網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)管理系統(tǒng)要求規(guī)范

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u目錄 1第一章總則 21.1范疇 21.2目的 21.3原則 21.4制訂與實(shí)施 3第二章安全組織構(gòu)造 42.1安全組織構(gòu)造建立原則 42.2安全組織設(shè)立 42.3安全組織職責(zé) 52.4人員安全管理 9第三章基本安全管理制度 113.1入網(wǎng)安全管理制度 113.2操作安全管理制度 113.3機(jī)房與設(shè)施安全管理制度 123.4設(shè)備安全使用管理制度 133.5應(yīng)用系統(tǒng)安全管理 133.6媒體/技術(shù)文檔安全管理制度 14第四章顧客權(quán)限管理 164.1顧客權(quán)限 164.2顧客登錄管理 174.3顧客口令管理 17第五章運(yùn)行安全 195.1網(wǎng)絡(luò)攻擊防備 195.2病毒防備 205.3訪問(wèn)控制 215.4行為審計(jì) 225.5異常流量監(jiān)控 235.6操作安全 245.7IP地址管理制度 255.8防火墻管理制度 25第六章安全事件的解決 276.1安全事件的定義 276.2安全事件的分類(lèi) 286.3安全事件的解決和流程 306.4安全事件通報(bào)制度 33

第一章總則1.1范疇安全管理方法的范疇是運(yùn)行維護(hù)過(guò)程中所涉及到的多種安全管理問(wèn)題，重要涉及人員、組織、技術(shù)、服務(wù)等方面的安全管理規(guī)定和規(guī)定。本文所指的管理范疇涉及國(guó)藥集團(tuán)總公司和各分支機(jī)構(gòu)的承載網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)涉及其上承載的BI系統(tǒng)、BOA辦公系統(tǒng)、編碼系統(tǒng)、Email以及后續(xù)還要開(kāi)發(fā)的HR系統(tǒng)和門(mén)戶(hù)網(wǎng)站等各應(yīng)用系統(tǒng)。1.2目的安全管理的目的是在合理的安全成本基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全（網(wǎng)絡(luò)本身安全）和業(yè)務(wù)安全（為網(wǎng)上承載的業(yè)務(wù)提供安全確保），確保各類(lèi)網(wǎng)元設(shè)備的正常運(yùn)行，確保信息在網(wǎng)絡(luò)上的安全存儲(chǔ)傳輸以及信息內(nèi)容的正當(dāng)性。全網(wǎng)安全管理方法的目的重要就是為網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行和業(yè)務(wù)安全提供管理上的保障，用科學(xué)規(guī)范的管理來(lái)配合先進(jìn)的技術(shù)，以確保各項(xiàng)安全工作落到實(shí)處，真正確保網(wǎng)絡(luò)安全。安全管理方法將用于指導(dǎo)中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理，加強(qiáng)人員的安全管理，避免數(shù)據(jù)丟失、損壞、篡改、泄漏，提高網(wǎng)絡(luò)及有關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全性。1.3原則安全管理工作的基本原則：1.網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)以國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)和條例為根據(jù)。2.網(wǎng)絡(luò)安全管理遵照統(tǒng)一規(guī)劃、集中監(jiān)控的原則。中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，負(fù)責(zé)安全方略的制訂和監(jiān)督實(shí)施。3.網(wǎng)絡(luò)安全管理采用三級(jí)集中管理的方式。由中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司負(fù)責(zé)對(duì)全網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)解決重大事件，由中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)信息中心對(duì)骨干承載網(wǎng)的安全運(yùn)行進(jìn)行集中管理，由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)各分公司的安全運(yùn)行進(jìn)行集中管理。4.網(wǎng)絡(luò)安全管理工作應(yīng)建立符合網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)定的安全管理組織體系和安全技術(shù)增援保障體系。5.網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)建立并不停積累完善針對(duì)實(shí)際狀況的各類(lèi)安全管理章程或規(guī)定，全方面提高的網(wǎng)絡(luò)安全管理水平。1.4制訂與實(shí)施本安全管理方法遵照我國(guó)信息安全的有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合具體的狀況，依據(jù)中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司頒布的多種服務(wù)管理規(guī)定和安全管理規(guī)定而制訂。

第二章安全組織構(gòu)造2.1安全組織構(gòu)造建立原則本章描述安全組織的建設(shè)，涉及建立原則，組織設(shè)立，組織職責(zé)，針對(duì)人員的安全管理，和涉及應(yīng)當(dāng)指定的安全管理制度。中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)安全組織體系是中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司安全體系的組織保障。應(yīng)遵照中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司有關(guān)的規(guī)章制度、維護(hù)規(guī)程，制訂的安全管理制度和內(nèi)部的法規(guī)政策，指導(dǎo)、監(jiān)督、考核安全制度的執(zhí)行，確保全網(wǎng)安全工作的有序進(jìn)行。采用中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司安全組織主管與各分支機(jī)構(gòu)兼管相結(jié)合的組織建設(shè)原則。2.2安全組織設(shè)立2.2.1中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)安全協(xié)調(diào)組織1．中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司安全主管人員2．中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司安全專(zhuān)家指導(dǎo)人員。2.2.2中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)安全響應(yīng)中心1．中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司安全主管人員2．中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司安全運(yùn)行管理人員：由中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司信息中心從事安全工作的管理和技術(shù)人員構(gòu)成。2.2.3各分支機(jī)構(gòu)安全組織1)各分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全主管人員：由有關(guān)主管人員構(gòu)成。2)各分支機(jī)構(gòu)原則上不設(shè)立專(zhuān)職的安全管理機(jī)構(gòu)，但應(yīng)設(shè)立專(zhuān)（兼）職安全管理員，由從事安全工作的管理人員、技術(shù)人員或業(yè)務(wù)監(jiān)管人員擔(dān)任。2.3安全組織職責(zé)2.3.1中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司安全協(xié)調(diào)組織職責(zé)1.中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)安全主管人員：1)貫徹、貫徹中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司有關(guān)計(jì)算機(jī)安全以及通信網(wǎng)絡(luò)安全工作的規(guī)章、規(guī)程；2)研究決定系統(tǒng)安全工作的重大事項(xiàng)；3)制訂系統(tǒng)安全工作和中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司所管設(shè)備的規(guī)范、制度；4)組織、領(lǐng)導(dǎo)安全有關(guān)的工作。2.中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)家指導(dǎo)人員：1)在安全主管人員的領(lǐng)導(dǎo)下，從理論上、技術(shù)上，宏觀上指導(dǎo)中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)。2）發(fā)生重大安全事件時(shí)，協(xié)調(diào)各公司資源共同解決。3)定時(shí)分析研究全網(wǎng)的安全管理問(wèn)題，并提出對(duì)應(yīng)的改善方法、意見(jiàn)和方法3．中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司安全協(xié)調(diào)組織具體職責(zé)：1)制訂安全管理制度，統(tǒng)一對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全工作進(jìn)行管理。2)協(xié)助指導(dǎo)并監(jiān)督各分支機(jī)構(gòu)的安全管理人員進(jìn)行本網(wǎng)管理范疇內(nèi)的日常安全管理和安全制度的執(zhí)行。3)協(xié)助指導(dǎo)各分支機(jī)構(gòu)安全管理人員解決網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生的重大安全事故，必要時(shí)派人到事故點(diǎn)解決。4)負(fù)責(zé)和監(jiān)督對(duì)各分支機(jī)構(gòu)安全管理人員的安全技術(shù)培訓(xùn)工作。2.3.2中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司安全響應(yīng)中心職責(zé)1.中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司安全主管人員：1)貫徹、貫徹中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全工作的方略、制度；2)研究決定骨干網(wǎng)設(shè)備安全工作的重大事項(xiàng)；3)制訂骨干網(wǎng)設(shè)備安全工作的實(shí)施細(xì)則；4)組織、領(lǐng)導(dǎo)各分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的安全工作2.安全響應(yīng)中心安全管理人員：1)具體組織貫徹中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)安全工作主管人員的工作計(jì)劃；2)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、規(guī)范骨干網(wǎng)系統(tǒng)安全工作的開(kāi)展；3)對(duì)骨干網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和設(shè)備的安全實(shí)施監(jiān)控管理；4)管理和維護(hù)、解決骨干網(wǎng)的具體安全工作；3．安全響應(yīng)中心具體職責(zé)：1)對(duì)骨干網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和設(shè)備的安全實(shí)施監(jiān)控管理，實(shí)施日常安全管理和監(jiān)督安全管理制度的執(zhí)行；2)負(fù)責(zé)骨干網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)的安全評(píng)定和定時(shí)系統(tǒng)安全性增強(qiáng)。3)配合安全管理人員對(duì)骨干網(wǎng)有關(guān)安全事件解決；4)貫徹和執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全管理方法及原則，并對(duì)骨干網(wǎng)的安全運(yùn)行提出對(duì)應(yīng)工作細(xì)則和操作規(guī)章制度，并組織實(shí)施；2.3.3各分支機(jī)構(gòu)安全組織職責(zé)1.各分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全主管人員：1)貫徹、貫徹中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全工作的方略、制度；2)研究決定分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全工作的重大事項(xiàng)；3)制訂分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全工作的實(shí)施細(xì)則；4)組織、領(lǐng)導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的安全工作。2.各分支機(jī)構(gòu)安全管理人員：1)具體執(zhí)行集團(tuán)總公司網(wǎng)絡(luò)安全主管人員的工作計(jì)劃；2)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、規(guī)范分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全工作的開(kāi)展；3)管理、維護(hù)和解決分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的安全工作。3．分支機(jī)構(gòu)安全組織具體職責(zé)1)對(duì)分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全實(shí)施監(jiān)控管理，實(shí)施日常安全管理和監(jiān)督安全管理制度的執(zhí)行；2)負(fù)責(zé)本網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)的安全評(píng)定和定時(shí)系統(tǒng)安全性增強(qiáng)；3)定時(shí)分析研究全網(wǎng)的安全管理問(wèn)題，并提出對(duì)應(yīng)的改善方法、意見(jiàn)和方法；4)配合集團(tuán)總公司安全管理人員對(duì)骨干網(wǎng)有關(guān)安全事件解決；5)解決本網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生的重大安全事故，向中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司安全工作小組上報(bào)安全事故狀況；6)貫徹和執(zhí)行集團(tuán)總公司網(wǎng)絡(luò)安全管理方法及原則，提出分支機(jī)構(gòu)內(nèi)的對(duì)應(yīng)工作細(xì)則和操作規(guī)章制度，并組織實(shí)施；7)負(fù)責(zé)和組織有關(guān)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)工作。2.4人員安全管理人員安全管理的重要內(nèi)容涉及：1.核心崗位人選：對(duì)核心崗位人員進(jìn)行審查，確保含有較強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)能力，確?？尚趴煽浚瑒偃伪韭毠ぷ?。2.人員考核：應(yīng)定時(shí)組織對(duì)在中從事核心業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行全方面考核；對(duì)違規(guī)人員視情節(jié)輕重進(jìn)行批評(píng)、教育、調(diào)離工作崗位。3.人員調(diào)離：核心崗位人員調(diào)離，應(yīng)嚴(yán)格辦理調(diào)離手續(xù)。自人員調(diào)離決定告知之日起，應(yīng)及時(shí)更換系統(tǒng)口令和機(jī)要鎖。4.人員培訓(xùn)：應(yīng)定時(shí)對(duì)有關(guān)安全工作人員進(jìn)行安全知識(shí)和安全意識(shí)培訓(xùn)。

第三章基本安全管理制度3.1入網(wǎng)安全管理制度入網(wǎng)安全管理制度內(nèi)容涉及：1.無(wú)關(guān)主機(jī)不得隨意入網(wǎng)，全部需要入網(wǎng)的主機(jī)必須通過(guò)審批同意后方能入網(wǎng)；2.全部入網(wǎng)的主機(jī)必須通過(guò)安全配備，打補(bǔ)丁、改密碼、病毒查殺等，確認(rèn)滿(mǎn)足安全運(yùn)行規(guī)定后方能上線；3.全部入網(wǎng)的主機(jī)必須實(shí)時(shí)進(jìn)行攻擊檢測(cè)和定時(shí)的脆弱性檢查，如發(fā)現(xiàn)有安全威脅的主機(jī)一律強(qiáng)制下網(wǎng)；4.主機(jī)入網(wǎng)后，需上報(bào)上級(jí)安全主管人員，方便實(shí)時(shí)監(jiān)控和檢查；3.2操作安全管理制度1.明確安全職責(zé)：按照分工協(xié)作,互相制約的原則制訂各類(lèi)系統(tǒng)操作人員職責(zé)。職責(zé)不允許交叉覆蓋；2.推行安全職責(zé)：各類(lèi)人員必須按規(guī)定行事，不得從事超越自己職責(zé)以外的任何作業(yè)；3.崗位監(jiān)督：進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、復(fù)原、強(qiáng)行更改數(shù)據(jù)時(shí)，最少有兩名操作人員相互監(jiān)督操作，并進(jìn)行具體的登記及簽名；4.稽核：安全管理人員有權(quán)對(duì)一線操作、管理人員進(jìn)行監(jiān)督與核查；3.3機(jī)房與設(shè)施安全管理制度按照國(guó)家《計(jì)算機(jī)場(chǎng)地安全規(guī)定》、《計(jì)算站場(chǎng)地技術(shù)條件》等原則，對(duì)場(chǎng)地與設(shè)施進(jìn)行安全等級(jí)劃分，制訂安全管理規(guī)定的技術(shù)方法和管理方法。重要內(nèi)容涉及：1)場(chǎng)地與設(shè)施的物理安全管理：●選擇安全的機(jī)房場(chǎng)地：●配備防火、防水、防靜電、防雷擊、防鼠害等機(jī)房安全設(shè)施；●機(jī)房裝修、供配電系統(tǒng)。空調(diào)系統(tǒng)、電磁波輻射控制等應(yīng)滿(mǎn)足對(duì)應(yīng)的技術(shù)原則。2)機(jī)房出入控制：對(duì)內(nèi)部人員和外部人員進(jìn)出工作現(xiàn)場(chǎng)都做對(duì)應(yīng)的限制和規(guī)定，并進(jìn)行登記。3)電磁波的輻射控制與防護(hù)：避免計(jì)算機(jī)系統(tǒng)受工作環(huán)境中電磁波干擾，避免計(jì)算機(jī)電磁波輻射造成的信息泄露。4)媒體管理：對(duì)多種信息存儲(chǔ)媒休，按照所存儲(chǔ)信息的重要度分成不同的安全等級(jí)，嚴(yán)格保管，確保存儲(chǔ)信息的保密性、完整性和可用性。3.4設(shè)備安全使用管理制度設(shè)備安全使用管理制度涉及：1)設(shè)備使用管理涉及指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、建立具體的運(yùn)行日志、設(shè)備的維護(hù)和定時(shí)保養(yǎng)、設(shè)備故障解決等。2)設(shè)備維修管理涉及指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)設(shè)備的維修，建立滿(mǎn)足正常運(yùn)行的最低規(guī)定的易損件備件庫(kù)，統(tǒng)計(jì)設(shè)備維修對(duì)象、故障因素、排除辦法、重要維修過(guò)程及其它的有關(guān)狀況。3)設(shè)備倉(cāng)儲(chǔ)管理指未被使用或修復(fù)后性能正常的多種設(shè)備的集中統(tǒng)一管理。3.5應(yīng)用系統(tǒng)安全管理1）指定應(yīng)用系統(tǒng)管理人員2）管理人員應(yīng)有操作日志（如日志、變化統(tǒng)計(jì)、升級(jí)安裝過(guò)程等）3）有對(duì)應(yīng)的應(yīng)急恢復(fù)管理制度3.6媒體/技術(shù)文檔安全管理制度各級(jí)安全管理機(jī)構(gòu)應(yīng)制訂技術(shù)文檔資料的管理制度，明確管理辦法與管理人員職責(zé)。媒體是指以光盤(pán)、軟盤(pán)、磁帶等形式寄存數(shù)據(jù)的載體。技術(shù)文檔是指有關(guān)數(shù)據(jù)以紙張形式寄存的實(shí)體。1.媒體安全涉及：涉及媒體數(shù)據(jù)的安全及媒體本身的安全。1)安全寄存管理：技術(shù)資料寄存的環(huán)境必須含有安全防護(hù)與保密設(shè)施，對(duì)重要的技術(shù)資料，應(yīng)進(jìn)行備份和異地寄存。2)媒體的管理：●媒體進(jìn)行分類(lèi)、編目、登記、歸檔；●需要運(yùn)用媒體的人員必須通過(guò)申請(qǐng)、審批和登記，并對(duì)全部使的資料承當(dāng)保管與保密義務(wù)；3)妥善解決失效的媒體：對(duì)報(bào)廢的媒體要有嚴(yán)格的銷(xiāo)毀和監(jiān)銷(xiāo)方法。2.技術(shù)文檔安全涉及：1)安全寄存管理：技術(shù)資料寄存的環(huán)境必須含有安全防護(hù)與保密設(shè)施，對(duì)重要的技術(shù)資料，應(yīng)進(jìn)行備份和異地寄存。2)技術(shù)資料的管理：●建立技術(shù)資料檔案室；●技術(shù)資料必須進(jìn)行分類(lèi)、編目、登記、歸檔；●需要運(yùn)用技術(shù)資料的人員必須通過(guò)申請(qǐng)、審批和登記，并對(duì)全部使用的資料承當(dāng)保管與保密義務(wù)。3)妥善解決失效的技術(shù)文檔資料：對(duì)報(bào)廢的技術(shù)資料要有嚴(yán)格的銷(xiāo)毀和監(jiān)銷(xiāo)方法。

第四章顧客權(quán)限管理顧客權(quán)限管理是網(wǎng)絡(luò)安全管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。本章對(duì)全網(wǎng)的顧客權(quán)限進(jìn)行了劃分，并明確了顧客登陸管理和顧客口令管理的某些方法。4.1顧客權(quán)限全網(wǎng)中不同設(shè)備的權(quán)限配備和功效實(shí)現(xiàn)即使有所差別，但都應(yīng)在確保安全的基礎(chǔ)上盡量提供顧客分級(jí)管理的功效。原則上顧客權(quán)限可分為系統(tǒng)管理級(jí)、操作配備級(jí)和監(jiān)控查看級(jí)等三個(gè)級(jí)別。1)系統(tǒng)管理級(jí)：擁有全部權(quán)限。2)操作配備級(jí)：含有修改配備權(quán)限，但不含有顧客管理權(quán)限。3)監(jiān)控查看級(jí)：含有查看系統(tǒng)配備文獻(xiàn)和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的權(quán)限。顧客權(quán)限的設(shè)立應(yīng)遵照下列原則：1）特權(quán)分散原則：維護(hù)管理的重要操作權(quán)力分散給若干個(gè)程序、節(jié)點(diǎn)或顧客，必須由規(guī)定的若干個(gè)含有特權(quán)的程序、節(jié)點(diǎn)或顧客到齊后才干實(shí)現(xiàn)該操作。2）最小授權(quán)原則：僅將那些顧客進(jìn)行操作時(shí)必需的權(quán)限分派給顧客，而不要為其分派無(wú)關(guān)的或更大的權(quán)限。4.2顧客登錄管理顧客通過(guò)統(tǒng)一的過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)登錄。登錄過(guò)程應(yīng)含有下列功效：1.原則上使用唯一的顧客識(shí)別符，以辨別每一種顧客的權(quán)限。只在特殊需要的狀況下使用組識(shí)別符。2.對(duì)顧客進(jìn)行身份驗(yàn)證，檢查顧客與否是被系統(tǒng)授權(quán)的正當(dāng)顧客。3.提示顧客的訪問(wèn)級(jí)別及權(quán)限。4.確保身份驗(yàn)證結(jié)束前，顧客無(wú)法訪問(wèn)系統(tǒng)。5.為全部顧客維護(hù)一份統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)。6.當(dāng)顧客注銷(xiāo)后，應(yīng)立刻刪除此顧客的全部權(quán)限。7.定時(shí)檢查、整頓顧客帳戶(hù)，對(duì)于過(guò)期的帳號(hào)要及時(shí)封閉，對(duì)于長(zhǎng)久不用的帳號(hào)要定時(shí)檢查，必要時(shí)封閉。4.3顧客口令管理顧客的口令是顧客登錄系統(tǒng)的核心，為確保口令的安全性，對(duì)顧客口令的管理應(yīng)當(dāng)遵照下列安全原則：1.在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全管理時(shí)，對(duì)所管設(shè)備中的各級(jí)管理口令和密碼，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一進(jìn)行管理，注意保密；2.口令和密碼的設(shè)立符合保密規(guī)定，針對(duì)不同設(shè)備不同的管理權(quán)限設(shè)立不同的分級(jí)口令；3.選擇長(zhǎng)的口令，普通不少于6個(gè)字符；口令涉及大小寫(xiě)英文字母與數(shù)字的組合；不使用姓名的漢語(yǔ)拼音和常見(jiàn)的英文單詞；4.定時(shí)變化口令，3個(gè)月更換一次；對(duì)重要設(shè)備和系統(tǒng)可采用一次一密的動(dòng)態(tài)密鑰卡等方式；5.顧客口令不能以明文顯示在顯示屏上；6.顧客口令與系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)分開(kāi)保存；7.采用有效方法，確保顧客口令的傳輸和存儲(chǔ)時(shí)安全，例如口令的加密傳輸和保存。

第五章運(yùn)行安全本章描述在運(yùn)行維護(hù)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)采用的安全防備和安全管理的方略與方法。5.1網(wǎng)絡(luò)攻擊防備網(wǎng)絡(luò)攻擊防備用于避免對(duì)網(wǎng)絡(luò)的惡意攻擊，確保網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。對(duì)網(wǎng)絡(luò)的攻擊可能來(lái)自公司內(nèi)部、合作伙伴及其別人員等。網(wǎng)絡(luò)攻擊防備的重點(diǎn)保護(hù)對(duì)象是核心路由器、核心交換機(jī)、防火墻以及BI系統(tǒng)、BOA辦公系統(tǒng)、編碼系統(tǒng)、HR人力資源系統(tǒng)、門(mén)戶(hù)網(wǎng)站等重要服務(wù)器等。須防備的網(wǎng)絡(luò)攻擊涉及但不局限于：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和資源數(shù)據(jù)的非法管理和分派、破壞路由、網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的回絕服務(wù)攻擊DoS、病毒、木馬、緩沖區(qū)溢出、垃圾郵件等。中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司和各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)制訂網(wǎng)絡(luò)攻擊防備的方法和對(duì)策，內(nèi)容最少涉及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、安全漏洞檢測(cè)和安全事件響應(yīng)等三個(gè)方面。各分支機(jī)構(gòu)制訂的具體安全方略應(yīng)上報(bào)總公司審批和備案。網(wǎng)絡(luò)攻擊防備應(yīng)注意下列幾個(gè)方面：1.使用國(guó)家主管部門(mén)承認(rèn)的網(wǎng)絡(luò)攻擊防備產(chǎn)品。2.在網(wǎng)絡(luò)邊界以及重要網(wǎng)段處，架設(shè)防火墻，避免非授權(quán)信息的通過(guò)。3.在網(wǎng)絡(luò)邊界以及重要網(wǎng)段處，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)入侵檢測(cè)。如果檢測(cè)到入侵行為，應(yīng)立刻告知有關(guān)主管人員進(jìn)行應(yīng)急解決。4.在核心節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)管理中心安裝網(wǎng)絡(luò)漏洞掃描器，對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全掃描，方便發(fā)現(xiàn)和防止可能的破壞活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)漏洞應(yīng)及時(shí)告知有關(guān)主管人員進(jìn)行解決。5.對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的路由器、核心主機(jī)等定時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描，發(fā)現(xiàn)漏洞應(yīng)及時(shí)告知有關(guān)主管人員進(jìn)行解決。6.確保網(wǎng)絡(luò)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器之間通信數(shù)據(jù)的可靠傳輸，避免傳輸信息的泄露、篡改和刪除等非法操作。7.網(wǎng)絡(luò)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用系統(tǒng)在正常運(yùn)行階段，應(yīng)關(guān)閉與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的端口，避免非法訪問(wèn)。8.不允許設(shè)備、軟件供應(yīng)商成為超級(jí)顧客或埋下超級(jí)顧客。5.2病毒防備病毒防備工作應(yīng)遵照下列原則：1.中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司和各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分別制訂所管網(wǎng)絡(luò)的病毒防備規(guī)劃，安裝配備病毒防備系統(tǒng)。2.有關(guān)設(shè)備上嚴(yán)禁安裝、運(yùn)行與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的軟件，避免通過(guò)無(wú)關(guān)軟件和操作感染病毒。3.對(duì)有關(guān)設(shè)備定時(shí)進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒立刻報(bào)告有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行應(yīng)急解決。4.管理人員應(yīng)采用安全可靠的方式及時(shí)進(jìn)行病毒檢測(cè)軟件或病毒特性代碼庫(kù)的升級(jí)。5.全體員工應(yīng)增強(qiáng)病毒防備意識(shí)，配合管理人員做好病毒防備工作。5.3訪問(wèn)控制訪問(wèn)控制的重要目的是避免未授權(quán)人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器系統(tǒng)等資源的使用、修改或破壞，以確保網(wǎng)絡(luò)的安全。1.在內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)之間設(shè)立防火墻，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問(wèn)控制；2.采用防火墻技術(shù)或虛擬LAN技術(shù)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)不同安全域的隔離及訪問(wèn)控制；3.建議有關(guān)設(shè)備含有分級(jí)顧客管理功效及嚴(yán)格的身份識(shí)別機(jī)制；4.全部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器系統(tǒng)提供的服務(wù)必須含有訪問(wèn)控制功效，確保認(rèn)證通過(guò)前，不能提供服務(wù)；5.對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)端配備和管理時(shí)，必須進(jìn)行身份認(rèn)證；6.采用有效手段確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配備和管理數(shù)據(jù)的傳輸安全；7.網(wǎng)絡(luò)中使用的應(yīng)用軟件應(yīng)避免異常中斷后非法進(jìn)入系統(tǒng)；8.有關(guān)設(shè)備提供超時(shí)鍵盤(pán)鎖定功效；9.對(duì)集成、調(diào)試、支持過(guò)程分派給合作伙伴的系統(tǒng)顧客身份，必須由系統(tǒng)主管部門(mén)登記、建立和授權(quán)，必須無(wú)二義地明確指定或變更所定義顧客的權(quán)限內(nèi)容、權(quán)限有效時(shí)間。工作人員調(diào)離崗位時(shí)，必須立刻取消該工作人員系統(tǒng)顧客的授權(quán)。必須具體統(tǒng)計(jì)顧客的定義、授權(quán)、變更。5.4行為審計(jì)行為審計(jì)將對(duì)有關(guān)設(shè)備的操作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，避免對(duì)有關(guān)設(shè)備的非法使用。1.對(duì)路由器、主機(jī)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)等的運(yùn)行、維護(hù)、管理必須有審計(jì)方案和統(tǒng)計(jì)。2.應(yīng)定時(shí)對(duì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行審查和分析。3.有關(guān)設(shè)備、系統(tǒng)軟件或應(yīng)用軟件都應(yīng)含有并打開(kāi)審計(jì)功效。4.對(duì)下列事件必須有審計(jì)統(tǒng)計(jì)：?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或服務(wù)啟動(dòng)或關(guān)閉。?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或服務(wù)配備修改。?網(wǎng)絡(luò)連接方式變化。?登錄到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或服務(wù)器系統(tǒng)。?其它異常狀況。5.審計(jì)統(tǒng)計(jì)應(yīng)包含下列信息：?顧客操作時(shí)的顧客識(shí)別符。?事件發(fā)生的日期和時(shí)間。?事件內(nèi)容或操作成果。6.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器的審計(jì)統(tǒng)計(jì)應(yīng)符合對(duì)應(yīng)備份原則。7.審計(jì)統(tǒng)計(jì)不能被未授權(quán)顧客修改或刪除。8.及時(shí)進(jìn)行審計(jì)統(tǒng)計(jì)的分析，發(fā)現(xiàn)異常狀況立刻報(bào)告有關(guān)主管人員。5.5異常流量監(jiān)控1.優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理通過(guò)檢測(cè)分析帶寬使用狀況，合理分派帶寬資源；2.強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)行為管理根據(jù)多種應(yīng)用業(yè)務(wù)的流量，制訂有關(guān)方略限制非主流業(yè)務(wù)，在峰值時(shí)段進(jìn)行限速、阻斷；3.保障核心網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用保障核心應(yīng)用（例如BI、BOA、編碼系統(tǒng)、HR人力資源系統(tǒng)、視頻會(huì)議等），限制非主流業(yè)務(wù)占用過(guò)多的帶寬，監(jiān)測(cè)、阻斷異常流量；4、實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行識(shí)別阻斷網(wǎng)絡(luò)攻擊，根據(jù)并發(fā)連接個(gè)數(shù)能夠擬定并阻斷DOS攻擊等異常行為，保護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全。流量監(jiān)控系統(tǒng)將提供流量可視化和異常流量的監(jiān)測(cè)機(jī)制，安全管理員能夠隨時(shí)掌握流量狀況，能夠通過(guò)流量報(bào)表統(tǒng)計(jì)并分析出整個(gè)網(wǎng)內(nèi)各機(jī)器流量的排名，為調(diào)節(jié)安全方略和QoS方略提供根據(jù)。同時(shí)通過(guò)觀察合同的流量分布，從而透視公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作狀況，對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量做到一目了然。5.6操作安全維護(hù)管理過(guò)程中的有關(guān)操作應(yīng)遵照：1.重要操作應(yīng)由有關(guān)主管人員授權(quán)。2.必須嚴(yán)格按照設(shè)備和系統(tǒng)的操作規(guī)程進(jìn)行日常操作。3.各級(jí)操作人員應(yīng)僅在自己的權(quán)限范疇內(nèi)進(jìn)行操作，不得非法拷貝、增加、修改或刪除數(shù)據(jù)。4.各級(jí)操作人員不得進(jìn)行任何越權(quán)操作的嘗試。5.各級(jí)操作人員必須嚴(yán)格保管自己的身份識(shí)別數(shù)據(jù)（如顧客卡、口令等），不得將其泄漏給別人。6.各級(jí)操作人員必須如實(shí)統(tǒng)計(jì)操作日志。5.7IP地址管理制度IP地址是組織內(nèi)的有限資源，同時(shí)也是顧客認(rèn)證的一種慣用手段，任何人不得隨意增加、更改IP地址。管理者需要規(guī)劃與建立明確的顧客IP地址數(shù)據(jù)庫(kù)，并對(duì)其實(shí)施保密性解決。對(duì)IP地址的分派管理實(shí)施中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司和各分支機(jī)構(gòu)分級(jí)、分工的原則。中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司信息中心職責(zé)：1．負(fù)責(zé)全網(wǎng)IP地址管理政策和管理方法；2．負(fù)責(zé)全網(wǎng)骨干網(wǎng)IP地址的規(guī)劃、分派及管理工作；3．負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)提出的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和需求的IP地址申請(qǐng)；4．負(fù)責(zé)IP地址信息備案管理工作；5.8防火墻管理制度1．合理規(guī)劃防火墻系統(tǒng)訪問(wèn)的權(quán)限；2．如果需要變化防火墻的配備狀況，需要由操作人員向信息中心提出申請(qǐng)，并經(jīng)安全主管人員同意后，才能夠進(jìn)行更改操作；同時(shí)操作人員需做好配備管理統(tǒng)計(jì)表；3．定時(shí)檢查防火墻配備狀況；4．如果需要開(kāi)放應(yīng)用系統(tǒng)端口，則必須由申請(qǐng)單位向主管部門(mén)進(jìn)行申請(qǐng)，并填寫(xiě)防火墻應(yīng)用系統(tǒng)端口開(kāi)放申請(qǐng)表。

第六章安全事件的解決本章將描述安全事件的定義，事件分類(lèi)級(jí)別及解決流程。6.1安全事件的定義安全事件是指的計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)的硬件、軟件、數(shù)據(jù)因偶然的或惡意的因素而遭到破壞、更改、泄漏或者系統(tǒng)不能持續(xù)正常運(yùn)行。如發(fā)生下列狀況，可能定義為安全事件：1)非授權(quán)訪問(wèn)，通過(guò)入侵的方式進(jìn)入到未被授權(quán)訪問(wèn)的網(wǎng)絡(luò)中，而造成數(shù)據(jù)信息泄漏；2)信息泄密，數(shù)據(jù)在傳輸中因數(shù)據(jù)被截取、篡改而造成信息的更改；3)回絕服務(wù)，正常顧客不能正常訪問(wèn)服務(wù)器提供的有關(guān)服務(wù)；4)系統(tǒng)性能?chē)?yán)重下降，有不明的進(jìn)程運(yùn)行并占用大量的CPU解決時(shí)間；5)網(wǎng)絡(luò)性能?chē)?yán)重下降，顧客反映無(wú)法正常使用服務(wù)；6)在系統(tǒng)日志中發(fā)現(xiàn)非法登錄者；7)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)感染計(jì)算機(jī)病毒；8)發(fā)現(xiàn)有人在不停強(qiáng)行嘗試登錄系統(tǒng)9)系統(tǒng)中出現(xiàn)不明的新顧客賬號(hào)10)管理員收到來(lái)自其它站點(diǎn)系統(tǒng)管理員的警告信，指出系統(tǒng)可能被威脅11)文獻(xiàn)的訪問(wèn)權(quán)限被修改6.2安全事件的分類(lèi)安全事件重要分為兩大類(lèi)：物理安全事件的和邏輯安全事件。6.2.1物理安全事件重要指的計(jì)算機(jī)設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）以及其它媒體遭到地震、水災(zāi)、火災(zāi)、有害氣體、雷擊和靜電的危害。6.2.2邏輯安全事件重要指在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行中，發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的，違反系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行所體現(xiàn)出的跡象，嚴(yán)重時(shí)可造成網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。根據(jù)事件危害程度，重要分為：1.嚴(yán)重安全事件下列事件定義為嚴(yán)重安全事件：1)網(wǎng)絡(luò)通信物理或邏輯中斷造成事故。2)系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)運(yùn)行停止造成事故。3)系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)損壞。4)系統(tǒng)遭受入侵，機(jī)密數(shù)據(jù)外泄。2.中度安全事件下列事件定義為中度安全事件：1)網(wǎng)絡(luò)通信物理或邏輯中斷造成嚴(yán)重故障。2)系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)運(yùn)行停止造成嚴(yán)重故障。3)系統(tǒng)部分重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)損壞。4)系統(tǒng)遭受入侵，部分機(jī)密資料外泄。3.輕度安全事件下列事件定義為輕度安全事件：1)網(wǎng)絡(luò)通信或系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)行中出現(xiàn)的普通故障。2)系統(tǒng)部分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)損壞，但不嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)開(kāi)展。3)系統(tǒng)遭受入侵或嘗試性入侵，但未產(chǎn)生不良后果。4)核心數(shù)據(jù)丟失。6.3安全事件的解決和流程6.3.1安全事件的解決中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司和各分支機(jī)構(gòu)有關(guān)安全人員應(yīng)24小時(shí)處在待命狀態(tài)，一旦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遭受入侵，引發(fā)嚴(yán)重安全事件，將在第一時(shí)間內(nèi)盡量地、實(shí)時(shí)地阻斷、反擊入侵行為，恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的完整性和可用性，徹底去除入侵行為對(duì)系統(tǒng)造成的影響，同時(shí)修補(bǔ)存在的安全漏洞。安全審計(jì)系統(tǒng)對(duì)入侵活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行調(diào)查取證，獲取入侵行為的有關(guān)證據(jù)，為公安機(jī)關(guān)的介入提供技術(shù)根據(jù)。1)嚴(yán)重安全事件解決方案：●啟動(dòng)備份物理線路，確保通信恢復(fù)正常；●執(zhí)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)恢復(fù)程序，啟動(dòng)備份重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)恢復(fù)正常；●對(duì)業(yè)務(wù)重要系統(tǒng)實(shí)施警戒狀態(tài)的訪問(wèn)控制授權(quán)機(jī)制；●追查事件因素，并盡量挽救系統(tǒng)損失；2)中度安全事件解決方案：●啟動(dòng)備份核心設(shè)備，確保通信線路正常運(yùn)行；●執(zhí)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)恢復(fù)程序，啟動(dòng)備份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)恢復(fù)正常；●對(duì)業(yè)務(wù)重要系統(tǒng)實(shí)施強(qiáng)化訪問(wèn)控制授權(quán)機(jī)