學校程序文件

文獻版本：A/0受控狀態(tài)：分發(fā)號：

邯鄲職業(yè)技術學院

程序文件匯編

根據GB/T19001-及本院質量手冊編制

編號：HDZJ/CX-

編制：審批：

２００6年

8月

25日

發(fā)布

２００6年

9月

1日

實施

程序文獻匯編目錄

序號名

稱編

號對應條款文獻載體頁碼01目錄

102程序文獻更改統(tǒng)計

203文獻控制程序HDZJ/CX--電子/紙質304統(tǒng)計控制程序HDZJ/CX--電子/紙質805管理評審控制程序電子/紙質1006教師招聘控制程序HDZJ/CX--電子/紙質1307采購控制程序電子/紙質1608內部審核控制程序HDZJ/CX--電子/紙質1909不合格服務控制程序電子/紙質2310改善控制程序（包含糾正和防止方法控制程序）電子/紙質25

程序文獻更改統(tǒng)計序號章節(jié)號申請表序號更改日期更改人更改方式批準人備

注1

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程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[859]文獻控制程序文獻編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

1目的對與學院質量管理體系有關的文獻進行控制，確保各有關場合使用的文獻為有效版本，并避免作廢文獻的非預期使用。2范疇合用于學院與質量管理體系有關的文獻控制。3職責3.1院長負責同意并公布質量手冊。3.2管理者代表負責組織學院質量管理體系文獻的編寫并負責質量手冊的審核及程序文獻的同意。3.3主管院長負責分管部門《工作手冊》的同意。3.4部門負責人負責本部門《工作手冊》的審核及外來文獻的識別。3.4辦公室作為全院文獻主管理部門，負責全院全部文獻的編號，并負責學院行政性公文和外來文獻管理及質量管理體系文獻的標記、發(fā)放、回收、銷毀、評審和更改。3.5各部門負責本部門與質量管理體系有關的文獻的收集、整頓和歸檔。4工作程序起草文獻更改文獻

授權部門文獻審核授權人/部門文獻同意授權人發(fā)放辦公室執(zhí)行者使用回收、解決辦公室評審、修改申請有關部門

文獻控制程序文獻編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

質量手冊和程序文獻由辦公室備案保存并編制《受控文獻清單》。管理性作業(yè)文獻和技術性作業(yè)文獻及有關統(tǒng)計由各有關部門自行保管，并編制《受控文獻清單》報辦公室備案。4.3文獻的編寫、審核、同意及發(fā)放文獻公布前必須得到同意，以確保文獻是充足與適宜的。質量手冊由管理者代表負責組織編寫，管理者代表審核，院長同意公布，由辦公室負責登記、發(fā)放。管理性作業(yè)文獻及技術性作業(yè)文獻和有關統(tǒng)計由各職能部門組織編寫，部門負責人審核，分管院長同意公布，由辦公室負責登記、發(fā)放。為確保在使用處獲得合用文獻的有效版本、文獻的發(fā)放、回收由辦公室填寫《文獻的發(fā)放、回收統(tǒng)計》。質量手冊編號

年代號質量手冊代碼學院代碼HDZJ/SC-

程序文獻編號年代號對應的原則條款號程序文獻代碼學院代碼HDZJ/CX--

文獻控制程序文獻編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

部門工作手冊編號年代號部門代號（辦公室）工作手冊代碼學院代碼HDZJ/GZSC—BG—

統(tǒng)計編號次序號原則條款對應號統(tǒng)計代碼JL–-01

附:部門代碼部門名稱辦公室學生處人事處招生辦設備處團

委科研處圖書館保衛(wèi)處后勤處后勤公司教育處審計監(jiān)察室

代碼BGXSRSZSSBTWKYTSBWHQHGJYJJW

部門名稱教務處經濟系機電系建工系管理系文法系計算機系體育系藝術系外語系基礎部社科部當代教育技術中心成

教

處代碼JWJJJDJGGLWFJXTYYSWYJCSKJZCJ程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[860]4.5文獻的受控狀態(tài)文獻分為“受控”和“非受控”兩大類。“受控”文獻，由文獻發(fā)放部門列入《受控文獻清單》標明版本和修改狀態(tài)，并在文獻封面受控狀態(tài)處加蓋表明其受控狀態(tài)的印章。

文獻控制程序文獻編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

并注明分發(fā)號。文獻更改時，應由提出更改部門填寫《文獻申請單》，經原審批人同意后，對對應文獻作出更改。更改后的文獻原則上由原授權人審批。如入變更審批人時，該審批人應獲得所需根據的對應背景資料。全部被更改的原文獻必須從使用處全部收回，同時按規(guī)定發(fā)放更改后并經同意的文獻，以確保文獻的唯一性。文獻修訂狀態(tài)的控制文獻的修訂狀態(tài)以版本號和修訂次數(shù)來標記。a）版本號：A，B，C…b）修訂次數(shù)：0，1，2…辦公室按照文獻的發(fā)放范疇發(fā)放和回收文獻，并填寫《文獻發(fā)放、回收統(tǒng)計》。因文獻破損而重新領用的新文獻，分發(fā)號不變，并收回對應舊文獻。因丟失補發(fā)的文獻，應予以新的分發(fā)號，并注明已丟失的文獻的分發(fā)號失效，發(fā)放部門作好對應發(fā)放簽收統(tǒng)計。4.8文獻的保存、作廢與銷毀文獻的保存a）文獻分類寄存在干燥、通風、安全的地方；b）各部門文獻由資料員負責保管，辦公室要定時檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；c）對受控文獻由資料員填寫《部門受控文獻清單》，并定時進行清理檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時告知辦公室；d）文獻持有者應愛惜文獻，不得在受控文獻上亂涂畫改，未經同意不許外借，確保文獻清晰、易于識別和檢索；e）以電了媒體形式存在的文獻應及時備份，建立一分中文的電子媒體文獻及資料清單，方便查閱。文獻的作廢與銷毀a）全部失效或作廢文獻由有關部門資料員及時從全部發(fā)放和使用場合撤出、收回加文獻控制程序文獻編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

蓋“作廢”印章，避免非預期使用；b）因某種因素需保存的作廢文獻，要加蓋“作廢保存”印章作為標記；c）對需銷毀的作廢文獻，由有關部門填寫《文獻銷毀申請單》，經管理者代表同意后銷毀。4.9文獻的借閱、復制受控文獻的借閱、復制要填寫《借閱、復制統(tǒng)計單》，由有關部門負責人按規(guī)定權限審批。復制的受控文獻必須用資料進行登記編寫。院辦公室負責外來文獻的識別并進行文獻編寫和登記。擬定為體系文獻后，由辦公室建立文獻發(fā)放清單并組織發(fā)放。必要時辦公室應對文獻的適宜性和充足性再次評審與更新內容。文獻更新時，同樣要通過對應授權人同意。5有關文獻《統(tǒng)計控制程序》6有關統(tǒng)計《文獻發(fā)放、回收統(tǒng)計》《受控文獻清單》《文獻更改申請單》《文獻銷毀申請單》《文獻借閱、復制統(tǒng)計單》

統(tǒng)計控制程序文獻編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

1目的對質量管理體系所規(guī)定的統(tǒng)計予以控制，以證明產品符合規(guī)定和質量管理體系有效運行提供客觀證據。2范疇合用于作為質量管理體系與否有效運行證據的全部有關統(tǒng)計。3職責3.1辦公室負責統(tǒng)計的控制和管理。3.2各部門負責本部門統(tǒng)計的編制、填寫、收集、整頓、移交和保管。3.3統(tǒng)計填寫部門和人員對統(tǒng)計的真實性負責。4工作程序4.1各部門負責收集、整頓、移交和保管本部門的統(tǒng)計。4.2統(tǒng)計的標記編號按《文獻控制程序》的執(zhí)行。程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[861]統(tǒng)計填寫要及時、真實，內容完整、筆跡清晰、不得隨意涂改，應使用鋼筆或圓珠筆認真填寫，對需長久保存的統(tǒng)計嚴禁用油筆填寫。統(tǒng)計若因筆誤或計算錯誤需要更改，應采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的數(shù)據，并由修改者簽字或蓋章。4.4統(tǒng)計的保存、保護各部門資料員按統(tǒng)計的類別進行分類管理。統(tǒng)計要妥善保管和維護，要寄存在指定通風、干燥的場合，避免潮濕變質、損壞和丟失，需易于查詢。辦公室編制《統(tǒng)計清單》，以匯總學院全部與質量管理體系運行有關的統(tǒng)計，內容涉及：序號、名稱、編號、保存期、使用部門等。各部門填寫本部門使用的統(tǒng)計清單。4.5統(tǒng)計的借閱、查閱當需方規(guī)定借閱或查閱統(tǒng)計時，需經主管部門負責人同意填寫《文獻借閱記錄表》后進行借閱或查閱。在合同規(guī)定時，統(tǒng)計可按4.5.1條款規(guī)定，提供應服務對象或其代表查閱。統(tǒng)計控制程序文獻編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

已超出保管期或無參考價值的統(tǒng)計，剔除解決。需銷毀的統(tǒng)計，由保管部門填寫《文獻銷毀申請》報管理者代表同意，由授權人執(zhí)行銷毀。人員調動時應做好統(tǒng)計移交，由接受人員簽收。5有關文獻《文獻控制程序》6有關統(tǒng)計《統(tǒng)計清單》《文獻借閱記錄表》《文獻銷毀申請》

管理評審控制程序版本狀態(tài)：A/0

1目的按策劃的時間間隔評審學院的質量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充足性和有效性。2范疇合用于院長對本院質量管理體系的評審。3職責3.1院長負責主持管理評審活動.3.2管理者代表向院長報告質量管理體系運行狀況、提出改善建議、編寫管理評審報告。3.3教務處負責管理評審計劃的編制和組織協(xié)調工作，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后糾正/防止和改善方法進行跟蹤和驗證，保管與管理評審有關的統(tǒng)計。3.4各有關部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責貫徹評審中提出的糾正/防止方法的實施工作。4工作程序制訂評審計劃教務處準備資料各有關部門評審會議院長主持編制評審報告管理者代表制訂糾正/防止、改善方法管理者代表糾正/防止、改善成果驗證教務處

普通狀況下，管理評審每年進行一次（時間間隔不超出12個月）且在內審糾正方法完畢后進行。當學院的教育教學服務、組織機構、資源等發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重大事故、大量服務對象投訴以及外部規(guī)定發(fā)生變化時，由院長決定，可適時進行對應的管理評審。教務處負責編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，院長同意。管理評審計劃內容：a）評審目的；b）評審內容；管理評審控制程序版本狀態(tài)：A/0

c）參加部門/人員；d）評審根據；e）評審時間安排及地點；f）需準備的資料。（1）審核的成果（涉及內審和外審）；（2）服務對象反饋報告（涉及服務對象滿意度的測量成果和與服務對象的溝通成果等）；（3）過程的業(yè)績報告和教育教學的符合性報告；（4）防止和糾正方法狀況報告；（5）以往管理評審的跟蹤方法及其有效性報告；（6）可能影響質量管理體系的多個變更；程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[862]（7）改善的建議。教務處提前5個工作日將經院長同意的《管理評審計劃》發(fā)至各部門；由各部門負責人準備與本部門有關的評審輸入資料并提供應教務處；教務處負責收集、整頓評審輸入資料，并報管理者代表確認。管理評審會議由院長主持，院領導及各部門重要負責人參加必要時可增加其它有關人員；參加人員對評審輸入做出評價；院長對所涉及評審內容做出結論（涉及進一步調查、驗證等），并對評審后改善活動提出明確規(guī)定；教務處負責管理評審會議的簽到。管理評審的輸出文獻涉及：管理評審報告、會議統(tǒng)計和糾正/防止方法統(tǒng)計。管理者代表負責編寫《管理評審報告》，經院長同意后發(fā)放至各有關部門。管理評審報告除包含評審目的、評審日期、參加評審人員以外，重要應涉及下列內容：a）質量管理體系的適宜性、充足性和有效性的總體評價及結論；b）質量管理體系及其過程有效性的改善方面的決定和方法；管理評審控制程序版本狀態(tài)：A/0

c）與服務對象規(guī)定有關的教育教學方面的改善的決定和方法；d）針對內、外部環(huán)境變化或潛在變化，考慮目前和將來的資源需求的決定和方法。對管理評審提出的問題，按《管理評審報告》中的規(guī)定，由各有關部門按《糾正/防止方法控制程序》規(guī)定進行糾正與改善；教務處負責對糾正/防止方法的實施有效性進行跟蹤驗證。管理評審的統(tǒng)計由教務處按《統(tǒng)計控制程序》規(guī)定進行保管。5有關文獻《統(tǒng)計控制程序》《糾正/防止方法控制程序》6有關統(tǒng)計《管理評審計劃》《簽到表》《管理評審報告》《糾正/防止方法解決單》

教師招聘控制程序文獻編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

1目的對教師招聘過程進行控制，確保招聘到的教師能夠勝任教育教學工作。2范疇合用于本院專職教師和任課的其別人員的招聘。3職責3.1院長負責同意《年度教師招聘計劃》和《錄用人員名單》。3.2分管院長負責審核《年度教師招聘計劃》和《錄用人員名單》。3.3人事處負責制訂《年度教師招聘計劃》并組織面試，擬定錄用人員名單以及與招聘過程有關的多個事務性工作，并負責保管全部統(tǒng)計。3.4教務處負責組織試講，并提出評價意見。3.5各教學單位負責提交教師需求申請，參加面試和試講，并負責對試用期的教師進行考核與管理。4工作程序教師需求申請各教學單位制訂年度教師招聘計劃人事處面試人事處試講教務處組織現(xiàn)場招聘委派人員擬定錄用人員人事處辦理錄用手續(xù)人事處試用各教學單位

4.2各教學單位于上一年度12月底以前，根據教學需要向人事處提交教師需求申請。4.3人事處根據《師資隊伍建設規(guī)劃》和各教學單位的教師需求申請于年初制訂《年度教師招聘計劃》，經分管院長審核，院長同意后執(zhí)行。教師招聘控制程序文獻編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

人事處負責來院應聘人員的接待和登記工作，并負責對應聘人員的學歷，工作經歷等進行初步審查，合格者進入面試。面試由人事處負責組織，人事處和各有關教學單位負責人參加，如有必要可邀請主管院長參加。面試人員要以應聘人員的學歷、職稱、工作經歷、綜合素質、口才、儀表等進一步考察，給出評價意見，經人事處負責人確認簽字，合格者進行試講。程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[863]試講由教務處負責組織，有關教學單位的教研室主任參加。試講重要考察應聘人員作為教師的基本素質和技能，以及所從事學科的專業(yè)理論水平，必要時可考察實踐技能。試講成果經教務處負責人簽字后交人事處。人事處根據面試和試講狀況，對應聘人員進行綜合評定，經黨委會研究擬定錄用人員名單，已錄用人員須經管理者代表審核，報院長同意其所任崗位。人事處代表學院與錄用人員訂立用人合同。對于需到外地實施招聘的，由人事處負責構成立招聘小組，經院長授權后，可進行現(xiàn)場招聘。新錄用人員試用期為3個月。試用期內各有關教學單位應加強對新錄用教師的教育、培養(yǎng)和管理，試用期滿將評價意見及考核成果報人事處，合格者正式錄用。4.6人事處負責保管與教師招聘過程有關的全部統(tǒng)計。5有關文獻《學院各級各類人員崗位任職規(guī)定》《師資隊伍建設規(guī)劃》6有關統(tǒng)計《教師需求申請表》《年度教師招聘計劃》《應聘人員記錄表》《應聘人員面試評價表》《應聘教師綜合評價表》《錄用人員名單》《用人合同》《現(xiàn)場招聘統(tǒng)計》《試用人員考核表》

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采購控制程序版本狀態(tài)：A/0

1目的對采購過程和供應進行控制，確保采購的產品符合規(guī)定規(guī)定。2范疇合用于學院教育教學所需物資和有關服務的采購。3職責3.1教務處負責采購教材、租用校外實驗室和建立校外實踐教學基地；3.2設備處負責教育、教學設備的采購；、3.3后勤處負責辦公設備及教學用品的采購，及外包服務的采購等；3.4體育系負責體育器材及學生課外活動用品采購；3.5圖書館負責館藏圖書的采購。4工作程序4.1對采購產品和提供該產品的供方的控制和程度，完全取決于該產品對教育教學實現(xiàn)過程及其質量的影響。根據采購產品的重要程度，本院將采購產品及供方分為A、B兩面類。A類：構成最后產品的重要部分或核心部分，直接影響教育教學質量。如：教材、租用校外室驗室、建立校外實踐教學基地、外聘教師、教學設備、體育器材等。B類：構成最后產品非核心部位的物資和非直接用于教育教學的起輔助作用的物資，普通對教育教學質量影響軟小。如：辦公桌椅、考試用品、粉筆、學生課外活動用品、后勤服務等。為了實現(xiàn)對采購過程進行控制，本院除制訂《采購控制程序》外，針對不同產品，應制訂對應的采購管理方法。a）教材采購執(zhí)行《教材供應與管理方法》；b）租用校處實驗室和建立校外實踐教學基地執(zhí)行《租用校外實驗室及建立校外實踐教學基地的有關規(guī)定》；c）外聘教師執(zhí)行《外聘教師管理方法》；d）教學設備、辦公設備及教學用品采購執(zhí)行《設備物資采購管理方法》；e）后勤服務采購執(zhí)行《有關對后勤服務中心的管理方法》；f）體育器材及學生活動用品采購執(zhí)行《體育器材及用品采購管理方法》。采購控制程序版本狀態(tài)：A/0

4.3供方的選擇、評價和重新評價教務處、設備處、后勤處、圖書館及體育系根據各自所采購的產品的性質和重要程度分別制訂選擇、評價和重新評價供方的準則，詳見本程序4.2中a）~f）中提及的七個文獻。被選擇和評價的供方最少應含有下列條件：（1）有營業(yè)執(zhí)照；（2）有生產許可證和產品合格證；（3）含有經濟風險承當能力。有關部門要對學院現(xiàn)已合作的供方和尚未合作的供方進行評價，選擇其中優(yōu)者作為合格供方并列入《合格供方名單》，并且對其每次供貨狀況進行統(tǒng)計，作為重新評價的重要根據。程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[864]若供方產品質量出現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》和對應產品采購管理方法中的有關規(guī)定執(zhí)行，并將該狀況統(tǒng)計在《供方業(yè)績評定表》中。每年年終，各有關部門要對供方進行重新評價，并填寫《供方業(yè)績評定表》，對質優(yōu)價廉和供貨及時的供方要繼續(xù)保持其合格供方資格，對供貨業(yè)績欠佳者，能夠對其提出整治規(guī)定，甚至取消其供方資格。各有關部門應保存對供方評價成果以及由評價所引發(fā)任何必要方法的統(tǒng)計。為確保采購產品的質量，必須明確規(guī)定采購規(guī)定。學院在采購信息（如采購訂單或采購合同）中根據要采購產品的具體狀況對采購規(guī)定做出以下合適的規(guī)定：a）有關采購產品的驗收根據、準則或原則；b）涉及采購雙方應恪守的程序或合同；c）所采購產品的過程方面的規(guī)定；d）與制造該類產品或提供服務所需的特定設備；e）與采購產品有關的人員資格方面的規(guī)定；f）對供方與采購產品有關的質量管理體系方面的規(guī)定（必要時）。學院在將上述規(guī)定向供方進行溝通或闡明前，應確保有關的采購規(guī)定是適宜的（即適采購控制程序版本狀態(tài)：A/0合學院教育教學服務的需要）和充足的（即所提出的采購規(guī)定是全方面的）。對采購的產品實施檢查、驗證或其它必要的活動是確保采購產品滿足規(guī)定的采購規(guī)定的重要環(huán)節(jié)。對采購產品的驗證能夠采用多個方式，如在學院內部進行的來料檢查、實驗、測量、查驗供方提供的合格文獻等，也能夠要供方貨源處進行驗證，各有關部門應根據供方的質量確保能力和產品的重要性、驗證成本等具體狀況，規(guī)定對其實施驗證等活動的方式和內容。當學院或學院的服務對象提出要在供方的現(xiàn)場實施驗證時，學院應在采購信息中規(guī)定驗證的方式和采購產品的放行辦法。有關采購產品驗證的具體規(guī)定見本程序文獻4.2中a）~f）中提及的7個文獻。5有關文獻《教材供應與管理方法》《體育器材及用品采購管理方法》《設備物資采購管理方法》《外聘教師管理方法》《租用校外實驗室及建立實踐教學基地的有關規(guī)定》《有關對后勤服務中心的管理方法》《統(tǒng)計控制程序》《文獻控制程序》《文獻控制程序》6有關統(tǒng)計《合格供方名單》《供方業(yè)績評定表》《采購計劃》《采購合同》

內部審核控制程序文獻編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

1目的證明質量管理體系與否符合對教育教學實現(xiàn)的策劃的安排；與否符合ISO9001：原則的規(guī)定；與否符合按本院所設定的目的而建立的質量管理體系的規(guī)定；與否得到有效實施和保持。2范疇合用于本院質量管理體系內部審核。3職責3.1管理者代表全方面負責內部質量管理體系審核工作、審批內審實施計劃、任命審核組長及組員。3.2管理者代表負責組織協(xié)調內審活動的開展。3.3審核組長負責制訂內審實施計劃，編寫審核報告。3.4各有關部門應主動參加內審工作，并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項制訂糾正方法并組織實施。4工作程序組建內審組管理者代表制訂內審計劃審核組組長審核準備審核構組員審核算施審核組糾正方法有關部門跟蹤驗證審核構組員編寫內申報告審核組長長審核內申報告管理者代表

本院每年最少組織一次內審（內審時間間隔不能超出12個月），并規(guī)定覆蓋學院質量管理體系的全部產品、過程和區(qū)域，普通狀況下應在每次外審之邁進行。每次內審前，由管理者代表組建內審組，任命內審組長。內審組長根據擬審核的過程和區(qū)域的狀況以及以往審核的成果，制訂《內審實施計劃》，交管理者代表審定、同意。程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[865]當存在下列狀況時管理者代表決定可合適增加內審次數(shù)。如：a）組織機構發(fā)生重大變化；內部審核控制程序文獻編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

b）重大質量事故或服務對象重大投訴；c）法律法規(guī)及其它外部規(guī)定的變更；d）外部審核前。內審實施計劃內容：a）審核目的、范疇、準則和辦法；b）受審部門和審核時間。《年度內審計劃》根據需要可采用滾動或集中審核相結合進行。也就是可審核質量管理體系覆蓋的全部規(guī)定和部門，也可專門針對某幾項規(guī)定或部門進行重點審核，但全年內審必須覆蓋質量管理體系全部規(guī)定。管理者代表根據年度內審計劃任命內審組長和內審組員。審核構組員的選定應考慮能獨立所審對象（與所審核活動無直接責任）且通過培訓、含有審核資格人員中挑選。計劃編制由內審組長策劃并編制本次《內部審核算施計劃》經管理者代表審批。內容涉及：a）審核目的、范疇、準則、辦法；b）審核構組員；c）審核時間；d）審核日程安排。審核組提前五個工作日將《內部審核算施計劃》發(fā)給受審部門、受審部門做好受審準備工作，受審部門對內審時間如有異議應提前三天與審核組長協(xié)商、調節(jié)審核日期。審核組長組織審核組員按內審計劃分工規(guī)定編寫《內審檢查表》。初次會議由審核組長主持，學院領導、審核構組員、受審核部門負責人參加并簽到。確認審核目的、范疇、辦法、準則、審核中注意事項、日程安排等。審核按《內審檢查表》進行，由審核組長控制全過程。審核員通過受審核部門人員面談、查閱文獻、檢查統(tǒng)計、現(xiàn)場觀察、進行抽樣檢查等辦法對實際的活動成果尋找符合內部審核控制程序文獻編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0

或不符合原則、程序的客觀證據。內審員在《內審檢查表》上如實統(tǒng)計審核的活動、區(qū)域和過程，發(fā)現(xiàn)的合格事實和觀察項。4.5..3審核中發(fā)現(xiàn)不合格時，應當場獲得受審部門負責人對不合格事實確實認，若出現(xiàn)意見分歧，審核員要耐心闡明，仍有異議由審核組長提請管理者代表仲裁。不合格項經審核小組討論擬定，并如實填寫《不符合項報告》。審核組在末次會議前召開一次小組會議，對審核成果匯總分析，編制《不符合項分布表》，對受審部門的質量工作做一次綜合評價。現(xiàn)場審核后，審核組長主持末次會議，參加會議的人員與末次會議人員相似，與會者簽到。在會議上審核組應全方面總結各部門質量工作的優(yōu)缺點，并闡明不符合項的數(shù)量與分布、宣讀不合格報告，提出完畢糾正方法的規(guī)定及日期，會上還可澄清或回答受審部門提出的問題。審核報告由審核組長親自編寫，審核報告應如實地反映審核的氛圍和內容，審核報告應標有日期和審核組長簽名，報告內容涉及：a）審核目的和范疇；b）審核構組員、受審部門及其職責；c）審核的日期；d）審核準則；e）審核概況；f）不符合項分布狀況；g）質量管理體系運行有效性的結論性意見。審核報告采用《內部審核報告》報管理者代表審批后分發(fā)至有關領導和部門，并將本次內審成果提交學院管理評審。被審核區(qū)域的負責人應針對收到的《不符合項報告》中糾正方法規(guī)定，制訂糾正方法并實施。辦公室指定審核員負責對實施成果進行跟蹤驗證，并把驗證成果填寫在《不符合項報告》有關欄目內并簽名確認。4.8內部審核中使用的全部統(tǒng)計由審核組長交辦公室按《統(tǒng)計控制程序》進行存檔。內部審核控制程序文獻編號：HDZJ/CX--版本狀態(tài)：A/0程序文件匯編公布日期：[06-12-2500:00:00]點擊次數(shù)：[866]《內部審核算施計劃》《內審檢查表》《簽到表》《不符合項報告》《不符合項分布表》《內部審核報告》

不合格品控制程序版本狀態(tài)：A/0

1目的對不合格品進行識別和控制，以避免不合格品的非防止使用或交付。2范疇合用于學院對采購的教材、儀器設備、教學用品中的不合格品、外包過程的不合格服務以及不符合規(guī)定的外聘教師的控制和在教育教學實施過程中發(fā)生的教學事故的解決及未達成培養(yǎng)規(guī)定的學生的控制。3職責3.1教務處、繼續(xù)教育處、成教處負責教材和教育教學成果不合格或事故的識別和控制；人事處識別不符合規(guī)定的外聘教師，及對教學事故進行認定與解決，3.2設備處負責教學儀器設備及教學用品的不合格品的識別與控制。3.3體育系負責體育器材不合格的識別與控制。3.4人事處負責不符合規(guī)定的外聘教師的控制。3.5學生處負責違紀學生解決及不符合升級、畢業(yè)條件的學生的控制。4工作程序4.1教材不合格的控制按《教材供應與管理方法》中有關規(guī)定執(zhí)行。4.2教學儀器設備及教學用品中的不合格的控制按《設備物資采購管理方法》中有關規(guī)定執(zhí)行。4.3體育器材及學生活動用品中的不合格的控制按《體育器材及用品采購管理方法》執(zhí)行。4.4外聘教師的控制按《外聘教師管理方法》中的有關規(guī)定執(zhí)行。4.5教學事故按《教學事故認定及解決方法》進行控制。4.6不符合培養(yǎng)規(guī)定的學生按《學生學業(yè)考核管理方法》、《學生違紀處分規(guī)定》、《學生學籍管理方法》和《學生入學、繳費、報到/注冊、升級、畢業(yè)、退學的規(guī)定》的有關規(guī)定進行控制。5有關文獻《教材供應與管理方法》《設備物資采購管理方法》《外聘教師管理方法》不合格控制程序版本狀態(tài)：A/0

《教學事故認定及解決方法》《學生學業(yè)考核管理方法》《學生違紀處分規(guī)定》《學生入學、繳費、報到/注冊、升級、畢業(yè)、退學的規(guī)定》《文獻控制程序》《統(tǒng)計控制程序》《糾正/防止方法控制程序》6有關統(tǒng)計《不合格品報告單》《外聘教師辭退統(tǒng)計表》《教學事故解決單》《學生成績單》《補考告知書》《重修申請表》《學生違紀解決單》《推遲畢業(yè)告知書》

糾正/防止方法控制程序版本狀態(tài)：A/01目的采用有效的糾正和防止方法，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改善。2范疇適宜于學院的糾正和防止方法的制訂、實施與驗證。3職責3.1各過程的有關監(jiān)管部門負責糾正和防止方法實施的控制。3.2責任部門負責糾正和防止方法的制訂及實施。4工作程序對于存在的不合格應采用糾正方法，以消除不合格的因素，避免不合格再發(fā)生，糾正方法應與不合格的影響程度相適應。糾正方法工作流程不合格識別授權部門糾正方法規(guī)定提出授權部門調查分析