打造高效稽核體系課件

通過管理變革，提升經(jīng)營業(yè)績，打造企業(yè)核心競爭力打造高效稽核體系打造高效稽核體系12注意事項打造高效稽核體系2中小企業(yè)的困惑打造高效稽核體系3同樣的問題犯同樣的錯誤決策在執(zhí)行中不知不覺變形規(guī)模越大，利潤在減少無論如何強調(diào)，就是得不到執(zhí)行……你的企業(yè)有這樣的問題嗎打造高效稽核體系4缺人才缺設(shè)備缺資金缺制度企業(yè)到底缺什么打造高效稽核體系5只注重制度的編寫，認(rèn)為流程寫好，自然執(zhí)行制度形同虛設(shè)，人凌駕于制度之上老板關(guān)注人，忽略對事情的關(guān)注人情化，面子文化盛行，缺執(zhí)行文化，規(guī)則意識中國工業(yè)化進程太短，人員缺少職業(yè)化訓(xùn)練中小企業(yè)的面臨的核心問題打造高效稽核體系6執(zhí)行力與說無關(guān)，與做有關(guān)；強調(diào)問題只占解決問題的15%；執(zhí)行力與學(xué)歷、素質(zhì)無關(guān)；執(zhí)行力與人的習(xí)慣有關(guān)；稽核觀點123

執(zhí)行力與堅持有關(guān)；45打造高效稽核體系7稽核的目的與作用打造高效稽核體系8檢查獎懲

稽核

整改復(fù)核打造高效稽核體系9發(fā)現(xiàn)問題分析問題制定措施問題解決常規(guī)解決問題的思路打造高效稽核體系10發(fā)現(xiàn)問題分析問題制定措施督促執(zhí)行結(jié)果追蹤問題解決持續(xù)檢查改變習(xí)性稽核解決問題的思路打造高效稽核體系11稽核的核心反復(fù)抓落實打造高效稽核體系12抓反復(fù)“管理是項笨功夫，沒有一勞永逸的方法，只有反復(fù)抓、抓反復(fù)，管理才能不滑坡”——張瑞敏稽核機構(gòu)建立組織成立稽核中心或稽核小組架構(gòu)在公司管理架構(gòu)中的定位人選專職、兼職，流程負(fù)責(zé)人職責(zé)工作內(nèi)容，權(quán)限，責(zé)任打造高效稽核體系13稽核機構(gòu)建立副總經(jīng)理財務(wù)部人事部業(yè)務(wù)部PMC部產(chǎn)部品質(zhì)部技術(shù)部采購部總經(jīng)生理借權(quán)威稽核在行政架構(gòu)中的位置解壓總與經(jīng)理實壓稽核中心打造高效稽核體系14掌握真相稽核機構(gòu)建立打造高效稽核體系稽核結(jié)構(gòu)圖總稽核稽核專員流程負(fù)責(zé)人流程負(fù)責(zé)人流程執(zhí)行人流程執(zhí)行人流程負(fù)責(zé)人流程執(zhí)行人流程執(zhí)行人流程執(zhí)行人流程執(zhí)行人流程執(zhí)行人流程執(zhí)行人流程執(zhí)行人打造高效稽核體系16稽核部門職能打造高效稽核體系17稽核主任崗位說明書姓名崗位名稱稽核部門主任直接上級總經(jīng)理直接下級稽核專員所屬部門稽核部門職級薪級崗位編號本職工作負(fù)責(zé)稽核部門的建立及全面管理工作。負(fù)責(zé)稽核部門的運作流程、制度、崗位職責(zé)等標(biāo)準(zhǔn)化文件的編制及適時修訂。負(fù)責(zé)制定月、周稽核任務(wù)計劃，提出專項稽核任務(wù)。主持稽核部門日常工作；受理員工重大投訴，并組織相關(guān)部門妥善解決。主持召開稽核案例分析會，跟進督導(dǎo)會議決議的落實。負(fù)責(zé)對稽核專員進行工作進行檢查、跟進、指導(dǎo)，至少每周一次對稽核專員進行專題培訓(xùn)。審閱稽核專員的《稽核報告》、《稽核案例》。。9.對公司流程/制度的總體運作進行全面、有效的監(jiān)督和維護。10.完成總經(jīng)理交辦的臨時事項。1.對本部門的正常運作負(fù)責(zé)。2.對本部門的人員狀況負(fù)責(zé)。直接3.對本部門人員培訓(xùn)負(fù)責(zé)。4.對稽核機制的完善負(fù)責(zé)。責(zé)任5.對稽核的效果負(fù)責(zé)。7.對其它部門的投訴負(fù)責(zé)。6.對下屬工作的失誤負(fù)責(zé)。1.依據(jù)公司的流程制度對相關(guān)人員的獎罰權(quán)。主要權(quán)利對違規(guī)失職當(dāng)事人有責(zé)令改進權(quán)。對員工投訴、申訴、糾紛的最終裁定權(quán)。有被稽核部門相關(guān)人員參與調(diào)查座談的召集權(quán)。公司信息資源的獲取權(quán)和要求相關(guān)部門的協(xié)作權(quán)。任職條件1.學(xué)歷：高中以上學(xué)歷。

2.性別：不限。

3.年齡：25-45歲。身體健康，5年以上工作經(jīng)驗。熟悉公司各部門流程、制度，能利用辦公軟件辦公。性格穩(wěn)重、講原則、善于溝通、抗壓能力強。具有敏銳的洞察力和果敢的判斷能力?？己酥笜?biāo)稽核報告、案例分析的及時率。2.稽打核造任高效務(wù)稽計核劃體達系成率。

4.

被投訴次數(shù)。18稽核專員崗位說明書姓名崗位名稱稽核專員直接上級稽核部門主任直接下級無所屬部門稽核部門職級薪級崗位編號本職工作掌握各流程、制度，在稽核工作中熟練稽核技巧，協(xié)助總經(jīng)理建立、完善公司稽核控制體系。接受并執(zhí)行稽核主任分配的稽核任務(wù)，按時完成稽核任務(wù)計劃。依據(jù)《稽核制度》，正確使用《稽核檢查表》、《整改通知書》、《獎罰單》等稽核工具。負(fù)責(zé)跟進稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題并督導(dǎo)解決。收集、整理稽核資料，定期總結(jié)，編制《稽核報告》，經(jīng)稽核主任審核后在管理變革會報告。按時參加稽核案例分析會，提前做好會議要求的各項報表、報告。按時參加稽核專題培訓(xùn)，促進自我改善。及時向稽核主任反饋和匯報在稽核工作中發(fā)現(xiàn)的各種流程、制度的問題并提出修正建議。促進公司的數(shù)據(jù)化管理，對公司的經(jīng)營管理提出改善建議。完成總經(jīng)理、稽核主任交辦的其它事項。直接責(zé)任對《稽核報告》、稽核案例的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。對實施的獎罰決定負(fù)責(zé)。對所分配的稽核任務(wù)按時完成負(fù)責(zé)。對自己工作的效果負(fù)責(zé)。主要權(quán)利對公司各部門、各崗位管理運作的監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)。對違規(guī)失職行為依據(jù)規(guī)范直接進行處罰的權(quán)利。對違規(guī)失職當(dāng)事人有責(zé)令改進權(quán)。對員工投訴、申訴、糾紛的受理權(quán)和裁定權(quán)。被稽核部門相關(guān)人員參與調(diào)查座談的召集權(quán)。公司信息資源的獲取權(quán)和要求相關(guān)部門的協(xié)作權(quán)。任職條件1.學(xué)歷：初中以上學(xué)歷。

2.性別：不限。

3.年齡：22-45歲。身體健康，2年以上工作經(jīng)驗。熟悉公司各部門流程、制度，能利用辦公軟件辦公。開朗樂觀、為人正直、客觀公正、有原則性、抗壓能力強?？己酥笜?biāo)稽核任務(wù)達成率。

2.《稽核報告》、打稽造核高效案稽例核的體及系時率、準(zhǔn)確率。

193.被投訴次數(shù)。人員的選拔——稽核競聘選拔合適的人員宣傳稽核目的打造高效稽核體系20人員的選拔——五個要求1愿為公司的發(fā)展出力，忠于公司2有較強的學(xué)習(xí)力和敬業(yè)精神3公正，正直，說真話的膽量和勇氣4不找借口，不推責(zé)任，工作主動5打造高效稽核體系21開朗、樂觀，有較強的擠壓能力人員的選拔——競聘會競聘海報張貼發(fā)動員工報名競聘前培訓(xùn)開展競聘競聘方案競聘結(jié)果公示培訓(xùn)、試用合格錄用打造高效稽核體系22打造高效稽核體系23打造高效稽核體系24人員的選拔——競聘方法競崗動機競崗優(yōu)勢公司展望理解能力應(yīng)辯能力分析能力現(xiàn)場演講即席答辯公司鑒定變革理解稽核認(rèn)知忠誠度打造高效稽核體系25競聘評估表打造高效稽核體系26競聘人姓名競聘部門競聘崗位評估人姓名評估人崗位評估時間評估內(nèi)容評估項次評估項目評估得分1認(rèn)同公司管理模式和管理理念（10）2忠誠公司、為人正直、奉獻精神（10）3事業(yè)心和工作責(zé)任心（10）4創(chuàng)新思維和創(chuàng)新意識（10）5工作態(tài)度（15）6工作知識（15）7工作技能（15）8競聘準(zhǔn)備（5）9【工作設(shè)想】陳述（5）10答辯技巧（5）合計100綜合評語及建議稽核學(xué)員考核試用期問卷調(diào)查運用數(shù)據(jù)、圖像、流程、記錄等先進工具進行稽核的能力稽核過程中的心態(tài)（客觀、公正、情緒）稽核職業(yè)化（理解、溝通、培訓(xùn)）管理變革的思維打造高效稽核體系27稽核學(xué)員考核稽核學(xué)員考試職能、職責(zé)稽核中心的定位稽核管理制度的掌握程度對自身職業(yè)發(fā)展的定位打造高效稽核體系28稽核的依據(jù)企業(yè)的基本法打造高效稽核體系29稽核管理制度公司所有作業(yè)流程（流程稽核要點表）、管理辦法、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、部門職能、崗位職責(zé)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等書面規(guī)定所有會議決議、通知、通告等稽核體系的結(jié)構(gòu)、定位和方向打造高效稽核體系30流程稽核要點表月度稽核計劃稽核報告稽核記錄表稽核記錄稽核總依據(jù)稽核月、周計劃稽核報告流程稽核小結(jié)流程稽核考核稽核報告公布責(zé)任人述職稽核體系結(jié)構(gòu)打造高效稽核體系31企業(yè)高層經(jīng)營決策稽核月計劃稽核卡流程制度稽核周任務(wù)書稽核日計劃稽核檢查表樂捐單整改通知書稽核日志周獎罰匯總表整改匯總表稽核履歷表整改完成率統(tǒng)計表案例分析周工作總結(jié)完成統(tǒng)計表任務(wù)書完成統(tǒng)計表周未完成項統(tǒng)計表流程執(zhí)行率統(tǒng)計表稽核匯總稽核簡報稽核報告評估檔案稽核表單流打造高效稽核體系32稽核體系三個階段第三方稽核互相稽核自我稽核全員稽核終極目標(biāo)流程前后稽核階段目標(biāo)基礎(chǔ)目標(biāo)稽核專員打造高效稽核體系33稽核日常工作1稽核早/晚會的召開2稽核任務(wù)書的制定3稽核控制卡的制定4執(zhí)行日常檢查5稽核報告6打造高效稽核體系34案例分析會稽核早/晚會稽核方法傳授與心態(tài)調(diào)整稽核培訓(xùn)、訓(xùn)練

稽核人員工作檢查打造高效稽核體系35稽核任務(wù)書周變革任務(wù)書周工作總每結(jié)與事計劃每人流程檢查計劃每天會議決議打造高效稽核體系36稽核控制卡流程中關(guān)鍵控制點定為標(biāo)準(zhǔn)明確稽核檢查的方法、頻次抓大放小，一般不超過5項作為流程附件一共生效打造高效稽核體系37稽核控制卡——編制要點涉及時間的控制要點表單流向的控制要點效率方面審核，審批的控制要點部門、崗位接口的控制針對問題的關(guān)鍵動作程序方面權(quán)限方面銜接方面控制方面打造高效稽核體系38打造高效稽核體系39【插箱首件檢驗】執(zhí)行記錄表序號稽核點稽核方法責(zé)任人被稽核人簽名備注稽核次數(shù)合格次數(shù)執(zhí)行率11、工時定額少于30分鐘的產(chǎn)品在無異常情況必須在10:00前完成首件裝配；1、10:00在插箱組檢查每個操作者有無完成首件裝配裝配人員張麗李芳芳劉春花現(xiàn)場檢查3次，無異常，員工最長完成時間在9:40；33100%21、員工填寫裝配流轉(zhuǎn)卡并在10分鐘內(nèi)報組長互檢(注明報檢時間，注明到分鐘)2、員工統(tǒng)一把首件放于工作臺靠過道的一側(cè)；1、檢查裝配流轉(zhuǎn)卡上的時間，員工是否注明時間；裝配人員張麗李芳芳劉春花現(xiàn)場檢查3次，無異常，在員工操作臺一側(cè)劃有專門首件品放置區(qū)；33100%31、組長接到報檢通知后10分鐘內(nèi)到現(xiàn)場進行確認(rèn)同時注明時間到分鐘；2、組長完成首件確認(rèn)后10分鐘內(nèi)通知質(zhì)檢員進行確認(rèn)；，1、檢查裝配流轉(zhuǎn)卡上時間，核對組長是否在10分鐘內(nèi)進行互檢；2、檢查組長互檢完成后是否注明時間；組長陳雷在接到李芳芳報檢后，15分鐘才開始進行檢驗；3266.7%41、質(zhì)檢員接到報檢通知后，必須在30分鐘內(nèi)完成首檢，工在《裝配組件流轉(zhuǎn)卡上》填寫完成時間；2、首件后必須有首件標(biāo)識，如“首件合格”、“首件不合格(注明問題點)”1、檢查裝配流轉(zhuǎn)卡上時間，核對質(zhì)檢員是否在30分鐘內(nèi)完成首檢；2、檢查操作現(xiàn)場是否有首件標(biāo)識；質(zhì)檢員范成康現(xiàn)場檢查3次，無異常，每次都在規(guī)定時間內(nèi)完成首件確認(rèn)；33100%方案執(zhí)行情況評估從本周的稽核記錄看，除組長在首件互檢中時間把握不準(zhǔn)確外，其他流程執(zhí)行人基本按照流程操作。因此，本流程下周可以不作為重點稽核事項，要求部門負(fù)責(zé)人進行關(guān)注。打造高效稽核體系40稽核準(zhǔn)備確認(rèn)稽核現(xiàn)場稽核稽核記錄確認(rèn)結(jié)果稽核報告案例分析實施整改糾正預(yù)防形成教材持續(xù)跟進形成習(xí)慣稽核依據(jù)案例庫稽核檢查表整改通知書案例教材稽核任務(wù)安排表時間、地點、內(nèi)容證據(jù)提供稽核檢查表整改通知書稽核程序打造高效稽核體系41稽核十二步稽核報告使部門負(fù)責(zé)人了解自身工作排名進行獎懲，考核，形成PK關(guān)注到任務(wù)的完成，關(guān)注自身樹立稽核權(quán)威管人與管理的橋梁和轉(zhuǎn)換器打造高效稽核體系42部門變革周工作任務(wù)書會議決議整改通知書流程/制度/方案工作總結(jié)其他（周工作計劃匯總）總稽核數(shù)NG數(shù)NG率名次備注共計NG共計NG共計NG共計NG共計NG共計NG采購部0000117211009444.44%1裝配部100020389100042921.43%2生產(chǎn)物流部100000123100014321.43%2稽核中心4100000010005120.00%4涂裝部000000153100016318.75%5鈑金部20002091810009688.33%6質(zhì)量認(rèn)證部20000010110001317.69%7鉗焊部00000013110001417.14%8工程技術(shù)部000000201000300.00%總經(jīng)辦100000000000100.00%安全設(shè)備部000000001000100.00%總稽核：214項NG:30項NG率：14.02%達成：85.98%打造高效稽核體系43稽核匯總表稽核簡報企業(yè)輿論的至高點針對性，大處著眼，小處落筆內(nèi)容求真務(wù)實管理角度出發(fā)，不偏袒一方打造高效稽核體系44案例分析通過錯誤，教育學(xué)習(xí)，一事三省借力推動事情改善借勢宣導(dǎo)，營造氛圍建立企業(yè)文化打造高效稽核體系46案例分析——前期準(zhǔn)備案例的挑選要針對性，普遍性提前與總經(jīng)理溝通，明確主題事情真實（人、地點、時間、事件）充足的證據(jù)（數(shù)據(jù)、圖片、原話）打造高效稽核體系47案例分析——會議召開管理人員自己分析問題要有明確的改善措施要有具體的責(zé)任承擔(dān)總經(jīng)理明確態(tài)度，進行點評打造高效稽核體系48案例分析——事后追蹤案例分析進行公示，全廠監(jiān)督重點稽核改善措施的落實不達目的誓不罷休打造高效稽核體系49打造高效稽核體系50打造高效稽核體系打造高效稽核體系52案例分析五大要點把直接責(zé)任人及上級納入會議以教育，整改為主軸以人的習(xí)性，觀念為主線預(yù)防問題為關(guān)鍵以習(xí)性，觀念，風(fēng)氣為啟示打造高效稽核體系53稽核與IOS體系的區(qū)別打造高效稽核體系54對比點ISO質(zhì)量管理體系稽核體系前提ISO9000來源于歐洲，西方文化中按標(biāo)準(zhǔn)做事是理所當(dāng)然的事?；耸侵袊就吝\作方式，中國文化是“中庸之道”，沒有養(yǎng)成遵守標(biāo)準(zhǔn)的文化，需強制人按標(biāo)準(zhǔn)做。宗旨滿足客戶需求，落到實處有難度。提升人員執(zhí)行力與公司整體管理水平，是一種實在的管理方式，最終真正能達成客戶滿意。內(nèi)容建立、維護與持續(xù)改進標(biāo)準(zhǔn)化體系?；?、核實標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況并改進標(biāo)準(zhǔn)化。目的通過系統(tǒng)性控制，確保質(zhì)量體系運作的完整性、有效性。通過抓每個管理環(huán)節(jié)甚至工作細(xì)節(jié)，實施控制，狠抓執(zhí)行力，提升工作效率與工作效果。要素偏重于標(biāo)準(zhǔn)。偏重于制約、責(zé)任。打造高效稽核體系55改善范圍主要是改善工作中的事；強調(diào)工作意識。通過改善工作中的事，改變工作的人，形成執(zhí)行與改善的文化；強調(diào)“去做”、“做好”。改善形式攻堅戰(zhàn)