智慧審計(jì)投標(biāo)方案（技術(shù)標(biāo)）

1智慧審計(jì)投標(biāo)方案第一章項(xiàng)目背景及需求分析 第一節(jié)項(xiàng)目背景 二、智慧審計(jì)建設(shè)的必要性 第二節(jié)企業(yè)數(shù)字化審計(jì)平臺建設(shè)現(xiàn)狀與對策 二、企業(yè)數(shù)字化審計(jì)平臺建設(shè)及運(yùn)營時出現(xiàn)的問題21三、開展企業(yè)數(shù)字化審計(jì)平臺建設(shè)的有效途徑 二、主要技術(shù)指標(biāo) 第二章智慧審計(jì)系統(tǒng)體系的構(gòu)建 二、深度學(xué)習(xí)的演變與發(fā)展 第二節(jié)智慧審計(jì)體系結(jié)構(gòu) 一、智慧審計(jì)框架構(gòu)建 二、智慧審計(jì)平臺 四、智慧審計(jì)流程 2 二、業(yè)務(wù)審計(jì) 第三章項(xiàng)目組織架構(gòu)及職責(zé) 第一節(jié)組織架構(gòu)及職能 二、軟件研發(fā)部工作職能 第二節(jié)各組任務(wù)及職責(zé) 二、設(shè)計(jì)開發(fā)組 四、崗位職責(zé)和任職要求 五、各個崗位需要具備能力 六、軟件自主開發(fā)流程 第四章審計(jì)管理信息系統(tǒng)解決方案 第一節(jié)分析審計(jì)管理問題 二、標(biāo)準(zhǔn)、方法不一致 四、審計(jì)績效及監(jiān)督體制不完善 五、風(fēng)險意識薄弱 第二節(jié)審計(jì)管理信息系統(tǒng)的概述 第三節(jié)審計(jì)管理信息系統(tǒng)架構(gòu)說明 一、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施層 3二、應(yīng)用支撐與工具層 三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用層 四、信息門戶與展現(xiàn)層 五、系統(tǒng)管理 第四節(jié)審計(jì)管理信息系統(tǒng)功能 二、審計(jì)風(fēng)險評估 三、審計(jì)計(jì)劃管理 五、審計(jì)作業(yè)管理 六、審計(jì)知識管理 八、審計(jì)交流管理 九、審計(jì)培訓(xùn)管理 第五節(jié)審計(jì)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn) 二、極強(qiáng)的擴(kuò)展能力與集成能力 三、支持多組織、多級架構(gòu)集團(tuán)化信息系統(tǒng)要求.83第六節(jié)審計(jì)管理信息系統(tǒng)的價值 二、管理支撐 第五章審計(jì)管理信息系統(tǒng)技術(shù)方案 4第一節(jié)系統(tǒng)總體架構(gòu) 二、系統(tǒng)建設(shè)原則 五、軟件體系架構(gòu) 七、重要子系統(tǒng)和模塊的性能指標(biāo) 二、審計(jì)業(yè)務(wù)管理 五、個人事務(wù)管理 六、系統(tǒng)管理子系統(tǒng) 第三節(jié)報(bào)表的具體實(shí)現(xiàn)及維護(hù)方案 二、支持環(huán)境 第四節(jié)權(quán)限管理和運(yùn)行日志管理方案 二、日志管理 第六章大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)治理平臺建設(shè)方案 第一節(jié)平臺概述 5二、建設(shè)依據(jù) 第二節(jié)平臺需求分析 二、大數(shù)據(jù)征集范圍及來源分析 四、非功能性需求分析 二、系統(tǒng)總體架構(gòu) 第四節(jié)平臺詳細(xì)設(shè)計(jì)方案 一、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè) 二、社會大數(shù)據(jù)體系信息平臺基礎(chǔ)支撐設(shè)計(jì) 四、大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)治理目錄編制 五、大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)治理目錄服務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 六、大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)治理數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)287七、大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)治理共享平臺建設(shè) 八、相關(guān)大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)治理服務(wù)系統(tǒng)建設(shè) 九、大數(shù)據(jù)異議處理 十、大數(shù)據(jù)平臺治理大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) 6 二、技術(shù)目標(biāo) 五、安全管理方案 第七章數(shù)據(jù)共享與交換平臺解決方案 二、ETL關(guān)鍵技術(shù) 三、主流ETL工具 四、數(shù)據(jù)集成工具選擇 第八章審計(jì)模型及審計(jì)模型建設(shè) 第一節(jié)審計(jì)模型的理解 二、開發(fā)審計(jì)模型的意義 第二節(jié)審計(jì)模型開發(fā)的路徑 二、基于信息系統(tǒng)的審計(jì)模型開發(fā)路徑 第三節(jié)審計(jì)模型的建設(shè)步驟 368 二、情景分析 7 五、模型推廣 第四節(jié)模型構(gòu)建方法 二、模型體系構(gòu)建方法 第九章審計(jì)數(shù)據(jù)分析 第一節(jié)審計(jì)分析工具與分析手段 一、審計(jì)分析工具 二、審計(jì)數(shù)據(jù)分析手段 第二節(jié)審計(jì)數(shù)據(jù)模型分析過程 一、建立審計(jì)數(shù)據(jù)分析模型的步驟 二、建立審計(jì)數(shù)據(jù)分析模型的方法 第三節(jié)審計(jì)數(shù)據(jù)分析方法 383 二、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 五、數(shù)據(jù)查詢 第十章人員培訓(xùn)方案 第一節(jié)審計(jì)人員培訓(xùn)的重要性 393 二、現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對審計(jì)人員的水平提出了更高要8 三、電子技術(shù)發(fā)展推動審計(jì)工作的不斷更新 四、反審計(jì)手段迫使審計(jì)人員的勝任能力不斷提升394第二節(jié)數(shù)據(jù)庫軟件培訓(xùn)方案 一、培訓(xùn)目的 二、培訓(xùn)對象 五、培訓(xùn)內(nèi)容 第三節(jié)審計(jì)人員初步培訓(xùn)方案 二、審計(jì)軟件使用及審計(jì)程序 第四節(jié)審計(jì)信息化建設(shè)培訓(xùn) 一、數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ) 二、關(guān)系數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)語言SQL 第十一章保密服務(wù)管理方案 第二節(jié)保密組織機(jī)構(gòu)與職能 二、主管保密工作公司領(lǐng)導(dǎo)保密工作職責(zé) 四、各部門正職領(lǐng)導(dǎo)保密工作職責(zé) 五、保密辦設(shè)立專職保密員一名，其工作職責(zé)..4219第三節(jié)涉密軟件項(xiàng)目實(shí)施過程保密管理 二、項(xiàng)目準(zhǔn)備與立項(xiàng)階段的保密管理 三、需求分析與設(shè)計(jì)階段保密管理 四、系統(tǒng)開發(fā)與內(nèi)部測試階段保密管理 五、系統(tǒng)測評 八、運(yùn)行與維護(hù)的保密管理 九、例行保密管理 第十二章售后服務(wù)保障 第一節(jié)軟件產(chǎn)品售后運(yùn)維流程 二、問題分類 三、處理原則 四、需求的定義與處理 五、其他問題的處理 第二節(jié)軟件產(chǎn)品售后服務(wù)流程 二、問題分類和處理原則 第三節(jié)售后服務(wù)及技術(shù)支持 二、售后服務(wù)流程及售后服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督 第四節(jié)本地化服務(wù) 二、維修響應(yīng)時間 五、軟件升級服務(wù)承諾 第五節(jié)售后服務(wù)承諾和具體措施 一、服務(wù)質(zhì)量評估 二、質(zhì)保期外服務(wù)承諾 四、售后服務(wù)部門職能 第十三章應(yīng)急預(yù)案 第一節(jié)軟件系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案 二、應(yīng)急工作小組機(jī)構(gòu)及職責(zé) 五、網(wǎng)絡(luò)安全防范措施 六、通用應(yīng)急預(yù)案 第二節(jié)數(shù)據(jù)安全的應(yīng)急預(yù)案 459 二、日常數(shù)據(jù)備份規(guī)劃 第三節(jié)信息系統(tǒng)安全應(yīng)急預(yù)案 二、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 四、事件分類和風(fēng)險程度分析 五、預(yù)防預(yù)警 一、如招標(biāo)文件評分標(biāo)準(zhǔn)要求“項(xiàng)目背景及需求分析”建"詳情可見本文第二章。三、如招標(biāo)文件評分標(biāo)準(zhǔn)要求“項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)”四、如招標(biāo)文件評分標(biāo)準(zhǔn)要求"審計(jì)管理信息系統(tǒng)解決方案"詳情可見本文第四章。方案"先去可見本文第五章。六、如招標(biāo)文件評分標(biāo)準(zhǔn)要求"大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)治理平臺建設(shè)方案"詳情可見本文第六章。決方案"詳情可見本文第七章。設(shè)"詳情可見本文第八章。十、如招標(biāo)文件評分標(biāo)準(zhǔn)要求"人員培訓(xùn)方案及保密服(二)其他法律法規(guī)。(以下內(nèi)容根據(jù)招標(biāo)文件及項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行修改)第一章項(xiàng)目背景及需求分析目前大數(shù)據(jù)審計(jì)在國家審計(jì)和社會審計(jì)中已經(jīng)得到了的是強(qiáng)調(diào)“智慧性”,通過人工智能等方法的應(yīng)用來實(shí)現(xiàn)智第一節(jié)項(xiàng)目背景用傳統(tǒng)的審計(jì)方法對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后得出審計(jì)結(jié)論的一種享等各類專業(yè)化的數(shù)據(jù)處理手段為審計(jì)人員提供一種基于(一)實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋計(jì)效率，充分發(fā)揮審計(jì)"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"的職能作用。傳統(tǒng)的審計(jì)方法與技術(shù)手段在新一代信息技術(shù)快速發(fā)展時期已經(jīng)無(二)建設(shè)智慧城市的需要(三)適應(yīng)審計(jì)發(fā)展潮流(一)建立"云數(shù)據(jù)"服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)智慧搜索是標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)，通過"云數(shù)據(jù)"服務(wù)中心對數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理歸(二)建立"畫像"審計(jì)模型智慧審計(jì)系統(tǒng)將各類審計(jì)專家在以往審計(jì)中總結(jié)的經(jīng)計(jì)中將審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)形成一個問題風(fēng)險“畫像”,形成精準(zhǔn)的審計(jì)“畫像”模型。(三)數(shù)據(jù)搜索審計(jì)人員可以通過智慧審計(jì)服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)智能化搜索；既可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行搜索，也可以對word等形式存儲的審計(jì)結(jié)果文書等進(jìn)行搜索。通過智慧審計(jì)平臺實(shí)現(xiàn)智慧搜索，讓審計(jì)人員可以方便地憑借“所有的數(shù)據(jù)”,去查找審計(jì)事項(xiàng)間的共同點(diǎn)，輸出"類分析"常用審計(jì)模型。通過一個審計(jì)模型審計(jì)一類問題的“固定+靈活”的分析方式，個是“向?qū)ь悺弊杂蓪徲?jì)數(shù)據(jù)分析查找，通過構(gòu)建關(guān)聯(lián)關(guān)系數(shù)據(jù)庫，在審計(jì)人員輸入某項(xiàng)數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)自動地向?qū)蕴崾緦徲?jì)人員可供參考的數(shù)據(jù)名稱以及具體字段，智能化地自動實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確地確定關(guān)聯(lián)審計(jì)數(shù)據(jù)項(xiàng)。(四)風(fēng)險的觸發(fā)和告警機(jī)制智慧審計(jì)具有監(jiān)控告警機(jī)制，方便審計(jì)部門隨時應(yīng)對，審計(jì)結(jié)果及時反饋，內(nèi)控流程智能化調(diào)整和完善。通過智慧審計(jì)系統(tǒng)中的AI智能模塊，應(yīng)用無監(jiān)督的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，智慧審計(jì)系統(tǒng)主動提供基于數(shù)據(jù)的風(fēng)險識別與預(yù)警機(jī)制。機(jī)器智能化認(rèn)知模型會對大量被審數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析處理，輸出相應(yīng)的風(fēng)險預(yù)測與假設(shè)結(jié)果，主動協(xié)助審計(jì)工作人員識別隱形的數(shù)據(jù)關(guān)系。智能風(fēng)險識別與告警機(jī)制，強(qiáng)化了對經(jīng)營數(shù)據(jù)的綜合利用，提升了查核問題、評價判斷能力，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)畫像、審計(jì)風(fēng)險預(yù)警、專題分析、數(shù)據(jù)共享等功能，可以進(jìn)一步優(yōu)化擴(kuò)展原有的審計(jì)數(shù)據(jù)模型精準(zhǔn)度與適用情形。建立智慧審計(jì)平臺，實(shí)現(xiàn)在大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，智能化開展審計(jì)工作。與傳統(tǒng)的大數(shù)據(jù)審計(jì)相比，智慧審計(jì)分析更注重?cái)?shù)據(jù)的清洗和歸類提升數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性，同時在審計(jì)方法上更加注重審計(jì)方法的升級智能化，使得審計(jì)轉(zhuǎn)向AI化，實(shí)現(xiàn)審計(jì)數(shù)據(jù)查詢分析的秒級響應(yīng)與超大數(shù)據(jù)表的復(fù)雜關(guān)聯(lián)運(yùn)算，實(shí)現(xiàn)實(shí)時動態(tài)全過程審計(jì)。第二節(jié)企業(yè)數(shù)字化審計(jì)平臺建設(shè)現(xiàn)狀與對策在各個行業(yè)都得到了廣泛應(yīng)用，審計(jì)工作變得越來越信息數(shù)字化審計(jì)平臺是基于傳統(tǒng)審計(jì)項(xiàng)目內(nèi)容所創(chuàng)建起來(一)分層分類地進(jìn)行篩選篩選出有價值的信息，從而為審計(jì)工作人員提供出審計(jì)依同金額、狀態(tài)、生效時間、資金流向"等內(nèi)容，然后進(jìn)行自(二)鎖定存在疑點(diǎn)的范圍事先設(shè)置好搜索條件，這樣就能自動查詢到異常的信(三)實(shí)施綜合聯(lián)表查詢從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫當(dāng)中提取出各類表單所共同具有的關(guān)鍵(四)進(jìn)行精準(zhǔn)定位這樣就能準(zhǔn)確篩選出問題數(shù)據(jù)。例如在食堂運(yùn)營審計(jì)工作時間段人均投料成本/人均人工成本”,投料成本和人工成(一)電子數(shù)據(jù)的取得缺少長期有效的機(jī)制保障數(shù)據(jù)文檔等資料，然而在實(shí)際工作中，僅當(dāng)審計(jì)部門對于特定對象進(jìn)行審計(jì)時，才可以得到有關(guān)的電子數(shù)據(jù)，因?yàn)楦鱾€部門對于數(shù)字化審計(jì)平臺建設(shè)存在著不同的看法，因此審計(jì)部門從被審計(jì)對象處獲取電子數(shù)據(jù)依然缺少相應(yīng)的法律依據(jù)及制度保障，而更多情況下需要領(lǐng)導(dǎo)、部門的支持，在取得機(jī)制方面依然沒有流程可言。(二)電子數(shù)據(jù)無法實(shí)現(xiàn)動態(tài)化更新管理在建設(shè)數(shù)字化審計(jì)平臺時，電子數(shù)據(jù)的時效性是其命脈所在，如果電子數(shù)據(jù)無法及時更新，那么將會極大的影響到審計(jì)分析效果。就實(shí)踐狀況而言，除了一些審計(jì)工作實(shí)施較為順利的審計(jì)部門能夠?qū)崿F(xiàn)部分電子數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)，從而及時更新以外，大多數(shù)審計(jì)部門所采用的依然是電子數(shù)據(jù)定期更新方式，這樣不但導(dǎo)致數(shù)據(jù)采集、轉(zhuǎn)換時耗費(fèi)大量的人力、財(cái)力，同時也會導(dǎo)致電子數(shù)據(jù)的時效性無法得到保證。(三)電子數(shù)據(jù)在采集轉(zhuǎn)換時易于出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失及失真的情況數(shù)字化審計(jì)平臺要想實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量建設(shè)，就必須要保證電子數(shù)據(jù)的真實(shí)性，假如電子數(shù)據(jù)出現(xiàn)失真或者遺失情況，那么會對審計(jì)結(jié)論造成非常大的影響。就實(shí)踐情況而言，數(shù)字化審計(jì)平臺通常都是從被審計(jì)方那里得到原始數(shù)據(jù)，然后經(jīng)過專業(yè)人員的轉(zhuǎn)換與處理，將其轉(zhuǎn)變成審計(jì)所可以使用的格式。在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理工作中，有可能會出現(xiàn)部分能夠反映出問題真相的異常數(shù)據(jù)丟失或者改動的情況，在轉(zhuǎn)換過程中，也可能會發(fā)生數(shù)據(jù)失真問題，這樣就會導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論無法得(四)審計(jì)分析工具無法達(dá)到審計(jì)需求(五)電子數(shù)據(jù)的共享交互機(jī)制不夠健全企業(yè)數(shù)字化審計(jì)平臺建設(shè)一般需要依靠不同審計(jì)部門據(jù)云”較為零散，沒有整合成全國性的“審計(jì)云”,因此數(shù)(六)電子數(shù)據(jù)安全保護(hù)工作依然比較薄弱(一)從制度建設(shè)方面來說，要構(gòu)建起長效的平臺建設(shè)(二)從數(shù)據(jù)時效性方面來說，要實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)及時更新企業(yè)數(shù)字化審計(jì)平臺建設(shè)工作需要借助于完善的聯(lián)網(wǎng)(三)從數(shù)據(jù)質(zhì)量方面來說，要規(guī)范數(shù)據(jù)清理及轉(zhuǎn)換工作第三節(jié)需求分析一、采購內(nèi)容采購大類采購小項(xiàng)具體內(nèi)容說明數(shù)據(jù)治理審計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定一套XX市審計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，保持與國家、省審計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一致，標(biāo)準(zhǔn)包括元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、信息分類編碼標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)等。存量數(shù)據(jù)清洗采集地審計(jì)數(shù)據(jù)源和歷史存量數(shù)據(jù)，經(jīng)過還原、抽取、脫敏后，建設(shè)完成以統(tǒng)一格式存儲的審計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫；對審計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫根據(jù)審計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行再次抽取、轉(zhuǎn)換和驗(yàn)證，形成審計(jì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫；數(shù)據(jù)清洗可重復(fù)且界面化。由駐點(diǎn)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗。審計(jì)方法模型根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，設(shè)計(jì)開發(fā)完成不少于20個審計(jì)方法模型的構(gòu)建。主題庫建立1.從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中提取與自然人、法人身份、行為、資產(chǎn)、關(guān)系相關(guān)的信息，并利用身份證號碼、統(tǒng)一社會信用代碼對各類信息進(jìn)行賦碼；2.整合接入自然人和法人庫，形成以自然人和法人為主題的數(shù)據(jù)倉庫，進(jìn)行全景展示。將數(shù)據(jù)引入圖數(shù)據(jù)庫，利用最短路徑、社區(qū)發(fā)現(xiàn)等社交網(wǎng)絡(luò)算法進(jìn)行分析。數(shù)據(jù)上云原始數(shù)據(jù)庫、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫按審計(jì)功能應(yīng)用場景的不同上云，數(shù)據(jù)庫的上云建倉應(yīng)基于先進(jìn)的分布式大數(shù)據(jù)平臺，可以提供海量數(shù)據(jù)倉庫的解決方案以及針對大數(shù)據(jù)的分析建模能審計(jì)數(shù)據(jù)治理平臺建設(shè)數(shù)據(jù)上報(bào)平臺對于無法實(shí)現(xiàn)直接從業(yè)務(wù)系統(tǒng)采集審計(jì)數(shù)據(jù)的部門，提供渠道實(shí)現(xiàn)定期人工上報(bào)審計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)，平臺需提供自動提醒、自動格式檢查、自動入庫等功能。數(shù)據(jù)交換與臺交換功能：平臺負(fù)責(zé)管理各類數(shù)據(jù)交換任務(wù)，實(shí)現(xiàn)高效、安全、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸；數(shù)據(jù)交換組件實(shí)現(xiàn)各部門的前置機(jī)向平臺的統(tǒng)一數(shù)據(jù)交換。并且按需求實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)校驗(yàn)功能；對數(shù)據(jù)上報(bào)平臺進(jìn)行二次開發(fā)，規(guī)范后續(xù)入庫數(shù)據(jù)。ETL功能：提供圖形化的配置工具，能完整展現(xiàn)各類原始數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的映射關(guān)系，能便捷地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換、加載等二次開發(fā)工作；提供SQL、腳本的二次開發(fā)管理功能：提供網(wǎng)頁版數(shù)據(jù)資源目錄，自動抓取平臺數(shù)據(jù)資源更新數(shù)據(jù)資源目錄；提供圖形化的界面，展現(xiàn)原始數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的映射關(guān)數(shù)據(jù)查詢平臺提供基于全文檢索的數(shù)據(jù)查詢功能，具備全庫、全字段的全文檢索能力。圖數(shù)據(jù)平臺針對業(yè)務(wù)需求，設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于圖數(shù)據(jù)庫的分析平臺，提供基于圖(節(jié)點(diǎn)、關(guān)系)的查詢能力，能應(yīng)對人員關(guān)系、資金流向分析等需求。權(quán)限管按要求實(shí)現(xiàn)權(quán)限管理。理功能其他服務(wù)人員駐點(diǎn)服務(wù)人員在服務(wù)期內(nèi)駐點(diǎn)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提供數(shù)據(jù)整理和分析服務(wù)。不少于X人人員培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)。按需求成果及過程文件項(xiàng)目過程(包括ETL腳本等)、結(jié)果(包括審計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、審計(jì)方法模型、支撐層組件的接口API等)及相關(guān)文檔、源代碼等知識產(chǎn)權(quán)歸采購人所有，采購人有權(quán)在其他項(xiàng)目上運(yùn)用該項(xiàng)目成售后服務(wù)售后服務(wù)1.售后服務(wù)為X年。在售后服務(wù)期間，在合理范圍內(nèi)，允許部分需求的調(diào)整、增加；2.配合后期其他開發(fā)單位建設(shè)內(nèi)容在平臺的集成和部3.配合采購人外購的商業(yè)化軟件產(chǎn)品在平臺的部署。數(shù)據(jù)治理平臺技術(shù)規(guī)格要求主題庫建立數(shù)據(jù)建倉基于先進(jìn)的分布式大數(shù)據(jù)平臺，技術(shù)提供方平臺擁有國際第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的Terasort分布式系統(tǒng)性能測試的報(bào)告與排名，測試結(jié)果官方可查。(提供官方網(wǎng)站測試結(jié)果截圖證明)數(shù)據(jù)交換與ETL平臺采用分布式架構(gòu)，支持多點(diǎn)部署方式，支持節(jié)點(diǎn)橫向擴(kuò)展能力(要求提供測試報(bào)告證明材料);基于部署環(huán)境及千兆的網(wǎng)絡(luò)帶寬環(huán)境下，單節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸速度可達(dá)60MB/s,單節(jié)點(diǎn)TPS最高可達(dá)30萬(要求提供工業(yè)和信息化部相關(guān)機(jī)構(gòu)開具的測試報(bào)告，測試報(bào)告取得時間須在標(biāo)書發(fā)布日之前);ETL需適配各種主流數(shù)據(jù)庫，包括但不限于Oracle、MySQL、SQLServer、PostgreSQL、MongoDB和國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫達(dá)夢等(要求提供軟件功能截圖證明材ETL需適配各種主流大數(shù)據(jù)平臺，包括但不限于Hadoop、Hive、HBase、MaxCompute(ODPS)和AnalyticDB等(要求提供軟件功能截圖證明材料);基于日志的增量數(shù)據(jù)抽取，以及文本文件等各種文件型數(shù)據(jù)源的接入。(要求提供軟件功能截圖證明材料);支持?jǐn)?shù)據(jù)加密傳輸，保證數(shù)據(jù)傳輸過程中不泄密(要求提供軟件功能截圖證明數(shù)據(jù)交換，支持直接交換、授權(quán)交換、安全交換、API服務(wù)交換等多種數(shù)據(jù)交換方式(要求提供軟件功能截圖證明材承諾具備和XX市大數(shù)據(jù)共享服務(wù)平臺對接的能力。(說明：需要?dú)w集的部分?jǐn)?shù)據(jù)需要從市大數(shù)據(jù)共享平臺對接過提供網(wǎng)頁版數(shù)據(jù)資源目錄，自動抓取平臺數(shù)據(jù)資源更新數(shù)據(jù)資源目錄；提供數(shù)據(jù)源拓?fù)洌芍庇^展示出各個數(shù)據(jù)源之間的拓?fù)潢P(guān)系，方便運(yùn)維操作人員了解檢查業(yè)務(wù)，及時發(fā)現(xiàn)配置的問題(要求提供軟件功能截圖證明材料);支持?jǐn)?shù)據(jù)預(yù)覽，能夠在頁面預(yù)覽各種類型數(shù)據(jù)源的前1000行數(shù)據(jù)，便于了解源庫數(shù)據(jù)情況(要求提供軟件功能截圖證明材料);集成數(shù)據(jù)地圖、數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)管理、提供從數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)存儲到數(shù)據(jù)安全使用的全生命周期管理功能(要求提供軟件功能截圖證明材料);提供基于項(xiàng)目空間的安全管理功能，支持配置ACL授權(quán)和Policy授權(quán)，項(xiàng)目創(chuàng)建表格、創(chuàng)建人物等(要求提供軟件功能截圖證明材料);支持全鏈的數(shù)據(jù)血緣分析和展示，用戶可以根據(jù)數(shù)據(jù)庫血緣清晰的查看數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)源庫、數(shù)據(jù)中心、目標(biāo)數(shù)據(jù)庫之間的總體流向，支持庫級、表級、字段級血緣分析(要求提供軟件功能截圖證明材料);支持機(jī)器學(xué)習(xí)推薦的方式建立數(shù)據(jù)元和表字段的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)(要求提供軟件功能截圖證明材料);支持機(jī)器學(xué)習(xí)推薦的方式建立邏輯實(shí)體與物理數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)(要求提供軟件功能截圖證明材料);提供根據(jù)預(yù)定義規(guī)則對數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控功能，從而保證系統(tǒng)所提供數(shù)據(jù)的可用性與正確性。支持布爾分析、完整性分析、標(biāo)準(zhǔn)值域分析、枚舉值分析、數(shù)值分析和唯一性分析等常見分析規(guī)則(要求提供軟件功能截圖證明材料);提供對數(shù)據(jù)表字段空值率、合法率檢查功能，能夠統(tǒng)計(jì)生成數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性和合法性評估報(bào)告，并支持下載。(要求提供軟件功能截圖證明材料);提供可視化的數(shù)據(jù)清洗轉(zhuǎn)換，托拉拽操作實(shí)現(xiàn)清洗轉(zhuǎn)換功能。支持去除特定字符、大小寫轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)脫敏、漢語轉(zhuǎn)拼音、同義詞替換和身份證校驗(yàn)轉(zhuǎn)換等常見的質(zhì)量清洗規(guī)則(要求提供軟件功能截圖證明材料)。數(shù)據(jù)查詢平臺對全庫數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)基于關(guān)鍵詞的全文檢索，單詞檢索響應(yīng)時間小于3秒；圖數(shù)據(jù)平臺利用元數(shù)據(jù)配置，實(shí)現(xiàn)圖檢索，根據(jù)組合條件查詢節(jié)點(diǎn)間最短關(guān)聯(lián)路徑；根據(jù)組合條件查詢節(jié)點(diǎn)間所有可通達(dá)關(guān)聯(lián)路徑，查詢界面要求以圖形的方式，直觀展現(xiàn)節(jié)點(diǎn)關(guān)系，并實(shí)現(xiàn)自動布局。本項(xiàng)目所涉及的所有成熟的平臺或工具均需部署在XX政務(wù)云平臺上，因所有數(shù)據(jù)涉及安全要求，所有數(shù)據(jù)需在XX本地處理。第二章智慧審計(jì)系統(tǒng)體系的構(gòu)建內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)中承擔(dān)著監(jiān)督管理的重要職責(zé)，其高效開展與企業(yè)健康發(fā)展緊密相連。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的加快，內(nèi)部審計(jì)必然要面對更多紛繁復(fù)雜的異構(gòu)多源數(shù)據(jù)。在此背景下，傳統(tǒng)審計(jì)模式已無法滿足要求。綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)爬蟲、可視化分析、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、自然語言處理、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)圖像處理等深度學(xué)習(xí)技術(shù)，構(gòu)建智慧審計(jì)系統(tǒng)，打通管理、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等不同領(lǐng)域的信息壁壘和數(shù)據(jù)壁壘，快速、準(zhǔn)確地對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行定位和描述，完成審計(jì)業(yè)務(wù)的大部分基礎(chǔ)性工作，提升業(yè)務(wù)流程速度，同時減少審計(jì)人員的機(jī)械勞動時間，已成大勢所趨。一、大數(shù)據(jù)環(huán)境下的智慧審計(jì)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算是新時代的一種嶄新的計(jì)算模式，它集計(jì)算機(jī)技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為一體，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)存儲、網(wǎng)絡(luò)計(jì)算、負(fù)載平衡、分布式處理等技術(shù)將大量虛擬化計(jì)算機(jī)技術(shù)運(yùn)用到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)資源的遠(yuǎn)程配置，供遠(yuǎn)程用戶獲取信息資源。大數(shù)據(jù)是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫軟件在數(shù)據(jù)采集、管理和分析能力之外的數(shù)據(jù)集合，數(shù)據(jù)量較大，數(shù)據(jù)流動較快，且包含多種類型數(shù)據(jù)。云計(jì)算與大數(shù)據(jù)關(guān)系密不可分，如圖基于海量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的服務(wù)、降低數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成本·海量數(shù)據(jù)存儲·SaaS(軟件即服務(wù))服務(wù))據(jù)在審計(jì)中的應(yīng)用包括審計(jì)取證模式研究、全流程風(fēng)險防孫玥璠和宋迪(2015)以政府審計(jì)中的高?；üこ探Y(jié)抽樣模型。呂勁松和王忠針(2014)對國家審計(jì)中的金融審主要特點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)說明。張玉嶺(2019)基于深度學(xué)習(xí)構(gòu)對比分析。馬志娟和梁思源(2018)通過對大數(shù)據(jù)給政府責(zé)二、深度學(xué)習(xí)的演變與發(fā)展隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域，其背后的"大腦"——人工智能技術(shù)的普及，引發(fā)了一系列顛覆性的科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，推動了經(jīng)濟(jì)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前，人工智能的作用主要在于信息收集、分析與開展決策。大數(shù)據(jù)為人工智能的發(fā)展帶來了難得的契機(jī)，人工智能的核心思想是在海量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上不斷更新參數(shù)以優(yōu)化決策，大數(shù)據(jù)技術(shù)能為人工智能開展學(xué)習(xí)帶來豐富的素材。云計(jì)算技術(shù)是人工智能的另一個重要支撐，云計(jì)算相關(guān)技術(shù)的發(fā)展使人工智能成為一個能獨(dú)立思考的"大腦"。人工智能的分支學(xué)科包括機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、認(rèn)知分析和自動機(jī)器人程序等。深度學(xué)習(xí)(DeepLearning)的概念由Hinton等人于2006年提出，其已經(jīng)成為人工智能的研究熱點(diǎn)之一，并在許多應(yīng)用中取得了巨大成功。深度學(xué)習(xí)不僅比淺層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擁有更復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，而且在特征學(xué)習(xí)、觀的研究成果。國內(nèi)方面，趙旻昊(2013)將深度學(xué)習(xí)算法 聯(lián)合利用相鄰單個像素矢量的局部空間光譜關(guān)系最佳地探檢測方法，該方法將DBN與多元靜態(tài)相結(jié)合，以應(yīng)第二節(jié)智慧審計(jì)體系結(jié)構(gòu)智慧審計(jì)實(shí)現(xiàn)框架，如圖2所示。首先將審計(jì)數(shù)據(jù)從源數(shù)據(jù)于粗糙集、聚類分析與遺傳神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的清洗技術(shù)等進(jìn)行清具體應(yīng)用審計(jì)流程分析數(shù)據(jù)處理審計(jì)數(shù)據(jù)接入具體應(yīng)用審計(jì)流程分析數(shù)據(jù)處理審計(jì)數(shù)據(jù)接入數(shù)據(jù)抽取(全量、增量)數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)系統(tǒng)源數(shù)據(jù)庫其他應(yīng)用財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測糾紛事項(xiàng)比對財(cái)務(wù)欺詐檢測財(cái)務(wù)證據(jù)檢驗(yàn)A審計(jì)底稿裝異常事件裝診斷模型貝葉斯網(wǎng)絡(luò)2聚費(fèi)數(shù)據(jù)特征分析區(qū)域分析列值計(jì)算聚類分析關(guān)聯(lián)分析審計(jì)數(shù)據(jù)分析審計(jì)報(bào)告風(fēng)險評估核實(shí)線索發(fā)現(xiàn)線索內(nèi)/外部評估企業(yè)內(nèi)部情況初步審查通報(bào)被審計(jì)單位審計(jì)風(fēng)險點(diǎn)協(xié)同審計(jì)深度學(xué)習(xí)算法模型審計(jì)方案開始審計(jì)數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)加載數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換主控節(jié)點(diǎn)→管理節(jié)點(diǎn)→子節(jié)點(diǎn)基于深度學(xué)習(xí)的智慧審計(jì)平臺如圖3所示，該平臺依托組理組理件管件管權(quán)限管理日志管理審計(jì)物資審計(jì)運(yùn)檢審計(jì)營銷審計(jì)工程審計(jì)人資審計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)日常管理資源績效成果管理項(xiàng)目管理計(jì)劃管理決策層網(wǎng)絡(luò)層數(shù)據(jù)處理層底層數(shù)據(jù)智能審計(jì)平臺力進(jìn)行人工抽樣，樣本選擇的數(shù)量及質(zhì)量都無法體現(xiàn)客觀測為企業(yè)經(jīng)營管理保駕護(hù)航，同樣成為智慧審計(jì)的任務(wù)之一。依托智慧審計(jì)平臺設(shè)計(jì)深度學(xué)習(xí)智慧審計(jì)流程，如圖4以及運(yùn)營數(shù)據(jù)信息等?；讷@取的海量大數(shù)據(jù)，進(jìn)行橫向同業(yè)間與縱向歷史發(fā)展?fàn)顩r的對比，制訂審計(jì)方案計(jì)劃。通過數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和深度學(xué)習(xí)算法，對被審計(jì)單位的全部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，自動形成核查文件中的異常項(xiàng)，包括數(shù)據(jù)錯漏、偽造、數(shù)據(jù)過大或過小以及被審計(jì)企業(yè)的其他差異情況，并將所有異常項(xiàng)內(nèi)容以預(yù)警的形式體現(xiàn)出來，幫助審計(jì)人員形成第一階段的審計(jì)意見，篩選相關(guān)的細(xì)分財(cái)務(wù)項(xiàng)、證、賬、簿進(jìn)行識別，輔助審計(jì)人員快速發(fā)現(xiàn)原因。該審計(jì)平臺可以迅速進(jìn)行財(cái)務(wù)信息的核查并形成評判意見，在提升工作效率的同時，避免人工操作造成的各類風(fēng)險。咨詢服務(wù)投資方案優(yōu)化財(cái)務(wù)異常預(yù)警審計(jì)服務(wù)業(yè)務(wù)合規(guī)遠(yuǎn)程實(shí)時審計(jì)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)需求挖掘·感知器算法·基于數(shù)據(jù)劃分法基于置信度法關(guān)鍵字索引方法·多任務(wù)學(xué)習(xí)法基于數(shù)據(jù)字典法空網(wǎng)關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)源分類分析聚類分析預(yù)測分析知識發(fā)現(xiàn)區(qū)塊錯大數(shù)據(jù)平臺·群集知識發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化跨環(huán)節(jié)、跨部門數(shù)據(jù)共享相關(guān)行政單位內(nèi)控財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庸非精構(gòu)花業(yè)務(wù)值皇財(cái)務(wù)線索合棵w第三節(jié)審計(jì)技術(shù)掘技術(shù)正不斷創(chuàng)新并大規(guī)模嘗試將異構(gòu)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)應(yīng)用于企業(yè)發(fā)展的各個方面，從而提升業(yè)務(wù)處理的效率，如圖5提交D.智慧審計(jì)系統(tǒng)可視化審計(jì)報(bào)告異常數(shù)據(jù)預(yù)警深度學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)挖掘A.審計(jì)計(jì)劃和風(fēng)險評估C.深度學(xué)習(xí)異構(gòu)數(shù)據(jù)處理B.異構(gòu)數(shù)據(jù)采集信息交互異構(gòu)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)塊并根據(jù)業(yè)務(wù)流進(jìn)行分類審計(jì)，如圖6所示?；谥腔蹖徲?jì)系統(tǒng)的審計(jì)業(yè)務(wù)主要由線下內(nèi)控審計(jì)和線上內(nèi)控審計(jì)兩部及反饋審計(jì)信息庫分布式動態(tài)數(shù)據(jù)庫其他線索財(cái)務(wù)報(bào)表物資庫存經(jīng)營業(yè)績企業(yè)內(nèi)網(wǎng)風(fēng)險控制法律法規(guī)審計(jì)計(jì)劃定位支持依據(jù)如出入庫單等，可作為數(shù)據(jù)信息錄入智慧審計(jì)平臺，進(jìn)行集成建模，基于以往數(shù)據(jù)可通過Apriori算法和聯(lián)規(guī)則的挖掘，確認(rèn)是否存在貨物挪用，也可利用基于一致，庫存盤點(diǎn)信息是否和錄入數(shù)據(jù)一致，業(yè)務(wù)發(fā)生信息是否屬于正確會計(jì)科目，應(yīng)收賬款信息是否與回函信息一致關(guān)于大數(shù)據(jù)環(huán)境下智慧審計(jì)體系的構(gòu)建，可見，在大數(shù)據(jù)時代，未來審計(jì)將依托智慧審計(jì)平臺，基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等新型智能算法模型，對從各種接口匯入的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行全樣本大數(shù)據(jù)分析，從海量審計(jì)數(shù)據(jù)中獲取深層特征信息，幫助審計(jì)人員快速鎖定疑點(diǎn)，找尋線索，把握總體，精準(zhǔn)定位，實(shí)現(xiàn)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險點(diǎn)的全面排查。在審計(jì)過程中，深度學(xué)習(xí)能解決項(xiàng)目審計(jì)過程中的數(shù)據(jù)集合與整理、多源異構(gòu)數(shù)據(jù)特征提取、項(xiàng)目異常識別及項(xiàng)目異常分析等關(guān)鍵性問題。深度學(xué)習(xí)快速、高效的提取能力使審計(jì)系統(tǒng)更具靈活性，能針對不同審計(jì)目標(biāo)選擇有針對性的審計(jì)方法，在傳統(tǒng)審計(jì)方法的基礎(chǔ)上融入先進(jìn)技術(shù)，提高審計(jì)效率和效果。第三章項(xiàng)目組織架構(gòu)及職責(zé)一、軟件研發(fā)部組織機(jī)構(gòu)(一)組織機(jī)構(gòu)圖分管副總分管副總師師師按項(xiàng)目組劃分-組織結(jié)構(gòu)圖分管副總分管副總UI設(shè)計(jì)(制組需求組開發(fā)組按開發(fā)職責(zé)劃分-組織結(jié)構(gòu)圖分管副總分管副總按編程語言劃分項(xiàng)目組-組織結(jié)構(gòu)圖1.軟件研發(fā)部設(shè)立管理人員X位，負(fù)責(zé)管理工作。2.軟件研發(fā)部根據(jù)項(xiàng)目情況，設(shè)置X位項(xiàng)目經(jīng)理(自主位分析、涉及其他人員組成，設(shè)項(xiàng)目組長一名。5.設(shè)計(jì)開發(fā)組由X-X位軟件開發(fā)人員組成，設(shè)項(xiàng)目組長6.實(shí)施維護(hù)組由X-X位實(shí)施與維護(hù)工程師組成，根據(jù)項(xiàng)1.完成公司下達(dá)(或市場業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)起軟件研發(fā)立項(xiàng))(1)對軟件研發(fā)部日常工作進(jìn)行后勤支持(2)對軟件研發(fā)部人力資源管理進(jìn)行指導(dǎo)6.云計(jì)算-協(xié)助項(xiàng)目(實(shí)施部署在云計(jì)算的項(xiàng)目)運(yùn)行第二節(jié)各組任務(wù)及職責(zé)系統(tǒng)各個層次中的每一個程序(每個模塊或子程序)的設(shè)計(jì)(一)分管副總、部門經(jīng)理部門名稱軟件研發(fā)部崗位名稱分管副總、部門經(jīng)理直屬上級直屬下級崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)主持召開軟件研發(fā)部工作例會及時部署和檢查開發(fā)工作，進(jìn)行過程控制；2.任務(wù)1:負(fù)責(zé)與下屬對工作計(jì)劃進(jìn)行分解，落實(shí)、明確考核重點(diǎn)，提出指導(dǎo)性意見；3.任務(wù)2:對工作計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行過程監(jiān)控，及時協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的重要及突發(fā)事件；4.任務(wù)3:總結(jié)季度、年度工作完成情況，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；5.規(guī)范軟件研發(fā)部日常管理工作；6.任務(wù)1:審定部門內(nèi)部管理各項(xiàng)規(guī)章制度；7.任務(wù)2:組織監(jiān)督部門內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度、開發(fā)技術(shù)規(guī)范、流程的落實(shí)；8.任務(wù)3:日常事務(wù)性管理；9.管理硬件資源；10.任務(wù)1:根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，適時調(diào)整資源配置，使資源利用更加優(yōu)化；11.任務(wù)2:籌備大型投資項(xiàng)目(軟件信息技術(shù)類)的招標(biāo)，做好前期準(zhǔn)備工作；12.負(fù)責(zé)下屬員工技術(shù)培訓(xùn)的工作，努力為下屬員工創(chuàng)造發(fā)展空間13.任務(wù)1:審定信息部人員培訓(xùn)計(jì)劃；14.任務(wù)2:組織各崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高其技術(shù)水平，更好地為經(jīng)營管理服務(wù)；15.負(fù)責(zé)下屬員工的考核與評價；16.任務(wù)1:根據(jù)工作計(jì)劃的指標(biāo)分解情況，對下屬員工的工作業(yè)績進(jìn)行考評；17.任務(wù)2:根據(jù)考評結(jié)果，提出下屬員工的獎懲方案；18.審查需求分析，是否達(dá)標(biāo)；19.負(fù)責(zé)督促檢查軟件開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行情況，保證項(xiàng)目按期完20.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；(二)技術(shù)總監(jiān)崗位職責(zé)部門名稱軟件研發(fā)部崗位名稱技術(shù)總監(jiān)直屬上級分管副總直屬下級項(xiàng)目組組長1.管理職責(zé)(1)參與制定公司軟件產(chǎn)品的發(fā)展方向，確定公司產(chǎn)品框架及開發(fā)實(shí)施計(jì)劃(2)規(guī)劃產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度安排，根據(jù)公司需要確定產(chǎn)品開發(fā)周期及人員安排(3)全面監(jiān)控產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制(4)針對公司具體項(xiàng)目實(shí)施，控制項(xiàng)目需求變更，支持項(xiàng)目實(shí)施的順利進(jìn)行2.技術(shù)職責(zé)(1)解決目前公司已使用技術(shù)框架中存在的問題并進(jìn)行有效優(yōu)化(2)負(fù)責(zé)培訓(xùn)公司軟件開發(fā)人員的整體開發(fā)技能(3)負(fù)責(zé)公司軟件構(gòu)件庫的搭建、第三方控件的選型(4)組織技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新、新技術(shù)研發(fā)(三)項(xiàng)目總監(jiān)崗位職責(zé)部門名稱軟件研發(fā)部崗位名稱項(xiàng)目總監(jiān)直屬上級分管副總直屬下級項(xiàng)目組組長1.主要職責(zé)：(1)項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目時間、項(xiàng)目成本的確認(rèn)。(2)項(xiàng)目過程/活動的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。(3)根據(jù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量、時間與成本的綜合因素的考慮，進(jìn)行項(xiàng)目的總體規(guī)劃與階段計(jì)劃。(4)各項(xiàng)計(jì)劃得到上級領(lǐng)導(dǎo)、客戶方及項(xiàng)目組成員認(rèn)可。(1)組織項(xiàng)目所需的各項(xiàng)資源。(2)設(shè)置項(xiàng)目組中的各種角色，并分配好各角色的責(zé)任與(3)定制項(xiàng)目組內(nèi)外的溝通計(jì)劃。(必要時可按配置管理要求寫項(xiàng)目策劃目錄中的《項(xiàng)目溝通計(jì)劃》)(4)安排組內(nèi)需求分析師、客戶聯(lián)系人等角色與客戶的溝通與交流。(5)處理項(xiàng)目組與其他項(xiàng)目干系人之間的關(guān)系。(6)處理項(xiàng)目組內(nèi)各角色之間的關(guān)系、處理項(xiàng)目組內(nèi)各成(7)安排客戶培訓(xùn)工作。(1)保證項(xiàng)目組目標(biāo)明確且理解一致。(2)創(chuàng)建項(xiàng)目組的開發(fā)環(huán)境及氛圍，在項(xiàng)目范圍內(nèi)保證項(xiàng)(3)提升項(xiàng)目組士氣，加強(qiáng)項(xiàng)目組凝聚力。(4)合理安排項(xiàng)目組各成員的工作，使各成員工作都能達(dá)(5)制定項(xiàng)目組需要的招聘或培訓(xùn)人員的計(jì)劃。(6)定期組織項(xiàng)目組成員進(jìn)行相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)以及與項(xiàng)目相(7)及時發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目組中出現(xiàn)的問題。(8)及時處理項(xiàng)目組中出現(xiàn)的問題。4.控制(1)保證項(xiàng)目在預(yù)算成本范圍內(nèi)按規(guī)定的質(zhì)量和進(jìn)度達(dá)到(2)在項(xiàng)目生命周期的各個階段，跟蹤、檢查項(xiàng)目組成員(3)定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目工作進(jìn)度以及項(xiàng)目開發(fā)過程中的(4)對項(xiàng)目進(jìn)行配置管理與規(guī)劃。(5)控制項(xiàng)目組各成員的工作進(jìn)度，及時了解項(xiàng)目組成員的工作情況，并能快速地解決項(xiàng)目組成員所碰到的難題。(6)不定期組織項(xiàng)目組成員進(jìn)行項(xiàng)目以外的短期活動，以培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。項(xiàng)目經(jīng)理是在整個項(xiàng)目開發(fā)過程中項(xiàng)目組內(nèi)對所有非技術(shù)性重要事情做出最終決定的人。(四)項(xiàng)目組長崗位職責(zé)部門名稱軟件研發(fā)部崗位名稱軟件-項(xiàng)目開發(fā)組長、項(xiàng)目外包組長直屬上級技術(shù)總監(jiān)、項(xiàng)目總監(jiān)直屬下級軟件工程師、系統(tǒng)工程師崗位職責(zé)：自主研發(fā)項(xiàng)目1.擔(dān)當(dāng)需求組長職責(zé)初步協(xié)調(diào)需求組工作提供項(xiàng)目需求報(bào)告、需求分析說明書、概要設(shè)計(jì)說明書2.擔(dān)當(dāng)設(shè)計(jì)開發(fā)組長職責(zé)(1)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開發(fā)組工作(2)協(xié)助制定軟件開發(fā)、測試、維護(hù)等方面的技術(shù)規(guī)范、流程和標(biāo)準(zhǔn)(3)制定分解開發(fā)計(jì)劃、組織協(xié)調(diào)開發(fā)進(jìn)程、跟蹤開發(fā)進(jìn)度、督導(dǎo)開發(fā)計(jì)劃順利執(zhí)行。(4)協(xié)助本組成員提高工作效率、按時保質(zhì)保量完成任務(wù)3.其他(1)計(jì)劃、安排、組織、協(xié)調(diào)項(xiàng)目工作(2)監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展，按時保質(zhì)保量完成任務(wù)(3)向分管副總、部門經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展4.外包或合作項(xiàng)目協(xié)調(diào)項(xiàng)目工作、監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展、掌握項(xiàng)目操作應(yīng)用技能，為后期運(yùn)維組提前做好技術(shù)指導(dǎo)儲備。(五)實(shí)施維護(hù)組長部門名稱軟件研發(fā)部崗位名稱實(shí)施維護(hù)組長直屬上級項(xiàng)目組長直屬下級崗位職責(zé)：1.制定組織協(xié)調(diào)維護(hù)進(jìn)程、跟蹤維護(hù)進(jìn)度、督導(dǎo)維護(hù)計(jì)劃順利執(zhí)行。2.填寫《維護(hù)周報(bào)》,發(fā)送給軟件研發(fā)部項(xiàng)目組長、市場業(yè)務(wù)經(jīng)理，抄送給部門經(jīng)理。3.每周召開本組碰頭會，了解計(jì)劃執(zhí)行情況，確保按計(jì)劃執(zhí)行任務(wù)。4.協(xié)助維護(hù)組成員提高工作效率、按時保質(zhì)保量完成任務(wù)。(六)系統(tǒng)工程師部門名稱軟件研發(fā)部崗位名稱系統(tǒng)工程師直屬上級項(xiàng)目組長直屬下級崗位職責(zé)：1.協(xié)助需求分析師進(jìn)行需求調(diào)研。2.分析、解析《用戶需求說明書》,將系統(tǒng)需求整理成《軟件需求規(guī)格說明書》;3.負(fù)責(zé)解決《軟件需求規(guī)格說明書》被評審后發(fā)現(xiàn)的問題；4.進(jìn)行架構(gòu)設(shè)計(jì)，并完成《系統(tǒng)架構(gòu)說明書》。5.根據(jù)《系統(tǒng)架構(gòu)說明書》對系統(tǒng)進(jìn)行建模，形成《系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)》;6.按《系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)》進(jìn)行數(shù)據(jù)庫邏輯設(shè)計(jì)和物理設(shè)計(jì)，形成《數(shù)據(jù)庫字典》7.協(xié)助高級軟件工程師按《系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)》進(jìn)行《系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)》,任務(wù)結(jié)果包括：開發(fā)出來的軟件大概的界面是怎樣?方便什么人使用?什么人可以使用什么功能?方便到什么程度?大概的硬件要求是怎樣等?8.指導(dǎo)軟件工程師按《系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)》進(jìn)行代碼實(shí)現(xiàn)。9.負(fù)責(zé)重點(diǎn)代碼檢查；10.定期對項(xiàng)目組成員進(jìn)行技術(shù)方面的培訓(xùn)。(七)高級軟件工程師部門名稱軟件研發(fā)部崗位名稱高級軟件工程師直屬上級項(xiàng)目(研發(fā)、外包)組長直屬下級崗位職責(zé)：1.完成《系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》,并進(jìn)行核心代碼實(shí)現(xiàn)；2.對自己代碼進(jìn)行復(fù)查，并進(jìn)行簡單的測試；3.進(jìn)行編碼工作、軟件代碼的優(yōu)化；4.更多(1)參與項(xiàng)目軟件需求的討論，了解項(xiàng)目軟件需求和架構(gòu)(2)參與軟件的模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)工作(3)負(fù)責(zé)編寫程序開發(fā)文檔(八)中級軟件工程師部門名稱軟件研發(fā)部崗位名稱中級軟件工程師直屬上級項(xiàng)目組長直屬下級崗位職責(zé)：1.參與項(xiàng)目軟件需求的討論，了解項(xiàng)目軟件需求和架構(gòu)；2.根據(jù)《系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》進(jìn)行代碼實(shí)現(xiàn)；3.對自己代碼進(jìn)行復(fù)查，并進(jìn)行簡單的測試；4.指導(dǎo)初級軟件工程師進(jìn)行編碼工作；(九)實(shí)施培訓(xùn)工程師部門名稱軟件研發(fā)部崗位名稱中級軟件工程師直屬上級項(xiàng)目組長直屬下級崗位職責(zé)：1.完成軟件實(shí)施任務(wù)。2.完成軟件培訓(xùn)任務(wù)。3.完成軟件維護(hù)任務(wù)。4.及時向項(xiàng)目組長匯報(bào)維護(hù)情況，抄送給市場業(yè)務(wù)經(jīng)理、軟件研發(fā)部門經(jīng)理。5.協(xié)助市場業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收、驗(yàn)收報(bào)告。2.熟練.NET開發(fā)，具有2年以上web項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，1等Web前端交互技術(shù)，熟練使用CSS+DIV布局；(二)JAVA軟件工程師TomcatwebsphereWeblogic3.熟悉Android客戶端和服務(wù)端的通信，熟練使用(四)實(shí)施培訓(xùn)工程師第四章審計(jì)管理信息系統(tǒng)解決方案第一節(jié)分析審計(jì)管理問題第二節(jié)審計(jì)管理信息系統(tǒng)的概述務(wù)發(fā)展所需要的“治理結(jié)構(gòu)”、"人力資源”、“工作實(shí)報(bào)”、"知識管理"等七個要素的發(fā)展提供了技術(shù)支撐.第三節(jié)審計(jì)管理信息系統(tǒng)架構(gòu)說明層、業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用層、應(yīng)用支撐與工具層、基礎(chǔ)設(shè)施層等4審計(jì)業(yè)務(wù)驗(yàn)證審計(jì)作業(yè)管理資源管理審計(jì)績效管理授權(quán)具層現(xiàn)場審計(jì)審計(jì)準(zhǔn)備項(xiàng)目立項(xiàng)外部資游管理內(nèi)部資源管理和授權(quán)管理統(tǒng)計(jì)分析&績效展示風(fēng)險評估問卷整改管理風(fēng)險評估計(jì)劃管理應(yīng)用支撐與工具層主要包括企業(yè)服務(wù)總線、工作流平業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用層提供在一個統(tǒng)一框架之上的各類審計(jì)信息門戶與展現(xiàn)層包括了報(bào)告管理平臺和審計(jì)管理信第四節(jié)審計(jì)管理信息系統(tǒng)功能 內(nèi)審風(fēng)險評估內(nèi)審計(jì)劃管理審計(jì)項(xiàng)目管理計(jì)資源管理內(nèi)審信息交流審計(jì)績效考核審計(jì)知識管理審計(jì)管理信息系統(tǒng)審計(jì)管理信息系統(tǒng)系統(tǒng)中的風(fēng)險評估模塊包括“風(fēng)險評估問題管理”、“歷屆問卷題目查看”、"風(fēng)險評估項(xiàng)目管理"三個子功能付制體工程其題：4號問題付制體工程其題：4號問題3.風(fēng)險評估項(xiàng)目管理：風(fēng)險評估項(xiàng)目管理是風(fēng)險評估的核心模塊，通過風(fēng)險評估項(xiàng)目管理功能模塊，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險評估項(xiàng)目的配置、啟動、問卷新建及下發(fā)、任務(wù)分配、問卷填報(bào)、統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險評估報(bào)告及風(fēng)險評估快報(bào)的功能。付/209-外量所7()應(yīng)選項(xiàng)：應(yīng)選項(xiàng)：DD集團(tuán)型企業(yè)公司總部的審計(jì)部門每年年初擬定年度審計(jì)工作要點(diǎn)和工作計(jì)劃，然后下發(fā)各單位。各單位的審計(jì)機(jī)構(gòu)按照總公司制定下發(fā)的工作要點(diǎn)和工作計(jì)劃，結(jié)合各單位的實(shí)際情況確定本單位的工作計(jì)劃，依據(jù)計(jì)劃開展審計(jì)業(yè)1.計(jì)劃選題：實(shí)現(xiàn)了總公司審計(jì)部各處室和集團(tuán)下屬內(nèi)審車虛計(jì)結(jié)2牌醫(yī)理時賬1+1計(jì)計(jì)間結(jié)見射間結(jié)見時計(jì)專員管理"和“外部資源管理"三大子功能模塊。模塊，實(shí)現(xiàn)的功能有"組織機(jī)構(gòu)”、"人員信息管理”、"人計(jì)"及“審計(jì)人員調(diào)度”。部資源年度績效考核、外部資源項(xiàng)目考核查詢。人員基本保息人員基本保息人員批力其息項(xiàng)目礎(chǔ)ww況民政地面酸：期是否內(nèi)中專是：調(diào)狀名：x￥易工序號：英語水平：其鎮(zhèn)學(xué)歷：量高學(xué)歷專業(yè)計(jì)算機(jī)水平其熱學(xué)歷專業(yè)：備負(fù)類人口內(nèi)院風(fēng)地市計(jì)□建設(shè)項(xiàng)目中計(jì)從事市計(jì)工作目期：當(dāng)藏崗位日期：首次認(rèn)證時間：選舞序號收置：一選-內(nèi)甲專局年合記量：出生日期綜合管理審計(jì)作業(yè)管理指按系統(tǒng)化和規(guī)范化的審計(jì)程序和方法執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)工作，包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)、其他專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)研等。審計(jì)作業(yè)管理可以分成以下幾個功能模塊：1.專項(xiàng)審計(jì)：本模塊實(shí)現(xiàn)了對集團(tuán)公司一些特定的審計(jì)2.建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)：本模塊實(shí)現(xiàn)了公司對目前進(jìn)行的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)的功能。3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)劃分為【人力資源委托理】為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的核心功能部分。rr國審計(jì)作業(yè)底模幢：人：法eas固化作業(yè)流程(必經(jīng)+可選)我災(zāi)資金和物資專項(xiàng)審計(jì)10*測試*對國本模塊是對審計(jì)知識進(jìn)行管理的功能模塊，本模塊主要用于存儲審計(jì)業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的大量文檔。存儲相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、審計(jì)案例、審計(jì)基本技能、培訓(xùn)資料、名詞解釋等知識文檔，方便審計(jì)人員或相關(guān)人員進(jìn)行查看，實(shí)現(xiàn)審計(jì)知識積累，提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)水平的目的。業(yè)務(wù)及管理力法門權(quán)空制度n內(nèi)審案例共享的著/工作通通代是/總部(一)個人工作管理主要包括兩個部分：個人日歷和個(二)審計(jì)機(jī)構(gòu)考核：實(shí)現(xiàn)了公司總部審計(jì)部門按照審(三)審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人績效考核：總部審計(jì)部績效管理(四)項(xiàng)目人員考核查詢：此功能主要用于查詢審計(jì)人程版名稱：考核期間：是否B用：是~(如果一撐“是”,表明此模須是唯一使用模版，則其它模版自動責(zé)為雪”。)創(chuàng)建時間：評分方法和依據(jù)貴閱落實(shí)公司內(nèi)市策聰及工作目標(biāo)況，年度工作計(jì)制它和完成情況，積極配合總那內(nèi)審部項(xiàng)目開展售況分10分。由總部內(nèi)審部律含評定工作滿意度工作滿意度1、機(jī)構(gòu)健全，人員配備合理2、丙中制變殼善性，內(nèi)部管理脫范性分10分，由總斷內(nèi)市部根據(jù)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工作總結(jié)、實(shí)地調(diào)研等律合鍵定按時完成總部布查的年度專項(xiàng)事計(jì)計(jì)劃落況。共分10分。按時亮成總部辦查的年度考項(xiàng)事f計(jì)博滿分，每出現(xiàn)一次項(xiàng)目延器殼成情況扣1分完或總部布置的年度專項(xiàng)事計(jì)計(jì)劃的質(zhì)量分15分，根據(jù)項(xiàng)目充成責(zé)量等況的情結(jié)分完或自定年度專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃的員量共分15分。根據(jù)項(xiàng)目完成質(zhì)量售況的情結(jié)分內(nèi)部事計(jì)結(jié)果即進(jìn)及整改及饋情況共分10分，監(jiān)改率達(dá)到100可獲滿分，90*49分，以此類推：瓣進(jìn)和整故及時性、質(zhì)量不滿足要求的，的情扣分上據(jù)統(tǒng)計(jì)據(jù)表的及時性和費(fèi)量滿分5分。每出現(xiàn)1次值意遲報(bào)、錯報(bào)、滿報(bào)扣1分上報(bào)息部要求的其他焦息資料的及時性和責(zé)量分5分，每出現(xiàn)1次信息遲報(bào)、鋪報(bào)、滿振扣1分總部下達(dá)的年度人力資理流用計(jì)劃完或情況分10分。100完成年度人力資逐調(diào)用計(jì)得10分，90%得9分，以此類措共分10分，調(diào)用人員等權(quán)評價為優(yōu)為得10分，優(yōu)良得8分，良好得6分，稱職得4分，不稱職得23.網(wǎng)上調(diào)查：模塊用于在公司內(nèi)部對各種問題發(fā)起調(diào)g用問質(zhì)健及計(jì)訓(xùn)時間：+44年：漢a樹間：00516第/1頁16第第0內(nèi)罪生業(yè)常骨母作)用戶平e01421111415學(xué)國看n第《內(nèi)可業(yè)高分析-線表管)用戶獨(dú)作平量200-n11040047.12#□□內(nèi)比常型用戶接性手量091礦0099第/20095on第五節(jié)審計(jì)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)規(guī)范的管理標(biāo)準(zhǔn)，提供適應(yīng)多級組織機(jī)構(gòu)的多應(yīng)用體系框公司總部要能夠追蹤查看總部到各級分支機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵XXXX公司的審計(jì)管理系統(tǒng)本身自帶一套可在各級部署第六節(jié)審計(jì)管理信息系統(tǒng)的價值一、作業(yè)規(guī)范第五章審計(jì)管理信息系統(tǒng)技術(shù)方案(根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編寫)第一節(jié)系統(tǒng)總體架構(gòu)一、綜述對于內(nèi)部審計(jì)管理系統(tǒng)功能的開發(fā)應(yīng)立足于內(nèi)部審計(jì)一開發(fā)審計(jì)管理信息系統(tǒng)，對所有涉及到的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一在近期內(nèi)具有一定的先進(jìn)性，并與未來的新技術(shù)具有兼容系統(tǒng)必須基于中間件技術(shù)的多層體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、基于流程管理。本系統(tǒng)采用B/S三層體系架構(gòu)，客戶端采用基于供WebService方式的對外接口。服務(wù)器端要求支持HP和IBM主流的服務(wù)器，采用數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器都要求在兩臺服務(wù)器上實(shí)4.易用性5.開放性Linux、Windows、WindowsVista等)上運(yùn)行。7.可靠性8.可控性9.安全性公司XXX用戶提供具有目前最先進(jìn)技術(shù)的電子審計(jì)管理平(1)審計(jì)管理信息系統(tǒng)能在UNIX、Linux、Windows等(2)系統(tǒng)支持用戶通過瀏覽器訪問，支持Windows2000(4)支持用戶操作界面的個性化展示；(5)系統(tǒng)性能要求速度快、反應(yīng)及時，系統(tǒng)響應(yīng)時間小于3秒，能處理G級以上容量的數(shù)據(jù)；(6)支持用戶在互聯(lián)網(wǎng)上通過安全連接使用審計(jì)管理(7)提供公文痕跡保留、手寫簽名等防抵賴技術(shù)等方(8)支持主要的防病毒產(chǎn)品，如Symantec,Trend,(12)系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錯誤記錄和錯誤預(yù)警能力(通過本系統(tǒng)分為三級目標(biāo)管理，一級目標(biāo)(主控目標(biāo)),它財(cái)務(wù)審計(jì)包括財(cái)務(wù)審計(jì)與審計(jì)項(xiàng)目情況簡報(bào)等。按年則可以對一組文件進(jìn)行處理，一次可以處理多達(dá)數(shù)十個文用戶，提供了BS格式的訪問方式，也即標(biāo)準(zhǔn)的互聯(lián)網(wǎng)訪問方式。這樣，即可以不安裝相關(guān)控件，也可以不受地域的限制，顯得十分的方便與快捷。建立審計(jì)部門內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，形成財(cái)務(wù)審計(jì)、基建項(xiàng)目審計(jì)及內(nèi)部審計(jì)管理硬件及應(yīng)用軟件網(wǎng)絡(luò)作業(yè)平臺，對組織內(nèi)部審計(jì)及相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納分析與管理，為組織內(nèi)各方實(shí)時披露相關(guān)的建設(shè)性數(shù)據(jù)及信息報(bào)表。本信息系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)綜合管理、固定資產(chǎn)管理、內(nèi)審情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表等功能；內(nèi)部審計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)管理可以從財(cái)務(wù)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)終結(jié)、審計(jì)結(jié)論執(zhí)行實(shí)施等審計(jì)進(jìn)度管理；內(nèi)部審計(jì)公共事務(wù)管理四大模塊包括公共信息、系統(tǒng)支持、內(nèi)部審計(jì)案例庫管理模塊等。見內(nèi)部審計(jì)管理系統(tǒng)框圖。審計(jì)管理系統(tǒng)審計(jì)管理系統(tǒng)集團(tuán)應(yīng)用任務(wù)管理資料管理整改監(jiān)控我們創(chuàng)建了以大型數(shù)據(jù)庫oracle為基礎(chǔ)，在C/S用價值、本系統(tǒng)的可擴(kuò)展性。從而實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)上審計(jì)”,其主集團(tuán)審計(jì)審計(jì)審計(jì)個人應(yīng)用業(yè)務(wù)作業(yè)輔助事務(wù)支撐安全管理保密技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系后勤管信息安全體系系統(tǒng)中心技術(shù)架構(gòu)公司審計(jì)管理信息系統(tǒng)以綜合信息平臺為核心，總體架構(gòu)分為多層實(shí)現(xiàn)：應(yīng)用接入層、信息門戶層、綜合應(yīng)用層、應(yīng)用服務(wù)集成層、數(shù)據(jù)集成層和數(shù)據(jù)存儲層，簡單介紹如下。(1)數(shù)據(jù)存儲層系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲在數(shù)據(jù)中心中，數(shù)據(jù)中心采用綜合數(shù)據(jù)庫平臺的數(shù)據(jù)中心架構(gòu)，并推薦使用大型商用數(shù)據(jù)庫OralceDB實(shí)現(xiàn)，用來存儲系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、流程數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及可能存在的準(zhǔn)實(shí)時/實(shí)時數(shù)據(jù)。(2)數(shù)據(jù)集成層數(shù)據(jù)集成主要通過WebServie、ETL、JDBC、JMS等工具或其他手段，實(shí)現(xiàn)從現(xiàn)有系統(tǒng)獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，向?qū)徲?jì)管理信(3)應(yīng)用/流程集成層(4)綜合應(yīng)用層綜合應(yīng)用層是信息系統(tǒng)具體的業(yè)務(wù)模塊的"實(shí)用化"(5)信息門戶層(6)應(yīng)用接入層(7)信息安全保障體系用和Web服務(wù)的安全性；同時考慮系統(tǒng)硬件平臺的可靠性和(8)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系主要指進(jìn)行信息集成時的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系(包括信息模型標(biāo)準(zhǔn)和信息接口標(biāo)準(zhǔn))以及所使用的數(shù)據(jù)適XX公司SOA信息技術(shù)架構(gòu)模型之服務(wù)體系各層以及層與消息傳輸交換(XML(1)消息傳輸HTTPSSecureHypertextTra文本傳輸協(xié)議，其安全基礎(chǔ)是SSL,使用40位關(guān)鍵字作為TCP/IP:TCP/IP實(shí)際上是一組協(xié)議，它包括TCP、IP、UDP、ICMP、RIP、TELNET、FTP、SMTP、ARP、TFTP等許多協(xié)議。RMI-IIOP:遠(yuǎn)程對象訪問傳輸協(xié)議，用于JAVAEJB對象SimpleObjectAccessProtoco(2)數(shù)據(jù)交換層XML(ExtensibleMarkupLanguage):擴(kuò)展標(biāo)識語言是SDO(服務(wù)數(shù)據(jù)對象):統(tǒng)一和簡化應(yīng)用程序處理數(shù)據(jù)(3)訪問服務(wù)JCA(JavaConnectorArchitecture)定義了一套標(biāo)準(zhǔn)的(4)數(shù)據(jù)服務(wù)SDO(服務(wù)數(shù)據(jù)對象):統(tǒng)一和簡化應(yīng)用程序處理數(shù)據(jù)(5)業(yè)務(wù)服務(wù)(6)流程服務(wù)務(wù)編排定義語言，它定義為在多個交易伙伴之間建立形式化關(guān)系，它不要求所有被集成的端點(diǎn)(endpoints)都有Web服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。此規(guī)范更多地用于組織之外的服務(wù)與流程編(7)展現(xiàn)服務(wù)JSR168:JSR168是java規(guī)范要求，主要應(yīng)用在Portal軟件的開發(fā)，它為創(chuàng)建portlet建立標(biāo)準(zhǔn)的api,它是為實(shí)間的互操作性而設(shè)計(jì)的。WSRP(WebServicesforRemotePortlets):它定義了如何利用基于SOAP的Web服務(wù)在門戶應(yīng)用程序中生成標(biāo)記片頁面中顯示遠(yuǎn)程運(yùn)行的portlet。HTML(HyperTextMark-upLanguage)即超文本標(biāo)記語言或超文本鏈接標(biāo)示語言，是WWW的描述語言。將網(wǎng)頁邏輯與網(wǎng)頁設(shè)計(jì)和顯示分離，由HTML代碼和嵌入其中的Java代碼所組成，支持可重用的基于組件的設(shè)計(jì)。JSP頁面是跨平臺的，既能在Windows下運(yùn)行，也能在Linux等其他操作系統(tǒng)上運(yùn)行?；乇匦璧臄?shù)據(jù)，它使用SOAP或其他一些基于XML的(8)服務(wù)管理WSDMWebServicesDistributedMa可靠的Web服務(wù)訊息遞交的技術(shù)規(guī)范，包括擔(dān)保遞交、復(fù)制WS-Transaction:用來解決傳統(tǒng)的多個Web服務(wù)消費(fèi)的(9)服務(wù)描述、注冊與發(fā)現(xiàn)UDDI:UDDI注冊內(nèi)容包括Web服務(wù)的技術(shù)模型和業(yè)務(wù)模1)審計(jì)管理信息系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)體現(xiàn)了分層設(shè)計(jì)的理HTTP/SOAP訪問協(xié)議、數(shù)據(jù)格式XML標(biāo)準(zhǔn)、展現(xiàn)的JS168/JS170技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。2)審計(jì)管理信息系統(tǒng)使用的綜合架構(gòu)平臺，其中涉及JS168、WSRP標(biāo)準(zhǔn)的。3)審計(jì)管理信息系統(tǒng)二次開發(fā)的部分的符合性。用HTM、JSP等進(jìn)行執(zhí)行。業(yè)務(wù)的開發(fā)可以封裝成不同的Web服務(wù)，通過UDDI注冊在同一的ESB服務(wù)總線上。3.基于Web服務(wù)的開發(fā)設(shè)計(jì)原則(1)服務(wù)開發(fā)原則1)業(yè)務(wù)驅(qū)動原則：系統(tǒng)服務(wù)的開發(fā)由業(yè)務(wù)驅(qū)動，從業(yè)2)遵循標(biāo)準(zhǔn)原則：系統(tǒng)服務(wù)的開發(fā)與集成必須遵循開3)基于平臺原則：系統(tǒng)服務(wù)的開發(fā)與集成，應(yīng)采用成4)構(gòu)件化原則：系統(tǒng)服務(wù)的開發(fā)基于構(gòu)件化原則，通5)重用性原則：系統(tǒng)服務(wù)的開發(fā)應(yīng)優(yōu)先封裝影響最大、(2)系統(tǒng)服務(wù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1)業(yè)務(wù)服務(wù)本系統(tǒng)業(yè)務(wù)服務(wù)是指滿足監(jiān)控指揮特定業(yè)務(wù)處理需求⑥業(yè)務(wù)服務(wù)設(shè)計(jì)應(yīng)保證業(yè)務(wù)服務(wù)能力的高可用與高性考慮能便于滿足今后集成跨業(yè)務(wù)職能域業(yè)務(wù)處理功能的需2)流程服務(wù)審計(jì)管理業(yè)務(wù)流程服務(wù)封裝完整的業(yè)務(wù)流程或獨(dú)立定②流程服務(wù)的狀態(tài)在任何一個時間點(diǎn)都應(yīng)該是能夠監(jiān)3)服務(wù)安全管理本系統(tǒng)服務(wù)的安全性應(yīng)從傳輸級安全性、消息級安全①傳輸級安全性是指在客戶端和服務(wù)器之間的傳輸通②消息級安全性不依賴于傳輸協(xié)議，保證消息的完整級安全應(yīng)遵循WS-Security規(guī)范。③應(yīng)用程序級安全性指應(yīng)用程序負(fù)責(zé)提供安全性并使憑證，以便根據(jù)每個Web服務(wù)請求對用戶進(jìn)行身份驗(yàn)證；或(3)系統(tǒng)開發(fā)與集成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3)為了最大限度地復(fù)用現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)功能，在4)在選擇技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范時，應(yīng)重點(diǎn)定義“服務(wù)接口”5)凡與系統(tǒng)服務(wù)重用性密切相關(guān)的組件，如服務(wù)接口，(4)系統(tǒng)服務(wù)封裝技術(shù)要求本系統(tǒng)應(yīng)該嚴(yán)格按照SOA規(guī)范實(shí)現(xiàn)服務(wù)封裝。系統(tǒng)通過1)無狀態(tài)原則：最大限度減少服務(wù)管理的狀態(tài)信息的2)單一實(shí)例原則：避免功能冗余；3)接口定義原則：使用WSDL定義服務(wù)接口，使用務(wù)交換的消息格式(即服務(wù)的公共數(shù)據(jù))。服務(wù)定義必須相4)自包含和模塊化原則：服務(wù)封裝的是那些在業(yè)務(wù)上5)粗粒度原則：服務(wù)粒度指抽象級別或者服務(wù)包含的其中的細(xì)粒度服務(wù)，有利于將服務(wù)與其實(shí)現(xiàn)的更改隔離開6)松耦合性原則：服務(wù)調(diào)用通過接口完成，服務(wù)的位交付渠道架構(gòu)服務(wù)注冊庫公用服務(wù)服務(wù)資產(chǎn)庫未服務(wù)化的應(yīng)用接入服務(wù)共享的服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)服務(wù)總線服務(wù)識用框架基于ESB管理的SOA模型的特點(diǎn)包括：2)在SOA建設(shè)模式中，服務(wù)是最核心的抽象手段，業(yè)務(wù)被劃分(組件化)為一系列粗粒度的業(yè)務(wù)服務(wù)和業(yè)務(wù)流程。3)服務(wù)的接口采用中立、基于標(biāo)準(zhǔn)的方式進(jìn)行定義，得構(gòu)建在不同系統(tǒng)中的服務(wù)可以以一種統(tǒng)一的和通用的方4)服務(wù)是獨(dú)立的功能實(shí)體，所有應(yīng)用系統(tǒng)的功能都被只需要局限于功能接口即可，不需要理會它的那些管理接5)異步調(diào)用：異步特性是SOA包容真正的商業(yè)智能的(2)審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)封裝關(guān)鍵機(jī)制體系架構(gòu)的建設(shè)方式有著明顯的優(yōu)勢。采用SOA建設(shè)信息系統(tǒng)可以利用企業(yè)現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)中已有的服務(wù)來構(gòu)建和部署供應(yīng)離“服務(wù)”定義成各種業(yè)務(wù)邏輯單元，·服務(wù)與服務(wù)之間的流程轉(zhuǎn)接不再固定·服務(wù)與服務(wù)之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換也不再固定據(jù)全新的業(yè)務(wù)需求，在服務(wù)庫中挑選不同類型的服務(wù)，以“搭積木”的方式將這些服務(wù)組織起來構(gòu)成一個全新的業(yè)SOA關(guān)鍵組件ESB、BPM的機(jī)制1)應(yīng)用服務(wù)化應(yīng)用服務(wù)化是將現(xiàn)有業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)塊，將應(yīng)用程序的不同功能單元或數(shù)據(jù)單元(稱為服務(wù))通和恢復(fù)?？梢詫ΜF(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)的功能模塊直接進(jìn)行服務(wù)封過EAI工具對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行集成，利用EAI工具對外提供的2)服務(wù)目錄應(yīng)用集成的擴(kuò)展和分布的組合。如果不能正確地管理和組如，XSLT映射調(diào)用BEPL業(yè)務(wù)流程)和版本管理機(jī)制之間的3)企業(yè)服務(wù)總線4)業(yè)務(wù)流程引擎助我們更好地理解如何使用BPEL描述業(yè)務(wù)流程，流程 (Helixserver9)(Win2kFerver)1號和5號服務(wù)器，為應(yīng)用服務(wù)器，安裝審計(jì)管理系統(tǒng)ECC4GB;硬盤Ultra320SCSI,其中系統(tǒng)盤做RAID1且有效容量不低于30GB。2號和6號服務(wù)器，為數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，安裝審計(jì)管理系ECC4GB并可擴(kuò)展到8GB;硬盤Ultra32OSCSI,其中系統(tǒng)盤做RAID1且有效容量不低于30GB,數(shù)據(jù)盤做RAID5且有效容量Xeon2.8G×2顆；內(nèi)存ECC2GB;硬盤Ultra320SCSI,其中系統(tǒng)盤做RAID1有效容量不低于30GB。理器Xeon2.8G×2顆；內(nèi)存ECC2GB并可擴(kuò)展到4GB;硬盤Ultra320SCSI,其中系統(tǒng)盤做RAID1有效容量不低于30GB,課件數(shù)據(jù)盤做RAID5且有效容量不低于200GB,將來數(shù)據(jù)量Windows2003Server簡體中文版；安裝數(shù)據(jù)庫服務(wù)軟件3號服務(wù)器，安裝操作系統(tǒng)軟件Windows2003Server簡4號服務(wù)器，安裝操作系統(tǒng)軟件Windows2003Server簡4.審計(jì)管理系統(tǒng)使用的終端個人電腦軟硬件配置要求個人電腦硬件配置為處理器最低PIV,操作系統(tǒng)為Windows2003,WindowXP,內(nèi)存最低512MB推薦1MB,硬盤容量不低于6G4B。顯示器分辨率達(dá)到1024x768,以太網(wǎng)卡(1)至少150個并發(fā)用戶的訪問請求能力(一般頁面響應(yīng)時間不大于3秒、統(tǒng)計(jì)類特殊頁面不大于40秒)。(2)信息檢索全文檢索響應(yīng)≤5秒。(3)內(nèi)容管理30個用戶并發(fā)訪問不影響性能。(4)一般Web查詢的響應(yīng)時間3秒以內(nèi)，帶有復(fù)雜的餅圖、棒圖的查詢，響應(yīng)時間在8秒以內(nèi)(5)統(tǒng)計(jì)分析和鉆取分析的響應(yīng)時間不得超過15秒(6)報(bào)表生成的響應(yīng)時間不得超過5秒(7)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)處理時限≤5秒(1)數(shù)據(jù)存儲容量(2)單條信息容量(3)并發(fā)處理能力支持至少300個用戶的并發(fā)訪問而不會大幅降低性能。(4)響應(yīng)和運(yùn)行時間要求要求全文檢索秒級響應(yīng)時間，7×24穩(wěn)定運(yùn)行。要求門戶系統(tǒng)7*24小時穩(wěn)定運(yùn)行。性能設(shè)計(jì)內(nèi)網(wǎng)用戶訪問系統(tǒng)響應(yīng)高峰時期用戶訪問系統(tǒng)響應(yīng)簡單交互訪問中度交互訪問復(fù)雜交互訪問外網(wǎng)(通過VPN訪問)用戶訪問系統(tǒng)響應(yīng)高峰時期用戶訪問系統(tǒng)響應(yīng)簡單交互訪問中度交互訪問復(fù)雜交互訪問(1)簡單交互訪問(2)中度交互訪問(3)復(fù)雜交互訪問在指定并發(fā)用戶數(shù)壓力和持續(xù)時間下的吞吐量、點(diǎn)擊在指定并發(fā)用戶數(shù)壓力下服務(wù)器的資源消耗情況，如CPU利用率，內(nèi)存利用率等。設(shè)置測試執(zhí)行時間為10分鐘，并設(shè)置每個虛擬用戶在以一般實(shí)際時間大于10分鐘。并且清空Cache內(nèi)容，每次瀏覽器對Web服務(wù)器靜態(tài)頁面的測試的工具采用Borland公司的負(fù)載測試軟件擬上千萬用戶實(shí)施并發(fā)負(fù)載及實(shí)時性能監(jiān)測的方式來確認(rèn)第二節(jié)應(yīng)用方案(一)業(yè)務(wù)監(jiān)控地實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的界面對本部的計(jì)劃、項(xiàng)目、綜合工作、臺賬等數(shù)據(jù)的監(jiān)控。同時提供后臺WEB服務(wù)，把這些業(yè)務(wù)監(jiān)控的內(nèi)容傳送到XXX公司。這些監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)可視化，然后通過和南方電網(wǎng)固定的接口進(jìn)行上傳數(shù)據(jù)?？梢酝ㄟ^WebService的方式進(jìn)行發(fā)送。2.對下屬單位業(yè)務(wù)監(jiān)控各子公司向集團(tuán)公司報(bào)送的資料，必須要能如實(shí)反映公司的經(jīng)營狀況。向下對各下屬單位進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)控，抽取它們的計(jì)劃、項(xiàng)目、綜合工作、臺賬等數(shù)據(jù)進(jìn)行查看。如對下屬單位的資產(chǎn)監(jiān)控界面如下：審計(jì)業(yè)務(wù)|審計(jì)作業(yè)1輔助管理1個人事務(wù)1系統(tǒng)管理在審項(xiàng)目中[0項(xiàng)調(diào)度目動化電聰計(jì)量系統(tǒng)95590生庫鹽管高能托*品/息》貫州電網(wǎng)電GiS8(1)自動取證(2)自動復(fù)核給出一個結(jié)果清單。后者針對余額表的科目一項(xiàng)項(xiàng)復(fù)核，可以采用以下一目了然的方式：在余額表里添加一個結(jié)果欄，審核相符的項(xiàng)目就打個勾。(二)任務(wù)管理任務(wù)督辦是對上級機(jī)關(guān)、領(lǐng)導(dǎo)指示、區(qū)機(jī)關(guān)各種會議討論決定的執(zhí)行事項(xiàng)；領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)；重點(diǎn)工作進(jìn)展等需要定期獲取提示信息的事項(xiàng)；均可放入本模塊中進(jìn)行全程跟蹤任務(wù)管理主要向上接收XXX公司下達(dá)的任務(wù)(文字及附件),及填寫任務(wù)進(jìn)展情況后上報(bào)；向下對各下屬單位下達(dá)任務(wù)(文件及附件),及接收它們的任務(wù)進(jìn)展情況匯報(bào)。司負(fù)責(zé)調(diào)度目動化955902其國管總好!2000年6月24日過銷portd宜(三)資料管理向上接收XXX公司下達(dá)的各種資料(一般資料或要求填報(bào)的格式模板),及按模板填寫后上報(bào)；集團(tuán)應(yīng)用1審計(jì)業(yè)務(wù)|審計(jì)作業(yè)1輔助管理1個人事務(wù)1系統(tǒng)管理|安全保密1待審批的計(jì)劃[3項(xiàng)在審項(xiàng)目中[0項(xiàng)綜合工作中[2項(xiàng)待執(zhí)行計(jì)劃[7頂個人事務(wù)提醒[13]項(xiàng)955982床品管強(qiáng)1參錯缸參總共90條共頁當(dāng)前第頁題下頂題林1242113(四)整改監(jiān)控卷電敬計(jì)量不統(tǒng)(五)下屬單位信息管理鎮(zhèn)輯②)查看①收森0)司負(fù)責(zé)工作區(qū)電政財(cái)落中(億元)年康從業(yè)人面(人)我估工業(yè)單產(chǎn)值(月)要新改進(jìn)費(fèi)是總程(HA)營量教人(億光)度價工業(yè)特助值(萬元)利網(wǎng)單重(億元)目社活的目費(fèi)文出總意(月元)資(億元)12345109(一)計(jì)劃管理2.月度計(jì)劃月度計(jì)劃的新增來源有三：年度分解(將年計(jì)劃中屬于本月的計(jì)劃分解到本月計(jì)劃列表);上月結(jié)轉(zhuǎn)(把上月未完成的計(jì)劃填充到本月計(jì)劃列表);當(dāng)月新增(在本月計(jì)劃列表中手工新增)。(1)審計(jì)計(jì)劃：包括設(shè)置審計(jì)類別、被審計(jì)單位、審計(jì)內(nèi)容和范圍等信息。單擊下圖左下方的“增行”,即可自1)單擊右圖新增按鈕；2)輸入年度計(jì)劃名稱；3)選擇填入編制單位；4)單擊增行追加一行；5)選擇填入行業(yè)；6)選擇填入審計(jì)類別；7)選擇填入審計(jì)內(nèi)容；8)選擇填入審計(jì)對象；9)單擊保存按鈕；增10)單擊關(guān)閉按鈕。增度編輯審計(jì)計(jì)劃基層工會對務(wù)收支審計(jì)縣以上工會預(yù)算執(zhí)行情證5戒行@保存⑤關(guān)閉C)審計(jì)類別制作人：2行政行業(yè)(2)審計(jì)項(xiàng)目：具體開展審計(jì)前，首先需要設(shè)置審計(jì)項(xiàng)目。行1)單擊右圖新增按鈕；2)選擇填入審計(jì)計(jì)劃；3)選擇填入審計(jì)對象；4)選擇填入行業(yè)；5)選擇填入審計(jì)類別；6)選擇填入審計(jì)組長；7)選擇填入審計(jì)形式；8)選擇填入審計(jì)日期；9)選擇填入審計(jì)范圍；10)單擊增行按鈕；11)選擇填入姓名、審計(jì)重點(diǎn)；12)單擊保存按鈕。(3)審計(jì)方案：由軟件按照設(shè)置，自動生成針對各個設(shè)置審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案：文打開文件說助然文樣中打開重新替擇生成新文用(4)審計(jì)通知：由軟件設(shè)置，自動生成，需要手工輸入文件號，格式如“XX審?fù)╗2006]2”:廚廚x計(jì)項(xiàng)目：回(關(guān)于計(jì)的通知工臺)零(5)審計(jì)承諾：由軟件設(shè)置，自動生成。引入文件…(二)綜合工作管理工作負(fù)責(zé)人可從已審批的年度綜合工作計(jì)劃中選取一(三)臺賬管理集團(tuán)應(yīng)用|審計(jì)業(yè)務(wù)|審計(jì)作業(yè)1輔助管理1個人事務(wù)1系統(tǒng)管理1安全保密1待審批的計(jì)劃[3頂在審項(xiàng)目中[0項(xiàng)955982其鹽管食州電網(wǎng)輸電GS(四)檔案管理(五)考核評價(一)項(xiàng)目庫管理1.提供審計(jì)建項(xiàng)功能，列出所有已審批的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)"已完成"的審計(jì)項(xiàng)目。不級3幾車間、產(chǎn)包處203.熱處理車間您好!2009年6月24日準(zhǔn)銷(二)項(xiàng)目過程管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人從項(xiàng)目庫中選取待啟動的項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目啟狀態(tài)為“執(zhí)行中”,各成員的桌面中可顯示自己的任務(wù)清單(組長顯示全部)。3.項(xiàng)目實(shí)施階段包含兩部分內(nèi)容：審計(jì)測試(內(nèi)控)管理、審計(jì)取證管理。審計(jì)測試管理即制定審計(jì)測試方案(即從測試模板中選取一批模板)并審核；經(jīng)調(diào)查后，填寫測試4.項(xiàng)目報(bào)告階段(可選):由系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目的所有檢查(三)底稿管理(一)法律法規(guī)州到提”·審計(jì)管理信息系統(tǒng)輔助管理1個人事務(wù)1系統(tǒng)管理1安全保密1更多一,轉(zhuǎn)發(fā)國網(wǎng)公司“關(guān)于近財(cái)四起電網(wǎng)事故的快報(bào)”(省公司)軍健生工庫在省公司22009年《安全消報(bào)》(第三期)(二)企業(yè)制度(三)專家系統(tǒng)(四)底稿模板系統(tǒng)1.提供底稿模板的類別維護(hù)，類別維護(hù)支持樹形結(jié)構(gòu)。2.底稿模板使用WORD或EXCEL格式，系統(tǒng)提供在線編3.提供全文檢索功能。(一)待辦事務(wù)按類別列出用戶的待辦事務(wù)：待審批的計(jì)劃、在審項(xiàng)目中的待辦事項(xiàng)、綜合工作中的待辦事項(xiàng)、待執(zhí)行的計(jì)劃、個不級3集團(tuán)應(yīng)用1審計(jì)業(yè)務(wù)!審計(jì)作業(yè)1輔助管理1個人事務(wù)1系統(tǒng)管理1安全保密1--(二)消息中心換(一)機(jī)構(gòu)管理(二)用戶管理適應(yīng)公司內(nèi)人員的增減和崗位的調(diào)整允許在對人員進(jìn)行部(三)角色設(shè)置備地對審計(jì)管理信息系統(tǒng)中相應(yīng)的系統(tǒng)功能數(shù)據(jù)庫的訪問角已抓理?xiàng)钣檬考拥浇巧?祖市加到角色面箱有色來達(dá)式、研確姿托00空角色以科*表示。從以下位置沛RDBMSAuthenticator撐事投素要添加到此角色的用戶。手工費(fèi)索-輸入登錄名或表達(dá)式，然后單擊“我素”快速挫索-查投置錄名以下面的字符開給的所有用戶；PQR52盛鞋2從世素結(jié)果中選擇用戶，3添加速定用戶，請?jiān)诓降?中搜素用戶。(四)權(quán)限管理戶注冊集中在服務(wù)器(群)這一級別，在用戶注冊功能下可以按照行政管理的實(shí)際需要設(shè)置若干個用戶管理功能的節(jié)擊國擊國國由國國國蟲…………………保存雄承父權(quán)限編輯用戶用戶編