淄博市鑄造行業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)手冊(cè)定稿鑄造行業(yè)

淄博市鍛造行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系指導(dǎo)手冊(cè)4月目錄TOC\o"1-1"\h\u前??言 3一編制闡明 4二規(guī)范性引用文獻(xiàn) 4三術(shù)語和定義 4四基本規(guī)定 4五風(fēng)險(xiǎn)告知 8六隱患排查和治理 8七后續(xù)管理 10附錄A（資料性附錄）作業(yè)活動(dòng)清單 12附錄A（資料性附錄）設(shè)備設(shè)施清單 13附錄B（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)管控清單 14附錄C（資料性附錄）崗位隱患排查治理表 24附錄D（資料性附錄）公司隱患排查治理表 30附錄E（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類排查治理表 34附錄F（資料性附錄）專業(yè)級(jí)隱患排查治理表 36附件G（資料性附錄）隱患排查統(tǒng)計(jì)表 39前??言本原則按照GB/T1.1-給出的規(guī)則起草。本原則由淄博市應(yīng)急管理局提出。本原則重要起草單位：博山區(qū)應(yīng)急管理局；山東益杰重工機(jī)械有限公司組織。本原則重要起草人：周磊、翟戰(zhàn)、邢莉、沈昊、曲磊本原則重要審核人：姬彬、戴大勝一編制闡明1.1本手冊(cè)合用于淄博市內(nèi)鍛造行業(yè)（小微）風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重防止體系的建設(shè)運(yùn)行指導(dǎo)。1.2本手冊(cè)是依靠山東益杰重工機(jī)械有限公司編制而成。1.3小微公司：普通是指從業(yè)人員300人下列的公司或個(gè)體工商戶。為確保手冊(cè)能在不同規(guī)模的公司中均含有較強(qiáng)合用和實(shí)用性，現(xiàn)將小微公司分為小型和微型（＜20人），并對(duì)其建設(shè)運(yùn)行進(jìn)行分別指導(dǎo)。二規(guī)范性引用文獻(xiàn)下列文獻(xiàn)對(duì)于本文獻(xiàn)的應(yīng)用是必不可少的。但凡注日期的引用文獻(xiàn)，僅所注日期的版本合用于本文獻(xiàn)。但凡不注日期的引用文獻(xiàn)，其最新版本（涉及全部的修改單）合用于本手冊(cè)。GB6441公司職工傷亡事故分類原則GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防備指導(dǎo)手冊(cè)（）工貿(mào)行業(yè)重大安全生產(chǎn)事故隱患鑒定原則(）山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控方法（山東省人民政府令第331號(hào)）DB37/T2882-安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2883-生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T2974-工貿(mào)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB37/T3011-工貿(mào)公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則安監(jiān)總管四〔〕31號(hào)《開展工貿(mào)公司較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提高防備事故能力行動(dòng)計(jì)劃的告知》國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令59號(hào)令《工貿(mào)公司有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患鑒定原則（）（安監(jiān)總管四〔〕129號(hào)）國(guó)家安監(jiān)總局91號(hào)令《冶金有色安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》三術(shù)語和定義DB37/T2882-.DB37/T2883-界定的以及下列術(shù)語和定義合用于本文獻(xiàn)。3.1鍛造：將液體金屬澆鑄到與零件形狀相適應(yīng)的鍛造空腔中，待其冷卻凝固后，以獲得零件或毛坯的辦法。普通鍛造工藝共分為砂型鍛造、負(fù)壓鍛造、覆膜砂鍛造等工藝。四基本規(guī)定4.1明確職責(zé)4.1.1成立機(jī)構(gòu)公司應(yīng)成立由重要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員構(gòu)成的安全風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。（微型公司可不成立）4.1.2重要負(fù)責(zé)人職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織本單位雙重防止體系建設(shè)工作，確保體系建設(shè)所需人力資源、資金投入、物資保障，督促、檢查各有關(guān)崗位和人員推行職責(zé)，對(duì)體系建設(shè)的有效性全方面負(fù)責(zé)。4.1.3管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施方案和有關(guān)制度的制訂，負(fù)責(zé)組織方案和制度的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分析管控清單、風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理表的編制及更新，負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患排查治理狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)送。4.1.4操作人員職責(zé)應(yīng)知曉所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)信息，按照風(fēng)險(xiǎn)分析管控清單、風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理表的規(guī)定，貫徹風(fēng)險(xiǎn)管控方法，進(jìn)行事故隱患排查和治理。4.2編寫體系文獻(xiàn)4.2.1制訂方案制訂本單位雙重防止體系建設(shè)工作實(shí)施方案。實(shí)施方案應(yīng)明確雙重防止體系建設(shè)的工作目的、實(shí)施環(huán)節(jié)、進(jìn)度安排、保障方法等。保障方法應(yīng)從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、保障資金投入、強(qiáng)化教育培訓(xùn)、實(shí)施督查考核等方面進(jìn)行制訂，以確保工作任務(wù)切實(shí)貫徹到位。4.3建立制度4.3.1風(fēng)險(xiǎn)管控制度應(yīng)規(guī)定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)工作流程，明確各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；規(guī)定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的方法，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)擬定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管控方法、安全風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容，確保本公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)的規(guī)范化。4.3.2隱患排查治理制度應(yīng)規(guī)定公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各崗位隱患排查治理職責(zé)；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的方法，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實(shí)施流程，擬定隱患整治、驗(yàn)收工作流程等。4.3.3獎(jiǎng)懲考核制度公司應(yīng)按照本單位的實(shí)際狀況編制本單位的雙重防止體系建設(shè)獎(jiǎng)懲管理制度，并將雙重防止體系運(yùn)行狀況與本單位各級(jí)和各崗位人員的薪酬掛鉤，進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲并保存有關(guān)獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)。4.4安全培訓(xùn)公司要制訂全員教育培訓(xùn)計(jì)劃，指定專人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。培訓(xùn)內(nèi)容最少應(yīng)涉及理解雙重防止體系有關(guān)基本知識(shí)，體系建設(shè)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、管控方法貫徹、隱患排查治理的辦法、原則和規(guī)定。公司可充足運(yùn)用班前班后會(huì)提問、安全競(jìng)賽比武、微信積分搶答和應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)模擬等好的做法，確保雙重防止體系全員參加、貫徹到位。4.5風(fēng)險(xiǎn)分析管控鍛造公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危害辨識(shí)分析以及管控方法的制訂，可參考DB37/T2974-.DB37/T3011-的規(guī)定，參考同行業(yè)及相近行業(yè)獲得的成果，發(fā)動(dòng)員工、群策群力，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提煉做法。4.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的擬定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能夠按照工序、崗位或場(chǎng)合進(jìn)行劃分，在生產(chǎn)裝置、造型區(qū)、澆鑄區(qū)、清理區(qū)、作業(yè)場(chǎng)合等功效分區(qū)的基礎(chǔ)上，按照大小適中、便與分類、功效獨(dú)立、易于管理、范疇清晰的原則進(jìn)行劃分。4.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：部位風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)、場(chǎng)合風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分：動(dòng)態(tài)作業(yè)活動(dòng)+靜態(tài)設(shè)備設(shè)施=作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。本手冊(cè)根據(jù)鍛造行業(yè)實(shí)際，采用工序劃分法，將公司共劃分成9個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：熔煉工序、澆注工序、造型工序、落砂工序、清理工序及拋丸工序、空壓機(jī)及儲(chǔ)氣罐（特種設(shè)備）、配電系統(tǒng)及配電作業(yè)、檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)（動(dòng)火作業(yè)、有限空間、高處作業(yè)和臨時(shí)用電等）。4.1.2作業(yè)活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施清單劃分原則：將按照劃分規(guī)定列出兩個(gè)清單及作業(yè)活動(dòng)清單（含特殊非常規(guī)作業(yè)）、設(shè)備設(shè)施清單。對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)過程全部常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)。如：按照鍛造行業(yè)實(shí)際能夠采用高溫熔融、金屬吊運(yùn)、造型裝箱、拋丸清理等工序以及特殊作業(yè)（高處作業(yè)、臨時(shí)用電、有限空間作業(yè)）等危險(xiǎn)作業(yè)劃分。設(shè)備設(shè)施清單的排查，根據(jù)現(xiàn)有鍛造行業(yè)實(shí)際狀況應(yīng)涉及重要設(shè)備（中頻電爐、鐵水包、澆注設(shè)備、落砂設(shè)備、拋丸機(jī)、起重機(jī)械以及公輔設(shè)施）；鍛造公司針對(duì)其工藝特點(diǎn)，也可采用設(shè)備與工藝區(qū)域劃分相結(jié)合的方式，如：熔煉區(qū)、造型區(qū)、澆注區(qū)、落砂區(qū)、清理區(qū)等。也能夠?qū)⑽ｋU(xiǎn)性較大的重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)或兩者的組合作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),也能夠?qū)⒐ば颉徫换驁?chǎng)合作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。4.1.3可能造成的事故類型根據(jù)GB6441.GB/T13861列出的事故傷亡類型及危險(xiǎn)和有害因素，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別?？赡茉斐傻氖鹿暑愋蜕婕埃夯馂?zāi)、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、灼燙、中毒和窒息、物體打擊、車輛傷害、淹溺、高處墜落、其它爆炸、其它傷害等。4.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)小型公司可運(yùn)用（JHA和SCL法），針對(duì)每個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)或作業(yè)內(nèi)容（含設(shè)備設(shè)施），全方面識(shí)別出與此環(huán)節(jié)或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)源辨識(shí)是體系建設(shè)工作的基礎(chǔ)和核心?？茖W(xué)、精確、具體的危險(xiǎn)源辨識(shí)成果可保障管控方法含有較強(qiáng)的針對(duì)性、可行性、可操作性。公司辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)，公司要全員參加，特別一把手要親自參加。宜以作業(yè)崗位內(nèi)容為根本，盡量細(xì)致地劃分作業(yè)環(huán)節(jié)，分析各環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的使用設(shè)備、設(shè)施、工藝、原輔材料等，逐步查找確認(rèn)危險(xiǎn)源及其可能發(fā)生的安生產(chǎn)全事故，常規(guī)作業(yè)、非常規(guī)作業(yè)或非周期性作業(yè)狀態(tài)下均應(yīng)辨識(shí)。對(duì)工藝、設(shè)備較為簡(jiǎn)樸的微型公司進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)推薦用“反推法”：先判斷某一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的事故類型，再反推引發(fā)該事故的多種狀況即人的因素、物的因素、管理因素、環(huán)境因素等即為危險(xiǎn)源，特別地要辨識(shí)出該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的本源性危險(xiǎn)源。能夠根據(jù)GB6441.GB/T13861列出的事故類型和危險(xiǎn)有害因素，以及《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患鑒定原則（）》鍛造行業(yè)內(nèi)容原則，參考制訂。4.1.5制訂管控方法在前期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，崗位操作人員可用自己的語言體現(xiàn)方式寫出所操作設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)的管控方法。安全管理人員、技術(shù)人員以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為單位，匯總、完善后擬定各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管控方法。針對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，制訂切實(shí)可行、便于操作、風(fēng)險(xiǎn)可控的方法。風(fēng)險(xiǎn)分析和管控方法確認(rèn)時(shí)，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制方法進(jìn)行梳理，確?？尚行院陀行?，最后前期辨識(shí)出來風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂應(yīng)急處置方法。制訂時(shí)需要滿足下列規(guī)定：1）針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)事故類型需要配備的應(yīng)急器材2）明確針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能發(fā)生事故的簡(jiǎn)易處置程序3）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能發(fā)生事故的演習(xí)規(guī)定（與公司年度演習(xí)體系進(jìn)行融合）4.1風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的擬定小微公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別可不計(jì)算（根據(jù)規(guī)模以上公司，通過計(jì)算進(jìn)行定級(jí)的也應(yīng)予以承認(rèn)），本手冊(cè)根據(jù)《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控方法》（山東省人民政府令第331號(hào)）并結(jié)合鍛造行業(yè)實(shí)際，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采用直判法擬定。4.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有下列情形之一的應(yīng)當(dāng)擬定為重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。1）發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或者3次以上輕傷、普通財(cái)產(chǎn)損失事故，且發(fā)生事故的條件仍然存在的；2）含有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)因素的場(chǎng)合，且同一作業(yè)時(shí)間作業(yè)人員在10人以上的；3）進(jìn)入爐坑、沙倉(cāng)、循環(huán)水池、除塵器等場(chǎng)合進(jìn)行有限空間作業(yè)的。重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由重要負(fù)責(zé)人直接管控，并遵照上級(jí)管控的下級(jí)對(duì)應(yīng)人員也要管控的原則。4.5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有下列情形之一的應(yīng)當(dāng)擬定為較大風(fēng)險(xiǎn)：1）發(fā)生過1次以上局限性3次的輕傷、普通財(cái)產(chǎn)損失事故，且發(fā)生事故的條件仍然存在的；2）含有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)因素的場(chǎng)合，且同一作業(yè)時(shí)間作業(yè)人員在3人以上局限性10人的；較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由部門負(fù)責(zé)人直接管控，并遵照上級(jí)管控的下級(jí)對(duì)應(yīng)人員也要管控的原則。4.5.3公司應(yīng)參考《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患鑒定原則（）》鍛造行業(yè)中重大隱患鑒定所涉及的場(chǎng)合或設(shè)施，應(yīng)將其直接鑒定為重大風(fēng)險(xiǎn)，由重要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人直接管控，并加強(qiáng)對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控力度，避免其演變成重大隱患。4.5.4若通過鑒定以上狀況均不涉及，公司能夠根據(jù)實(shí)際狀況將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)根據(jù)其事故狀態(tài)下的后果來劃分負(fù)責(zé)人實(shí)現(xiàn)管控。（遵照危險(xiǎn)程度越高管控層級(jí)越高的原則）五風(fēng)險(xiǎn)告知公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)完畢之后，必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)目視化，達(dá)成風(fēng)險(xiǎn)告知的目的，消除人員誤操作或不知情造成的安全事故，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知信息應(yīng)最少涉及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、可能造成的危害、管控方法、應(yīng)急方法、負(fù)責(zé)人等信息。較大以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必須進(jìn)行危險(xiǎn)有害告知。風(fēng)險(xiǎn)告知分下列幾方面開展：——將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中涉及人的行為的《作業(yè)活動(dòng)管控清單》管控方法進(jìn)行歸納、提煉，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步的高度概括和提煉，形成符合公司本身實(shí)際狀況的各崗位的安全操作規(guī)程，便于職工學(xué)習(xí)和掌握?！诰唧w位置（車間、崗位）制作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知牌（公司能夠根據(jù)本身的實(shí)際），懸掛或張貼在醒目位置，營(yíng)造雙重防止體系建設(shè)氛圍，讓員工在耳濡目染中加深對(duì)雙重防止體系建設(shè)的認(rèn)知。并隨時(shí)警示和約束崗位操作人員的作業(yè)行為。六隱患排查和治理6.1隱患排查6.1.1根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單》編制出《隱患排查治理清單》。編制過程中應(yīng)特別注意將管控方法的管控規(guī)定轉(zhuǎn)換成崗位人員能明白、可操作的具體化排查原則。6.1.2將隱患排查治理清單分解成公司級(jí)、車間級(jí)（微型公司不涉及）、崗位/班組級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表，各層級(jí)人員應(yīng)按照治理表的內(nèi)容規(guī)定進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好統(tǒng)計(jì)。6.1.3對(duì)于在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的檢維修作業(yè)以及動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電等非常規(guī)作業(yè)，公司應(yīng)按照特殊作業(yè)有關(guān)法規(guī)、原則、文獻(xiàn)的規(guī)定，制訂完善的作業(yè)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，實(shí)施作業(yè)許可，實(shí)施全過程重點(diǎn)監(jiān)管。6.1.4將其中帶有一定專業(yè)性內(nèi)容編制成《（專業(yè)檢查）風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表》，由安全管理人員、專業(yè)人員（如；電工、消防管理人員等）或外聘專家進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好統(tǒng)計(jì)。6.1.5小型公司能夠?qū)⒓竟?jié)性、節(jié)假日等排查融入到公司級(jí)或?qū)I(yè)級(jí)排查中（公司只要全方面貫徹各項(xiàng)排查的內(nèi)容即可，不必再制訂專門的排查表）；微型公司能夠?qū)I(yè)級(jí)、季節(jié)性和節(jié)假日排查等內(nèi)容全部融入到公司級(jí)排查中，規(guī)定公司嚴(yán)格貫徹好公司級(jí)排查、班組崗位級(jí)排查，以及危險(xiǎn)作業(yè)的專項(xiàng)排查。6.1.6排查頻次：班組（含崗位）不少于每天一次；各級(jí)管理人員（如車間主任、各部門負(fù)責(zé)人等）不少于每七天一次；公司級(jí)現(xiàn)場(chǎng)類不少于每月一次；專業(yè)檢查不少于每六個(gè)月一次；基礎(chǔ)管理類不少于每六個(gè)月一次。6.2隱患治理6.2.1事故隱患治理流程涉及隱患信息通報(bào)、下發(fā)事故隱患整治告知（或填制事故隱患排查治理臺(tái)賬）、實(shí)施事故隱患治理、狀況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。6.2.2每次事故隱患排查結(jié)束后，能夠立刻整治的事故隱患立刻組織整治，整治狀況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立刻排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制訂整治方法并限時(shí)整治,整治結(jié)束后，單位負(fù)責(zé)人或安全管理人員應(yīng)對(duì)隱患整治狀況進(jìn)行驗(yàn)證與否達(dá)標(biāo)，做好隱患治理閉環(huán)管理。根據(jù)《工貿(mào)行業(yè)重大安全生產(chǎn)事故隱患鑒定原則(）》并結(jié)合該行業(yè)實(shí)際，小微鍛造公司重大隱患為：—會(huì)議室、活動(dòng)室、休息室、更衣室等場(chǎng)合設(shè)立在熔煉爐、熔融金屬吊運(yùn)和澆注影響范疇內(nèi)；—吊運(yùn)熔融金屬的起重機(jī)不符合冶金鍛造起重機(jī)技術(shù)條件,或驅(qū)動(dòng)裝置中未設(shè)立兩套制動(dòng)器；—吊運(yùn)澆注包的龍門鉤橫梁、耳軸銷和吊鉤等零件，未進(jìn)行定時(shí)探傷檢查；—鍛造熔煉爐爐底、爐坑及澆注坑等作業(yè)坑存在潮濕、積水狀況，或寄存易燃易爆物品；—鍛造熔煉爐冷卻水系統(tǒng)未配備溫度、進(jìn)出水流量檢測(cè)報(bào)警裝置，沒有設(shè)立避免冷卻水進(jìn)入爐內(nèi)的安全設(shè)施。6.2.3崗位檢查發(fā)現(xiàn)的不能及時(shí)消除的事故隱患，崗位員工應(yīng)及時(shí)向本單位負(fù)責(zé)人或公司安全管理人員報(bào)告；專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)及時(shí)向事故隱患排查本單位負(fù)責(zé)人或公司安全管理人員通報(bào)。6.2.4事故隱患排查組織部門/安全管理人員應(yīng)將事故隱患內(nèi)容、存在崗位、事故隱患形成因素、治理期限及治理方法規(guī)定等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，制訂下發(fā)《事故隱患整治告知書》并填寫《事故隱患排查治理臺(tái)賬》，明確整治負(fù)責(zé)人、方法規(guī)定、完畢期限等。存在事故隱患的崗位在實(shí)施事故隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)事故隱患存在的因素進(jìn)行分析，并制訂可靠的治理方法。6.3事故隱患治理驗(yàn)收事故隱患治理完畢后，事故隱患排查單位負(fù)責(zé)人或安全管理人員應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)治理狀況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理狀況進(jìn)行復(fù)查評(píng)定。對(duì)政府督辦的重大事故隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4事故隱患排查治理效果通過事故隱患排查治理體系的建設(shè)，公司應(yīng)最少在下列方面有所改善：1）風(fēng)險(xiǎn)管控方法全方面持續(xù)有效；2）風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提高；3）事故隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；4）各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步貫徹；5）員工事故隱患排查治理水平進(jìn)一步提高。七后續(xù)管理7.1文獻(xiàn)管理公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)統(tǒng)計(jì)資料，并分類建檔管理最少應(yīng)涉及：1）法律法規(guī)、原則規(guī)程及規(guī)范性文獻(xiàn)變化或更新；2）公司組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；3）公司工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；4）風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)管控清單等內(nèi)容的文獻(xiàn)成果；5）事故隱患排查制度、事故隱患排查清單等內(nèi)容的文獻(xiàn)成果；6）制度文獻(xiàn)發(fā)放統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、考核獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)、事故隱患排查和治理統(tǒng)計(jì)。7.2持續(xù)改善公司應(yīng)主動(dòng)根據(jù)下列狀況對(duì)雙重防止體系的影響，及時(shí)針對(duì)變化范疇開展分析更新有關(guān)信息：1）法律法規(guī)、原則規(guī)程及規(guī)范性文獻(xiàn)變化或更新；2）公司組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；3）發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其它信息的新認(rèn)識(shí)；4）補(bǔ)充辨識(shí)出新的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；5）風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)生變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控方法進(jìn)行調(diào)節(jié)；6）應(yīng)每年最少要對(duì)雙重防止體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。7.3信息化管理含有條件的公司，能夠運(yùn)用微信或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立雙重防止體系建設(shè)運(yùn)行管理信息系統(tǒng)，并與本地應(yīng)急管理有關(guān)監(jiān)管信息系統(tǒng)相連接。

（資料性附錄）

作業(yè)活動(dòng)清單填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注1熔煉作業(yè)將原材料（鐵、鋼）加入中頻電爐進(jìn)行熔煉的作業(yè)。熔煉工序每天進(jìn)行2澆注作業(yè)將熔煉的鐵水倒入鐵水包并注入型腔內(nèi)的作業(yè)。澆注工序每天進(jìn)行3造型作業(yè)使用模型、砂箱和石英砂做出型腔的作業(yè)。造型工序每天進(jìn)行4落沙作業(yè)鑄件冷卻后提取砂箱；吊運(yùn)鑄件、落砂的作業(yè)落砂崗位每天進(jìn)行5清理作業(yè)使用手持磨光機(jī)等手持電開工具對(duì)鑄件進(jìn)行表面清理的作業(yè)清理工序每天進(jìn)行6拋丸作業(yè)使用拋丸機(jī)對(duì)鑄件進(jìn)行表面清理的作業(yè)拋丸工序每天進(jìn)行7設(shè)備維修作業(yè)作業(yè)告知、配件更換、根據(jù)使用、作業(yè)結(jié)束維修工特定時(shí)間8高/低壓配電作業(yè)檢維修公司低壓供配電箱等、操作公司高壓供配電等電氣設(shè)備。電工特定時(shí)間9特殊作業(yè)動(dòng)火、有限空間、登高、臨時(shí)用電等維修工特定時(shí)間進(jìn)行附錄A設(shè)備設(shè)施清單（公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際狀況對(duì)清單進(jìn)行刪減或增加）序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)數(shù)量（臺(tái)/套）所在部位與否是特種設(shè)備備注1起重機(jī)生產(chǎn)車間是2中頻電爐熔煉工序否3造型設(shè)備模具、沙箱、砂倉(cāng)、振實(shí)臺(tái)、環(huán)保設(shè)備、真空泵造型工序否4澆注設(shè)備澆包、光氧機(jī)澆注工序否5落砂設(shè)備沸騰冷卻機(jī)、提高機(jī)、砂庫(kù)、振動(dòng)篩、落砂裝置造型工序否6清理設(shè)備手持電開工具清理工序否7拋丸機(jī)拋丸工序否8壓縮空氣設(shè)備空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐空壓機(jī)房是9變配電設(shè)施配電室否填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日

（資料性附錄）

鍛造公司風(fēng)險(xiǎn)管控清單示例風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目潛在危險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）重要危害后果重要防備方法應(yīng)急方法備注序號(hào)名稱1熔煉工序熔煉作業(yè)1.設(shè)備、原料狀態(tài)異常；2.加入原輔料時(shí)鐵水飛濺；起重傷害、物體打擊、其它傷害、灼燙、觸電1.操作人員必須穿戴勞保防護(hù)用品,安全帽、防塵口罩（3M)，工作服、爐窯護(hù)目鏡、高溫防護(hù)鞋、防高溫手套；2.作業(yè)前檢查操作平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)無雜物，護(hù)欄完好；爐坑無積水、潮濕、坑底鋪墊砂土；爐體的傳動(dòng)裝置安裝牢固、旋轉(zhuǎn)靈活；坩堝、爐架等部件齊全、完好。3.合閘開機(jī)，檢查儀表、信號(hào)批示燈、水壓、水溫報(bào)警聯(lián)鎖裝置正常；4.加料必須檢查原輔料干濕狀態(tài)，如有否帶水、潮濕的現(xiàn)象，應(yīng)立刻挑出，嚴(yán)禁加入電爐；5.根據(jù)熔煉配方規(guī)定加入原輔料，加入時(shí)要貼著爐壁加入，避免鐵水飛濺；6.熔煉中操作人員與中頻電爐要有一定的安全距離，對(duì)的使用除塵罩，現(xiàn)場(chǎng)懸掛“注意高溫”警示牌；7.鐵水溫度靠近出爐溫度，使用長(zhǎng)柄取樣勺進(jìn)行取樣；準(zhǔn)備出爐時(shí)，應(yīng)再次確認(rèn)澆包內(nèi)與否干燥，如發(fā)現(xiàn)澆包內(nèi)潮濕，嚴(yán)禁倒入鐵水；8.鐵水出爐時(shí)電爐嘴應(yīng)對(duì)準(zhǔn)澆包，避免鐵水外溢飛濺；9.出爐工作完畢后，斷開電爐電源，關(guān)閉除塵器，待電爐冷卻至室溫時(shí)停止水冷卻系統(tǒng)。1、觸電：應(yīng)快速切斷電源，讓觸電者快速脫離帶電體，將患者移至安全區(qū)域，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。2、物體打擊、其它傷害：立刻按下急?；蚓o急斷電；運(yùn)用工具使受傷人員脫離設(shè)備；并撥打120，對(duì)受傷部位進(jìn)行簡(jiǎn)樸止血、包扎，傷勢(shì)不明時(shí)不要容易移動(dòng)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。3、灼燙：發(fā)生灼燙，用自來水沖洗15分鐘以上。涂抹燙傷藥膏，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。4、火災(zāi)：運(yùn)用滅火器撲滅早期火災(zāi)，運(yùn)用滅火器或消火栓進(jìn)行滅火；無法控制時(shí)，上報(bào)負(fù)責(zé)人，啟動(dòng)火災(zāi)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。5、人員受傷：車間配備急救藥箱（藥品齊全，在使用期內(nèi)），停止作業(yè)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。重大風(fēng)險(xiǎn)中頻電爐1.爐坑傾爐或漏爐溶液外溢造成火災(zāi)、爆炸；2.爐體傳動(dòng)裝置不敏捷可靠，使?fàn)t體傾倒鐵水流出。傾爐或漏爐溶液外溢造成火災(zāi)、爆炸；3.爐體冷卻設(shè)施、循環(huán)水冷卻設(shè)施冷卻水管漏水，接觸高溫溶液引發(fā)爆炸；火災(zāi)、其它爆炸、高處墜落、灼燙、中毒窒息、觸電1.設(shè)立能夠盛裝全部熔液的爐坑，爐坑周邊安裝護(hù)欄，護(hù)欄下方設(shè)立護(hù)板，避免水進(jìn)入坑內(nèi)；2.坑底鋪墊砂土，避免鐵水外溢；3.區(qū)域配備干粉滅火器；4.作業(yè)面設(shè)立操作平臺(tái)，平臺(tái)應(yīng)牢固、可靠，并設(shè)立防滑方法；平臺(tái)周邊設(shè)立符合規(guī)定的護(hù)欄，平臺(tái)不得寄存雜物；5.現(xiàn)場(chǎng)懸掛“當(dāng)心墜落、當(dāng)心爆炸、當(dāng)心火災(zāi)、有限空間作業(yè)警示”等警示牌。6.爐體的傳動(dòng)裝置安裝牢固，旋轉(zhuǎn)靈活；7.爐蓋、爐體等的傳動(dòng)裝置安裝牢固、旋轉(zhuǎn)靈活，爐襯應(yīng)完好無裂痕和缺損；8.水冷卻系統(tǒng)保持暢通、無堵塞、無泄漏，水冷卻系統(tǒng)設(shè)立水溫、水壓檢測(cè)報(bào)警連鎖裝置；9.循環(huán)水池周邊設(shè)護(hù)欄，泵轉(zhuǎn)動(dòng)部位設(shè)立護(hù)罩、電氣絕緣良好現(xiàn)場(chǎng)懸掛“水深危險(xiǎn)請(qǐng)勿靠近”警示牌；配電線路應(yīng)設(shè)漏電保護(hù)器；10.線路排列整潔有序，接頭連接可靠、無破損；11.配電箱關(guān)閉嚴(yán)密，出線應(yīng)保護(hù)，箱上無積塵、油污、無雜物并設(shè)立接地保護(hù)和漏電保護(hù)裝置。2澆注工序澆注作業(yè)1.轉(zhuǎn)包裝鐵水過滿；2.吊運(yùn)時(shí)不按高溫金屬液體專用吊運(yùn)線路行走吊運(yùn)速度不勻，造成轉(zhuǎn)包晃動(dòng)鐵水飛濺；3.轉(zhuǎn)包倒入澆包時(shí)對(duì)位不精確，造成鐵水飛濺；4.打渣幅度過大；5、澆鑄產(chǎn)生煙塵、高溫。起重傷害、灼燙、火災(zāi)1.作業(yè)前，操作人員必須穿戴勞保防護(hù)用品,安全帽、防塵口罩、工作服、高溫防護(hù)鞋、防高溫手套；2.澆包（鐵/鋼水包）盛鐵/鋼水不得太滿，不得超出容積的80%，以免灑出傷人；3.起吊前要鳴鈴；嚴(yán)格按照規(guī)劃的鐵水吊運(yùn)路線運(yùn)行，必須卡好保險(xiǎn)卡，鐵液容量不得超出安全線，并保持平穩(wěn)，由專人指揮，行車鉤要掛牢，嚴(yán)禁吊著澆包從人頭頂通過；4.澆注時(shí)保持鐵水流通順暢，避免鐵水飛濺；澆包嘴應(yīng)確認(rèn)對(duì)準(zhǔn)砂箱澆注冒口后，方可進(jìn)行澆注操作；5.澆注時(shí)，全部與金屬溶液接觸的工具，如扒渣棒、火鉗等均需預(yù)熱，避免與冷工具接觸產(chǎn)生飛濺。打渣時(shí)，嚴(yán)禁用力敲打；6.澆注竣工，鐵水包吊離澆注區(qū)，放置規(guī)定區(qū)域，光氧機(jī)、除塵器停機(jī)；7.澆注區(qū)域應(yīng)設(shè)立警戒線，澆注時(shí)，非工作人員嚴(yán)禁跨越警戒線；8.澆注區(qū)設(shè)局部排風(fēng)設(shè)施，排除的煙氣經(jīng)光氧機(jī)解決后排放；9.澆注區(qū)廠房設(shè)避風(fēng)天窗或屋頂風(fēng)機(jī)。1、觸電：應(yīng)快速切斷電源，讓觸電者快速脫離帶電體，將患者移至安全區(qū)域，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。2、起重傷害：立刻按下急?；蚓o急斷電；運(yùn)用工具使受傷人員脫離設(shè)備；并撥打120，對(duì)受傷部位進(jìn)行簡(jiǎn)樸止血、包扎，傷勢(shì)不明時(shí)不要容易移動(dòng)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。3、灼燙：發(fā)生灼燙，用自來水沖洗15分鐘以上。涂抹燙傷藥膏，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。4、火災(zāi)：運(yùn)用滅火器撲滅早期火災(zāi)，運(yùn)用滅火器或消火栓進(jìn)行滅火；無法控制時(shí)，上報(bào)負(fù)責(zé)人，啟動(dòng)火災(zāi)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。5、人員受傷：車間配備急救藥箱（藥品齊全，在使用期內(nèi)），停止作業(yè)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。重大風(fēng)險(xiǎn)鐵水包1.澆包沒有安全保險(xiǎn)裝置，連結(jié)部位轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活；澆包未烘干，與高溫溶液接觸造成爆炸。灼燙、火災(zāi)、起重傷害1.澆包的安全保險(xiǎn)裝置應(yīng)齊全、可靠，使用前安全卡要卡牢；2.澆包的金屬構(gòu)造牢固可靠，無銹蝕，連接部位轉(zhuǎn)動(dòng)靈活；3.在澆注前檢查澆包與否符合規(guī)定，升降機(jī)構(gòu)、傾轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、自鎖機(jī)構(gòu)及抬架與否完好、靈活、可靠；4.澆包使用前應(yīng)烘干，包襯不應(yīng)有裂紋和缺損；5.每年對(duì)吊耳、耳軸、橫梁進(jìn)行一次無損探傷。3造型工序造型作業(yè)1.模具吊運(yùn)中吊具脫離2.填砂時(shí)砂倉(cāng)口密閉不嚴(yán)，粉塵溢出；3.提取砂箱不平穩(wěn)；起重傷害、機(jī)械傷害、灼燙1.操作人員必須佩戴勞保防護(hù)用品：安全帽、防塵口罩，工作服、防砸安全鞋、防高溫手套；2.吊運(yùn)前檢查起重機(jī)制動(dòng)器運(yùn)行正常，吊索具無變形、破損，吊鉤、鋼絲繩完好；3.安裝砂箱至模具上，移至砂倉(cāng)下方，砂倉(cāng)口密閉，落砂口密閉；4.檢查除塵器以及氣路正常、提高機(jī)傳動(dòng)裝置密閉及電機(jī)安裝牢固，依次啟動(dòng)除塵器、提高機(jī)等設(shè)備，填砂打?qū)崳?.作業(yè)完畢后，依次停止設(shè)備砂倉(cāng)、移動(dòng)振實(shí)臺(tái)、提高機(jī)、除塵器等設(shè)備；6.去模具，抽砂箱，慢速提取砂箱型腔，保持平穩(wěn)；翻箱平放在砂盤內(nèi)；7.按次序再重復(fù)完畢上箱型腔的造型后，將芯子精確的放置，最后合箱、鎖箱。1、機(jī)械傷害、起重傷害：立刻按下急?；蚓o急斷電；運(yùn)用工具使受傷人員脫離設(shè)備；并撥打120，對(duì)受傷部位進(jìn)行簡(jiǎn)樸止血、包扎，傷勢(shì)不明時(shí)不要容易移動(dòng)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。2、灼燙：發(fā)生灼燙，用自來水沖洗15分鐘以上。涂抹燙傷藥膏，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。3、火災(zāi)：運(yùn)用滅火器撲滅早期火災(zāi)，運(yùn)用滅火器或消火栓進(jìn)行滅火；無法控制時(shí)，上報(bào)負(fù)責(zé)人，啟動(dòng)火災(zāi)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。4、人員受傷：車間配備急救藥箱（藥品齊全，在使用期內(nèi)），停止作業(yè)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。模具；沙箱；砂倉(cāng)；振實(shí)臺(tái)；環(huán)保設(shè)備；真空泵1.模具擺放散亂宜造成人員受傷；2.易燃模具遇高溫溶液、明火造成火災(zāi)；3.沙倉(cāng)入口蓋板缺失人員不慎墜落；4.操作人員接觸提高機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)部位；5.造型設(shè)備未安裝電氣接地，線路破損造成操作人員觸電。6.振實(shí)臺(tái)振動(dòng)電機(jī)安裝螺栓松動(dòng)；7.除塵器更換布袋。1.模具整套、歸類、整潔、有序擺放；2.與高溫溶液、設(shè)備保持足夠的距離，并按規(guī)定配備滅火器；3.砂倉(cāng)口采用密閉方法，蓋板完好，無破損；4.現(xiàn)場(chǎng)懸掛“有限空間告知牌”、“當(dāng)心機(jī)械傷人”、配電箱上張貼“當(dāng)心觸電”警示牌；5.對(duì)傳動(dòng)裝置進(jìn)行密閉；6.設(shè)備有良好的電氣接地保護(hù)，配電箱線路布置合理，線路無破損、安裝漏電保護(hù)裝置，電氣控制系統(tǒng)運(yùn)行良好；7.真空泵皮帶傳動(dòng)部位設(shè)立防護(hù)罩且完好；真空表批示正常。真空管路完好無破損；8.造型設(shè)備區(qū)設(shè)除塵裝置；9.除塵器清灰口采用密閉方法，除塵器更換布袋、清灰作業(yè)必須戴防塵口罩。5落砂工序落砂作業(yè)1.人員觸碰冷卻區(qū)砂箱及造型砂；2.砂箱吊運(yùn)中脫離、墜落。3.鑄件吊運(yùn)中脫離、墜落；4.觸碰運(yùn)行設(shè)備、鍛造砂；灼燙、起重傷害、機(jī)械傷害操作人員必須佩戴勞保防護(hù)用品：安全帽、防塵口罩，工作服、防砸安全鞋、防高溫手套；2.吊運(yùn)前檢查起重機(jī)制動(dòng)器運(yùn)行正常，吊索具無變形、破損，吊鉤、鋼絲繩完好；3.鑄件應(yīng)足夠冷卻后方可提取砂箱；提取砂箱應(yīng)緩慢。4.吊運(yùn)前，檢查吊具、吊物安裝牢固；5.設(shè)備啟動(dòng)前檢查沸騰冷卻床、提高機(jī)傳動(dòng)裝置密閉良好；6.砂盤移至落砂房后，將落砂房密閉；落砂時(shí)，人員盡量遠(yuǎn)離落砂房。1、機(jī)械傷害、起重傷害：立刻按下急?；蚓o急斷電；運(yùn)用工具使受傷人員脫離設(shè)備；并撥打120，對(duì)受傷部位進(jìn)行簡(jiǎn)樸止血、包扎，傷勢(shì)不明時(shí)不要容易移動(dòng)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。3、灼燙：發(fā)生灼燙，用自來水沖洗15分鐘以上。涂抹燙傷藥膏，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。4、人員受傷：車間配備急救藥箱（藥品齊全，在使用期內(nèi)），停止作業(yè)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。落砂房、砂庫(kù)、振動(dòng)篩、提高機(jī)1.造型砂溫度高，人員觸碰；2.人員不慎墜落砂庫(kù)；3.設(shè)備電機(jī)安裝螺栓松動(dòng)；4.操作人員觸碰運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備；灼燙、起重傷害、機(jī)械傷害1.落砂區(qū)密閉、設(shè)除塵裝置。2.輸送機(jī)密閉；砂轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)、落砂口采用密閉方法并設(shè)除塵裝置；3.砂庫(kù)設(shè)通風(fēng)設(shè)施。4.電機(jī)連接緊固；5.振動(dòng)篩采用密閉方法、設(shè)除塵裝置。6.提高機(jī)采用密閉方法。6清理工序清理作業(yè)1.切割機(jī)及手持磨光機(jī)防護(hù)罩缺失；2.切割機(jī)、角磨機(jī)把持不當(dāng)切割片傷及手指，壓把用力過大或者切割片質(zhì)量問題造成爆片；3.轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)附近有人造成傷害。機(jī)械傷害、物體打擊、其它傷害1.操作人員必須佩戴勞保防護(hù)用品，安全帽、工作服、防護(hù)手套、防護(hù)鞋、護(hù)目鏡、防塵口罩、防噪聲耳塞；2.檢查切割機(jī)及磨光機(jī)等手持電開工具防護(hù)罩牢固、完好，線路完好，轉(zhuǎn)動(dòng)部位靈活；檢查除塵裝置正常，線路完好；3.檢查起重機(jī)制動(dòng)器運(yùn)行正常，吊鉤、鐵絲繩完好，檢查吊索具無變形、破損；4.吊運(yùn)鑄件至手動(dòng)車，推入房?jī)?nèi)，打磨房密閉；5.嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，非純熟工不得獨(dú)立操作；6.檢查切割片質(zhì)量及緊固狀況，發(fā)現(xiàn)切割片未緊固，應(yīng)立刻緊固，有裂紋和缺損的切割片應(yīng)立刻更換；7.進(jìn)行打磨，竣工后鑄件歸類擺放；8.轉(zhuǎn)運(yùn)前，應(yīng)鳴笛警示。確認(rèn)轉(zhuǎn)運(yùn)路線無人方可啟動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)小車。9.轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)，無關(guān)人員不得靠近轉(zhuǎn)運(yùn)路線；10.不得超負(fù)荷轉(zhuǎn)運(yùn)；1、觸電：應(yīng)快速切斷電源，讓觸電者快速脫離帶電體，將患者移至安全區(qū)域，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。2、機(jī)械傷害、物體打擊、其它傷害：立刻按下急?；蚓o急斷電；運(yùn)用工具使受傷人員脫離設(shè)備；并撥打120，對(duì)受傷部位進(jìn)行簡(jiǎn)樸止血、包扎，傷勢(shì)不明時(shí)不要容易移動(dòng)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。3、人員受傷：車間配備急救藥箱（藥品齊全，在使用期內(nèi)），停止作業(yè)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。手持電動(dòng)打磨工具1.手持電動(dòng)打磨工具防護(hù)罩或線路破損；2。切割片裂紋、缺損等缺點(diǎn)或傷殘，安裝不穩(wěn)固。3.未安裝電氣接地；線路破損造成操作人員觸電。機(jī)械傷害、觸電、其它傷害1.手持電開工具電源線長(zhǎng)度應(yīng)不大于6m，中間不允許有接頭，且無破損、無老化；防護(hù)罩、蓋、手柄連接牢固，無破損；2.作業(yè)前檢查切割片有無裂紋缺損，如發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)或傷殘問題，應(yīng)立刻停止使用，更換新品并緊固。3.配電箱應(yīng)采用一機(jī)一閘。設(shè)立保護(hù)接地和漏電保護(hù)器。線路布置合理，線路無破損、漏電，避免人員觸電。7拋丸工序拋丸作業(yè)1.無關(guān)人員觸碰鑄件；2.吊運(yùn)鑄件碰撞和掉落機(jī)械傷害、觸電、其它傷害、起重傷害1.操作人員必須佩戴勞保防護(hù)用品，安全帽、防塵口罩、防護(hù)手套、防護(hù)鞋、工作服；2.檢查起重機(jī)制動(dòng)器運(yùn)行正常，吊鉤、鋼絲繩完好；檢查吊索具無變形、破損；3.檢查拋丸機(jī)安裝牢固，管路密封完好，傳動(dòng)部位防護(hù)罩完好，內(nèi)室護(hù)板安裝牢固完好，線路無破損、漏電、除塵器正常后合閘；4.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立護(hù)欄，無關(guān)人員不得靠近鑄件；5.將鑄件吊運(yùn)至拋丸機(jī)內(nèi)，檢查門（孔）設(shè)施密封完好，鑄件自轉(zhuǎn)正常，關(guān)閉拋丸機(jī)；6.按次序啟動(dòng)拋丸機(jī)脈沖啟?！芊鈫⑼！龎m啟動(dòng)→螺旋啟動(dòng)→提高啟動(dòng)→分離啟動(dòng)→拋丸啟動(dòng)→供丸開；7.拋丸結(jié)束等待3分鐘拋丸室粉塵除凈后，關(guān)閉風(fēng)機(jī)；8.打開拋丸機(jī)，吊運(yùn)鑄件至打磨區(qū)，吊運(yùn)時(shí)不得超負(fù)荷，不得歪拉斜掛，不得高空吊運(yùn)；9.拋丸工作結(jié)束，關(guān)閉拋丸機(jī)，切斷電源。1、觸電：應(yīng)快速切斷電源，讓觸電者快速脫離帶電體，將患者移至安全區(qū)域，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。2、機(jī)械傷害、起重傷害、物體打擊、其它傷害：立刻按下急?；蚓o急斷電；運(yùn)用工具使受傷人員脫離設(shè)備；并撥打120，對(duì)受傷部位進(jìn)行簡(jiǎn)樸止血、包扎，傷勢(shì)不明時(shí)不要容易移動(dòng)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。3、人員受傷：車間配備急救藥箱（藥品齊全，在使用期內(nèi)），停止作業(yè)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。拋丸機(jī)1.底座松動(dòng)、管路破損；2.除塵器沒有運(yùn)轉(zhuǎn)或除塵效果不好；傳動(dòng)防護(hù)罩缺失、破損。3.電氣控制系統(tǒng)未安裝電氣接地；線路破損造成操作人員觸電。機(jī)械傷害、觸電、其它傷害1.拋丸機(jī)設(shè)備安裝牢固無松動(dòng)，焊接部位焊接牢固；2.管路固定牢固、密封嚴(yán)密，無破損；設(shè)立除塵器裝置，完好并有效運(yùn)行；3.拋丸機(jī)門（孔）設(shè)立密封設(shè)施，可能發(fā)生噴丸外噴的區(qū)域安裝防護(hù)罩，防護(hù)罩安裝牢固無破損；4.設(shè)備傳動(dòng)部位設(shè)立防護(hù)罩；5.拋丸機(jī)內(nèi)護(hù)板安裝牢固、無損壞；6.有良好的電氣接地保護(hù)，電氣控制系統(tǒng)運(yùn)行良好；7.線路布置合理，線路無破損、漏電；8.現(xiàn)場(chǎng)張貼“當(dāng)心觸電”、“當(dāng)心機(jī)械傷害”警示牌。8公輔設(shè)備（起重機(jī)、壓縮空氣設(shè)備及、配送電系統(tǒng)）起重機(jī)1.主梁塑性變形、制動(dòng)器失效、吊鉤和滑輪、鋼絲繩磨損等，造成物體墜落；2.起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，造成沖頂、超載，或起重機(jī)傾翻；3.吊索具選配得當(dāng)，無變形、破損，造成吊物高處墜落。起重傷害1.起重機(jī)主梁無明顯變形；2.液態(tài)金屬吊鉤橫梁的吊耳和板鉤心軸、盛鋼（鐵）液體的吊包耳軸（含焊縫）每年進(jìn)行一次無損探傷。吊鉤斷面磨損量不得不不大于原尺寸的10％，開口度不得超出原尺寸的15％，扭轉(zhuǎn)變形不得超出10°，危險(xiǎn)斷面或吊鉤頸部不得產(chǎn)生塑性變形，吊鉤應(yīng)設(shè)立防脫鉤裝置且有效；3.鋼絲繩端部的固定牢固，尾端在卷筒上固定應(yīng)牢固，并有防松或自緊的性能；4.鋼絲繩與滑輪應(yīng)匹配，鋼絲繩出現(xiàn)斷股或斷絲超出5%及時(shí)更換。滑輪不得有裂紋，且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活、設(shè)立防護(hù)罩；5.制動(dòng)器運(yùn)行可靠，液壓制動(dòng)器不得漏油；6.1t以上加裝重量限位器；7.吊運(yùn)火熱金屬液體、易燃易爆危險(xiǎn)品的起重機(jī)械，起升（下降）機(jī)構(gòu)應(yīng)裝設(shè)兩套制動(dòng)器；8.設(shè)立急停裝置、緩沖器、終端止擋器便攜式（含地面操作、遙控）按鈕盤的控制電源應(yīng)采用安全電壓；9.吊索具應(yīng)定置擺放，有明顯的載荷標(biāo)記；10.吊鉤上防脫裝置完好有效；11.現(xiàn)場(chǎng)懸掛“當(dāng)心吊物”警示牌。1、觸電：應(yīng)快速切斷電源，讓觸電者快速脫離帶電體，將患者移至安全區(qū)域，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。2、機(jī)械傷害、起重傷害：立刻按下急?；蚓o急斷電；運(yùn)用工具使受傷人員脫離設(shè)備；并撥打120，對(duì)受傷部位進(jìn)行簡(jiǎn)樸止血、包扎，傷勢(shì)不明時(shí)不要容易移動(dòng)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。3、火災(zāi)：運(yùn)用滅火器撲滅早期火災(zāi)，運(yùn)用滅火器或消火栓進(jìn)行滅火；無法控制時(shí)，上報(bào)負(fù)責(zé)人，啟動(dòng)火災(zāi)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。4、人員受傷：車間配備急救藥箱（藥品齊全，在使用期內(nèi)），停止作業(yè)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。5、容器爆炸：容器超壓，及時(shí)關(guān)閉進(jìn)氣閥，啟動(dòng)排氣閥。上報(bào)負(fù)責(zé)人，啟動(dòng)特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案。重大風(fēng)險(xiǎn)空壓機(jī)空壓機(jī)傳動(dòng)部位無防護(hù)、防護(hù)裝置和設(shè)施缺點(diǎn)、防護(hù)不當(dāng)、防護(hù)距離不夠機(jī)械傷害1.空壓機(jī)傳動(dòng)部位安裝有防護(hù)裝置,確保防護(hù)裝置達(dá)成原則規(guī)定；2.空壓機(jī)周邊留出操作通道無雜物；3.空壓機(jī)與其它設(shè)備實(shí)施保存足夠安全距離。儲(chǔ)氣罐空氣貯罐安全閥、壓力表未作檢修，調(diào)節(jié)失效容器爆炸1.壓力表每六個(gè)月檢測(cè)，安全閥每年檢測(cè)；2.儲(chǔ)罐定時(shí)年檢，現(xiàn)場(chǎng)觀察無變形、開裂，且采用防塵、防曬等方法；3.壓力處在正常范疇，設(shè)備設(shè)施定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)。配送電系統(tǒng)及作業(yè)1.電氣線路老化或破環(huán)裸露；2.箱（柜、板）內(nèi)接線不規(guī)范，沒有配備漏電保護(hù)器；3.絕緣膠墊缺失或破損觸電1.選用符合國(guó)標(biāo)的電氣線路，采用防水方法。2.箱（柜、板）內(nèi)接線應(yīng)規(guī)范，并配備漏電保護(hù)器。3.絕緣膠墊覆蓋用電作業(yè)區(qū)域，且厚度、外觀完好4.電工持證作業(yè)，配送電作業(yè)規(guī)定兩人共同作業(yè)。配電室1.電氣線路老化或破環(huán)裸露；2.箱（柜、板）內(nèi)插座接線不規(guī)范，沒有配備漏電保護(hù)器;3.絕緣膠墊缺失或破損；4.電纜溝蓋板齊全，設(shè)排水方法；5.裸導(dǎo)線與地面及其它物體距離符合規(guī)定；6.防鳥網(wǎng)、擋鼠板缺失、破損觸電、火災(zāi)1.規(guī)定存檔期限內(nèi)的作業(yè)許可證、工作票、操作票等要保存完整；2.絕緣膠墊覆蓋用電作業(yè)區(qū)域，且厚度、外觀完好；3.電工持證作業(yè)，配送電作業(yè)規(guī)定兩人共同作業(yè)；4.各高、低壓供電系統(tǒng)圖注明變配電站位置、架空線路和地下電纜走向、坐標(biāo)、編號(hào)及型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度、桿型和敷設(shè)方式等；5.加設(shè)遮欄、護(hù)板、箱閘及避免小動(dòng)物進(jìn)入的裝置，安全距離符合規(guī)定；遮攔高度不低于1.7m，固定式遮攔網(wǎng)孔不應(yīng)不不大于40㎜×40㎜；6.定時(shí)對(duì)電氣設(shè)備和安全防護(hù)用品的絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接地電阻、安全工具的實(shí)驗(yàn)；7.現(xiàn)場(chǎng)無漏雨、無積水。8.變配電間門向外開，高壓間門應(yīng)向低壓間開，相鄰配電間門應(yīng)雙向開。門應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體材料制作的實(shí)體門；9.門、窗、自然通風(fēng)的孔洞都應(yīng)采用金屬網(wǎng)和建筑材料封閉，金屬網(wǎng)孔不大于10㎜×10㎜。10.設(shè)有100%變壓器油量的儲(chǔ)油池或排油設(shè)施并處在有效狀態(tài)；11.高壓配電室、電容器室、控制室隔離，電纜通道用防火材料封堵并處在有效狀態(tài)。特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析：1）該特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析是選用工貿(mào)公司較為慣用的五項(xiàng)作業(yè)，并根據(jù)較為復(fù)雜、危險(xiǎn)場(chǎng)合的情形或場(chǎng)合進(jìn)行的分析；2）考慮到該項(xiàng)作業(yè)的較大危險(xiǎn)性以及危險(xiǎn)源辨識(shí)的復(fù)雜性，本手冊(cè)采用了規(guī)模以上公司的JHA分析法，公司根據(jù)危險(xiǎn)作業(yè)的實(shí)際狀況借鑒性使用。9特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析有限空間作業(yè)冒險(xiǎn)心里中毒窒息、火災(zāi)、其它爆炸1.加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育，明確危害后果。2.恪守管理規(guī)定，按規(guī)定辦理對(duì)應(yīng)的審批手續(xù)。1、觸電：應(yīng)快速切斷電源，讓觸電者快速脫離帶電體，將患者移至安全區(qū)域，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。2、機(jī)械傷害：立刻按下急?；蚓o急斷電；運(yùn)用工具使受傷人員脫離設(shè)備；并撥打120，對(duì)受傷部位進(jìn)行簡(jiǎn)樸止血、包扎，傷勢(shì)不明時(shí)不要容易移動(dòng)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。3、灼燙：發(fā)生灼燙，用自來水沖洗15分鐘以上。涂抹燙傷藥膏，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。4、火災(zāi)：運(yùn)用滅火器撲滅早期火災(zāi)，運(yùn)用滅火器或消火栓進(jìn)行滅火；無法控制時(shí)，上報(bào)負(fù)責(zé)人，啟動(dòng)火災(zāi)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。5、人員受傷：車間配備急救藥箱（藥品齊全，在使用期內(nèi)），停止作業(yè)，根據(jù)人員受傷狀況進(jìn)行緊急處置后就醫(yī)。檢測(cè)錯(cuò)誤3.根據(jù)有限空間環(huán)境，判斷氣體性質(zhì)和存量，當(dāng)可燃或有毒有害物品在允許限值內(nèi)后方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)中斷超出30分鐘時(shí)應(yīng)重新檢測(cè)。監(jiān)護(hù)失誤4.安排專人在外監(jiān)護(hù)、觀察，監(jiān)護(hù)人員不得私自離崗，需要離開時(shí)必須有人換崗監(jiān)護(hù)。作業(yè)場(chǎng)合空氣不良，防護(hù)不當(dāng)5.佩戴防毒口罩，眼鏡等勞動(dòng)防護(hù)用品。6.作業(yè)前和作業(yè)中進(jìn)行風(fēng)機(jī)通風(fēng)，配備滅火器；照明燈具及電氣設(shè)施符合防爆規(guī)定，使用36V下列安全電壓，并確保通風(fēng)口以及出入口暢通。其它管理因素缺點(diǎn)7.按照預(yù)先設(shè)定原則，進(jìn)行驗(yàn)收并由主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)查。高處作業(yè)冒險(xiǎn)心里高處墜落、其它傷害1.作業(yè)前必須申請(qǐng)按規(guī)定辦理對(duì)應(yīng)的作業(yè)票證審批手續(xù)。監(jiān)護(hù)失誤2.安排專人或者多人監(jiān)護(hù)，明確監(jiān)護(hù)人責(zé)任。防護(hù)缺點(diǎn)3.爬梯、架排檢查固定，高空作業(yè)人員必須佩帶安全帶、安全帶要高掛低用。4.垂直分層作業(yè)中間有隔離設(shè)施。5.高處作業(yè)有充足照明，安裝臨時(shí)燈、應(yīng)急燈。6.設(shè)立警戒區(qū)域，專人警戒。其它管理因素缺點(diǎn)7.按照預(yù)先設(shè)定原則，進(jìn)行驗(yàn)收，并由主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)查，避免施工后患。臨時(shí)用電作業(yè)冒險(xiǎn)心里觸電、火災(zāi)1.作業(yè)前必須申請(qǐng)按規(guī)定辦理對(duì)應(yīng)的作業(yè)票證審批手續(xù)。監(jiān)護(hù)失誤2.安排電工和管理人員監(jiān)護(hù)，明確監(jiān)護(hù)人責(zé)任。違章作業(yè)防護(hù)缺點(diǎn)3.設(shè)定專業(yè)網(wǎng)、線供電系統(tǒng)，測(cè)試保護(hù)器敏捷度；4.核查線纜質(zhì)量和使用規(guī)格；5.使用五線制配備，臨時(shí)用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5米，道路不低于5米；6.臨時(shí)用電線路架空進(jìn)線不得采用裸線，不得在樹上或腳手架上架設(shè)；7.現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電配電盤、箱應(yīng)有防雨方法；8.配備滅火器，和操作者防護(hù)用品。其它管理因素缺點(diǎn)9.按照預(yù)先設(shè)定原則，進(jìn)行驗(yàn)收并由主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)查，并恢復(fù)原狀電器維修作業(yè)電源開關(guān)不懸掛維修標(biāo)記牌觸電、火災(zāi)1.維修時(shí)電原開關(guān)關(guān)閉后，要在開關(guān)上懸掛維修標(biāo)記牌，并告知該部門管理人員和同事。帶電清掃或帶電運(yùn)行清掃2.清掃前關(guān)閉電源，電容器等蓄電和帶靜電電器要用導(dǎo)線放電解決，然后進(jìn)行清掃。帶電拆裝更換電器3.拆裝更換電器前必須斷電，然后用電筆測(cè)試無誤后方可操作?，F(xiàn)場(chǎng)未清理復(fù)原4.維修完畢對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，避免雜物或工具遺留至電器內(nèi)，造成短路起火。5.維修后的電器要通過測(cè)試合格，復(fù)查現(xiàn)場(chǎng)后方可送電試運(yùn)行。設(shè)備維修作業(yè)電源開關(guān)不懸掛維修標(biāo)記牌機(jī)械傷害、其它傷害1.維修時(shí)電源開關(guān)關(guān)閉后，要在開關(guān)上懸掛維修標(biāo)記牌，并告知該部門管理人員和同事。2.大型設(shè)備或者特種設(shè)備維修必須安排專人監(jiān)護(hù)。獨(dú)自移動(dòng)大件3.大件拆裝移動(dòng)，要多人協(xié)調(diào)指揮，或使用專用吊裝設(shè)備進(jìn)行拆裝位移。工具使用時(shí)脫落4.維修前檢查工具的柄、頭與否完好，避免脫落砸傷自己或別人。維修完畢不檢測(cè)試機(jī)5.維修完畢應(yīng)檢測(cè)緊固部位螺絲的緊固程度，檢查安全防護(hù)罩與否安裝還原。動(dòng)火作業(yè)1.未辦理作業(yè)票，未進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別；2.未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)；3.未清理動(dòng)火點(diǎn)易燃物；4.現(xiàn)場(chǎng)無監(jiān)護(hù)人、缺少消防器材。觸電、其它傷害、火災(zāi)、容器爆炸1.辦理有關(guān)作業(yè)票，嚴(yán)禁在許可范疇之外地點(diǎn)動(dòng)火；2.對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)前安全培訓(xùn)；3.動(dòng)火作業(yè)前清理作業(yè)地點(diǎn)易燃物；4.現(xiàn)場(chǎng)專人監(jiān)護(hù)，配備對(duì)應(yīng)的滅火器。5.作業(yè)人員無證操作；6.焊接把線、電焊把子漏電；7.電焊機(jī)接線不對(duì)的或未按規(guī)定連接地線；8.氣瓶與氣瓶與動(dòng)火點(diǎn)安全距離局限性；9.作業(yè)人員未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；10.氣瓶無防傾倒方法，瓶體存在缺點(diǎn)。1.電氣焊工等特種作業(yè)人員必須持特種作業(yè)人員操作證方可進(jìn)行作業(yè)；2.使用前認(rèn)真檢查設(shè)備絕緣性與否良好；3.由專業(yè)人員規(guī)范接線；4.氧氣與乙炔瓶應(yīng)保持5米安全距離，與動(dòng)火點(diǎn)應(yīng)保持10米安全距離；5.作業(yè)人員必須規(guī)范佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品；6.氣瓶設(shè)立防傾倒保護(hù)架，瓶體防震圈、瓶閥、回火避免器等附件齊全。動(dòng)火作業(yè)結(jié)束，現(xiàn)場(chǎng)留有火種。7.作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員在動(dòng)火作業(yè)結(jié)束后應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，擬定現(xiàn)場(chǎng)無火種后方可進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

（資料性附錄）

鍛造公司各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表崗位名稱：熔煉崗位統(tǒng)計(jì)時(shí)間：年月 序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查狀況檢查頻次日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期作業(yè)環(huán)境及作業(yè)規(guī)定：安全通道暢通，安全帽、防塵口罩（3M)、工作服、爐窯護(hù)目鏡、高溫防護(hù)鞋、防高溫手套。1熔煉工序1.設(shè)備、原料狀態(tài)異常；1.作業(yè)前檢查操作平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)無雜物，護(hù)欄完好；爐坑無積水、潮濕、坑底鋪墊砂土；爐體的傳動(dòng)裝置安裝牢固、旋轉(zhuǎn)靈活；坩堝、爐架等部件齊全、完好；2.合閘開機(jī)，檢查儀表、信號(hào)批示燈、水壓、水溫報(bào)警聯(lián)鎖裝置正常；3.加料必須檢查原輔料干濕狀態(tài)，如有否帶水、潮濕的現(xiàn)象，應(yīng)立刻挑出，嚴(yán)禁加入電爐。每天2.加入原輔料時(shí)鐵水飛濺；4.根據(jù)熔煉配方規(guī)定加入原輔料，加入時(shí)要貼著爐壁加入，避免鐵水飛濺；5.熔煉中操作人員與中頻電爐要有一定的安全距離，對(duì)的使用除塵罩；6.鐵水溫度靠近出爐溫度，使用長(zhǎng)柄取樣勺進(jìn)行取樣；準(zhǔn)備出爐時(shí)，應(yīng)再次確認(rèn)澆包內(nèi)與否干燥，如發(fā)現(xiàn)澆包內(nèi)潮濕，嚴(yán)禁倒入鐵水；7.鐵水出爐時(shí)電爐嘴應(yīng)對(duì)準(zhǔn)澆包，避免鐵水外溢飛濺；8.出爐工作完畢后，斷開電爐電源，關(guān)閉除塵器，待電爐冷卻至室溫時(shí)停止水冷卻系統(tǒng)。檢查人:闡明：檢查成果符合規(guī)定的，在鑒定欄內(nèi)打“√”；存在問題隱患的，在鑒定欄內(nèi)打“×”，并在下欄做好統(tǒng)計(jì)，描述清晰隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場(chǎng)整治的當(dāng)場(chǎng)整治，整治完畢后在下欄做好統(tǒng)計(jì)；不能當(dāng)場(chǎng)整治的，立刻報(bào)告。檢查簽字安全員簽字每七天隱患狀況：崗位風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表崗位名稱：澆注崗位統(tǒng)計(jì)時(shí)間：年月 序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查狀況檢查頻次日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期作業(yè)環(huán)境及作業(yè)規(guī)定：安全通道暢通，安全帽、防塵口罩、工作服、高溫防護(hù)鞋、防高溫手套。1澆注工序1.轉(zhuǎn)包裝鐵水過滿；2.吊運(yùn)時(shí)不按高溫金屬液體專用吊運(yùn)線路行走，吊運(yùn)速度不勻，造成轉(zhuǎn)包晃動(dòng)鐵水飛濺；1.澆包（鐵/鋼水包）盛鐵/鋼水不得太滿，不得超出容積的80%，以免灑出傷人；2.起吊前要鳴鈴；嚴(yán)格按照規(guī)劃的鐵水吊運(yùn)路線運(yùn)行，必須卡好保險(xiǎn)卡，鐵液容量不得超出安全線，并保持平穩(wěn)，由專人指揮，行車鉤要掛牢，嚴(yán)禁吊著澆包從人頭頂通過；3.澆注時(shí)保持鐵水流通順暢，避免鐵水飛濺；澆包嘴應(yīng)確認(rèn)對(duì)位精確砂箱澆注冒口后，方可進(jìn)行澆注操作；每天3.轉(zhuǎn)包倒入澆包時(shí)對(duì)位不精確，造成鐵水飛濺；4.打渣幅度過大；5、澆鑄產(chǎn)生煙塵、高溫。4.澆注時(shí)，全部與金屬溶液接觸的工具，如扒渣棒、火鉗等均需預(yù)熱，避免與冷工具接觸產(chǎn)生飛濺。打渣時(shí)，嚴(yán)禁用力敲打；5.澆澆注竣工，鐵水包吊離澆注區(qū)，放置規(guī)定區(qū)域，光氧機(jī)、除塵器停機(jī)；6.澆注區(qū)域應(yīng)設(shè)立警戒線，澆注時(shí)，非工作人員嚴(yán)禁跨越警戒線；7.澆注區(qū)設(shè)局部排風(fēng)設(shè)施，排除的煙氣經(jīng)光氧機(jī)解決后排放；8.澆注區(qū)廠房設(shè)避風(fēng)天窗或屋頂風(fēng)機(jī)。檢查人:闡明：檢查成果符合規(guī)定的，在鑒定欄內(nèi)打“√”；存在問題隱患的，在鑒定欄內(nèi)打“×”，并在下欄做好統(tǒng)計(jì)，描述清晰隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場(chǎng)整治的當(dāng)場(chǎng)整治，整治完畢后在下欄做好統(tǒng)計(jì)；不能當(dāng)場(chǎng)整治的，立刻報(bào)告。檢查簽字安全員簽字每七天隱患狀況：崗位風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表崗位名稱：造型崗位統(tǒng)計(jì)時(shí)間：年月 序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查狀況檢查頻次日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期作業(yè)環(huán)境及作業(yè)規(guī)定：安全通道暢通，安全帽.防塵口罩.工作服.高溫防護(hù)鞋.防高溫手套。1造型工序1.模具吊運(yùn)中吊具脫離；2.填砂時(shí)砂倉(cāng)口密閉不嚴(yán)，粉塵溢出；1.吊運(yùn)前檢查起重機(jī)制動(dòng)器運(yùn)行正常，吊索具無變形.破損，吊鉤.鋼絲繩完好；2.安裝砂箱至模具上，移至砂倉(cāng)下方，砂倉(cāng)口密閉，落砂口密閉；3.檢查除塵器以及氣路正常、提高機(jī)傳動(dòng)裝置密閉及電機(jī)安裝牢固，依次啟動(dòng)除塵器、提高機(jī)、等設(shè)備，填砂打?qū)?；每?.提取砂箱不平穩(wěn)；4.作業(yè)完畢后，依次停止設(shè)備砂倉(cāng)、移動(dòng)振實(shí)臺(tái)、提高機(jī)、除塵器等設(shè)備；5.去模具，抽砂箱，慢速提取砂箱型腔，保持平穩(wěn)；翻箱平放在砂盤內(nèi)；6.按次序再重復(fù)完畢上箱型腔的造型后，將芯子精確的放置，最后合箱、鎖箱。檢查人:闡明：檢查成果符合規(guī)定的，在鑒定欄內(nèi)打“√”；存在問題隱患的，在鑒定欄內(nèi)打“×”，并在下欄做好統(tǒng)計(jì)，描述清晰隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場(chǎng)整治的當(dāng)場(chǎng)整治，整治完畢后在下欄做好統(tǒng)計(jì)；不能當(dāng)場(chǎng)整治的，立刻報(bào)告。檢查簽字安全員簽字每七天隱患狀況：崗位風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表崗位名稱：落砂崗位統(tǒng)計(jì)時(shí)間：年月 序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查狀況檢查頻次日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期作業(yè)環(huán)境及作業(yè)規(guī)定：安全通道暢通，安全帽、防塵口罩、工作服、防砸安全鞋、防高溫手套。1落砂工序1.人員觸碰冷卻區(qū)砂箱及造型砂；2.砂箱吊運(yùn)中脫離、墜落。1.吊運(yùn)前檢查起重機(jī)制動(dòng)器運(yùn)行正常，吊索具無變形、破損，吊鉤、鋼絲繩完好；2.鑄件應(yīng)足夠冷卻后方可提取砂箱；提取砂箱應(yīng)緩慢。3.吊運(yùn)前，檢查吊具、吊物安裝牢固；每天3.鑄件吊運(yùn)中脫離、墜落；4.觸碰運(yùn)行設(shè)備、鍛造砂；4.設(shè)備啟動(dòng)前檢查沸騰冷卻床、提高機(jī)傳動(dòng)裝置密閉良好；5.砂盤移至落砂房后，將落砂房密閉；落砂時(shí)，人員盡量遠(yuǎn)離落砂房。檢查人:闡明：檢查成果符合規(guī)定的，在鑒定欄內(nèi)打“√”；存在問題隱患的，在鑒定欄內(nèi)打“×”，并在下欄做好統(tǒng)計(jì)，描述清晰隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場(chǎng)整治的當(dāng)場(chǎng)整治，整治完畢后在下欄做好統(tǒng)計(jì)；不能當(dāng)場(chǎng)整治的，立刻報(bào)告。檢查簽字安全員簽字每七天隱患狀況：崗位風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表崗位名稱：清理崗位統(tǒng)計(jì)時(shí)間：年月 序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查狀況檢查頻次日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期作業(yè)環(huán)境及作業(yè)規(guī)定：安全通道暢通，安全帽、工作服、防護(hù)手套、防護(hù)鞋、護(hù)目鏡、防塵口罩、防噪聲耳塞。1清理工序1.切割機(jī)及手持磨光機(jī)防護(hù)罩缺失；2.切割機(jī)、角磨機(jī)把持不當(dāng)切割片傷及手指，1.檢查切割機(jī)及磨光機(jī)等手持電開工具防護(hù)罩牢固、完好，線路完好，轉(zhuǎn)動(dòng)部位靈活；檢查除塵裝置正常，線路完好；2.檢查起重機(jī)制動(dòng)器運(yùn)行正常，吊鉤、鐵絲繩完好，檢查吊索具無變形、破損；3.吊運(yùn)鑄件至手動(dòng)車，推入房?jī)?nèi)，打磨房密閉；4.嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，非純熟工不得獨(dú)立操作；每天3.壓把用力過大或者切割片質(zhì)量問題造成爆片；4.轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)附近有人造成傷害。5.檢查切割片質(zhì)量及緊固狀況，發(fā)現(xiàn)切割片未緊固，應(yīng)立刻緊固，有裂紋和缺損的切割片應(yīng)立刻更換；6.進(jìn)行打磨，竣工后鑄件歸類擺放；7.轉(zhuǎn)運(yùn)前，應(yīng)鳴笛警示。確認(rèn)轉(zhuǎn)運(yùn)路線無人方可啟動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)小車；8.轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)，無關(guān)人員不得靠近轉(zhuǎn)運(yùn)路線；9.不得超負(fù)荷轉(zhuǎn)運(yùn)；檢查人:闡明：檢查成果符合規(guī)定的，在鑒定欄內(nèi)打“√”；存在問題隱患的，在鑒定欄內(nèi)打“×”，并在下欄做好統(tǒng)計(jì)，描述清晰隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場(chǎng)整治的當(dāng)場(chǎng)整治，整治完畢后在下欄做好統(tǒng)計(jì)；不能當(dāng)場(chǎng)整治的，立刻報(bào)告。檢查簽字安全員簽字每七天隱患狀況：崗位風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表崗位名稱：拋丸崗位統(tǒng)計(jì)時(shí)間：年月 序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查狀況檢查頻次日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期作業(yè)環(huán)境及作業(yè)規(guī)定：安全通道暢通，安全帽、工作服、防護(hù)手套、防護(hù)鞋、護(hù)目鏡、防塵口罩、防噪聲耳塞。1拋丸工序1.無關(guān)人員觸碰鑄件；1.檢查起重機(jī)制動(dòng)器運(yùn)行正常，吊鉤、鐵絲繩完好；檢查吊索具無變形、破損；2.檢查拋丸機(jī)安裝牢固，管路密封完好，傳動(dòng)部位防護(hù)罩完好，內(nèi)室護(hù)板安裝牢固完好，線路無破損、漏電、除塵器正常后合閘；3.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立護(hù)欄，無關(guān)人員不得靠近鑄件；每天2.吊運(yùn)鑄件碰撞和掉落4.將鑄件吊運(yùn)至拋丸機(jī)內(nèi)，檢查門（孔）設(shè)施密封完好，鑄件自轉(zhuǎn)正常，關(guān)閉拋丸機(jī)；5.按次序啟動(dòng)拋丸機(jī)脈沖啟?！芊鈫⑼！龎m啟動(dòng)→螺旋啟動(dòng)→提高啟動(dòng)→分離啟動(dòng)→拋丸啟動(dòng)→供丸開；6.拋丸結(jié)束等待3分鐘拋丸室粉塵除凈后，關(guān)閉風(fēng)機(jī)；7.打開拋丸機(jī)，吊運(yùn)鑄件至打磨區(qū)，吊運(yùn)時(shí)不得超負(fù)荷，不得歪拉斜掛，不得高空吊運(yùn)；8.拋丸工作結(jié)束，關(guān)閉拋丸機(jī)，切斷電源。檢查人:闡明：檢查成果符合規(guī)定的，在鑒定欄內(nèi)打“√”；存在問題隱患的，在鑒定欄內(nèi)打“×”，并在下欄做好統(tǒng)計(jì)，描述清晰隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場(chǎng)整治的當(dāng)場(chǎng)整治，整治完畢后在下欄做好統(tǒng)計(jì)；不能當(dāng)場(chǎng)整治的，立刻報(bào)告。檢查簽字安全員簽字每七天隱患狀況：附錄D（資料性附錄）（公司綜合檢查）風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表排查頻次：廠級(jí)每月1次統(tǒng)計(jì)時(shí)間：年月日檢查人：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查狀況備注一作業(yè)環(huán)境1作業(yè)區(qū)域與車間通道分隔線清晰、精確。2地面平整，無障礙物和絆腳物，排水管網(wǎng)暢通，無積油、無積水。3安全通道無占道物品；坑、溝的護(hù)欄和蓋板完好。4車間內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)點(diǎn)照明燈具完好、有效。5原、輔物料、工具等定置堆放牢固、整潔。二消防器材、應(yīng)急設(shè)施1生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)合配備的滅火器、消防器具齊全、完好、有效，檢查統(tǒng)計(jì)無遺漏。2安全通道配備的應(yīng)急照明燈完好、有效。3廠區(qū)、車間消防通道暢通。4作業(yè)場(chǎng)合的急救物品齊全、完好、有效。三勞動(dòng)防護(hù)用品1作業(yè)時(shí)佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，佩戴對(duì)的、齊全。2各崗位配備的勞動(dòng)防護(hù)用品齊全、有效，更換及時(shí)。3勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放統(tǒng)計(jì)齊全。四警示標(biāo)記1存在安全風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)合應(yīng)設(shè)立安全標(biāo)志，標(biāo)志對(duì)的、齊全、無破損。2職業(yè)病危害的場(chǎng)合應(yīng)設(shè)立職業(yè)病危害警示標(biāo)記、告知卡，標(biāo)記對(duì)的、齊全、無破損。3消防器材標(biāo)記對(duì)的、齊全、無破損。五隱患排查、治理1每日進(jìn)行崗位自查，有統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題有統(tǒng)計(jì)。2定時(shí)進(jìn)行專業(yè)檢查，有統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題有統(tǒng)計(jì)。3當(dāng)月事故隱患公示有效。排查的隱患有登記，負(fù)責(zé)人明確、因素分析、整治方法、驗(yàn)證成果統(tǒng)計(jì)齊全。六八大特殊作業(yè)1嚴(yán)格進(jìn)行票證的辦理，填寫作業(yè)票；2涉及特種作業(yè)人員需持證作業(yè)；3動(dòng)火和有限空間應(yīng)采用檢測(cè)儀進(jìn)行可燃、有毒氣體、氧氣濃度檢測(cè)；4嚴(yán)格對(duì)內(nèi)部職工及對(duì)外來人員進(jìn)行安全培訓(xùn)；5嚴(yán)格對(duì)照特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析統(tǒng)計(jì)表核查各項(xiàng)管控方法的有效性；6按照《防護(hù)用品管理原則》及崗位防護(hù)用品配備原則查看職工防護(hù)用品穿戴狀況；7按照各崗位現(xiàn)場(chǎng)處置方案進(jìn)行應(yīng)急處置，執(zhí)行公司《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》；8配備有必要的消防器材以及職工會(huì)熟悉使用。特殊作業(yè)邁進(jìn)行必要的應(yīng)急演習(xí)。七重大風(fēng)險(xiǎn)隱患1會(huì)議室、活動(dòng)室、休息室、更衣室等場(chǎng)合設(shè)立在熔煉爐、熔融金屬吊運(yùn)和澆注影響范疇內(nèi)；2吊運(yùn)熔融金屬的起重機(jī)不符合冶金鍛造起重機(jī)技術(shù)條件,或驅(qū)動(dòng)裝置中未設(shè)立兩套制動(dòng)器。3吊運(yùn)澆注包的龍門鉤橫梁、耳軸銷和吊鉤等零件，未進(jìn)行定時(shí)探傷檢查；4鍛造熔煉爐爐底、爐坑及澆注坑等作業(yè)坑存在潮濕、積水狀況，或寄存易燃易爆物品；5鍛造熔煉爐冷卻水系統(tǒng)未配備溫度、進(jìn)出水流量檢測(cè)報(bào)警裝置，沒有設(shè)立避免冷卻水進(jìn)入爐內(nèi)的安全設(shè)施。八設(shè)備設(shè)施（1）中頻電爐1爐坑周邊安裝護(hù)欄，護(hù)欄下方設(shè)立護(hù)板完好有效。2爐體的傳動(dòng)裝置安裝牢固，旋轉(zhuǎn)靈活。3水冷卻系統(tǒng)保持暢通、無堵塞、無泄漏，水冷卻系統(tǒng)設(shè)立水溫、水壓檢測(cè)報(bào)警連鎖裝置。4循環(huán)水池周邊設(shè)護(hù)欄，泵轉(zhuǎn)動(dòng)部位設(shè)立護(hù)罩、電氣絕緣良好。（2）造型設(shè)備1模具：整潔、有序擺放，與高溫溶液、設(shè)備保持足夠的安全距離；設(shè)立滅火器。2真空泵接口部位的焊縫、法蘭等部件應(yīng)無變形、無腐蝕、無裂紋。支座支撐應(yīng)牢固，連接處無松動(dòng)、無移位、無沉降、無傾斜、無裂紋等。壓力表批示敏捷、刻度清晰，鉛封完整，定時(shí)校檢。電氣設(shè)施、線路的絕緣、屏護(hù)完好。3皮帶輸送機(jī)防跑偏擋輪運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，銷軸無竄動(dòng)。驅(qū)動(dòng)裝置設(shè)立的過載保護(hù)裝置運(yùn)行可靠。輸送皮帶機(jī)密閉設(shè)施良好。4移動(dòng)振實(shí)臺(tái)：安裝牢固，操作按鈕精確、清晰。5砂倉(cāng)：砂倉(cāng)口、落砂口密閉設(shè)施完好，護(hù)欄完好。6提高機(jī)：安裝牢固、密閉設(shè)施完好。（3）澆注設(shè)備1澆包安全保險(xiǎn)裝置應(yīng)齊全、可靠；金屬構(gòu)造牢固可靠，無銹蝕，連接部位轉(zhuǎn)動(dòng)靈活；包襯不應(yīng)有裂紋和缺損。每年對(duì)澆包耳軸進(jìn)行一次無損探傷，檢測(cè)證書規(guī)范保存。（4）落砂設(shè)備1砂庫(kù)：砂庫(kù)通風(fēng)設(shè)施運(yùn)行良好；輸送機(jī)、砂轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)、落砂口采用的密閉設(shè)施、除塵設(shè)施良好。2沸騰冷卻床：密閉設(shè)施完好。3振動(dòng)篩：密閉設(shè)施、除塵設(shè)施良好。（5）除塵裝置1布袋除塵器定時(shí)更換布袋，運(yùn)行效果良好。2煙塵凈化器定時(shí)更換濾芯，運(yùn)行效果良好。3定時(shí)檢查光氧機(jī)燈管完好。（6）起重機(jī)1起重機(jī)主梁無明顯變形。2吊鉤斷面磨損量不得不不大于原尺寸的10％，無變形、防脫鉤裝置完好有效。3鋼絲繩與滑輪匹配，鋼絲繩無斷股或斷絲無超出5%及時(shí)?；啿坏糜辛鸭y，且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活、設(shè)立防護(hù)罩。4重量限位器、急停裝置完好有效。（7）手持電開工具1手持電開工具電源線長(zhǎng)度應(yīng)不大于6m，中間無接頭，無破損、無老化；防護(hù)罩、蓋、手柄連接牢固，無破損。2切割片有無裂紋缺損。（8）拋丸機(jī)1設(shè)備安裝牢固無松動(dòng)，焊接部位焊接牢固。2管路固定牢固、密封嚴(yán)密，無破損。3拋丸機(jī)門（孔）密封設(shè)施無破損，可能發(fā)生噴丸外噴的區(qū)域安裝防護(hù)罩安裝牢固無破損。（9）空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐1空壓機(jī)傳動(dòng)部位防護(hù)裝置完好有效。2儲(chǔ)氣罐罐體、管路完好無銹蝕，無變形破損，儲(chǔ)氣罐本體、壓力表、安全閥完好，年檢正常，使用有效。（10）配送電裝置1箱（柜、板）內(nèi)接線應(yīng)規(guī)范，漏電接地裝置、漏電保護(hù)器完好有效。2絕緣膠墊覆蓋用電作業(yè)區(qū)域，且厚度、外觀完好。（11）配電室1門、窗、自然通風(fēng)的孔洞都應(yīng)采用金屬網(wǎng)和建筑材料封閉，遮欄、護(hù)板、箱閘及避免小動(dòng)物進(jìn)入的裝置完好無破損，安全距離符合規(guī)定。2電氣設(shè)備和安全防護(hù)用品（絕緣鞋、手套、驗(yàn)電筆、雷克棒）的絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接地電阻、安全工具的實(shí)驗(yàn)日期正常有效。3電纜通道用防火材料封堵且有效。（12）廠房建筑1各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間距符合國(guó)家有關(guān)原則，間距不夠的采用了防備方法。防雷設(shè)施完好，通風(fēng)、防汛設(shè)施完好。隱患狀況闡明1.檢查成果符合規(guī)定的，在鑒定欄內(nèi)打“√”；存在問題隱患的，在鑒定欄內(nèi)打“×”，并在下欄做好統(tǒng)計(jì)，描述清晰隱患狀態(tài)。

2.檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場(chǎng)整治的當(dāng)場(chǎng)整治，整治完畢后在下欄做好統(tǒng)計(jì)；不能當(dāng)場(chǎng)整治的，立刻向車間主任報(bào)告。附錄E（資料性附錄）

公司級(jí)隱患排查清單示例（基礎(chǔ)管理類）序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查原則鑒定檢查狀況作業(yè)環(huán)境及作業(yè)規(guī)定：安全通道暢通，安全警示標(biāo)記齊全；職工勞動(dòng)防護(hù)用品齊全且符合規(guī)定；消防安全：消防器材配備合理，完好、有效。廠區(qū)內(nèi)消防栓啟動(dòng)靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。1取證狀況1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重要負(fù)責(zé)人安全合格證書在使用期內(nèi)；2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重要負(fù)責(zé)人安全合格證書在使用期內(nèi)；3.安全管理人員安全合格證使用期內(nèi)；4.特種作業(yè)人員與否取證。2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員配備1.與否設(shè)立專職安全管理機(jī)構(gòu)；2.專職安全生產(chǎn)管理人員與否按照規(guī)定配備；3.與否配備注冊(cè)安全工程師。3安全生產(chǎn)責(zé)任制重要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制，其它人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制：1.分管安全負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；2.技術(shù)負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；；3.其它負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；4.職能部門負(fù)責(zé)