濮陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

濮陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會2016年度部門決目錄第一部分開發(fā)總工會概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分開發(fā)區(qū)總工會2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分開發(fā)區(qū)總工會2016年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。（二）政府采購支出情況。（三）國有資產(chǎn)占用情況。第四部分名詞解釋第一部分開發(fā)區(qū)總工會概況一、開發(fā)區(qū)總工會主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全區(qū)工會代表大會的決議，根據(jù)區(qū)黨工委、市總工會的部署，結(jié)合全區(qū)實際，確定工會的指導(dǎo)思想、目標任務(wù)，指導(dǎo)全區(qū)各級工會開展好各項工作和活動。開展工運理論研究，全心全意為基層、為職工服務(wù)。（二）加強工會自身改革和建設(shè)，督促全區(qū)黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟組織）依法建立工會組織，完善工作制度，健全工作機制，開展工會工作；督促、指導(dǎo)基層工會按期換屆，堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實；代表和維護職工的合法權(quán)益，突出和履行維護職能，保護、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓(xùn)工作；圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向區(qū)黨工委、管委會和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出合理意見；指導(dǎo)考核全區(qū)各級工會工作，增強基層工會活力，提高工會工作整體水平。（三）幫助和指導(dǎo)各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護職工勞動權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機構(gòu)和工作會議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工安全事故的調(diào)查處理。（四）組織和動員職工群眾圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展目標任務(wù)的實現(xiàn)。組織開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭做知識型技能型職工”活動，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，推動全區(qū)三個文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧開發(fā)區(qū)作貢獻。（五）協(xié)助區(qū)管委會做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助上級工會做好區(qū)內(nèi)全國、省、市勞動模范及“五一”勞動獎?wù)拢í劆睿┑墓芾矸?wù)工作。協(xié)助區(qū)管委會做好區(qū)級勞動模范的推薦、評選和管理工作。（六）負責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作，管理區(qū)總工會資產(chǎn)，參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。（七）協(xié)助黨工委、管委會和有關(guān)部門做好促進就業(yè)再就業(yè)工作，開展春送崗位、夏送清涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖和困難職工幫扶活動，管好用好送溫暖專項資金和困難職工幫扶中心資金。為全區(qū)基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進依法治會。（八）承辦開發(fā)區(qū)黨工委、管委會和市總工會交辦的其他工作。內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、宣傳教育。二、開發(fā)區(qū)總工會決算單位構(gòu)成開發(fā)區(qū)總工會部門決算包括工會機關(guān)本級第二部分開發(fā)區(qū)總工會2016年度部門決算表附件1收入支出決算總表.公開01表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1109.77一、一般公共服務(wù)支出30109.77二、上級補助收入2二、外交支出31三、事業(yè)收入3三、國防支出32四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出379九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3810十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲備支出4921二十一、其他支出5022二十二、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出522453本年收入合計25109.77本年支出合計54109.77用事業(yè)基金彌補收支差額26結(jié)余分配55年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562857總計29109.77總計58109.77注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位

上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱欄次1234567合計201一般公共服務(wù)支出109.77109.7720129群眾團體事務(wù)109.77109.772012901行政運行2012902一般行政管理事務(wù)2012903機關(guān)服務(wù)2012904廠務(wù)公開2012905工會療養(yǎng)休養(yǎng)2012950事業(yè)運行35.1735.172012999其他群眾團體事務(wù)支出74.6074.60注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位

補助支出功能分類

科目編碼科目名稱欄次123456合計109.7735.1774.6020129群眾團體事務(wù)109.7735.1774.602012901行政運行2012902一般行政管理事務(wù)2012903機關(guān)服務(wù)2012904廠務(wù)公開2012905工會療養(yǎng)休養(yǎng)2012950事業(yè)運行35.1735.172012999其他群眾團體事務(wù)支出74.6074.60注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算表公開04表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1109.77一、一般公共服務(wù)支出31109.77109.77二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出389九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3910十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農(nóng)林水支出4213十三、交通運輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油物資儲備支出5021二十一、其他支出5122二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出532454本年收入合計25109.77本年支出合計55109.77109.77年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56一般公共預(yù)算財政撥款2757政府性基金預(yù)算財政撥款28582959總計30109.77總計60109.77109.77注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類

科目編碼科目名稱欄次123合計109.7735.1774.60201一般公共服務(wù)支出109.7735.1774.6020129群眾團體事務(wù)2012901行政運行2012902一般行政管理事務(wù)2012903機關(guān)服務(wù)2012904廠務(wù)公開2012905工會療養(yǎng)休養(yǎng)2012950事業(yè)運行35.1735.172012999其他群眾團體事務(wù)支出74.6074.60注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出24.96302商品和服務(wù)支出6.8030101基本工資15.3230201辦公費1.8030102津貼補貼30202印刷費0.5030103獎金30203咨詢費30104其他社會保障繳費1.7030204手續(xù)費30106伙食補助費30205水費30107績效工資30206電費30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.6730207郵電費0.5030109職業(yè)年金繳費2.2730208取暖費30199其他工資福利支出30209物業(yè)管理費303對個人和家庭的補助3.4030211差旅費0.6030301離休費30212因公出國(境)費用30302退休費30213維修(護)費30303退職(役)費30214租賃費30304撫恤金30215會議費30305生活補助30216培訓(xùn)費30306救濟費30217公務(wù)接待費0.1230307醫(yī)療費30218專用材料費30308助學(xué)金30224被裝購置費30309獎勵金30225專用燃料費30310生產(chǎn)補貼30226勞務(wù)費30311住房公積金3.4130227委托業(yè)務(wù)費30312提租補貼30228工會經(jīng)費30313購房補貼30229福利費30314采暖補貼30231公務(wù)用車運行維護費1.5030315物業(yè)服務(wù)補貼30239其他交通費用30399其他對個人和家庭的補助支出30240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務(wù)費30227委托業(yè)務(wù)費30228工會經(jīng)費30229福利費30231公務(wù)用車運行維護費30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出1.78310其他資本性支出31001房屋建筑物購建31002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006大型修繕31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31008物資儲備31009土地補償31010安置補助31011地上附著物和青苗補償31012拆遷補償31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31020產(chǎn)權(quán)參股31099其他資本性支出人員經(jīng)費合計28.37公用經(jīng)費合計6.80注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車

購置費公務(wù)用車

運行費小計公務(wù)用車

購置費公務(wù)用車

運行費1234567891011121.620.001.501.500.121.620.001.501.501.62注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類

科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計207文化體育與傳媒支出20707國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出2070701資助國產(chǎn)影片放映2070702資助城市影院2070703資助少數(shù)民族電影譯制2070799其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出208社會保障和就業(yè)支出20822大中型水庫移民后期扶持基金支出……注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：總工會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分開發(fā)區(qū)總工會2016年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明開發(fā)區(qū)總工會2016年收入總計109.77萬元，支出總計109.77萬元，與2015年相比，收、支總計各增加19.27萬元，增加21.3%。主要原因：機關(guān)工作人員增加，開支加大。二、收入決算情況說明開發(fā)區(qū)總工會本年收入合計109.77萬元，其中：財政撥款收入109.77萬元，占100%。三、支出決算情況說明開發(fā)區(qū)總工會本年支出合計109.77萬元，其中：基本支出35.17萬元，占32%；項目支出74.6萬元，占68%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明開發(fā)區(qū)總工會2016年財政撥款收支總決算109.77萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加19.27萬元，增加21.3%。主要原因：機關(guān)工作人員增加，開支加大。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況。2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出109.77萬元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加19.27萬元，增長21.3%。主要原因：機關(guān)工作人員增加，開支加大（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出109.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出109.77萬元，占100%。（三）財政撥款支出決算具體情況。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為109.77萬元，支出決算為109.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為109.77萬元，支出決算為109.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為109.77萬元，支出決算為109.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明開發(fā)區(qū)總工會2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出35.17萬元，其中：萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.62萬元，支出決算為1.62萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.11萬元，下降40.7%，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.94萬元，下降38.5%；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費，嚴格控制公務(wù)用車維護費的支出；公務(wù)接待費支出決算減少0.17萬元，下降58.6%。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是嚴格控制招待費支出?！叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置支出決算0萬元；公務(wù)用車運行占92.6%。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排工會機關(guān)因公出國（境）團組0個，累計0人次。2.公務(wù)用車購置及運行費支出1.5萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運行支出1.5萬元。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。2016年期末，總工會開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。3.公務(wù)接待費支出0.12萬元?？偣?016年共接待3批次25人次。2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。開發(fā)區(qū)總工會2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.17萬元，其中：萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。比2015年減少18.2%。（二）政府采購支出情況。2016年度政府采購支出總