不合格品控制制度（三篇）

第11頁(yè)共11頁(yè)不合格品?控制制度?一、目?的1.?加強(qiáng)不合?格品的識(shí)?別和控制?，防范不?合格品的?出現(xiàn)、防?止不合格?品投入使?用。2?.規(guī)范不?合格品管?理。二?、適用范?圍建設(shè)公?司。三?、主要人?員及職責(zé)?1、采?購(gòu)專員對(duì)?采購(gòu)的工?程材料質(zhì)?量負(fù)責(zé)。?2、項(xiàng)?目經(jīng)理部?技術(shù)專員?、質(zhì)量專?員、施工?專員對(duì)進(jìn)?場(chǎng)材料質(zhì)?量負(fù)責(zé)。?3、試?驗(yàn)專員對(duì)?工程材料?的試驗(yàn)負(fù)?責(zé)。4?、項(xiàng)目經(jīng)?理、技術(shù)?負(fù)責(zé)人或?技術(shù)專員?、項(xiàng)目質(zhì)?量專員、?施工專員?對(duì)整個(gè)施?工過(guò)程中?出現(xiàn)的不?合格品負(fù)?責(zé)。5?、質(zhì)量部?____?生產(chǎn)部、?資材部、?技術(shù)部、?項(xiàng)目部對(duì)?嚴(yán)重不合?格品的調(diào)?查、評(píng)審?、判定及?處理第?二章制度?內(nèi)容一?、建筑工?程不合格?品的分類?1、判?定標(biāo)準(zhǔn)為?國(guó)家相關(guān)?驗(yàn)收規(guī)范?。2、?分類。輕?微不合格?品、一般?不合格品?和嚴(yán)重不?合格品三?類。2?.1輕微?不合格品?。指一般?質(zhì)量缺陷?，質(zhì)量存?在一般項(xiàng)?目偏差較?大、觀感?質(zhì)量差，?但不影響?結(jié)構(gòu)強(qiáng)度?和使用功?能的產(chǎn)品?。2.?2一般不?合格品。?指質(zhì)量存?在主控項(xiàng)?目或主要?指標(biāo)偏差?較大，對(duì)?結(jié)構(gòu)強(qiáng)度?和使用功?能影響有?限、直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_元以內(nèi)?的產(chǎn)品。?2.3?嚴(yán)重不合?格品。指?在工程建?設(shè)過(guò)程當(dāng)?中或交付?使用后，?出現(xiàn)對(duì)工?程結(jié)構(gòu)安?全、使用?功能和外?形觀感構(gòu)?成影響和?損失較大?的質(zhì)量缺?陷的產(chǎn)品?。嚴(yán)重?不合格品?包括一般?質(zhì)量事故?與重大質(zhì)?量事故。?指由于?質(zhì)量低劣?或達(dá)不到?合格標(biāo)準(zhǔn)?，需加固?補(bǔ)強(qiáng)，造?成重傷_?___人?以下或直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__千元?以上、_?___萬(wàn)?元以下的?質(zhì)量事故?。a嚴(yán)?重影響使?用工程或?工程接否?安全，存?在重大質(zhì)?量隱患的?；b事故?性質(zhì)惡劣?或造成_?___人?以下重傷?的。c?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___元?（含__?__元）?以上，不?滿___?_萬(wàn)元的?；指由?于責(zé)任過(guò)?失直接影?響建筑物?的結(jié)構(gòu)安?全和使用?壽命；建?筑物外形?尺寸已經(jīng)?造成永久?性缺陷等?；造成重?傷___?_人上（?含）且直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__萬(wàn)元?以上的質(zhì)?量事故。?一般只?要具備以?下條件之?一時(shí)，即?為重大質(zhì)?量事故：?a、工程?倒塌或報(bào)?廢b、?由于質(zhì)量?事故導(dǎo)致?人員傷亡?c、直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_萬(wàn)元以?上的二?、工程不?合格品的?判定1?、輕微不?合格品由?項(xiàng)目質(zhì)量?專員判定?，項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?復(fù)核；?2、一般?不合格品?由項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?判定，質(zhì)?量部復(fù)核?。3、?嚴(yán)重不合?格品由生?產(chǎn)部__?__資材?部、技術(shù)?部、質(zhì)量?部對(duì)嚴(yán)重?不合格品?的調(diào)查、?評(píng)審。質(zhì)?量部負(fù)責(zé)?對(duì)項(xiàng)目出?現(xiàn)嚴(yán)重不?合格品的?判定及處?理，總工?程師復(fù)核?。三、?材料不合?格品的判?定及處理?1、項(xiàng)?目采購(gòu)專?員___?_技術(shù)、?質(zhì)量、施?工專員對(duì)?進(jìn)場(chǎng)原材?料、設(shè)備?、半成品?等進(jìn)行驗(yàn)?收。發(fā)現(xiàn)?一般不合?格品時(shí)，?項(xiàng)目質(zhì)量?專員負(fù)責(zé)?上報(bào)項(xiàng)目?經(jīng)理，項(xiàng)?目部對(duì)一?般不合格?品進(jìn)行處?理；發(fā)現(xiàn)?嚴(yán)重不合?格品時(shí)，?上報(bào)質(zhì)量?部，質(zhì)量?部根據(jù)實(shí)?際情況會(huì)?同生產(chǎn)部?、技術(shù)部?、資材部?、項(xiàng)目部?對(duì)嚴(yán)重不?合格品進(jìn)?行原因分?析調(diào)查，?最終確定?調(diào)查結(jié)果?，由責(zé)任?部門(mén)按結(jié)?果進(jìn)行處?理。項(xiàng)目?部出具不?合格品處?理結(jié)果，?上報(bào)質(zhì)量?部審核，?經(jīng)批準(zhǔn)后?進(jìn)行下步?施工。?2、施工?生產(chǎn)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格材?料由項(xiàng)目?經(jīng)理指定?專人對(duì)不?合格品進(jìn)?行記錄、?標(biāo)識(shí)，并?采取隔離?措施直至?退場(chǎng)。?3、材料?被判定為?不合格的?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員必?須出示不?合格品處?理單。?四、工程?實(shí)體不合?格品的判?定及處置?1、輕?微不合格?品。項(xiàng)目?質(zhì)量專員?通知到專?業(yè)施工專?員，由其?責(zé)成分包?單位進(jìn)行?整改，整?改后由質(zhì)?量專員驗(yàn)?收；兩次?通知拒不?整改，處?罰時(shí)以一?般不合格?品處罰，?執(zhí)行一般?不合格品?處置程序?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員必?須對(duì)輕微?不合格品?留有記錄?。2、?一般不合?格品：?2.1由?項(xiàng)目質(zhì)量?專員進(jìn)行?判定，下?發(fā)不合格?品通知單?，并通知?項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人，?由項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?____?項(xiàng)目的施?工專員、?技術(shù)專員?、質(zhì)量專?員及分包?單位分析?原因，制?定糾正措?施，分包?單位負(fù)責(zé)?執(zhí)行、實(shí)?施，項(xiàng)目?質(zhì)量專員?對(duì)糾正措?施落實(shí)情?況進(jìn)行驗(yàn)?收。2?.2對(duì)經(jīng)?常出現(xiàn)的?一般不合?格品項(xiàng)目?部技術(shù)負(fù)?責(zé)人須_?___制?定糾正和?預(yù)防措施?。2.?3對(duì)通知?后不進(jìn)行?整改的，?處罰時(shí)由?一般不合?格品升級(jí)?為嚴(yán)重不?合格品，?上報(bào)質(zhì)量?部，由質(zhì)?量部監(jiān)督?實(shí)施。?2.4對(duì)?于雖未能?構(gòu)成質(zhì)量?事故，但?由于工程?實(shí)體質(zhì)量?多點(diǎn)誤差?值超過(guò)允?許偏差_?___倍?以上、工?程質(zhì)量明?顯較差或?觀感質(zhì)量?明顯偏差?的同樣列?為一般不?合格品管?理范圍內(nèi)?。2.?5一般不?合格品未?按要求整?改時(shí)，執(zhí)?行嚴(yán)重不?合格品處?理程序。?3、嚴(yán)?重不合格?品：3?.1一般?、嚴(yán)重質(zhì)?量事故項(xiàng)?目經(jīng)理_?___預(yù)?判后上報(bào)?質(zhì)量部，?由質(zhì)量部?會(huì)同生產(chǎn)?部、技術(shù)?部___?_項(xiàng)目部?相關(guān)人員?分析原因?，由項(xiàng)目?部制定糾?正或整改?措施，經(jīng)?技術(shù)部批?準(zhǔn)后實(shí)施?。項(xiàng)目經(jīng)?理、質(zhì)量?專員監(jiān)督?執(zhí)行糾正?措施，質(zhì)?量部對(duì)糾?正措施的?實(shí)施情況?進(jìn)行驗(yàn)收?，驗(yàn)收合?格后方可?恢復(fù)施工?。3.?2重大質(zhì)?量事故。?由總工程?師牽頭_?___生?產(chǎn)部、質(zhì)?量部、技?術(shù)部、項(xiàng)?目部、事?故責(zé)任單?位負(fù)責(zé)人?進(jìn)行初步?評(píng)審，確?認(rèn)事故嚴(yán)?重程度，?分析事故?可能伴隨?的其他影?響，根據(jù)?初評(píng)結(jié)果?決定是否?上報(bào)到當(dāng)?地行政主?管部門(mén)。?如果本事?故的發(fā)生?很可能帶?來(lái)其他損?失時(shí)，由?總工程師?立即__?__制定?預(yù)防措施?并由項(xiàng)目?應(yīng)急小組?實(shí)施。當(dāng)?評(píng)審組確?認(rèn)事故不?會(huì)繼續(xù)擴(kuò)?大，局面?穩(wěn)定后，?由評(píng)審組?對(duì)產(chǎn)生事?故的原因?進(jìn)行全面?、系統(tǒng)分?析，找出?主要原因?，由技術(shù)?部制定糾?正方案，?由項(xiàng)目部?____?事故責(zé)任?單位實(shí)施?，質(zhì)量部?對(duì)實(shí)施效?果予以驗(yàn)?收。五?、不合格?品的上報(bào)?要求1?、發(fā)生重?大質(zhì)量事?故要在_?___小?時(shí)之內(nèi)上?報(bào)質(zhì)量部?（附件）?，事故處?理結(jié)束后?同時(shí)要及?時(shí)進(jìn)行上?報(bào)（附件?）。2?、發(fā)生其?他質(zhì)量事?故要在_?___小?時(shí)之內(nèi)報(bào)?質(zhì)量部（?附件），?事故處理?結(jié)束后同?時(shí)要及時(shí)?進(jìn)行上報(bào)?（附件）?。3、?發(fā)生的質(zhì)?量問(wèn)題要?在每月質(zhì)?量總結(jié)里?寫(xiě)清楚，?報(bào)質(zhì)量部?。六、?不合格品?的糾正及?預(yù)防1?、施工過(guò)?程中，專?業(yè)工程負(fù)?責(zé)人要掌?握本專業(yè)?不合格品?的發(fā)生情?況，項(xiàng)目?經(jīng)理要掌?握本項(xiàng)目?的不合格?品發(fā)生情?況，并進(jìn)?行分析、?查找產(chǎn)生?的原因是?常發(fā)性還?是偶發(fā)性?，對(duì)于常?發(fā)性的原?因必須制?定糾正和?預(yù)防措施?。2、?對(duì)于不合?格品的處?罰，質(zhì)量?部、項(xiàng)目?部的各級(jí)?專員均要?執(zhí)行本條?例的質(zhì)量?處罰但不?重復(fù)，各?級(jí)之間以?上一級(jí)處?罰為準(zhǔn)。?3、工?程竣工交?付后，發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，按?《合同》?中的有關(guān)?要求執(zhí)行?。4、?關(guān)于不合?格品的處?罰標(biāo)準(zhǔn)參?見(jiàn)質(zhì)量部?獎(jiǎng)懲制度?及項(xiàng)目部?內(nèi)部相關(guān)?制度。?不合格品?控制制度?（二）?一、目的?為使不?合格品在?生產(chǎn)加工?過(guò)程中有?效被識(shí)別?和控制，?避免非預(yù)?期的使用?或交付，?特訂此程?序。二?、范圍?從進(jìn)貨、?生產(chǎn)加工?、交付后?所產(chǎn)生的?不合格均?適用。?三、術(shù)語(yǔ)?與定義?不合格。?末滿足要?求。四?、職責(zé)?4.1質(zhì)?量部：負(fù)?責(zé)對(duì)生產(chǎn)?所需原料?不合格品?處理進(jìn)行?檢查和確?認(rèn)；4?.2負(fù)責(zé)?對(duì)不合格?品（項(xiàng)）?的識(shí)別與?標(biāo)識(shí)，并?通知和跟?蹤相關(guān)部?門(mén)對(duì)不合?格品（項(xiàng)?）進(jìn)行處?理；負(fù)責(zé)?對(duì)經(jīng)處理?過(guò)的不合?格品（項(xiàng)?）進(jìn)行再?檢驗(yàn)。?4.3負(fù)?責(zé)對(duì)生產(chǎn)?加工不合?格品，在?庫(kù)不合格?品及顧客?退貨驗(yàn)證?為不合格?品進(jìn)行隔?離標(biāo)識(shí)和?處理；?五、作業(yè)?內(nèi)容5?.1來(lái)料?檢驗(yàn)不合?格時(shí)的處?理5.?1.1檢?驗(yàn)人員依?據(jù)產(chǎn)品檢?驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)?對(duì)來(lái)料進(jìn)?行檢驗(yàn)，?發(fā)現(xiàn)不合?格時(shí)，立?即進(jìn)行標(biāo)?識(shí)和隔離?；并通知?采購(gòu)部和?質(zhì)量部人?員；必要?時(shí)，由本?公司質(zhì)量?部派人進(jìn)?行確認(rèn)，?或采取其?他方法進(jìn)?行確認(rèn)，?如拍照片?，傳真測(cè)?試記錄等?；經(jīng)確認(rèn)?為不合格?品時(shí)，原?則上由采?購(gòu)部安排?退貨處理?；5.?1.2為?不影響正?常生產(chǎn)運(yùn)?行或因其?他需要，?若需特采?或采取其?他措施?對(duì)不合格?原料進(jìn)行?處理時(shí)，?則由采購(gòu)?部申請(qǐng)，?由質(zhì)量部?填寫(xiě)《不?合格品評(píng)?審單》，?交相關(guān)部?門(mén)評(píng)審，?由質(zhì)量部?經(jīng)理判定?；如評(píng)審?決議方案?為特采時(shí)?，須報(bào)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?后，方可?特采使用?；5.?1.3質(zhì)?量部人員?應(yīng)復(fù)印和?保留外包?方質(zhì)量部?門(mén)的不合?格檢驗(yàn)記?錄，并填?寫(xiě)《進(jìn)料?檢驗(yàn)月報(bào)?表》，跟?蹤不合格?品的處理?結(jié)果。?5.2生?產(chǎn)過(guò)程檢?驗(yàn)不合格?時(shí)的處理?5.2?.1質(zhì)檢?人員在生?產(chǎn)過(guò)程和?成品檢驗(yàn)?過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)不合格?時(shí)，對(duì)產(chǎn)?品進(jìn)行標(biāo)?識(shí)和隔離?，并組織?對(duì)不合格?品進(jìn)行處?理；_?___公?司質(zhì)量部?對(duì)采購(gòu)的?原輔材料?和成品進(jìn)?行抽樣檢?查發(fā)現(xiàn)不?合格時(shí)，?由質(zhì)量部?開(kāi)立《糾?正及預(yù)防?措施處理?單》，要?求生產(chǎn)外?包方進(jìn)行?整改；本?公司質(zhì)量?部應(yīng)每月?對(duì)發(fā)出和?收回的《?糾正及預(yù)?防措施處?理單》進(jìn)?行匯總和?確認(rèn)。?5.3成?品在交付?或使用后?發(fā)現(xiàn)不合?格時(shí)的處?理5.?3.1產(chǎn)?品在交付?后，發(fā)現(xiàn)?不合格時(shí)?，由公司?質(zhì)量部調(diào)?查產(chǎn)生不?合格的原?因，并將?相關(guān)信息?反饋至公?司和生產(chǎn)?部，若確?屬生產(chǎn)原?因，應(yīng)滿?足顧客要?求退貨、?換貨或其?它處理；?若不屬于?生產(chǎn)生產(chǎn)?責(zé)任，應(yīng)?合理給顧?客一個(gè)圓?滿的答復(fù)?或采取其?它的協(xié)商?辦法；?5.3.?2由本公?司質(zhì)量部?對(duì)不合格?品處理形?成的記錄?進(jìn)行保留?。5.?4不合格?品的糾正?與預(yù)防依?照《糾正?及預(yù)防措?施控制程?序》執(zhí)行?。5.?5不合格?品的處理?方式：?5.5.?1返工。?對(duì)于返工?后能達(dá)到?規(guī)定要求?的不合格?品，處理?后的不合?格品由質(zhì)?量部按檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重?新檢驗(yàn)。?___?_分選。?由公司組?織或供方?負(fù)責(zé)分選?，檢驗(yàn)員?對(duì)分選后?的材料進(jìn)?行檢驗(yàn)；?檢驗(yàn)合格?作為合格?材料使用?，不合格?品退貨處?理。5?.5.3?退貨。對(duì)?于不能接?收的材料?，由本公?司采購(gòu)部?及供應(yīng)方?質(zhì)量部負(fù)?責(zé)人確認(rèn)?、批準(zhǔn)，?通知采購(gòu)?作退貨處?理。5?.5.4?報(bào)廢。對(duì)?于以上幾?種方式不?能處理的?不合格品?，由生產(chǎn)?部或質(zhì)檢?員申請(qǐng)，?經(jīng)質(zhì)量部?和技術(shù)部?確認(rèn)，報(bào)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，最后?由安排做?報(bào)廢處理?。不合?格品控制?制度（三?）一、?目的為?使不合格?品在生產(chǎn)?加工過(guò)程?中有效被?識(shí)別和控?制，避免?非預(yù)期的?使用或交?付，特訂?此程序。?二、范?圍從進(jìn)?貨、生產(chǎn)?加工、交?付后所產(chǎn)?生的不合?格均適用?。三、?術(shù)語(yǔ)與定?義不合?格。末滿?足要求。?四、職?責(zé)4.?1質(zhì)量部?：負(fù)責(zé)對(duì)?生產(chǎn)所需?原料不合?格品處理?進(jìn)行檢查?和確認(rèn)；?4.2?負(fù)責(zé)對(duì)不?合格品（?項(xiàng)）的識(shí)?別與標(biāo)識(shí)?，并通知?和跟蹤相?關(guān)部門(mén)對(duì)?不合格品?（項(xiàng)）進(jìn)?行處理；?負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)?處理過(guò)的?不合格品?（項(xiàng)）進(jìn)?行再檢驗(yàn)?。4.?3負(fù)責(zé)對(duì)?生產(chǎn)加工?不合格品?，在庫(kù)不?合格品及?顧客退貨?驗(yàn)證為不?合格品進(jìn)?行隔離標(biāo)?識(shí)和處理?；五、?作業(yè)內(nèi)容?5.1?來(lái)料檢驗(yàn)?不合格時(shí)?的處理?5.1.?1檢驗(yàn)人?員依據(jù)產(chǎn)?品檢驗(yàn)指?導(dǎo)書(shū)對(duì)來(lái)?料進(jìn)行檢?驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)?不合格時(shí)?，立即進(jìn)?行標(biāo)識(shí)和?隔離；并?通知采購(gòu)?部和質(zhì)量?部人員；?必要時(shí)，?由本公司?質(zhì)量部派?人進(jìn)行確?認(rèn)，或采?取其他方?法進(jìn)行確?認(rèn)，如拍?照片，傳?真測(cè)試記?錄等；經(jīng)?確認(rèn)為不?合格品時(shí)?，原則上?由采購(gòu)部?安排退貨?處理；?5.1.?2為不影?響正常生?產(chǎn)運(yùn)行或?因其他需?要，若需?特采或采?取其他措?施對(duì)不?合格原料?進(jìn)行處理?時(shí)，則由?采購(gòu)部申?請(qǐng)，由質(zhì)?量部填寫(xiě)?《不合格?品評(píng)審單?》，交相?關(guān)部門(mén)評(píng)?審，由質(zhì)?量部經(jīng)理?判定；如?評(píng)審決議?方案為特?采時(shí)，須?報(bào)總經(jīng)理?批準(zhǔn)后，?方可特采?使用；?5.1.?3質(zhì)量部?人員應(yīng)復(fù)?印和保留?外包方質(zhì)?量部門(mén)的?不合格檢?驗(yàn)記錄，?并填寫(xiě)《?進(jìn)料檢驗(yàn)?月報(bào)表》?，跟蹤不?合格品的?處理結(jié)果?。5.?2生產(chǎn)過(guò)?程檢驗(yàn)不?合格時(shí)的?處理5?.2.1?質(zhì)檢人員?在生產(chǎn)過(guò)?程和成品?檢驗(yàn)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)不?合格時(shí)，?對(duì)產(chǎn)品進(jìn)?行標(biāo)識(shí)和?隔離，并?組織對(duì)不?合格品進(jìn)?行處理；?___?_公司質(zhì)?量部對(duì)采?購(gòu)的原輔?材料和成?品進(jìn)行抽?樣檢查發(fā)?現(xiàn)不合格?時(shí)，由質(zhì)?量部開(kāi)立?《糾正及?預(yù)防措施?處理單》?，要求生?產(chǎn)外包方?進(jìn)行整改?；本公司?質(zhì)量部應(yīng)?每月對(duì)發(fā)?出和收回?的《糾正?及預(yù)防措?施處理單?》進(jìn)行匯?總和確認(rèn)?。5.?3成品在?交付或使?用后發(fā)現(xiàn)?不合格時(shí)?的處理?5.3.?1產(chǎn)品在?交付后，?發(fā)現(xiàn)不合?格時(shí)，由?公司質(zhì)量?部調(diào)查產(chǎn)?生不合格?的原因，?并將相關(guān)?信息反饋?至公司和?生產(chǎn)部，?若確屬生?產(chǎn)原因，?應(yīng)滿足顧?客要求退?貨、換貨?或其它處?理；若不?屬于生產(chǎn)?生產(chǎn)責(zé)任?，應(yīng)合理?給顧客一?個(gè)圓滿的?答復(fù)或采?取其它的?協(xié)商辦法?；5.?3.2由?本公司質(zhì)?量部對(duì)不?合格品處?理形成的?記錄進(jìn)行?保留。?5.4不?合格品的?糾正與預(yù)?防依照《?糾正及預(yù)?防措施控?制程序》?執(zhí)行。?