企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)方案（匯編2）

CSPSTCICS13.100中國科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)發(fā)布2018-xx-xx實(shí)施中國科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)發(fā)布2018-xx-xx實(shí)施2018-xx-xx發(fā)布中國科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/CSPSTCX-2018企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范Specificationondoublepreventionmechanismsconstructionforenterprisessafetyproduction（征求意見稿）目次TOC\o"1-2"\h\z\u前言 II1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14建設(shè)原則 15建設(shè)流程 26責(zé)任要求 7附錄A（規(guī)范性附錄）安全檢查表法（SCL） 8附錄B（規(guī)范性附錄）工作危害分析法（JHA） 10附錄C（規(guī)范性附錄）常用風(fēng)險(xiǎn)評估方法 12附錄D（規(guī)范性附錄）LEC評價(jià)法（格雷厄姆評價(jià)法） 14附錄E（規(guī)范性附錄）風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣法 15附錄F（規(guī)范性附錄）安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖和作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖 17參考文獻(xiàn) 18 前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則進(jìn)行起草。本標(biāo)準(zhǔn)由中國科技產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)會(huì)和標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合咨詢中心提出。本標(biāo)準(zhǔn)由中國科技產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化工作委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：（待補(bǔ)充）。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：（待補(bǔ)充）。企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的工作流程，為危險(xiǎn)源的辨識、分級、管控、隱患的排查和整改提供規(guī)范。本標(biāo)準(zhǔn)適用于其他企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)，為企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控和事故隱患的排查提供參考。企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)必須在符合國家各項(xiàng)法律法規(guī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，符合本標(biāo)準(zhǔn)的一些特殊要求。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441-1986 企業(yè)傷亡事故分類GB/T13861-2009 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB18218-2009 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識GB/T23694-2013 風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語GB/T27921-2011 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T33000-2016 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ8001-2007 安全評價(jià)通則術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1雙重預(yù)防doubleprevention企業(yè)為推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的工作制度。3.2 危險(xiǎn)源hazard可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.3重大危險(xiǎn)源majorhazard指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。3.4事故隱患accidentpotential生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.5重大隱患majoraccidentpotential危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。建設(shè)原則堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先原則以風(fēng)險(xiǎn)管控為主線，把全面辨識評估風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)格管控風(fēng)險(xiǎn)作為安全生產(chǎn)的第一道防線，切實(shí)解決“認(rèn)不清、想不到”的突出問題。堅(jiān)持系統(tǒng)性原則從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面，從風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理兩道防線，從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全流程、生命周期全過程開展工作，努力把風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患之前，把隱患排查治理挺在事故之前。堅(jiān)持全員參與原則將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)工作責(zé)任分解落實(shí)到企業(yè)的各層級領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門和每個(gè)具體工作崗位，確保責(zé)任明確。堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)原則持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級管控與更新完善，持續(xù)開展隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制不斷深入、深化，促使機(jī)制建設(shè)水平不斷提升。建設(shè)流程企業(yè)可參照圖1所示的基本流程，逐步推進(jìn)本企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。圖1企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)流程圖成立工作機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)有安全管理組織架構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況專門或合署成立落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制的責(zé)任部門，并以企業(yè)正式文件形式予以明確機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員工作職責(zé)。該部門牽頭組織各部門分崗位、分工種全面開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估，并在企業(yè)內(nèi)部逐步建立長效工作機(jī)制。企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)的專職人員具體落實(shí)各項(xiàng)工作。在企業(yè)自身技術(shù)力量或人員能力暫時(shí)不足的情況下，可聘請外部機(jī)構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_展相關(guān)工作。人員培訓(xùn)通過參加專題培訓(xùn)、企業(yè)間交流觀摩等方式加強(qiáng)對企業(yè)專職人員的培訓(xùn)，使專職人員具備雙機(jī)制建設(shè)設(shè)所需的相關(guān)知識和能力。通過員工三級安全教育和日常班組會(huì)議等方式組織對全體員工開展風(fēng)險(xiǎn)意識、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估和防控措施等內(nèi)容的培訓(xùn)，使全體員工掌握危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估的基本方法。策劃與準(zhǔn)備5.3.1制定建設(shè)實(shí)施方案制定企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)總體實(shí)施方案及年度實(shí)施方案，明確要實(shí)現(xiàn)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟及經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。5.3.2基礎(chǔ)資料收集在開展危險(xiǎn)源辨識與評估前，需要收集企業(yè)相關(guān)資料，應(yīng)包括且不限于：——相關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；——相關(guān)工藝、設(shè)施的法定檢測報(bào)告；——詳細(xì)的工藝、裝置、設(shè)備說明書和工藝流程圖；——設(shè)備試運(yùn)行方案、操作運(yùn)行規(guī)程、維修措施、應(yīng)急處置措施；——工藝物料或危險(xiǎn)化學(xué)品的理化性質(zhì)說明書；——本企業(yè)及相關(guān)行業(yè)事故資料。危險(xiǎn)源辨識5.4.1辨識范圍危險(xiǎn)源辨識范圍應(yīng)包括：——規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；——事故及潛在的緊急情況；——所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置；——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。5.4.2辨識方法對于設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源辨識可采用安全檢查表分析(SCL)等方法（見附錄A）；對于作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識可采用作業(yè)危害分析法（JHA）等方法（見附錄B）；對于復(fù)雜的工藝可采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）或類比法、事故樹分析法等方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識。5.4.3辨識要求企業(yè)危險(xiǎn)源辨識必須以科學(xué)的方法，全面、詳細(xì)地剖析生產(chǎn)系統(tǒng)，確定危險(xiǎn)源存在的部位、存在的方式、事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律，并予以準(zhǔn)確描述?！獙τ谠O(shè)施、部位、場所、區(qū)域類，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則；示例：如儲(chǔ)罐區(qū)、裝卸站臺、消防控制室、消防水池、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等?！獙τ诓僮骷白鳂I(yè)活動(dòng)，應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)；示例：動(dòng)火、進(jìn)入有限空間等特殊作業(yè)活動(dòng)。——辨識危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等；——在辨識過程中，充分考慮分析“三種時(shí)態(tài)”和“三種狀態(tài)”下的危險(xiǎn)有害因素，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或故障模型。注：“三種時(shí)態(tài)”是指過去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來時(shí)態(tài)。過去時(shí)態(tài)主要是評估以往殘余風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，并確定這種影響程度是否屬于可接受的范圍；現(xiàn)在時(shí)態(tài)主要是評估現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否可以使風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的范圍；將來時(shí)態(tài)主要是評估計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)活動(dòng)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)影響程度是否在可接受的范圍。注：“三種狀態(tài)”是指人員行為和生產(chǎn)設(shè)施的正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)。人員行為和生產(chǎn)設(shè)施的正常狀態(tài)即正常生產(chǎn)活動(dòng)，異常狀態(tài)是指人的不安全行為和生產(chǎn)設(shè)施故障，緊急狀態(tài)是指將要發(fā)生或正在發(fā)生的重大危險(xiǎn)，如設(shè)備被迫停運(yùn)、火災(zāi)爆炸事故等。風(fēng)險(xiǎn)評估企業(yè)可以根據(jù)自身實(shí)際情況選用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估方法，附錄C列出了一些常用的評估方法及其適用范圍。選取風(fēng)險(xiǎn)評估方法時(shí)應(yīng)根據(jù)評估的特點(diǎn)、具體條件和需要，針對評估對象的實(shí)際情況和評估目標(biāo)，經(jīng)認(rèn)真分析比較后選用。必要時(shí)，可選用幾種評估方法對同一評估對象進(jìn)行評估，互相補(bǔ)充、互為驗(yàn)證，以提高評估結(jié)果的準(zhǔn)確性。風(fēng)險(xiǎn)分級企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法，依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對本企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的分級。為使企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級工作相對統(tǒng)一，便于各級政府和有關(guān)部門掌握轄區(qū)內(nèi)重大風(fēng)險(xiǎn)分布，對存在重大風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，切實(shí)落實(shí)遏制重特大事故的目標(biāo)任務(wù)，按照重點(diǎn)關(guān)注事故后果和暴露人群的基本工作思路，推薦采用LEC評價(jià)法（格雷厄姆評價(jià)法）（見附錄D）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（見附錄E）等方法對危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。制定風(fēng)險(xiǎn)清單企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)辨識評估和分級之后，應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)清單。風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控主體、管控措施等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)將重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，登記造冊，并對重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。對于重大風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)上報(bào)屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。風(fēng)險(xiǎn)分級管控5.8.1管控要求要建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度，制定工作方案，明確安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控原則和責(zé)任主體，分別落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、員工層的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)管控清單，分類別、分專業(yè)明確公司、部門、車間、班組、崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管理措施。風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)等級越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、場所應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。5.8.2風(fēng)險(xiǎn)管控措施類別風(fēng)險(xiǎn)管控措施類別應(yīng)包含且不限于以下措施：——工程技術(shù)措施；——管理措施；——培訓(xùn)教育措施；——個(gè)體防護(hù)措施；——應(yīng)急處置措施。5.8.3管控措施制定原則企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)充分考慮可行性、安全性、可靠性，以及重點(diǎn)突出人的因素。風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)針對以下內(nèi)容進(jìn)行充分論證：——措施的有效性和可靠性；——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受水平；——是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；——是否已選定最佳的解決方案。5.8.4風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)以崗位安全風(fēng)險(xiǎn)及防控措施、應(yīng)急處置方法為重點(diǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)。5.8.5重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施企業(yè)應(yīng)對重大風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控，制定有效的管理控制措施。通過工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的具體方案，落實(shí)防控經(jīng)費(fèi)。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的重大風(fēng)險(xiǎn)，不需要采取工程技術(shù)措施的，可以采取制(修)訂文件（程序或作業(yè)文件）來有效控制風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)可根據(jù)自身?xiàng)l件和實(shí)際需要，建立重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，開展重大風(fēng)險(xiǎn)分級預(yù)警和事故應(yīng)急響應(yīng)，做到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確，事故應(yīng)急響應(yīng)及時(shí)。繪制企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)圖企業(yè)在確定安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施之后，應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。至少繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖和作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖（示例參見附錄F）。5.9.1安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖企業(yè)應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中。5.9.2作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖部分作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)，例如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、?；愤\(yùn)輸?shù)?，由于其風(fēng)險(xiǎn)等級難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示，應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)分析的方法，采取柱狀圖、曲線圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的順序標(biāo)示出來，實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。形成風(fēng)險(xiǎn)分級管控運(yùn)行機(jī)制5.10.1運(yùn)行效果評價(jià)通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)在以下方面有所改進(jìn)：——每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——完善重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識；——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；——員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。5.10.2閉環(huán)管理機(jī)制對本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施運(yùn)行效果進(jìn)行評價(jià)，現(xiàn)有控制措施不能使風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍內(nèi)時(shí)，應(yīng)通過強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和分級管控，從源頭上避免和消除事故隱患，進(jìn)而降低事故發(fā)生的可能性；另一方面，通過強(qiáng)化隱患排查，分析其規(guī)律特點(diǎn)，相應(yīng)查找風(fēng)險(xiǎn)辨識的遺漏與缺失，查找風(fēng)險(xiǎn)管控措施的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)而完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度。隱患排查治理5.11.1建立完善隱患排查治理制度企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查治理制度，逐漸建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的隱患排查治理和防控職責(zé)。并按照有關(guān)規(guī)定組織開展隱患排查治理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患，實(shí)行隱患閉環(huán)管理。5.11.2隱患排查企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，組織制定各部門、崗位、場所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)或排查清單，明確隱患排查的時(shí)限、范圍、內(nèi)容和要求，并組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)。隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，包括承包商和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍。企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等不同方式進(jìn)行隱患排查。對排查出的隱患，按照隱患的等級進(jìn)行記錄，建立隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。企業(yè)組織有關(guān)人員對本企業(yè)可能存在的重大隱患做出認(rèn)定，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，并應(yīng)將相關(guān)方排查出的隱患統(tǒng)一納入本企業(yè)隱患管理。5.11.3隱患治理企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時(shí)進(jìn)行治理。企業(yè)應(yīng)按照責(zé)任分工立即或限期組織整改一般隱患。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施重大隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求、應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)在隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施。隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或停止使用相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。5.11.4評估驗(yàn)收隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對治理情況進(jìn)行評估、驗(yàn)收。重大隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)組織本企業(yè)的安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收或委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。5.11.5信息記錄、通報(bào)和報(bào)送企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄隱患排査治理情況，至少每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)將隱患排査治理情況向從業(yè)人員通報(bào)。企業(yè)應(yīng)運(yùn)用隱患自查、自改、自報(bào)信息系統(tǒng)，通過信息系統(tǒng)對隱患排査、報(bào)告、治理、銷賬等過程進(jìn)行電子化管理和統(tǒng)計(jì)分析，并按照當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和有關(guān)部門的要求，定期或?qū)崟r(shí)報(bào)送隱患排查治理情況。雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行評估組織外部技術(shù)專家、企業(yè)內(nèi)部技術(shù)人員和一線員工，至少每年對企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評估，及時(shí)修正發(fā)現(xiàn)問題和偏差，確保雙重預(yù)防機(jī)制不斷完善，持續(xù)保持有效運(yùn)行。重點(diǎn)評估以下方面內(nèi)容：——雙重預(yù)防機(jī)制是否按計(jì)劃有效開展；——雙重預(yù)防機(jī)制是否符合本企業(yè)實(shí)際情況；——雙重預(yù)防機(jī)制是否取得實(shí)際效果；——雙重預(yù)防機(jī)制體系文件是否健全完善等。持續(xù)改進(jìn)5.13.1定期更新企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，每三年至少進(jìn)行一次全面的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，以有效管控風(fēng)險(xiǎn)。除此之外，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新開展風(fēng)險(xiǎn)評估：——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；——企業(yè)生產(chǎn)工藝流程和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更；——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——企業(yè)發(fā)生傷亡事故；——當(dāng)危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)；——知識或方法有所進(jìn)步認(rèn)為有必要時(shí)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)再評估結(jié)論，每三年至少更新一次風(fēng)險(xiǎn)清單、事故隱患清單、安全風(fēng)險(xiǎn)圖。5.13.2管理機(jī)制的融合企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控，以及隱患排查治理工作有機(jī)結(jié)合起來，在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的創(chuàng)建、運(yùn)行過程中開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控和隱患排查治理。企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和年度自評，根據(jù)人員、設(shè)備、環(huán)境和管理等因素變化，持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控與更新完善，持續(xù)開展隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制的持續(xù)改進(jìn)。已經(jīng)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建的企業(yè)應(yīng)按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）要求，補(bǔ)充雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)內(nèi)容；未開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建的企業(yè)應(yīng)按照基本規(guī)范要求，結(jié)合本標(biāo)準(zhǔn)，全面開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建及雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。責(zé)任要求企業(yè)是雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的主體，應(yīng)主動(dòng)開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。積極發(fā)揮行業(yè)組織、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)中的作用，將保險(xiǎn)費(fèi)率與企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控狀況、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級掛鉤，并加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)誠信制度建設(shè)和部門聯(lián)合懲戒，充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，促進(jìn)企業(yè)主動(dòng)開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。各級負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門承擔(dān)監(jiān)督檢查職責(zé)，積極協(xié)調(diào)和組織專家力量，開展培訓(xùn)宣貫，幫助和指導(dǎo)企業(yè)開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。各地區(qū)、各有關(guān)部門和單位要將構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制擺上重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署。要組織制定具體實(shí)施方案，明確工作內(nèi)容、方法和步驟，落實(shí)責(zé)任部門，加強(qiáng)工作力量，保障工作經(jīng)費(fèi)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處。要緊緊圍繞遏制重特大事故，突出重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)崗位，抓住辨識管控重大風(fēng)險(xiǎn)、排查治理重大隱患兩個(gè)關(guān)鍵，不斷完善工作機(jī)制，深化安全專項(xiàng)整治，推動(dòng)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、制度和措施落實(shí)到位。

（規(guī)范性附錄）

安全檢查表法（SCL）1方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識等步驟。2安全檢查表編制依據(jù)安全檢查表編制依據(jù)應(yīng)包括且不限于以下條目：——有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；——國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；——系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；——分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；——有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。3編制安全檢查表安全檢查表編制應(yīng)包括但不限于以下條目：——確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；——熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施；——收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；——編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素。4安全檢查表分析評價(jià)安全檢查表分析評價(jià)應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：——列出《設(shè)備設(shè)施清單》（見表A.1）；——依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害；——對每個(gè)危險(xiǎn)源，按照《安全檢查表分析（SCL）評價(jià)記錄》（見表A.2）進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。5檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害，識別順序如下：——廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；——廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；——具體的建構(gòu)筑物等。表A.1設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位：No:序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：審核人：審核日期：填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。 2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。 3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。表A.2安全檢查表分析（SCL+LEC）評價(jià)記錄（記錄受控號）單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：No:序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LECD風(fēng)險(xiǎn)級別建議新增（改進(jìn)）措施備注分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1.審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。

（規(guī)范性附錄）

工作危害分析法（JHA）1方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識等步驟。2作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于：——日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；——異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；——開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；——作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；——管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等；——按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》（表B.1）。3工作危害分析（JHA）評價(jià)步驟工作危害分析（JHA）評價(jià)步驟應(yīng)包括以下步驟：——將《作業(yè)活動(dòng)清單》中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；——根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；——根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果；——識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方評估現(xiàn)有控制措施的有效性；——根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級；——將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄》（表B.2或表B.3）中。表B.1作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號）單位：No:序號作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人：填表日期：審核人：審核日期：（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行）表B.2工作危害分析（JHA+LEC）評價(jià)記錄（記錄受控號）單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：No:序號作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD風(fēng)險(xiǎn)級別建議新增（改進(jìn)）措施備注分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1.審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。表B.3工作危害分析（JHA+LS）評價(jià)記錄（記錄受控號）單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：No:序號作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)級別建議新增（改進(jìn)）措施備注分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1.審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。

（規(guī)范性附錄）

常用風(fēng)險(xiǎn)評估方法常用風(fēng)險(xiǎn)評估方法見表C.1。表C.1常用風(fēng)險(xiǎn)評估方法評估方法評估目的適用范圍定性或定量可提供的評估結(jié)果事故原因事故頻率/概率事故后果風(fēng)險(xiǎn)分級安全檢查表法危害分析、風(fēng)險(xiǎn)等級設(shè)備設(shè)施管理活動(dòng)定性不能不能不能不能頭腦風(fēng)暴法危害分析、事故原因設(shè)備設(shè)施管理活動(dòng)定性提供不能提供不能因果分析圖法（魚刺圖法）危害分析、事故原因設(shè)備設(shè)施管理活動(dòng)定性提供不能提供不能情景分析法危害分析、事故原因設(shè)備設(shè)施管理活動(dòng)定性提供不能提供不能預(yù)先危險(xiǎn)性分析法危害分析、風(fēng)險(xiǎn)等級項(xiàng)目的初期階段、維修、改擴(kuò)建、變更定性提供不能提供提供事故樹分析法事故原因、事故概率已發(fā)生的和可能發(fā)生的事故、事件定量提供提供不能概率分級故障類型及影響分析法故障原因、影響程度、風(fēng)險(xiǎn)等級設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)定性提供提供提供事故后果分級危險(xiǎn)與可操作性偏離原因、后果及其對系統(tǒng)研究法復(fù)雜工藝系統(tǒng)定性提供提供提供事故后的影響風(fēng)險(xiǎn)矩陣法風(fēng)險(xiǎn)等級設(shè)備管理及人員管理半定量不能提供提供提供作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評估法風(fēng)險(xiǎn)等級作業(yè)活動(dòng)半定量提供提供提供提供作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法風(fēng)險(xiǎn)等級作業(yè)活動(dòng)半定量不能提供提供提供人員可靠性分析方法人員失誤人員行為定量提供提供不能不能危險(xiǎn)度評價(jià)法風(fēng)險(xiǎn)等級裝置單元和設(shè)備定量不能不能不能提供道化學(xué)公司火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)指數(shù)評價(jià)法火災(zāi)爆炸、毒性及系統(tǒng)整體風(fēng)險(xiǎn)等級化工類工藝過程定量不能不能提供提供ICI公司蒙德火災(zāi)、爆炸、毒性指標(biāo)法火災(zāi)爆炸、毒性及系統(tǒng)整體風(fēng)險(xiǎn)等級化工類工藝過程定量不能不能提供提供易燃、易爆、有毒重大危險(xiǎn)源評價(jià)法火災(zāi)爆炸、毒性及系統(tǒng)整體風(fēng)險(xiǎn)等級化工類工藝過程定量不能不能提供提供事故后果模擬分析方法事故后果區(qū)域及設(shè)施定量不能提供提供提供

（規(guī)范性附錄）

LEC評價(jià)法（格雷厄姆評價(jià)法）LEC評價(jià)法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素分別是：L（likelihood，事故發(fā)生的可能性）、E（exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence，發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D（danger，危險(xiǎn)性）來評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小，即：D=L×E×C…（1）表D.1事故發(fā)生的可能性L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小0.5很不可能0.1極不可能表D.2人員暴露的頻繁程度E分?jǐn)?shù)值人員暴露的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露表D.3發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性C分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7嚴(yán)重3重大，傷殘1引人注意表D.4風(fēng)險(xiǎn)等級判定表分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)程度標(biāo)志色≥320極高紅色320>R≥160高橙色160>R≥120中等黃色120>R≥70低藍(lán)色注：各企業(yè)可結(jié)合自身特點(diǎn)，確定紅、橙、黃、藍(lán)風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)值數(shù)值范圍。

（規(guī)范性附錄）

風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣法風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣考慮事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)重程度兩個(gè)維度，其中：事故發(fā)生的可能性分為五個(gè)等級（見表E.1）。表E.1事故發(fā)生的可能性可能性等級說明A很可能B可能，但不經(jīng)常C可能性小，完全意外D很不可能，可以設(shè)想E極不可能事故后果嚴(yán)重程度分為四個(gè)等級（見表E.2）。表E.2事故后果嚴(yán)重程度嚴(yán)重度等級說明I災(zāi)難，可能發(fā)生重特大事故II嚴(yán)重，可能發(fā)生較大事故III輕度，可能發(fā)生一般事故IV輕微，可能發(fā)生人員輕傷事故風(fēng)險(xiǎn)等級劃分為四個(gè)等級（見表E.3）。表E.3風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣可能性嚴(yán)重程度I（災(zāi)難）II（嚴(yán)重）III（輕度）IV（輕微）A重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)B重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)C重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)D較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)E一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)判定事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)重程度，需要選擇適用的定性或定量風(fēng)險(xiǎn)評估方法進(jìn)行科學(xué)判定。如對事故發(fā)生的可能性，可采用事故統(tǒng)計(jì)分析方法、事件樹分析等分析方法來判定；事故后果的嚴(yán)重程度，可采用事故統(tǒng)計(jì)分析和事故后果定量模擬計(jì)算等方法來判定。鑒于企業(yè)類型千差萬別，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平各不相同，特別是對于一些風(fēng)險(xiǎn)較低的企業(yè)，雖然按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)沒有構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)，仍然要按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，抓住影響本企業(yè)安全生產(chǎn)的突出問題和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究確定本企業(yè)可接受風(fēng)險(xiǎn)程度。

（規(guī)范性附錄）

安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖和作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖和作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖見圖F.1。圖F.1安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布示意圖圖F.2作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較示意圖參考文獻(xiàn)[1]《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號）[2]《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）[3]《標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委辦〔2016〕3號）[5]《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》巨源字[2018]14號山東巨源機(jī)械有限公司雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案一、目的為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，從即日起公司推進(jìn)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)，特制訂本方案。

二、任務(wù)目標(biāo)2018年7月20日前，完成全公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識，全面分析公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過安全風(fēng)險(xiǎn)評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。從8月開始初步建立起安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行機(jī)制，并且在運(yùn)行中不斷更新、溝通、提高。

三、組織管理（一）公司成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：組長（主要負(fù)責(zé)人）：江照海（總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)） 副組長（分管負(fù)責(zé)人）：謝樹華（安環(huán)部長兼生產(chǎn)部經(jīng)理）成員：周新華、白道鳳、劉紀(jì)鎮(zhèn)、郭學(xué)功、段志強(qiáng)、李波、鄭述華、孔健、劉霞、張偉、白如良、孟淑萍、武光禮、何臣后（二）雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查體系工作的開展及各項(xiàng)措施的落實(shí)。傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查體系有關(guān)政府文件、精神和要求。組織編制符合要求、滿足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的雙體系實(shí)施方案。全面展開工作，明確各單位進(jìn)度和質(zhì)量要求，適時(shí)指導(dǎo)和調(diào)度，并制定考核辦法。定期召開安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查體系工作專題會(huì)，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風(fēng)險(xiǎn)。對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。做好風(fēng)險(xiǎn)分級評價(jià)過程控制。組織排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級管控、辨識確定重大風(fēng)險(xiǎn)，完成“一企一冊”。按照“分級管理、分層負(fù)責(zé)”、各成員具體落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級管控措施，并按要求制作相關(guān)公告欄等。10.建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，每年至少一次對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動(dòng)、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴(kuò)項(xiàng)目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動(dòng)等及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全。11.為確保雙體系建設(shè)順利推行，安環(huán)部為該項(xiàng)工作的開展?fàn)款^部門，負(fù)責(zé)督導(dǎo)及考核；各責(zé)任部門及相關(guān)參與部門應(yīng)履行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。組長職責(zé)（主要負(fù)責(zé)人）：1、負(fù)責(zé)確定各級人員、各部門的雙重預(yù)防體系職責(zé)，組織建立、健全雙重預(yù)防體系建設(shè)責(zé)任制，落實(shí)雙重預(yù)防體系責(zé)任制考核獎(jiǎng)懲工作；2、制定、督促落實(shí)雙重預(yù)防體系建設(shè)體系文件；落實(shí)雙重預(yù)防體系各項(xiàng)規(guī)章制度，督促相關(guān)人員按規(guī)定及時(shí)完成雙重預(yù)防體系建設(shè)，做好各部門相互協(xié)調(diào)工作；組織風(fēng)險(xiǎn)識別，批準(zhǔn)企業(yè)重點(diǎn)危險(xiǎn)源清單和隱患排查重點(diǎn)部位清單；保證風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理資金投入，審核雙重預(yù)防體系投入費(fèi)用的使用情況，保證風(fēng)險(xiǎn)分級管控、事故隱患排查治理投入的有效實(shí)施；5、定期組織全面的事故隱患排查，按規(guī)定頻次參加公司級安全檢查6、組織企業(yè)事故隱患的治理，及時(shí)消除事故隱患，并對隱患治理效果進(jìn)行評估；7、批準(zhǔn)重大、重要事故隱患治理方案、驗(yàn)收報(bào)告；8、及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，組織重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報(bào)9、批準(zhǔn)雙重預(yù)防體系的考核獎(jiǎng)懲意見，并監(jiān)督其實(shí)施副組長職責(zé)（分管負(fù)責(zé)人）協(xié)助組長建立、健全并督促落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任制，并組織各部門進(jìn)行責(zé)任制的分解，組織對責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；組織建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，批準(zhǔn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控小組和專業(yè)技術(shù)組名單，組織開展雙重預(yù)防體系各項(xiàng)工作；協(xié)助組長組織制定并督促落實(shí)事故風(fēng)險(xiǎn)管控的各項(xiàng)規(guī)章制度；組織各部門事故風(fēng)險(xiǎn)管控費(fèi)用的申報(bào)、計(jì)劃制定、使用管理和效果評價(jià)，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費(fèi)用的支出使用；組織公司和各部門進(jìn)行事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即上報(bào)組長；組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實(shí)施；7、組織制定重大、重要事故隱患的驗(yàn)收，并審核驗(yàn)收報(bào)告；8、組織進(jìn)行事故隱患年度統(tǒng)計(jì)分析，并批準(zhǔn)分析報(bào)告。9、組織對各部門風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎(jiǎng)懲意見；10、組織制定培訓(xùn)計(jì)劃，并按期組織進(jìn)行培訓(xùn)。雙重預(yù)防體系管理辦公室（安環(huán)部）職責(zé)：1、具體組織并參與擬訂本單位事故風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任制、規(guī)章制度、《安全生產(chǎn)隱患排查自查標(biāo)準(zhǔn)》和《安全生產(chǎn)崗位隱患排查清單》、安全操作規(guī)程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；2、具體組織各部門開展風(fēng)險(xiǎn)識別工作，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)防范、監(jiān)控的風(fēng)險(xiǎn)，確定本單位事故隱患排查重點(diǎn)部位；3、組織公司和各部門定期開展事故隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即上報(bào)總經(jīng)理，同時(shí)包括各類事故隱患排查和上報(bào)、公示，制定企業(yè)級安全檢查和專業(yè)安全評估的計(jì)劃方案、制定重點(diǎn)部位隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達(dá)隱患通知單等工作；4、協(xié)助組織各部門及車間進(jìn)行隱患治理，及時(shí)排查隱患事故，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議，督促落實(shí)本單位事故風(fēng)險(xiǎn)管控整改措施。并協(xié)助組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實(shí)施、治理驗(yàn)收等工作；5、具體負(fù)責(zé)重大、重要事故隱患的公示，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)政府主管部門；6、具體負(fù)責(zé)建立企業(yè)重大、重點(diǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)管控臺賬，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存；7、制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；8、具體組織對各部門及車間的事故風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎(jiǎng)懲建議。各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、完成對職責(zé)范圍內(nèi)責(zé)任制的分解，對責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；2、負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查治理的具體工作，定期對作業(yè)場所進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并報(bào)相關(guān)部門；審核車間統(tǒng)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分級的正確性3、結(jié)合本車間生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)特點(diǎn)，開展風(fēng)險(xiǎn)識別工作，包括具體組織危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、確定本單位重點(diǎn)危險(xiǎn)源和重點(diǎn)監(jiān)控部位、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；4、組織部門事故風(fēng)險(xiǎn)管控費(fèi)用的申報(bào)、計(jì)劃制定、使用管理和效果評價(jià)，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費(fèi)用的支出使用；5、組織本車間員工安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險(xiǎn)識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法；6、組織開展本車間《安全生產(chǎn)崗位隱患排查清單》的編制工作，負(fù)責(zé)本車間隱患的治理，對本車間不能治理的應(yīng)上報(bào)上級主管并按公司要求實(shí)施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的事故隱患臺賬和統(tǒng)計(jì)分析等工作；7、組織或協(xié)助組織專業(yè)性的專項(xiàng)安全檢查、專業(yè)安全評估；8、參與審核重大、重要事故隱患治理方案和驗(yàn)收報(bào)告9、制止和糾正本部門違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和隱患排查的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎(jiǎng)懲雙重預(yù)防體系班組長職責(zé)：具體實(shí)施本班組的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查及風(fēng)險(xiǎn)級別、管控級別的判定，并制定管控措施；設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記，判定風(fēng)險(xiǎn)級別、管控級別，制定管控措施，并及時(shí)上報(bào)至相關(guān)人員及部門。具體實(shí)施本班組的事故隱患日常檢查；負(fù)責(zé)本班組崗位人員雙體系培訓(xùn)教育工作；發(fā)現(xiàn)事故隱患后應(yīng)立即組織現(xiàn)場整改；短時(shí)間無法整改的隱患應(yīng)采取臨時(shí)安全措施；負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)管控情況報(bào)告車間主任，重大、重要事故隱患由班長立即上報(bào)安環(huán)部；負(fù)責(zé)組織及配合安環(huán)部，以及車間的事故風(fēng)險(xiǎn)管控工作；負(fù)責(zé)對作業(yè)人員日常隱患檢查和整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；建立本班組事故隱患臺賬，按規(guī)定定期進(jìn)行事故風(fēng)險(xiǎn)管控統(tǒng)計(jì)分析。重要崗位員工“雙重預(yù)防體系”相關(guān)職責(zé)按要求參與公司雙體系建設(shè)活動(dòng)，參與風(fēng)險(xiǎn)分級管控建設(shè)和隱患排查活動(dòng)。按要求參加公司雙體系相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)，積極學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和事故應(yīng)急措施。嚴(yán)格落實(shí)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施，按要求佩戴相關(guān)的勞動(dòng)防護(hù)用品。熟悉本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)特性和健康危害；掌握本崗位的應(yīng)急處置措施等事故預(yù)案內(nèi)容，正確掌握急救方法及應(yīng)急處理措施。不違章作業(yè)，并勸阻或制止他人違章作業(yè)，對勸阻或制止不聽者，應(yīng)立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門；對違章指揮有權(quán)拒絕執(zhí)行，同時(shí)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)及安環(huán)部報(bào)告。員工職責(zé)：遵照執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全管理制度，提出對雙重預(yù)防體系建設(shè)的合理化建議；2、辨識本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以及可能發(fā)生的傷害情況，統(tǒng)計(jì)本崗位已有的管控措施，并提出相關(guān)的建議；3、參與車間隱患排查，參與車間隱患整改，提出合理建議；4、積極參加公司組織的雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)知識的安全培訓(xùn)；三、實(shí)施步驟和工作任務(wù)

（一）動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段：由江照海、謝樹華、李波負(fù)責(zé)

（2018.5.10-2018.5.13）1、公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時(shí)利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動(dòng)，使公司人人知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。2、教育培訓(xùn)。第一階段：公司聘請外部人員（中介公司或?qū)＜遥局袑右陨线M(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使中層以上知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達(dá)到的目標(biāo)和收獲。第二階段：系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。第三階段：公司全員進(jìn)行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。3、編制“雙體系建設(shè)實(shí)施方案”，準(zhǔn)備各種材料、文件及表格。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施階段

：由江照海、謝樹華、李波、周新華、白道鳳、郭學(xué)功、段志強(qiáng)、鄭述華、張偉、白如良、劉霞負(fù)責(zé)（2018.5.15-2018.6.5）1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書。編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理指南（或指導(dǎo)書），依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南，解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識別的作業(yè)活動(dòng)對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)行確定，然后辨識危險(xiǎn)源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單崗位、班組、車間辨識形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐級上報(bào)至公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進(jìn)行整理，形成公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。4、公司成立評價(jià)小組，公司作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法LEC或風(fēng)險(xiǎn)矩陣對辨識出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表。5、制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實(shí)施階段：由江照海、謝樹華、李波、周新華、白道鳳、郭學(xué)功、段志強(qiáng)、鄭述華、張偉、白如良、劉霞負(fù)責(zé)（2018.6.7-2018.6.27）1、確定風(fēng)險(xiǎn)分級控制層級。針對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進(jìn)行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級控制信息一覽表。2、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車間檢級查表、公司檢查表），實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實(shí)施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單位開展全面排查；按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。4、按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫各種表格，建立臺賬。（四）整理鞏固體系成果：由江照海、謝樹華、李波負(fù)責(zé)完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)指導(dǎo)書、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報(bào)。完成“雙重預(yù)防體系文件”匯編及“一企一冊”階段性成果。五、保障措施和相關(guān)要求

（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高到公司的高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實(shí)。（二）配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)。各級各部門單位要按照“誰負(fù)責(zé)誰監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門內(nèi)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。公司安環(huán)部及各部門要?jiǎng)訂T全面職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。

（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。雙重預(yù)防體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，雙重預(yù)防體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同時(shí)安環(huán)部要建立責(zé)任考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。六、工作步驟及時(shí)間安排序號步驟工作內(nèi)容實(shí)施方式工作要求完成時(shí)間責(zé)任單位雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、概念、程序及工作要求學(xué)習(xí)。公司全部人員（至少）學(xué)習(xí)雙體系。培訓(xùn)、文件發(fā)放等。知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。5月12日安環(huán)部編制雙體系實(shí)施方案編制雙體系創(chuàng)建實(shí)施方案。編制實(shí)施方案。明確建設(shè)周期：明確每個(gè)階段的工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門、責(zé)任人及考核要求等。5月12日安環(huán)部編制兩個(gè)指南編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理指南。依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南。解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”5月13日安環(huán)部排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查。按要求實(shí)施。分工，落實(shí)到人。建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查檔案。5月13日安環(huán)部辨識危險(xiǎn)源按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計(jì)的記錄表格，運(yùn)用工作危害分析及安全檢查表實(shí)施危險(xiǎn)源辨識。運(yùn)用具體方法全面實(shí)施。先各站班組他們自己辨識，全程指導(dǎo)。建立企業(yè)危險(xiǎn)源辨識清單5月14日安環(huán)部開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)按照LEC或風(fēng)險(xiǎn)矩陣對辨識出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。按要求實(shí)施。建立危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表。5月15日安環(huán)部制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施對危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)基礎(chǔ)上逐一制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。按要求實(shí)施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危險(xiǎn)源控制措施。用于指導(dǎo)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的編制。5月18日安環(huán)部確定風(fēng)險(xiǎn)分級控制層級針對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進(jìn)行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級控制信息一覽表。5月20日安環(huán)部風(fēng)險(xiǎn)告知根據(jù)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單，由企業(yè)負(fù)責(zé)人發(fā)布，組織全員和相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)和告知。全體員工和相關(guān)方培訓(xùn)，現(xiàn)場制作風(fēng)險(xiǎn)告知牌和崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡。人人明確責(zé)任分工，實(shí)施各級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控。6月1日安環(huán)部編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)通則和試行指南編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。各種表格，分五種類型檢查表。（綜合、專業(yè)、日常、季度、年度計(jì)劃）實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。6月10日安環(huán)部實(shí)施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)開展隱患排查組織相關(guān)部門和單位開展全面排查。按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表6月15日安環(huán)部按照隱患治理流程實(shí)施治理按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理。根據(jù)通則和指南實(shí)施隱患治理；各種表格。自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件進(jìn)行一次系統(tǒng)排查治理，建立臺賬。6月27日安環(huán)部成果整理完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)指南、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案對成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報(bào)。完成“一企一冊”階段性成果。7月20日安環(huán)部總經(jīng)理：二○一八年五月十日山東巨源機(jī)械有限公司辦公室2018年5月10日印(共印12份).雙重預(yù)防體系問題應(yīng)知應(yīng)會(huì)一、什么是雙重預(yù)防體系？答：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系、職業(yè)病隱患排查治理體系二、安全生產(chǎn)分級管控體系包含哪些內(nèi)容？答：1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分確定2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬3作業(yè)活動(dòng)清單4設(shè)備設(shè)施清單5工作危害分析(JHA+LS)評價(jià)記錄6（設(shè)備設(shè)施）安全檢查（SCL+LS）評價(jià)記錄7作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、8設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單9重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單三、2什么是風(fēng)險(xiǎn)？答：風(fēng)險(xiǎn)是生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性（R=L*S）；R:危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度）：事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，R越大危險(xiǎn)性越大；L:事故發(fā)生的可能性(1-5)；S:事故后果嚴(yán)重性(1-5)。什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？答：風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則：大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰；作業(yè)活動(dòng)應(yīng)覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)，重點(diǎn)考慮高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)）什么是危險(xiǎn)源？答：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。(分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類)什么是危險(xiǎn)源辨識？答：識別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。（辨識對象：潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷危害因素）（辨識方法：設(shè)備設(shè)施采用安全檢查表法（簡稱SCL）；作業(yè)活動(dòng)采用工作危害分析法（簡稱JHA）什么是風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)？公司采用什么評價(jià)方法？答：對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。公司采用的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法：為風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱LS）R=L（可能性）*S（嚴(yán)重性）1-3(藍(lán)色)5級4-8(藍(lán)色)4級9-12(黃色)3級15-16(橙色)2級20-25(紅色)1級怎樣風(fēng)險(xiǎn)分級？答：通過科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級。風(fēng)險(xiǎn)等級分5級：A、B、C、D、E（1、2、3、4、5）級，極其危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)、顯著危險(xiǎn)、輕度危險(xiǎn)、稍有危險(xiǎn)。管控級別分4級：重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，實(shí)施分級管控，詳見附表。表3-1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表3-2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)重傷1人>50部分裝置（>2套）或設(shè)備行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)輕傷3以上>102套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等輕傷1人>11套裝置停工或設(shè)備公司及周邊范圍2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<1受影響不大，幾乎不停工形象無損1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表3-3安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-251級極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-162級高度危險(xiǎn)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-123級顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理≤84級輕危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無需采用控制措施有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理或需保存記錄表3-4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(S)5低中高很高很高4低低中高很高3低低中中高2低低低低中1低低低低低1事故2可能3性（L）45怎樣風(fēng)險(xiǎn)分級管控？答：按照風(fēng)險(xiǎn)不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。什么是可接受風(fēng)險(xiǎn)？答：根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。什么是風(fēng)險(xiǎn)控制措施？答：企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。十二、你的崗位有幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？你管控幾級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？危險(xiǎn)源是什么？風(fēng)險(xiǎn)管控的5項(xiàng)措施？具體內(nèi)容？（根據(jù)自己的崗位填上）答：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別：危險(xiǎn)源：風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別包括：工程技術(shù)措施：管理措施：培訓(xùn)教育措施：個(gè)體防護(hù)措施：應(yīng)急處置措施：十三、重大風(fēng)險(xiǎn)直接判定以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及重大危險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的。十四、什么是事故隱患？答：企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。什么是隱患排查？答：公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。十六、公司的隱患排查組織級別？答：公司應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、車間級、班組級、崗位級。十七、隱患排查的方式（類型）？排查頻次頻次？答：日常隱患排查（每天-班組崗位）、公司綜合性隱患排查（每季度-公司、核減）、專業(yè)性隱患排查（每季一次、車間）、節(jié)假日前隱患排查（重大節(jié)日-車間）、季節(jié)性隱患排查（春、夏、秋、冬-車間）十八、事故隱患分級？有哪些類型？隱患排查清單包括那些內(nèi)容？答：分兩級一般事故隱患和重大事故隱患。2類，生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單包含基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和現(xiàn)場管理類隱患排查清單十九、常見的生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患有哪些？生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——設(shè)備設(shè)施；——場所環(huán)境；——從業(yè)人員操作行為；——消防及應(yīng)急設(shè)施；——供配電設(shè)施；——職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；——輔助動(dòng)力系統(tǒng)；——現(xiàn)場其他方面。二十、常見的基礎(chǔ)管理類隱患有哪些？基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；——安全生產(chǎn)責(zé)任制；——安全生產(chǎn)管理制度；——教育培訓(xùn)；——安全生產(chǎn)管理檔案；——安全生產(chǎn)投入；——應(yīng)急管理；——職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；——相關(guān)方安全管理；——基礎(chǔ)管理其他方面。二十一、什么是隱患治理？答：消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。分級治理，主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。二十二、什么是隱患信息？答：包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。二十三、什么是一般隱患？重大隱患？答：一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。二十四、如何進(jìn)行隱患排查治理（流程）？隱患整改5定內(nèi)容？答：事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。定人、定措施、定期限、定整改資金、定整改過程中的安全措施二十五、依據(jù)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》直接判定的重大隱患：以下情形為重大事故隱患：——違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；——涉及重大危險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的；——危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；——設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。二十六、2018年山東省雙重預(yù)防體系建設(shè)目標(biāo)是什么？（管理人員）2018年9月底前，省、市、縣標(biāo)桿企業(yè)雙重預(yù)防體系基本建成并有效運(yùn)行，納入全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理監(jiān)管巡察信息平臺管理，并完成不低于30%的抽樣評估工作；12月底前，除標(biāo)桿企業(yè)外，其他高危行業(yè)和規(guī)模以上企業(yè)雙重預(yù)防體系基本建成并有效運(yùn)行，納入信息平臺管理，并完成不低于5%的抽樣評估工作準(zhǔn)，9月底前，各級、各有關(guān)部門應(yīng)基本完成省、市、縣標(biāo)桿企業(yè)不低于30%的抽樣評估工作；12月底前，各級要基本完成本地區(qū)高危行業(yè)和規(guī)模以上企業(yè)中，除標(biāo)桿企業(yè)外不低于5%的抽樣評估工作。企業(yè)未通過政府部門委托第三方雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行評估的，一律責(zé)令企業(yè)限期整改，限期1個(gè)月出具整改報(bào)告并由第三方機(jī)構(gòu)復(fù)核；復(fù)核仍不達(dá)標(biāo)的，一律責(zé)令停產(chǎn)整改，并暫扣安全生產(chǎn)許可證。二十七、個(gè)人在公司雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施中的工作職責(zé)？（主要負(fù)責(zé)人員、安全管理人員和各級負(fù)責(zé)人員）重要崗位員工職責(zé)：1、按要求參與公司雙體系建設(shè)活動(dòng)，參與風(fēng)險(xiǎn)分級管控建設(shè)和隱患排查活動(dòng)。2、按要求參加公司雙體系相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)，積極學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和事故應(yīng)急措施。3、嚴(yán)格落實(shí)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施，按要求佩戴相關(guān)的勞動(dòng)防護(hù)用品。4、熟悉本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)特性和健康危害；掌握本崗位的應(yīng)急處置措施等事故預(yù)案內(nèi)容，正確掌握急救方法及應(yīng)急處理措施。5、不違章作業(yè)，并勸阻或制止他人違章作業(yè)，對勸阻或制止不聽者，應(yīng)立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門；對違章指揮有權(quán)拒絕執(zhí)行，同時(shí)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)及安環(huán)部報(bào)告?！痢痢痢凉景踩a(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案為深入貫徹落實(shí)山東省安監(jiān)局關(guān)于在企業(yè)內(nèi)部推行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系和安全事故隱患排查治理體系的通知要求及市市、區(qū)兩級安監(jiān)部門的具體部署，在我公司內(nèi)部建立完善的風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系，提升我公司安全生產(chǎn)管理水平，有效遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機(jī)制，制定本實(shí)施方案。一、工作目標(biāo)依照《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則》、《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則》、《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》、《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》這４項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的具體要求，在公司內(nèi)部進(jìn)行深入的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識、隱患排查治理工作。具體工作目標(biāo)如下：成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行全員培訓(xùn)，使全體職工均能熟知雙重預(yù)防體系知識，掌握識別本崗位、部門安全風(fēng)險(xiǎn)的能力。建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系，全面識別公司內(nèi)各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級、制定管控措施，確定管控層級，并通過公告及培訓(xùn)，使全體職工熟知本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)管控措施。建立安全事故隱患排查治理體系，并使之在公司內(nèi)部有效運(yùn)行。保持雙重預(yù)防體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組，對公司的雙重預(yù)防體系運(yùn)行工作進(jìn)行持續(xù)改善。二、成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)1、成立以總經(jīng)理為主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)的推進(jìn)工作。小組成員如下：組長：×××（總經(jīng)理）副組長：×××（生產(chǎn)副總）×××（安全分管負(fù)責(zé)人）×××（人力資源部部長）成員：×××（技術(shù)部部長）、×××（財(cái)務(wù)部部長）×××（采購部部長）、×××（軋制車間主任）×××（軋制車間主任）、×××（機(jī)加車間主任）×××（質(zhì)管部部長）、×××（技術(shù)部工程師）2、小組各成員職責(zé)如下：組長主要職責(zé)：確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防體系體系所需要的資源。如人力資源、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等；確定各部門、各車間、各崗位職責(zé)與責(zé)任，確保全員參與安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)；組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核；確保全員參與安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)，并履行其職責(zé)；是安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行的主要負(fù)責(zé)人，對體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；審批企業(yè)上報(bào)的重大事故隱患和隱患治理資金，對隱患治理工作組織實(shí)施；確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責(zé)。確保體系變更時(shí)，維持體系完整性；副組長主要職責(zé)：１、督導(dǎo)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作進(jìn)度，對安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作隨時(shí)給予人力和物力支持；確保生產(chǎn)系統(tǒng)全員積極參與培訓(xùn)，以及崗位職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識別、隱患排查治理工作；３、參與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級及管控措施編制等工作；４、參與隱患排查治理工作，督促生產(chǎn)系統(tǒng)人員按計(jì)劃進(jìn)行隱患排查治理。副組長主要職責(zé)：負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作進(jìn)行統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案，制定工作流程，確定各部門職責(zé)并督促其履行職責(zé)；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系相關(guān)制度的審核工作；負(fù)責(zé)編制全員培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施全員培訓(xùn)工作，對培訓(xùn)、考核結(jié)果進(jìn)行評價(jià)；統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級及管控措施編制等工作；實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)工作；統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行隱患排查清單制定工作；制定隱患排查計(jì)劃，督促隱患排查的實(shí)施及隱患治理工作；隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況，及時(shí)獲取各項(xiàng)所需資源。副組長主要職責(zé)：為安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)配置適宜人員；負(fù)責(zé)制定符合安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系標(biāo)準(zhǔn)要求的制度；負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行工作考核方案，明確考核標(biāo)準(zhǔn)，頻次，方法等，對未能負(fù)擔(dān)所確定職責(zé)的行為給予處罰，對工作中出現(xiàn)的優(yōu)秀個(gè)人和合理建議進(jìn)行評審和獎(jiǎng)勵(lì)；配合企管部進(jìn)行培訓(xùn)計(jì)劃制定，全員培訓(xùn)、考試的實(shí)施工作。建立職工培訓(xùn)檔案；５、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)告知牌板的設(shè)計(jì)、制作。小組各成員主要職責(zé)：按照安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案、工作計(jì)劃及制度的要求落實(shí)本部門職責(zé)。軋制車間、機(jī)加工車間主任負(fù)責(zé)對分管范圍的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保職工掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識的技能，并熟知本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級及管控措施編制等工作；技術(shù)部根據(jù)現(xiàn)場變化、工藝改進(jìn)、技術(shù)更新及新材料、新設(shè)備的應(yīng)用，對管控體系持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場相符；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況；各生產(chǎn)單位是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行整改；三、實(shí)施步驟1、全員培訓(xùn)：建立培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施全員培訓(xùn)并考核。目的是使自總經(jīng)理至基層操作人員，都能熟知安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系知識。管理干部要熟知風(fēng)險(xiǎn)辨識方法、掌握風(fēng)險(xiǎn)分級方法、制定管控措施方法、隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)、工作程序和方法。基層職工要掌握辨識本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的能力，掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)。2、編寫體系文件：企管部負(fù)責(zé)編寫安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系和事故隱患排查治理體系實(shí)施管理制度，制定雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，使雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行工作有法可循，有規(guī)可依。3、排查、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：依據(jù)《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則》規(guī)定的原則和方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、確定。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋企業(yè)全部作業(yè)活動(dòng)和所有設(shè)備、設(shè)施，并且要識別出職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。4、危險(xiǎn)源辨識：組織車間、班組、崗位人員進(jìn)行職責(zé)范圍內(nèi)的針對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施的危險(xiǎn)源辨識工作。5、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：針對辨識出的危