2014年一季度運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告

2014年一季度運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告進(jìn)入2014年以來(lái)，我礦在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)煤炭主管部門的大力支持下，全礦干部員工明確任務(wù)、凝心聚力，在確保安全基建的前提下，強(qiáng)化工程質(zhì)量管理和進(jìn)度目標(biāo)管理，促進(jìn)了我礦基建工作又好又快發(fā)展。一、當(dāng)前運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀因春節(jié)期間設(shè)備檢修，我礦于2014年3月1日獲得古交市煤管局復(fù)工批復(fù)。目前，開展的主要基建工程有：（一）礦建工程：副斜井正在做標(biāo)準(zhǔn)化。井底水倉(cāng)主倉(cāng)已掘到位，正在施工副倉(cāng)，預(yù)計(jì)4月底完工。井底車場(chǎng)及繞道工程，繞道已貫通。80101進(jìn)風(fēng)順槽已機(jī)掘200多米，預(yù)計(jì)4月底完工。煤倉(cāng)下口清理撒煤斜巷，已炮掘8米。軌道下山絞車硐室正在組織施工中。（二）土建工程：1、聯(lián)合建筑正在進(jìn)行室內(nèi)裝修、裝飾及安裝工程，預(yù)計(jì)5月中旬完工。2、封閉式儲(chǔ)煤棚工程正在進(jìn)行維護(hù)結(jié)構(gòu)、塑鋼窗安裝，預(yù)計(jì)4月底完工。3、副斜井提升機(jī)房基礎(chǔ)澆筑完成，預(yù)計(jì)4月底完工。二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況分析（一）礦建項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r：序號(hào)工程名稱一季度計(jì)劃季度合計(jì)完成年度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)1月2月3月合計(jì)1副斜井基巖段擴(kuò)修擴(kuò)修60米擴(kuò)修92米擴(kuò)修10米162米（完工）162米（完工）2014.3.312井底水倉(cāng)炮掘60米0米炮掘15米75米75米2014.4.303工作面運(yùn)輸巷機(jī)掘181米0米0米181米（完工）181米（完工）2014.3.31480101回風(fēng)順槽機(jī)掘40米機(jī)掘206米0米246米（完工）246米（完工）2014.3.315井底車場(chǎng)及繞道擴(kuò)修0米0米機(jī)掘40米40米40米2014.4.30680101進(jìn)風(fēng)順槽0米0米機(jī)掘150米150米150米2014.4.30分析：礦建項(xiàng)目工程按計(jì)劃進(jìn)行，季度達(dá)成率100%。（二）土建項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r：序號(hào)工程名稱一季度計(jì)劃季度合計(jì)完成年度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)1月2月3月合計(jì)1封閉式儲(chǔ)煤棚基礎(chǔ)澆筑完成；主體框架吊裝完成維護(hù)結(jié)構(gòu)安裝維護(hù)結(jié)構(gòu)、塑鋼窗安裝完成完成總工程量的95%完成總工程量的95%2014.4.302聯(lián)合建筑維護(hù)結(jié)構(gòu)安裝隔墻砌筑裝飾裝修工程完成60%；安裝工程完成50%維護(hù)結(jié)構(gòu)完成；裝飾、裝修工程完成70%；安裝工程完成50%維護(hù)結(jié)構(gòu)完成；裝飾裝修工程完成70%；安裝工程完成50%2014.5.153水文地質(zhì)勘探鉆孔180米鉆孔220米下放套管380米鉆孔400米，下放套管380米鉆孔400米，下放套管380米2014.4.304副井提升機(jī)房絞車基礎(chǔ)澆筑完成未施工提升機(jī)房基礎(chǔ)澆筑完成基礎(chǔ)澆筑完成基礎(chǔ)澆筑完成2014.4.305消防水池主體澆筑完成未施工倒流墻砌筑完成；防水施工完成完工完工2014.3.31分析：土建項(xiàng)目工程按計(jì)劃進(jìn)行，季度完工率100%。（三）安裝項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r：序號(hào)工程名稱一季度計(jì)劃季度合計(jì)完成年度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)1月2月3月合計(jì)1臨時(shí)1.2米絞車絞車安裝完成100%2014.2.2322T鍋爐安裝完成100%2014.3.313絞車、供電設(shè)施基礎(chǔ)未完成2014.4.304副井軌道軌道鋪設(shè)完成100%2014.2.285副井排水管路焊接完成完成總工程50%100%2014.4.20分析：安裝項(xiàng)目工程按計(jì)劃進(jìn)行，季度完成率100%。（四）材料采購(gòu)狀況名稱一月份二月份三月份一季度合計(jì)購(gòu)入發(fā)出庫(kù)存購(gòu)入發(fā)出庫(kù)存購(gòu)入發(fā)出庫(kù)存購(gòu)入發(fā)出庫(kù)存公司統(tǒng)購(gòu)2104342.563370225.8310948282.58115136.74757957.5010305461.8270598.30813389.579562670.552290077.604941572.90礦自購(gòu)11553.0011935.0088241.310.0032.0088209.310.009089.8285179.3711553.0021056.82小計(jì)2115895.563382160.8311036523.89115136.74757989.5010393671.1370598.30822479.399647849.922301630.604962629.729647849.92分析：一季度我礦嚴(yán)格控制材料成本，不斷降低物資庫(kù)存量，1、2、3月份購(gòu)入量和庫(kù)存金額呈逐步下降趨勢(shì)。三、重點(diǎn)工作進(jìn)展情況（一）安全管理工作今年以來(lái)，我礦始終牢固“堅(jiān)守安全紅線原則”的安全理念，認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的文件、會(huì)議精神，深入開展了以自查自糾為重點(diǎn)的“春季安全大檢查”、“建設(shè)礦井安全大檢查”、“機(jī)電運(yùn)輸大會(huì)戰(zhàn)”等各類安全專項(xiàng)整治活動(dòng)，認(rèn)真排查我礦各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)施工中存在的安全隱患，按“三定”原則，不留死角、不留后患，切實(shí)將安全工作當(dāng)作頭等大事來(lái)抓，實(shí)現(xiàn)了全礦安全平穩(wěn)運(yùn)行。1、隱患排查及整改情況1月1日至3月31日，我礦共查出382條問(wèn)題，其中：省廳共查出26條問(wèn)題，太原局查出20條問(wèn)題，古交局查出144條問(wèn)題，公司查出95條，自查出97條問(wèn)題，已整改381條，正在整改1條。整改率99.9%。檢查單位檢查次數(shù)檢查問(wèn)題已整改正在整改山西省廳326251太原煤管局220200古交煤管局251441440公司695950礦自檢997970合計(jì)=sum(B2:B6)45=sum(C2:C6)382=sum(D2:D6)38112、“三違”處罰情況月份處罰人次處罰金額（元）一月份83500二月份8700三月份297600合計(jì)45118003、完成EHS體系的制度匯編工作。我礦在認(rèn)真貫徹公司EHS文件精神的同時(shí)，結(jié)合實(shí)際，將近幾年本礦井的各項(xiàng)安全管理制度進(jìn)行篩選，把不利于礦井防治的制度重新調(diào)整，編制出了一套切合實(shí)際的、更便于執(zhí)行的EHS體系管理制度，為進(jìn)一步構(gòu)建我礦有效的安全管理保障體系奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。我礦始終把提升全員安全和技術(shù)素質(zhì)作為一項(xiàng)首要任務(wù)，在堅(jiān)持學(xué)習(xí)推廣“手指口述管理法”、“安全行為觀察管理法”，不斷引深以“人人都是通風(fēng)員”為核心，以班組長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)為重點(diǎn)的“三個(gè)一”培訓(xùn)工作的同時(shí)，積極組織進(jìn)行了各類管理類、特殊、特有人員外委培訓(xùn)50人次；完成了2次全員培訓(xùn)，參訓(xùn)人員520余人次，覆蓋率100%。（二）一通三防工作我礦始終以狠抓通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造為重點(diǎn)，以推進(jìn)科技進(jìn)步和管理創(chuàng)新為先導(dǎo)。季度內(nèi)，完成了對(duì)施工完畢后的副斜井、井底車場(chǎng)貫通后的通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整；砌筑密閉墻及風(fēng)門共6道/4處。將回風(fēng)井的臨時(shí)防爆門更換為永久防爆門，回風(fēng)下山的單向風(fēng)門更換為無(wú)壓風(fēng)門；鋪設(shè)防塵管路350米；安裝防塵水幕6道，轉(zhuǎn)載噴霧4個(gè)，工作面回風(fēng)順槽安裝隔爆水槽一組；安裝各類傳感器20余臺(tái)。（三）地測(cè)防治水工作測(cè)量方面完成了對(duì)副斜井、80101軌道回風(fēng)順槽、皮帶進(jìn)風(fēng)順槽、主水倉(cāng)等復(fù)測(cè)，并及時(shí)延測(cè)巷道導(dǎo)線18次，對(duì)地面及井下導(dǎo)線點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測(cè)，及時(shí)完善測(cè)量八大圖紙；用GPS對(duì)地面塌陷區(qū)范圍，井田上部主要建筑物進(jìn)行測(cè)量，并及時(shí)繪制工業(yè)廣場(chǎng)平面圖。地質(zhì)防治水方面完善防治水各項(xiàng)管理制度，編制《防治水處置方案》及《水害預(yù)案》；編制了井底水倉(cāng)、80101工作面等巷道的地質(zhì)說(shuō)明書；根據(jù)“有掘必探，有采必探，先治后采”的防治水原則，本季度共完成井下鉆探工程13次。其中鉆探的主要巷道有80101軌道回風(fēng)順槽、皮帶進(jìn)風(fēng)順槽、井底水倉(cāng)等巷道；累計(jì)施工鉆孔61個(gè)，累計(jì)鉆探進(jìn)尺3628米；確保了掘進(jìn)工程安全可靠的進(jìn)行（四）人力資源情況按照上級(jí)煤炭主管部門要求，我礦于3月14日順利完成了省廳勞動(dòng)用工備案工作，并全部達(dá)到“五統(tǒng)一”要求；完成了煤管局勞動(dòng)用工科下發(fā)的“一人一檔”工作；此外，完成了公司下發(fā)的關(guān)于定崗、定員、定編的梳理工作，并優(yōu)化了各科室、隊(duì)組，使人員合理分配，提升了管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力。四、存在問(wèn)題及建議（一）火工品未能及時(shí)到位，致使工程進(jìn)度擱淺。建議：公司安全部門予以幫助協(xié)調(diào)、督促完成新建火工品庫(kù)的驗(yàn)收工作。（二）設(shè)備、材料未能按工程節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)。建議：公司相關(guān)職能部室予以協(xié)調(diào)，盡快解決部分急需設(shè)備、材料到場(chǎng)問(wèn)題。（三）自營(yíng)工程材料計(jì)劃（水泥、石子、砂子）未能及時(shí)到貨，影響工程開工。建議：公司相關(guān)職能部室予以協(xié)調(diào)，盡快幫助解決材料供應(yīng)，以保障工程按時(shí)開工。（四）月度經(jīng)費(fèi)未能及時(shí)撥入，影響礦企日常資金正常周轉(zhuǎn)。建議：公司財(cái)務(wù)部門按時(shí)足額予以撥付。五、第二季度重點(diǎn)工作計(jì)劃（一）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃1、礦建工程計(jì)劃重點(diǎn)完成以下項(xiàng)目工程：切眼；采區(qū)水倉(cāng)工程；采區(qū)變電所水泵房工程；軌道下山絞車房工程；緊急避難硐室工程；灑煤斜巷工程。2、土建工程計(jì)劃重點(diǎn)完成以下項(xiàng)目工程：聯(lián)建樓工程；封閉式儲(chǔ)煤棚工程；副井提升機(jī)房工程；工業(yè)廣場(chǎng)道路硬化工程。3、安裝工程計(jì)劃第二季度重點(diǎn)完成以下安裝工程：井下中央變電所設(shè)備的安裝；中央水泵房設(shè)備及管網(wǎng)安裝；軌道下山巷提升絞車的安裝；首采工作面配套設(shè)備安裝；井下主系統(tǒng)的供、排水管網(wǎng)安裝；深井管路及深水泵安裝；采區(qū)變電所設(shè)備安裝；采區(qū)水泵房的水泵設(shè)備及管網(wǎng)安裝。（二）工作思路及舉措1、夯實(shí)安全基礎(chǔ)管理。從安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化入手，抓好基層基礎(chǔ)管理工作，全面規(guī)范采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、地測(cè)防治水等各個(gè)專業(yè)、各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位的員工操作行為，做到上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活，不安全不開工。2、提高整體管理水平。在落實(shí)各項(xiàng)制度執(zhí)行力的同時(shí)，不斷完善內(nèi)控管理體系，加強(qiáng)對(duì)管理人員的考核和管理，強(qiáng)化“五個(gè)一線工作法”，明