2020年新寧縣安山鄉(xiāng)中心學(xué)校

PAGEPAGE12020年新寧縣安山鄉(xiāng)中心學(xué)校單位整體支出績效自評(píng)報(bào)告為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，切實(shí)提高資金使用效益，進(jìn)一步提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，根據(jù)《新寧縣財(cái)政局關(guān)于開展2020年度部門整體支出績效自評(píng)工作的通知》（新財(cái)績【2021】37號(hào)）文件要求，我校對(duì)部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)報(bào)告如下：一、部門概況（一）部門基本情況1、職能職責(zé)（1）依法履行初級(jí)中學(xué)、小學(xué)等義務(wù)教育學(xué)校的教育教學(xué)工作。完成全鄉(xiāng)學(xué)齡人員的小學(xué)及初中學(xué)歷教學(xué)，為本地區(qū)人口素質(zhì)的提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（2）推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，，促進(jìn)教育公平，深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實(shí)減輕中小學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)；加強(qiáng)中小學(xué)德育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。（3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)學(xué)前幼兒的教育教學(xué)管理及評(píng)價(jià)。指導(dǎo)各幼兒園完成學(xué)前幼兒的教育教學(xué)工作，推動(dòng)本鄉(xiāng)學(xué)前教育的健康發(fā)展。（4）加強(qiáng)民辦幼兒園的規(guī)劃、調(diào)控和管理，完善有關(guān)政策措施，規(guī)范辦學(xué)秩序，推進(jìn)民辦幼兒園的健康發(fā)展。（5）制定全鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃，指導(dǎo)和管理全鄉(xiāng)各級(jí)各類學(xué)校的工作，貫徹黨的教育方針，推進(jìn)素質(zhì)教育。（6）組織指導(dǎo)全鄉(xiāng)各級(jí)各類學(xué)校教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育教學(xué)基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和分布。（7）推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育學(xué)校及幼兒園的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。（8）負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算工作，組織個(gè)學(xué)校及幼兒園經(jīng)費(fèi)支出報(bào)賬，監(jiān)督各學(xué)校及幼兒園教育經(jīng)費(fèi)的使用情況，負(fù)責(zé)學(xué)校的財(cái)產(chǎn)管理，改善辦學(xué)條件，抓好各學(xué)校的基本建設(shè)。（9）指導(dǎo)全鄉(xiāng)各學(xué)校的黨建、政治思想、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)和維穩(wěn)以及德育、體育、衛(wèi)生和藝術(shù)教育、國防教育工作，負(fù)責(zé)各學(xué)校的安全監(jiān)督管理。（10）負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教師工作，組織實(shí)施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)部分縣級(jí)教育教學(xué)骨干。（11）負(fù)責(zé)各學(xué)校教學(xué)儀器及體育器材的配置，電化教學(xué)、實(shí)驗(yàn)教學(xué)和現(xiàn)代信息技術(shù)教育工作，指導(dǎo)各學(xué)校勤工儉學(xué)和學(xué)校后勤工作。（12）完成上級(jí)政府部門及教育局交辦的其他任務(wù)。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。根據(jù)編辦核定，新寧縣安山鄉(xiāng)中心學(xué)校所屬事業(yè)單位10個(gè)。所屬事業(yè)單位分別是新寧縣安山鄉(xiāng)中心學(xué)校、新寧縣安山中學(xué)、新寧縣安山鄉(xiāng)中心小學(xué)、新寧縣安山鄉(xiāng)溫塘學(xué)校、新寧縣安山鄉(xiāng)沙田聯(lián)合小學(xué)、新寧縣安山鄉(xiāng)大塘小學(xué)、新寧縣安山鄉(xiāng)赤泥小學(xué)、新寧縣安山鄉(xiāng)鸕鶿小學(xué)、新寧縣安山鄉(xiāng)中心幼兒園（溫塘分園）、新寧縣安山鄉(xiāng)七彩光幼兒園。本次納入部門整體支出績效自評(píng)的單位包括新寧縣安山鄉(xiāng)中心學(xué)校、新寧縣安山中學(xué)、新寧縣安山鄉(xiāng)中心小學(xué)、新寧縣安山鄉(xiāng)溫塘學(xué)校、新寧縣安山鄉(xiāng)沙田聯(lián)合小學(xué)、新寧縣安山鄉(xiāng)大塘小學(xué)、新寧縣安山鄉(xiāng)赤泥小學(xué)、新寧縣安山鄉(xiāng)鸕鶿小學(xué)、新寧縣安山鄉(xiāng)中心幼兒園（溫塘分園）、新寧縣安山鄉(xiāng)七彩光幼兒園。3、人員編制情況新寧縣安山鄉(xiāng)中心學(xué)校部門編制人數(shù)共151人，其中事業(yè)單位編制151人，2020年底部門內(nèi)現(xiàn)有教師160人，其中財(cái)政補(bǔ)助人員124人，特崗教師12人，臨聘教師24人，離退休人員111人。4、年初績效目標(biāo)及重點(diǎn)工作計(jì)劃（1）強(qiáng)化紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí)、提升了學(xué)校執(zhí)行力。一切工作都緊緊圍繞陳震局長在2020年春秋學(xué)期所作的開學(xué)工作報(bào)告中的要求來扎實(shí)開展。要求全片各學(xué)校強(qiáng)化紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí)，提升執(zhí)行力。（2）全面完成教育脫貧考核和義教均衡迎國檢工作。（3）全面完成我鄉(xiāng)化解大班額工作。（4）狠抓師德師風(fēng)建設(shè)，樹立良好教師形象。（5）加強(qiáng)法制教育,重視安全工作,創(chuàng)建平安校園。（6）以教學(xué)管理為中心，提升教育教學(xué)質(zhì)量，始終按照局長“教育姓教，在教言教”的思想，努力提高我鄉(xiāng)教育教學(xué)質(zhì)量。（7）啟動(dòng)安山鄉(xiāng)中心小學(xué)學(xué)生宿舍和安山鄉(xiāng)沙田聯(lián)合小學(xué)教師公租房建設(shè)項(xiàng)目。二、部門整體支出管理及使用情況（一）預(yù)算執(zhí)行情況2020年收入實(shí)際完成2,446萬元，比上年增減301萬元，增長(下降)14.03%。主要原因是：上年年末報(bào)賬財(cái)政應(yīng)付未付。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成2,405萬元，比上年295萬元，增長(下降)0%，變化的主要原因是上年年末報(bào)賬財(cái)政應(yīng)付未付；政府性基金財(cái)政撥款收入完成5萬元，比上年增加5萬元，增長(下降)0%，變化的主要原因是本年疫情期間抗疫物資購買；事業(yè)收入完成29萬元，比上年增加29萬元，增長(下降)0%，變化的主要原因是：幼兒園學(xué)費(fèi)收入；其他收入完成8萬元，比上年-28萬元，增長(下降)-78.04%，變化的主要原因是：本年度學(xué)校單位往來指標(biāo)撥款減少。2020年，本部門支出2,555萬元，比上年增減549萬元，增長(下降)27.38%；變化的主要原因：本年度財(cái)政撥入資金增加。其中：基本支出完成1,965萬元，比上年增減109萬元，增長(下降)5.89%，變化的主要原因：上年年末報(bào)賬財(cái)政應(yīng)付未付。項(xiàng)目支出590萬元，比上年增減440萬元，增長(下降)292.98%；變化的主要原因：因?qū)W校部分項(xiàng)目已經(jīng)完工。人員經(jīng)費(fèi)完成1,791萬元，比上年增減208萬元，增長(下降)13.11%，變化的主要原因：化解大班額，臨聘人員增加；公用經(jīng)費(fèi)完成174萬元，比上年增減-98萬元，增長(下降)-36.08%，變化的主要原因：因本年度學(xué)校有部分未報(bào)賬。（二）基本支出基本支出系保障我校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年基本支出支出1,965萬元，較上年增長5.89%，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出1,791萬元，較上年增長13.11%，公用經(jīng)費(fèi)支出174萬元，較上年減少36.8%，其中“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.25萬元，比上年增加1.25萬元，增長了63.1%，增減變動(dòng)原因：1、2020年補(bǔ)發(fā)了以往年份的教師待遇補(bǔ)差、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高、增加職業(yè)年金繳費(fèi)；2、2020年學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出到2021年上期才結(jié)束；3、因2019年底財(cái)政系統(tǒng)故障等原因造成部分2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出報(bào)帳財(cái)政未付款，后納入2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出。（三）專項(xiàng)支出項(xiàng)目支出主要用于房屋構(gòu)建、辦公和教學(xué)設(shè)備采購、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)校大型維修、無形資產(chǎn)購置。2020年度項(xiàng)目資金支出590.15萬元，較上年增長292.98%，其中學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)及獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目支出68.93萬元，2019義教均衡、教育兩督功能室、圖書、校園文化、保安經(jīng)費(fèi)資金項(xiàng)目支出148.05萬元，中小教學(xué)樓、廁所排污及場地硬化、四改三化、圍墻擋土墻資金項(xiàng)目支出187.27萬元;中學(xué)中學(xué)學(xué)生宿舍排污管、外墻、外護(hù)欄、四改三化等78.1萬元；各校迎兩督國檢、安全隱患整改專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置資金項(xiàng)目支出103.26萬元；疫情抗疫所需物資購買資金項(xiàng)目支出4.53萬元。項(xiàng)目支出較上年增加原因：1、部分學(xué)校項(xiàng)目完成，房屋構(gòu)建支出較上年大幅增加；2、我?；獯蟀囝~，大型維修經(jīng)費(fèi)較上年大幅減少。三、部門項(xiàng)目支出實(shí)施情況（一）項(xiàng)目支出情況分析我校的項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照招投標(biāo)及采購程序要求組織實(shí)施，特別是基建項(xiàng)目嚴(yán)格規(guī)定程序向上級(jí)部門申報(bào)立項(xiàng)-規(guī)劃設(shè)計(jì)-預(yù)算評(píng)審-招投標(biāo)-施工監(jiān)理-項(xiàng)目驗(yàn)收-結(jié)算評(píng)審等程序進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目資金投入科學(xué)、合理，對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施成立了專門領(lǐng)導(dǎo)小組，確定項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人。（二）專項(xiàng)管理情況分析1、項(xiàng)目管理制度建設(shè)情況1）管理制度健全性。為規(guī)范管理基建工作，我校制定了《黃金中心學(xué)?；窘ㄔO(shè)管理制度》，從項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工管理、資金控制、質(zhì)量監(jiān)管等各項(xiàng)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)定，做到有規(guī)可依、切實(shí)可行。為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，建立了明確的工作機(jī)構(gòu)，把該項(xiàng)目的具體實(shí)施工作細(xì)分到個(gè)人，確保分工明確、責(zé)任到人。２）制度執(zhí)行有效性。項(xiàng)目的順利實(shí)施完成，離不開對(duì)有關(guān)制度的嚴(yán)格執(zhí)行，堅(jiān)持落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。一是實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，統(tǒng)領(lǐng)項(xiàng)目的全部工作。二是為保證項(xiàng)目實(shí)施公正、公平、公開，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)及政府采購程序，在招投標(biāo)過程中，邀請縣紀(jì)委、監(jiān)察、發(fā)改等部門全程監(jiān)督，確保工程招投標(biāo)公開、公平、公正，杜絕了腐敗和作弊現(xiàn)象的發(fā)生。三是項(xiàng)目實(shí)施前，與施工單位簽訂好《工程承包合同》，明確各自責(zé)任、義務(wù)。四是對(duì)實(shí)施的開發(fā)項(xiàng)目堅(jiān)決執(zhí)行監(jiān)理制，派遣得力的監(jiān)理員現(xiàn)場監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度、控制投資規(guī)模。五是項(xiàng)目完成后，將及時(shí)組織工程技術(shù)評(píng)定和驗(yàn)收工作，并如實(shí)結(jié)算和竣工備案。六是及時(shí)建立項(xiàng)目管理臺(tái)帳，及時(shí)收集整理、歸檔與項(xiàng)目有關(guān)的各類資料，保證了檔案資料的條理化、系統(tǒng)化，確保內(nèi)容真實(shí)完整，與項(xiàng)目實(shí)施同步。2.日常檢查監(jiān)督管理情況在《工程承包合同》中明確項(xiàng)目工程質(zhì)量要求和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，制訂了嚴(yán)格的項(xiàng)目施工及項(xiàng)目驗(yàn)收管理制度，嚴(yán)格管理，確保質(zhì)量。施工前，要求施工方編制《施工組織設(shè)計(jì)方案》，并嚴(yán)格督促施工單位按章執(zhí)行。項(xiàng)目質(zhì)量管理實(shí)行施工單位質(zhì)檢員自檢、現(xiàn)場技術(shù)員、監(jiān)理員、建設(shè)單位四級(jí)檢查把關(guān)。項(xiàng)目經(jīng)理是質(zhì)量責(zé)任者，技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助經(jīng)理抓好質(zhì)量工作。各級(jí)人員嚴(yán)肅使用質(zhì)量否決權(quán)，作到無計(jì)劃、無設(shè)計(jì)不安排施工，沒有達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不交接，不驗(yàn)收。工程管理人員及技術(shù)人員要認(rèn)真熟悉圖紙和設(shè)計(jì)文件。施工前進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底和分項(xiàng)工程技術(shù)交底，并到現(xiàn)場了解情況，充分了解設(shè)計(jì)圖和工程特點(diǎn)。各級(jí)采用先進(jìn)的施工工藝，科學(xué)的按施工進(jìn)度合理調(diào)配勞動(dòng)力，對(duì)每道工序都要建立嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)。季節(jié)性施工措施的交底，并制訂關(guān)鍵工程的控制體制。要求工程技術(shù)人員、專職監(jiān)理人員多到一線檢查工作，對(duì)于重點(diǎn)部位，還應(yīng)旁站監(jiān)督；強(qiáng)化日常管理和過程控制，工程質(zhì)量驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行，確保工程如期保質(zhì)完成。四、資產(chǎn)管理情況我校根據(jù)資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，制定了國有資產(chǎn)管理制度，配備資產(chǎn)管理員，健全資產(chǎn)管理卡，明確資產(chǎn)使用人，落實(shí)誰使用，誰保管的原則，資產(chǎn)管理工作較以前年度有較大的提升。截至2020年12月31日，我單位資產(chǎn)總額2466.84萬元，較上年減少11.3%，負(fù)債總額8.5萬元,較上年減少50.4%。凈資產(chǎn)2458.34萬元,較上年減少11.1%，處置固定資產(chǎn)0萬元。五、績效評(píng)價(jià)工作情況根據(jù)部門績效評(píng)價(jià)工作的要求，我校成立了部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，集中力量對(duì)2020年的工作任務(wù)和完成情況進(jìn)行了梳理評(píng)價(jià)。在評(píng)價(jià)過程中，結(jié)合單位的實(shí)際情況，實(shí)施了必要的工作程序：組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門，聽取了績效評(píng)價(jià)的業(yè)務(wù)工作目標(biāo)以及完成情況的介紹；要求提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)材料和相關(guān)資料，針對(duì)工作過程中存在的問題和解決的建議做了認(rèn)真的分析；并對(duì)各單位的、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料進(jìn)行了整理，取得了部門績效評(píng)價(jià)工作的一手?jǐn)?shù)據(jù)資料。六、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論對(duì)照績效指標(biāo)考核指標(biāo)，我校從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面對(duì)2020年部門整體支出績效開展了評(píng)價(jià)，具體情況如下：（一）預(yù)算配置指標(biāo)1、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。2020年我?！叭?jīng)費(fèi)”支出3.25萬元，較上年增加1.25萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為6.3，變動(dòng)率≥0，自評(píng)分為0分。2、“三公經(jīng)費(fèi)”管理。我校嚴(yán)格嚴(yán)格執(zhí)行招待費(fèi)事前審批制度，并明確招待標(biāo)準(zhǔn)和招待人數(shù);并制定“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法，自評(píng)分為3分。3、公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率。2020年我校公務(wù)接待費(fèi)支出3.25萬元，較上年增加1.25萬元，公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率變動(dòng)率為6.3，變動(dòng)率≥0，自評(píng)分為0分。4、公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率。2020年我校公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，較上年沒有變化，公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率為0，變動(dòng)率≤0，自評(píng)分為2分。5、商品和服務(wù)支出變動(dòng)率。2020年我校商品和服務(wù)支出支出285.78萬元，較上年減少7.67萬元，商品和服務(wù)支出變動(dòng)率為0，變動(dòng)率≥0，自評(píng)分為2分。6、重點(diǎn)支出安排率。2020年我校項(xiàng)目支出總額590.15萬元，重點(diǎn)支出安排率為100%，自評(píng)分為2分。7、非稅收入完成率。我校2020年度非稅實(shí)際收入完成數(shù)29萬元，非稅收入完成率100.00%，自評(píng)分為2分。8、非稅收入管理。我校嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線，未發(fā)生截留、坐支、轉(zhuǎn)移，隱匿、轉(zhuǎn)移、挪用等現(xiàn)象，票據(jù)專人管理無丟失、毀損、轉(zhuǎn)讓、出借、白條收費(fèi)等現(xiàn)象，自評(píng)分為3分。（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)1、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。2020年我?！叭苯?jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.52萬元，支出決算為3.25萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為92.33%，自評(píng)分為3分。2、政府采購。我校年初編制了政府采購年度預(yù)算并按時(shí)上報(bào)，并按相關(guān)政策完成政府采購，自評(píng)分為4分。（三）預(yù)算管理指標(biāo)1、管理制度健全性。我校已制定資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度并建立健全單位內(nèi)部控制制度，會(huì)計(jì)人員、機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作健全，會(huì)計(jì)檔案符合規(guī)定要求，項(xiàng)目管理規(guī)范，自評(píng)分6分。2、內(nèi)控制度情況。內(nèi)部控制制度執(zhí)行基本到位，自評(píng)分3分。3、資金使用合規(guī)性。我校財(cái)務(wù)支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金（開支）撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出、隨意借用、大額現(xiàn)金支付等情況。重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，專項(xiàng)資金做到專款專用，原始憑證的取得真實(shí)有效，無超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金，無用公款支付應(yīng)由個(gè)人支付的款項(xiàng)，但存在超預(yù)算開支情況，自評(píng)分13分。4、預(yù)決算信息公開性和完善性。我校嚴(yán)格按規(guī)定內(nèi)容、規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，自評(píng)分4分。（四）資產(chǎn)管理指標(biāo)1、管理制度健全性。我校已制定資產(chǎn)管理制度，并嚴(yán)格按照相關(guān)資產(chǎn)管理制度執(zhí)行，自評(píng)分2分。2、資產(chǎn)管理安全性。我校對(duì)資產(chǎn)管理進(jìn)行專人管理，資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)配置基本合理，資產(chǎn)出租出借、處置規(guī)范，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)帳卡、賬賬、賬表（決算報(bào)表等）相符，資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，購置固定資產(chǎn)按要求實(shí)行審批，資產(chǎn)入庫實(shí)行驗(yàn)收，按時(shí)報(bào)送2019年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表，但部分房地產(chǎn)未辦理相關(guān)權(quán)證，自評(píng)分14分。（五）績效管理指標(biāo)1、固定資產(chǎn)利用率。我校沒有閑置固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率100%,自評(píng)分2分。2、目標(biāo)管理。本單位部分專項(xiàng)、項(xiàng)目資金實(shí)行目標(biāo)管理，并按時(shí)編制2020年度部門整體支出績效目標(biāo)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公開2020年部門整體支出和項(xiàng)目資金績效目標(biāo)，自評(píng)分4分3、績效評(píng)價(jià)管理。我校2019年度部門整體支出績效自評(píng)的并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公開以上自評(píng)報(bào)告，但有部分專項(xiàng)資金及已完工項(xiàng)目未進(jìn)行績效自評(píng)，自評(píng)分6分。4、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。我校根據(jù)2020年度財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)和單位自評(píng)情況，向財(cái)政報(bào)送整改結(jié)果并全部整改到位，自評(píng)分2分。（六）職責(zé)履行指標(biāo)1、重點(diǎn)工作完成率。對(duì)于2020年重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作，我校基本完成到位，自評(píng)分2分。2、工作質(zhì)量。我校2020年文明績效考核評(píng)估結(jié)果為優(yōu)秀，自評(píng)分3分。（七）履職效益指標(biāo)1、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益。我校2020年項(xiàng)目支出方向主要用于房屋構(gòu)建、辦公和教學(xué)設(shè)備采購、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)校大型維修等起到了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益，自評(píng)分2分。2、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。我校2020年項(xiàng)目支出方向主要用于房屋構(gòu)建、辦公和教學(xué)設(shè)備采購、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)校大型維修等，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度較高，自評(píng)分2分。根據(jù)《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》評(píng)分，綜合自評(píng)得分86分，部門整體支出績效為“良好”，總的來說，我校各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，較好地完成全年任務(wù)目標(biāo)，預(yù)算資金支出合理，財(cái)務(wù)管理制度健全，整體支出的績效目標(biāo)執(zhí)行到位，但在預(yù)算執(zhí)行的過程方面還有待加強(qiáng)。七、部門整體支出主要績效2020年，新寧縣縣委、縣政府和縣教育局的決策部署，我校盡職盡責(zé)，敢于擔(dān)當(dāng)，奮力作為，推進(jìn)了教育事業(yè)健康發(fā)展，取得良好成績。強(qiáng)化紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí)、提升了學(xué)校執(zhí)行力要求全鄉(xiāng)各學(xué)校強(qiáng)化紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí)，提升執(zhí)行力。一年來，我鄉(xiāng)圓滿完成了教育局下達(dá)和布置的各項(xiàng)任務(wù)。（二）全面完成教育脫貧考核和義教均衡迎國檢工作。（三）全面完成我鄉(xiāng)化解大班額工作。（四）狠抓師德師風(fēng)建設(shè)，樹立良好教師形象（五）加強(qiáng)法制教育,重視安全工作,創(chuàng)建平安校園，一年來，全片所有學(xué)校無安全責(zé)任事故發(fā)生。（六）以教學(xué)管理為中心，提升教育教學(xué)質(zhì)量一年來，始終按照局長“教育姓教，在教言教”的思想，努力提高我鄉(xiāng)教育教學(xué)質(zhì)量。在今年，安山中學(xué)延續(xù)了以前的優(yōu)異成績，在大量優(yōu)秀教師外流，教師專業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的情況下，今年初三畢業(yè)學(xué)生升一中比率位居鄉(xiāng)鎮(zhèn)前茅。（七）安山中學(xué)教師公租房項(xiàng)目，已于年初投入使用；通過前述對(duì)我校整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：（一）我校在編制年初預(yù)算時(shí)，很多項(xiàng)目資金沒有納入年初預(yù)算，執(zhí)行過程中追加的預(yù)算經(jīng)費(fèi)占比很大；（二）部分納入年初預(yù)算的項(xiàng)目進(jìn)展不理想，特別是運(yùn)動(dòng)場建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)速度緩慢，很多以前年度的項(xiàng)目資金沒有及時(shí)支出到位；（三）單位沒有專業(yè)的評(píng)價(jià)人員，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)，績效評(píng)價(jià)水平不高。（四）績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系有待進(jìn)一步完善，在設(shè)定績效指標(biāo)的過程中，有些指標(biāo)設(shè)定不合理，績效指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目的考核評(píng)價(jià)結(jié)果不夠全面、充分。九、改進(jìn)的措施和建議針對(duì)上述存在的問題及我校整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：（一）在編制年初預(yù)算時(shí)，加強(qiáng)了與局各業(yè)務(wù)股室與財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，將當(dāng)年應(yīng)開展和必須實(shí)施的項(xiàng)目納入年初預(yù)算，編制符合單位實(shí)際的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提高預(yù)算編制水平；（二）加強(qiáng)基建項(xiàng)目管理，明確專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)人員力量，加快基建項(xiàng)目資金的支出力度和工程進(jìn)度，提升學(xué)校教學(xué)條件。（三）建議財(cái)政部門加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，針對(duì)行業(yè)、資金特點(diǎn)，制定完善績效指標(biāo)體系，為項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)定提供有價(jià)值的參考，切實(shí)提高指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性和規(guī)范性。附件：部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表附件：單位整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)備注得分投入預(yù)算配置19“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率3“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)3分；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。

“三公經(jīng)費(fèi)”：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。0“三公經(jīng)費(fèi)”管理3①招待費(fèi)用明確招待標(biāo)準(zhǔn)和招待人數(shù),1分;②車輛維護(hù)、燃油使用政府定點(diǎn)，1分。③制定“三公經(jīng)費(fèi)”管理辦法，1分，每少一項(xiàng)扣1分，扣完為止。3公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率2“公務(wù)招待費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分；“公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額）/上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額]×100%。0公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率2“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分；“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”總額）/上年度“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”總額]×100%。2商品和服務(wù)支出變動(dòng)率2“商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分；“商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止?！吧唐泛头?wù)支出”變動(dòng)率=[（本年度“商品和服務(wù)支出”總額-上年度“商品和服務(wù)支出”總額）/上年度“商品和服務(wù)支出”總額]×100%。2重點(diǎn)支出安排率2重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)2分；80%（含）-90%，計(jì)1分；70%（含）-80%，計(jì)0.5分；低于70%不得分。重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%

重點(diǎn)項(xiàng)目支出：縣政府確定的為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作支出。項(xiàng)目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。2非稅收入完成率2非稅收入完成率100%，2分，每少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.1分，扣完為止。非稅收入完成率=（2019年度非稅實(shí)際收入完成數(shù)/2019年度非稅收入預(yù)算數(shù)）×100%，有減免因素的，以非稅局確定的為準(zhǔn)。2非稅收入管理3①實(shí)行收支兩條線，1分；②未發(fā)生截留、坐支、轉(zhuǎn)移，隱匿、轉(zhuǎn)移、挪用等現(xiàn)象扣1分。③強(qiáng)化票據(jù)管理，丟失、毀損、轉(zhuǎn)讓、出借、白條收費(fèi)等現(xiàn)象扣1分。以上每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)現(xiàn)象扣1分，扣完為止。3過程預(yù)算執(zhí)行7“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率3以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，計(jì)3分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。單位沒有制定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，該項(xiàng)不得分?！叭?jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。3政府采購4①編制政府采購年度預(yù)算并上報(bào)的，1分；②追加并編制政府采購預(yù)算的，1分；③按要求完成政府采購，計(jì)2分；每少一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。4預(yù)算管理28管理制度

健全性6①已制定資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②建立健全單位內(nèi)部控制制度，1分；

③會(huì)計(jì)人員、機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置，1分；④會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作健全，1分；⑤會(huì)計(jì)檔案符合規(guī)定要求，1分；⑥項(xiàng)目管理規(guī)范（包括項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、招投標(biāo)、制度建立、按時(shí)完工等），1分，每發(fā)現(xiàn)少一項(xiàng)扣0.2分，扣完為止。6內(nèi)控制度情況4分內(nèi)部控制制度完全執(zhí)行，4分，執(zhí)行過程中，某個(gè)環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）執(zhí)行不到位的，每個(gè)環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）扣1分，扣完為止。3過程資金使用

合規(guī)性14①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金（開支）撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

④資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出、隨意借用、大額現(xiàn)金支付等情況。⑤重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策；⑥專項(xiàng)資金做到專款專用；⑦原始憑證的取得真實(shí)有效；⑧無超范圍、超預(yù)算開支；⑨無超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金，無用公款支付應(yīng)由個(gè)人支付的款項(xiàng)。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分，扣完為止。部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。13預(yù)決算信息公開性和完善性4①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。4資產(chǎn)管理20管理制度

健全性2①已制定資產(chǎn)管理制度，1分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況2資產(chǎn)管理

安全性16①資產(chǎn)保存完整；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)出租出借、處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)帳卡、賬賬、賬表（決算報(bào)表等）相符；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；⑥清查盤點(diǎn)：每年至少清查盤點(diǎn)一次；⑦產(chǎn)權(quán)明晰，權(quán)證齊全；⑧購置固定資產(chǎn)按要求實(shí)行審批，⑨資產(chǎn)入庫實(shí)行驗(yàn)收。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分；⑩未按時(shí)報(bào)送2019年