東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心

東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心2022年部門(mén)預(yù)算目錄第一部分部門(mén)概況一、部門(mén)職責(zé)二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門(mén)人員構(gòu)成第二部分2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、項(xiàng)目支出表十、項(xiàng)目支出績(jī)效表第三部分2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分部門(mén)概況一、部門(mén)職責(zé)（一）宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)（企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）的法律、法規(guī)和政策，依法管理和承辦社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。（二）加強(qiáng)職工隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，定期對(duì)職工進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，建設(shè)一支過(guò)硬的職工隊(duì)伍，使社保工作呈現(xiàn)出生機(jī)和活力。（三）編制社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳及待遇支付計(jì)劃，編制社會(huì)保險(xiǎn)基金年度預(yù)決算草案，匯總社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)報(bào)告。（四）負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)參保登記、賬戶(hù)管理、個(gè)人權(quán)益記錄、繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)、關(guān)系轉(zhuǎn)移、待遇核定與調(diào)整、業(yè)務(wù)審核。（五）對(duì)離退休人員養(yǎng)老金、失業(yè)人員失業(yè)待遇、工傷人員工傷待遇按時(shí)撥付。（六）工傷人員就醫(yī)管理、醫(yī)療費(fèi)用核定；社會(huì)保險(xiǎn)信息工作，執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核和內(nèi)控制度；（七）領(lǐng)取社會(huì)保險(xiǎn)待遇資格認(rèn)證，組織實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)社會(huì)化管理服務(wù);企業(yè)和靈活就業(yè)離退休人員檔案管理。（八）認(rèn)真做好本部門(mén)的統(tǒng)計(jì)、信息、文檔管理、公用物品、文體活動(dòng)、環(huán)境衛(wèi)生、安全四防和組織紀(jì)律等管理工作，使各項(xiàng)工作不拘于形式，真抓實(shí)干，落到實(shí)處。（九）負(fù)責(zé)信息文電、安全保密、文字綜合、輿論宣傳、政務(wù)公開(kāi)、督辦檢查、服務(wù)保障等工作；統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確任務(wù)，形成共識(shí)，在全中心工作中信息達(dá)到網(wǎng)絡(luò)化，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化等服務(wù)。（十）完成市委、市政府和市委人社工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心本級(jí)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為辦公室、社會(huì)保險(xiǎn)征繳股、財(cái)務(wù)核算股、社會(huì)化發(fā)放管理股、稽核內(nèi)控股。東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心預(yù)算是本級(jí)1家預(yù)算單位的預(yù)算，本部門(mén)中：參公事業(yè)單位1家，具體情況如下：序號(hào)單位名稱(chēng)單位性質(zhì)1東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心參公事業(yè)單位三、部門(mén)人員構(gòu)成東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心編制總數(shù)為15個(gè)，其中：行政編制15個(gè)。實(shí)有人員33人，其中：在職人員13人，離退休人員20人。與上年預(yù)算相比，實(shí)有人數(shù)減少1人，其中：在職人數(shù)減少3人，離退休人數(shù)增加2人。第二部分2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表參見(jiàn)附表。第三部分2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明2022年，東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心收入總預(yù)算22624.1萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算收入22624.1萬(wàn)元.支出總預(yù)算22624.1萬(wàn)元，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出22609.96萬(wàn)元、住房保障支出14.14萬(wàn)元。與上年預(yù)算相比，增加2839.19萬(wàn)元，主要原因是試點(diǎn)前繳費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)）轉(zhuǎn)入職業(yè)年金金保系統(tǒng)，各險(xiǎn)種基金發(fā)放基數(shù)上調(diào)、財(cái)政增加對(duì)各險(xiǎn)種補(bǔ)助。按照綜合預(yù)算的原則，東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明2022年，東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心收入預(yù)算22624.1萬(wàn)元，比上年增加2839.19萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入22624.1萬(wàn)元，占100%。三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明2022年，東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心支出預(yù)算22624.1萬(wàn)元，比上年增加2839.19萬(wàn)元。其中：基本支出211.4萬(wàn)元，占0.93%；項(xiàng)目支出22412.7萬(wàn)元，占99.07%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明2022年，東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心財(cái)政撥款收支總預(yù)算22624.1萬(wàn)元，比上年增加2839.19萬(wàn)元，主要原因是試點(diǎn)前繳費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)）轉(zhuǎn)入職業(yè)年金保系統(tǒng)，各險(xiǎn)種基金發(fā)放基數(shù)上調(diào)、財(cái)政增加對(duì)各險(xiǎn)種補(bǔ)助。收入包括：一般公共預(yù)算收入22624.1萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出22609.96萬(wàn)元、住房保障支出14.14萬(wàn)元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明2022年，東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心一般公共預(yù)算支出22624.1萬(wàn)元，其中：基本支出211.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22412.7萬(wàn)元。1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出22609.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2836.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.34%。主要原因是試點(diǎn)前繳費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)）轉(zhuǎn)入職業(yè)年金金保系統(tǒng)，各險(xiǎn)種基金發(fā)放基數(shù)上調(diào)、財(cái)政增加對(duì)各險(xiǎn)種補(bǔ)助。2.221住房保障支出14.14萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.17%。主要原因是增加90年代非師范類(lèi)大學(xué)生和退役軍人共7人。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明2022年，東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心一般公共預(yù)算基本支出211.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)201.2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)10.38萬(wàn)元。1.301工資福利支出175.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加33.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.16%。主要原因是增加90年代非師范類(lèi)大學(xué)生和退役軍人共7人。2.302商品和服務(wù)支出10.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降4.59%。主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)。3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.72萬(wàn)元，下降2.82%。七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心2022年部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出，故表7無(wú)數(shù)據(jù)。2021年部門(mén)預(yù)算中也沒(méi)有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出，故與上年比較無(wú)變化。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明2022年,東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心政府性基金預(yù)算支出金額為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化，主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明2022年，東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降4.59%。主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)。十、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明2022年，東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心采購(gòu)預(yù)算總額9.7萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)預(yù)算9.7萬(wàn)元。十一、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明截止2021年末，東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：通用設(shè)備，價(jià)值56.28萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物，價(jià)值5.91萬(wàn)元。十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的說(shuō)明2022年，東寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算金額22412.7萬(wàn)元。1、財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助14000萬(wàn)元財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)地方配套補(bǔ)助14000萬(wàn)元，主要用于發(fā)放2022年度全市4390名機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)差工資。資金支出率100%，確保機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)足額發(fā)放，歷年服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度90%以上。2、黑財(cái)指（社）【2022】65號(hào)（機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)）2433萬(wàn)元黑財(cái)指（社）【2022】65號(hào)（機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)）2433萬(wàn)元為中央配套補(bǔ)助，主要用于發(fā)放2022年度全市4390名機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)差工資。資金支出率100%，確保機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)足額發(fā)放，歷年服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度90%以上。職業(yè)年金（試點(diǎn)前繳費(fèi)）800萬(wàn)元職業(yè)年金（試點(diǎn)前繳費(fèi)）800萬(wàn)元是1995-2016年試點(diǎn)前交的個(gè)人部份養(yǎng)老保險(xiǎn)，在2022年度轉(zhuǎn)入職業(yè)年金金保系統(tǒng)。記賬轉(zhuǎn)入100%，確保轉(zhuǎn)入工作順利進(jìn)行，滿(mǎn)意度100%。4、辦公經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元辦公費(fèi)7萬(wàn)元用于社保中心2022年度公用經(jīng)費(fèi)，為了提高資金使用質(zhì)量、提高服務(wù)效能，我中心嚴(yán)格按照采購(gòu)手續(xù)購(gòu)置辦公用品，資金使用率100%，確保全中心規(guī)范化運(yùn)行。滿(mǎn)意度90%5、購(gòu)置辦公設(shè)備5.7萬(wàn)元購(gòu)置辦公設(shè)備5.7萬(wàn)元用于企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌系統(tǒng)更換，為提高辦公效率購(gòu)買(mǎi)電腦6臺(tái)、打印機(jī)1臺(tái)、高拍儀6臺(tái)，資金支出率100%，保證企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收繳、發(fā)放順利進(jìn)行。滿(mǎn)意度100%。6、辦公設(shè)備購(gòu)置4萬(wàn)元。2021年7月社保中心增加90年代非師范類(lèi)大學(xué)生和退役軍人共7人，為便于新員開(kāi)展工作，用于辦公設(shè)備購(gòu)置4萬(wàn)元，資金使用率100%，滿(mǎn)意度100%。7、2022年事轉(zhuǎn)企退休人員補(bǔ)差工資77萬(wàn)元2022年事轉(zhuǎn)企退休人員補(bǔ)差工資77萬(wàn)元，用于事業(yè)轉(zhuǎn)企業(yè)部分退休人員43人的補(bǔ)差工資發(fā)放。資金支出率100%，保證工資發(fā)放順利進(jìn)行。滿(mǎn)意度100%8、財(cái)政對(duì)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助預(yù)算是2490萬(wàn)財(cái)政對(duì)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助預(yù)算是2490萬(wàn)，用于全市20607名企業(yè)退休人員的養(yǎng)老金配套補(bǔ)助。資金支出率100%，確保企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)足額發(fā)放，歷年服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度90%以上。黑財(cái)指社【2022】26號(hào)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老（省級(jí)）43萬(wàn)元省級(jí)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助43萬(wàn)元，用于2022年城鄉(xiāng)居民繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)補(bǔ)貼。預(yù)算執(zhí)行率≥90%，確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)足額發(fā)放，歷年服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度90%以上。財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助（繳費(fèi)補(bǔ)貼）35萬(wàn)元財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助（繳費(fèi)補(bǔ)貼）35萬(wàn)元用于2022年城鄉(xiāng)居民繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)13847人繳費(fèi)補(bǔ)貼。預(yù)算執(zhí)行率≥90%，確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)足額發(fā)放，歷年服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度90%以上。財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助（喪葬撫恤金）10萬(wàn)元財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助（喪葬撫恤金）10萬(wàn)元用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)喪葬補(bǔ)助金縣級(jí)補(bǔ)貼資金.資金支出率100%，滿(mǎn)意度90%以上。12、黑財(cái)指社【2022】26號(hào)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老（中央）1936萬(wàn)元黑財(cái)指社【2022】26號(hào)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老（中央）補(bǔ)貼1936萬(wàn)元，用于發(fā)放2022年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)22364人的中央基礎(chǔ)養(yǎng)老金。預(yù)算執(zhí)行率≥90%，滿(mǎn)意度90%以上。13、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助（基礎(chǔ)養(yǎng)老金配套）550萬(wàn)元財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助（基礎(chǔ)養(yǎng)老金配套）550萬(wàn)元，用于發(fā)放2022年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)22364人縣級(jí)基礎(chǔ)養(yǎng)老金。預(yù)算執(zhí)行率≥90%，滿(mǎn)意度90%以上。代繳困難群體養(yǎng)老保險(xiǎn)22萬(wàn)元用于代繳全市城鄉(xiāng)居民困難群體養(yǎng)老保險(xiǎn)2200人，預(yù)算執(zhí)行率≥90%，滿(mǎn)意度90%以上。十三、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明2022年，辦公設(shè)備采購(gòu)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出金額為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化，主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。四、人員類(lèi)項(xiàng)目：指部門(mén)和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。五、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專(zhuān)用設(shè)備、專(zhuān)業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目。六、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。七、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。八、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支