安全生產(chǎn)標準化整改

發(fā)電公司安全生產(chǎn)原則化規(guī)范及達標整治表二○一二年五月

項目序號發(fā)現(xiàn)問題整治方法計劃完畢日期負責人檢查人備注5.1.21、未結(jié)合崗位特點制訂確保目的完畢分級控制方法1、部門、班組、個人按照安全生產(chǎn)職責，制訂對應(yīng)的分級控制方法。.7.15梅長城潘文賢5.1.31、目的的監(jiān)督與考核不到位1、制訂安全生產(chǎn)目的考核方法；2、建立考核檔案.7.15周淳潘文賢已完畢5.2.11、未成立公司安全生產(chǎn)委員會并建立有關(guān)制度；2、安全生產(chǎn)委員會會議統(tǒng)計不全1、成立以重要負責人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會，明確機構(gòu)的構(gòu)成和職責，建立健全工作制度和例會制度；2、公司重要負責人應(yīng)定時組織召開安全生產(chǎn)委員會會議，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)狀況，布署安全生產(chǎn)工作，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決策公司安全生產(chǎn)的重大事項，做好統(tǒng)計.7.30謝興松潘文賢已完畢5.2.21、安全生產(chǎn)保障體系未下文明確2、安全分析會會議統(tǒng)計不完整1、下文建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負責和有關(guān)部門重要負責人構(gòu)成的安全生產(chǎn)保障體系。2、重要生產(chǎn)負責人應(yīng)每月組織召開安全生產(chǎn)分析會議,形成會議統(tǒng)計并予以公布。.7.30劉澤平潘文賢已完畢5.2.31、安全生產(chǎn)監(jiān)督體系未下文公布2、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員沒有安全注冊工程師3、未按規(guī)定每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議，并做好會議統(tǒng)計1、支持安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員獲得注冊安全工程師資質(zhì)。2、建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，健全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議，并做好會議統(tǒng)計。.7.30周淳潘文賢已完畢5.2.41、無安全生產(chǎn)獎懲統(tǒng)計1、應(yīng)建立責任追究制度，對安全生產(chǎn)職責推行狀況進行檢查、考核，并做好統(tǒng)計。每月一次周淳潘文賢已完畢5.3.21、大壩防震安全性評價未投入；2、入網(wǎng)安全性評價未投入1、按安全性評價和達標規(guī)定，開展評價.10.30謝興松潘文賢5.4.11、法律法規(guī)與原則規(guī)范未明確識別主管部門；2、未建立有關(guān)制度建立識別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范的制度，明確主管部門，擬定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范。.8.10謝興松潘文賢5.4.21、規(guī)章制度不全建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)原則規(guī)定的各項規(guī)章制度（涉及但不僅限于附錄A），并發(fā)放到有關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。.10.30謝興松潘文賢5.4.31、未明確各部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度；2、編制的安全生產(chǎn)規(guī)程內(nèi)容不全1、及時編制運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備實驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、有關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程2、明確各安全生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放到有關(guān)崗位，建立臺賬.12.30謝興松潘文賢5.4.41、未公布現(xiàn)行有效的制度清單；2、未按規(guī)定及時修訂有關(guān)規(guī)程和規(guī)章制度1、每年最少一次對公司執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運行、實驗等規(guī)程的有效性進行檢查評定；2、每3～5年對有關(guān)制度、規(guī)程進行一次全方面修訂、重新印刷公布.08.10謝興松潘文賢5.4.51、安全臺賬、統(tǒng)計內(nèi)容不全方面或不具體1、建立重要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全統(tǒng)計檔案，并加強對安全統(tǒng)計的有效管理。如班長日志、巡檢統(tǒng)計、檢修統(tǒng)計、不安全事件統(tǒng)計、事故調(diào)查報告、安全生產(chǎn)通報、安全日活動統(tǒng)計、安全會議統(tǒng)計、安全檢查統(tǒng)計等。.08.10周淳潘文賢5.5.11、沒有培訓(xùn)培訓(xùn)效果評定報告1、建立安全教育培訓(xùn)檔案，實施分級管理，并對培訓(xùn)效果進行評定和改善.08.10梅長城潘文賢5.5.21、安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定取證1、公司重要負責人和安全生產(chǎn)管理人員參加安全培訓(xùn)，獲得培訓(xùn)合格證書.06.30周淳潘文賢逐步完畢5.5.41、承包方未經(jīng)考試進入生產(chǎn)現(xiàn)場1、加強對外包工程人員進行現(xiàn)場有關(guān)安全知識的教育培訓(xùn)，并經(jīng)有關(guān)部門考試合格.12.30周淳潘文賢已完畢5.5.51、每月未進行“反違章”活動分析；2、分管領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未按照規(guī)定定時參加班組安全日活動1、制訂“反違章”制度或活動方案，每月進行活動分析；2、生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員按照規(guī)定定時參加班組安全日活動.08.10何占義潘文賢5.6.1.11、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)未建立“三同時”管理制度1、建立新、改、擴建工程安全“三同時”的管理制度。2、安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。.08.10劉澤平潘文賢5.6.1.21、設(shè)備基礎(chǔ)管理制度制訂不完善；2、圖紙、資料不全；3、未及時歸檔1、加強設(shè)備質(zhì)量管理，完善設(shè)備質(zhì)量原則、缺點管理、設(shè)備異動管理、保護投退等制度，明確對應(yīng)工作程序和流程。2、加強設(shè)備檔案管理，分類建立完善設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺賬。.08.10劉澤平潘文賢5.6.1.31、未制訂萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙制度1、制訂萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙的有關(guān)制度，并認真執(zhí)行。做好統(tǒng)計.08.10劉澤平潘文賢5.6.1.41、檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度執(zhí)行不到位，驗收資料不完整1、嚴格工藝規(guī)定和質(zhì)量原則，實施檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度，嚴格檢修作業(yè)中停工待檢點和見證點的檢查簽證。.10.30劉澤平潘文賢5.6.1.5技改項目資料不完整建立健全主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負責的技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)和各級監(jiān)督崗位責任制，制訂年度工作計劃，定時組織開展技術(shù)監(jiān)督活動，建立和保持技術(shù)監(jiān)督臺賬、報告、統(tǒng)計等資料的完整性。.10.30劉澤平潘文賢5.6.1.61、可靠性管理人員無證上崗；2、未進行可靠性管理工作總結(jié)；3、未開展可靠性管理自查工作1、建立可靠性信息管理系統(tǒng)，采集、統(tǒng)計、審核、分析、報送可靠性信息；2、定時對可靠性管理工作進行總結(jié)，并開展可靠性管理自查工作。.08.10徐邦琴潘文賢5.6.1.71、未建立水庫調(diào)度月報制度；2、未建立水庫值班制度；3、技術(shù)資料整編歸檔不及時1、建立水庫調(diào)度月報制度、值班制度，及時整編歸檔技術(shù)資料。.08.10韓克勇潘文賢5.6.2.11、沒有建立安全防護體系不得分，安全防護工作存在問題；2、沒有制訂電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度；3、重要生產(chǎn)場合未分區(qū)管理1、建立由公司重要領(lǐng)導(dǎo)負責和有關(guān)部門重要負責人構(gòu)成的安全防護體系，明確主管部門，定時組織召開安全防護工作會議。2、制訂電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度，加強出入人員、車輛和物品的安全檢查，避免發(fā)生外力破壞、盜竊、恐怖攻擊等事件。3、實施重要生產(chǎn)場合分區(qū)管理，嚴格重要生產(chǎn)現(xiàn)場準入制度。.08.10謝興松潘文賢5.6.2.21、未建立電力設(shè)施永久保護區(qū)臺賬和檢查統(tǒng)計不得分；永久保護區(qū)無明顯警示標記1、建立電力設(shè)施永久保護區(qū)臺賬和檢查統(tǒng)計，架空、地下等輸電線路所處的永久保護區(qū)應(yīng)有明顯警示標記。.08.10謝興松潘文賢5.6.2.31、圍墻無法修建，安保工作存在隱患1、抓緊協(xié)調(diào)修建圍墻.11.30謝興松潘文賢5.6.3.11、1號發(fā)電機冷風(fēng)、熱風(fēng)運行溫度超標，未采用方法1、安排大修進行消缺，未消缺之前制訂反措，確保運行安全.08.10劉澤平潘文賢5.6.3.21、1號機勵磁系統(tǒng)功率柜一組風(fēng)機不能運行、通訊故障2、安全自動裝置未按規(guī)定檢查；3、故障錄波器運行不正常1、聯(lián)系廠家采購備件消缺；2、安排大修進行檢查；3、聯(lián)系廠家現(xiàn)場檢查、提出解決方案；4、缺點未消缺之前，提出避免事故方法.08.10劉澤平潘文賢5.6.3.31、分級授權(quán)制度不健全或執(zhí)行不嚴格；2、熱工系統(tǒng)自動投入率、保護投入率不滿足原則規(guī)定1、健全工程師站分級授權(quán)管理制度，建立各級保護密碼臺賬，執(zhí)行嚴格。2、制訂溫度保護退出運行反事故方法.08.10劉澤平潘文賢5.6.3.91、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)備份恢復(fù)能力不健全1、建立系統(tǒng)備份文獻、備份設(shè)備；2、加強人員培訓(xùn)，提高維護技能.03.30劉澤平潘文賢5.6.3.101、1號機運行熱風(fēng)溫度高；2、2號機快速門高度荷重儀顯示異常1、盡快安排大修消缺；2、制訂反事故方法.08.10劉澤平潘文賢5.6.3.121、引水系統(tǒng)金結(jié)存在銹蝕1、安排資金進行防護解決.05.30劉澤平潘文賢5.6.4.1.2發(fā)電機反事故技術(shù)方法制訂不完善1、完善發(fā)電機反事故技術(shù)方法.08.10劉澤平潘文賢已完畢5.6.4.1.31、SF6開關(guān)氣體管理、運行及設(shè)備的氣體監(jiān)測和異常狀況分析不到位1、做好氣體管理、運行及設(shè)備的氣體監(jiān)測和異常狀況分析，涉及SF6壓力表和密度繼電器的定時校驗。.09.30劉澤平潘文賢5.6.4.1.41、變壓器中性點未采用兩根引下線接地1、變壓器、避雷器按規(guī)范設(shè)立兩根下引接地線.01.30劉澤平潘文賢5.6.4.1.51、未嚴格貫徹防污閃技術(shù)方法、管理規(guī)定1、貫徹防污閃技術(shù)方法、管理規(guī)定和實施規(guī)定；2、定時對輸變電設(shè)備外絕緣表面進行鹽密測量、污穢調(diào)查和運行巡視.09.30劉澤平潘文賢5.6.4.1.71、未制訂變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)方法制訂并貫徹變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)方法.09.30劉澤平潘文賢已完畢5.6.4.2.21、熱工保護裝置及有關(guān)配套設(shè)施工作不正常，存在傳感器誤動作1、熱工保護裝置（系統(tǒng)、涉及一次檢測設(shè)備）發(fā)生故障時，必須按照熱工保護投、退制度，辦理投、退手續(xù)，并限期恢復(fù)。2、未恢復(fù)前制訂反事故技術(shù)方法并嚴格執(zhí)行.08.10劉澤平潘文賢5.6.4.8.11、未建立壓力容器管理制度1、建立壓力容器管理制度，并嚴格貫徹。按規(guī)定辦理注冊登記，建立臺賬。.09.30劉澤平潘文賢5.6.4.8.31、油區(qū)、輸卸油管道未設(shè)立可靠的防靜電安全接地裝置1、油解決室、蓄電池室設(shè)立可靠的防雷、防靜電安全接地裝置，并定時測試接地電阻值。.06.30劉澤平潘文賢已完畢5.6.5.11、未建立防災(zāi)減災(zāi)規(guī)章制度，未進行宣傳教育和培訓(xùn)1、建立、健全防汛、防備暴雨、泥石流和地震等自然災(zāi)害規(guī)章制度和應(yīng)急預(yù)案，貫徹責任制。.08.10韓克勇潘文賢5.6.5.21、未定時組織開展抗震減災(zāi)安全檢查1、啟動防震安全性評價，定時進行電力設(shè)備（設(shè)施）、建（構(gòu)）筑物抗震性能普查和鑒定工作。.09.30韓克勇潘文賢5.6.5.31、電力設(shè)施未貫徹抗震方法1、啟動防震安全性評價，有針對性地對電力設(shè)施進行抗震加固和改造，貫徹主變壓器、蓄電池及其它有關(guān)設(shè)備的抗震技術(shù)方法。.09.30韓克勇潘文賢5.6.5.41、未編制抗災(zāi)技術(shù)防護方法1、啟動防震安全性評價，編制抗震防災(zāi)技術(shù)方法。.09.30韓克勇潘文賢5.7.1.11.防雷裝置未按規(guī)定定時檢測聯(lián)系氣象局、中試所對防雷裝置按規(guī)定定時檢測。.08.10周淳潘文賢已聯(lián)系5.7.1.21.鋼直梯護圈和踢腳板不符合規(guī)定；2.機器的轉(zhuǎn)動部分未裝防護罩1.按國標完畢鋼直梯護圈和踢腳板改造；2.機器的轉(zhuǎn)動部分裝防護罩.11.30周淳潘文賢已完畢5.7.1.31.應(yīng)急照明齊全，符合有關(guān)規(guī)定1.配備大功率應(yīng)急照明燈.08.10周淳潘文賢已完畢5.7.2.11.高處作業(yè)人員無證上崗；2.安全防護用品部分已過期1.安排派人參加學(xué)習(xí)，持證上崗；2.更換部分到期安全防護用品或送檢.04.30周淳潘文賢正在計劃5.7.2.21.起重設(shè)備設(shè)施安全技術(shù)檔案和設(shè)備臺賬不齊全1.制訂起重作業(yè)和起重設(shè)備設(shè)施管理制度，建立健全安全技術(shù)檔案和設(shè)備臺賬.08.10周淳潘文賢5.7.2.31.電焊機使用管理、檢查實驗制度內(nèi)容不全，責任貫徹不到位，臺賬統(tǒng)計、編號存在問題1.電焊機使用管理、檢查實驗制度，檢查維護責任貫徹，建立臺賬，編號統(tǒng)一、清晰。.08.10周淳潘文賢已完畢5.7.2.51.公司購置的電氣安全用品、手持電開工具、移動式電動機合格證不齊1建立臺賬，編號保管，收集技術(shù)資料，合格證書.08.30周淳潘文賢已完畢5.7.2.61.蓄電池室、油罐室、油解決室等未配備必要的防爆工具1在油解決室、蓄電池室配備防爆用品.09.30周淳潘文賢5.7.2.71.消防設(shè)備配備不全，定時檢查或?qū)嶒灢坏轿?.建立消防設(shè)備設(shè)施臺帳，定時進行檢查和實驗，確保合格.08.10周淳潘文賢已完畢5.7.2.81.機械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動部分無防護罩1.在機械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動部分安裝防護罩.09.30周淳潘文賢已完畢5.7.3.1部分閥門手輪開關(guān)方向標志及閥位批示不明確1.設(shè)備名稱、編號、手輪開關(guān)方向標志及閥位批示應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范.08.30周淳潘文賢5.8.1未建立隱患排查治理制度建立隱患排查治理制度.08.10李陽華潘文賢5.9.11.未建立重大危險源管理制度1.按《危險化學(xué)品重大危險源辨識》等國標，開展重大危險源辨識與評定，建立重大危險源應(yīng)急預(yù)案和有關(guān)管理制度。.08.10謝興松潘文賢5.9.21.未對重大危險源登記建檔的；2.未對重大危險源定時檢查檢測1.對重大危險源登記建檔，進行定時檢查、檢測.08.10謝興松潘文賢5.9.31.重大危險源管理制度和方法未貫徹1.貫徹有效的管理方法和技術(shù)方法。.08.10謝興松潘文賢5.10.1.11.未定時進行職業(yè)危害檢測;2.未將檢測成果存入職業(yè)健康檔案1.定時對作業(yè)場合職業(yè)危害進行檢測，并將檢測成果存入職業(yè)健康檔案.08.10梅長城潘文賢已完畢5.10.1.21.生產(chǎn)現(xiàn)場無急救箱1.配急救箱.08.10梅長城潘文賢5.10.2.21.廠房未設(shè)立噪音危害警示標記1.設(shè)立噪音警示標記和警示闡明.08.30梅長城潘文賢5.103.21.廠房發(fā)電機層、水輪機層無噪音提示標記1.廠房發(fā)電機層、水輪機層設(shè)立噪聲提示標志.08.30梅長城潘文賢5.10.4.11.未按規(guī)定進行職業(yè)危害申報1.向本地主管部門申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，并依法接受其監(jiān)督。.08.30梅長城潘文賢5.11.21.未訂立應(yīng)急增援合同1.與本地政府訂立應(yīng)急增援合同.