品管員再確認,6,48,品管員出貨前檢驗再次確認,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

（將合格品按時交付到客戶，并提供合同規(guī)定必須的隨貨文件）,尾箱未填充,"運輸中產(chǎn)品包裝損壞,影響產(chǎn)品品質(zhì)",3,T,倉管員工作不到位,崗前培訓,3,品管員再確認,6,54,品管員出貨前檢驗再次確認,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,搬運摔落,影響產(chǎn)品品質(zhì),4,SC,倉管員搬運方法不當,產(chǎn)品防護控制程序,2,報品質(zhì)保證部重檢,3,24,建立倉儲管理作業(yè)辦法,生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,未按時完成備貨,影響交期,5,SC,倉管員工作不到位,崗前培訓,2,跟單員跟進監(jiān)督,6,60,"對倉管員實施培訓,考核",生產(chǎn)部2009.6.5,,,,,

,缺少隨貨文件,客戶不滿，投訴,8,SC○,QA檢查數(shù)量過多，尺寸檢驗工作不能及時完成或?qū)嶋H無法完成，延誤了檢驗報告提供時間,措施驗證，依據(jù)產(chǎn)品檢驗標準檢驗,3,依職務(wù)說明書進行崗位能力認定，客戶IQC,2,48,檢驗作業(yè)方法及技能訓練，績效考核,品質(zhì)保證部2009.6.5財務(wù)人事部2009.6.30,,,,,

,,,8,SC○,打印機故障,備用打印機，辦公設(shè)備管理規(guī)定,3,主管確認,2,48,,,,,,,

,,,8,SC○,交貨運輸過程中失落,將報告裝入外包裝中再封箱,2,出貨抽檢,2,32,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

風險順序數(shù)（RPN）=(S)*(O)*(D)RPN值超過100需做改善行動.SC表示客戶指定特殊特性.T表示公司自己識別的特性,,,,,,,,,,,,,,,,,

風險順序數(shù)（RPN）=(S)*(O)*(D),,,,,,,,,,,,,,,,,

嚴重度數(shù)（S）級別頻度數(shù)（O）不易探測度數(shù)(D)風險順序數(shù)RPN,,,,,,,,,,,,,,,,,