工程質(zhì)量不合格品管理辦法

工程質(zhì)量不合格品管理方法1目的和范疇 1.1對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，確保施工過(guò)程中物資、設(shè)備、半成品、產(chǎn)品的不合格得到有效控制，避免不合格品的非預(yù)期使用或交付。合用于采購(gòu)物資、顧客提供的產(chǎn)品、在制品、最后成品及交付或使用后所發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。根據(jù)公司有關(guān)管理文獻(xiàn)，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本方法。1.2本方法屬于公司管理體系三層次文獻(xiàn)中的第二級(jí)，其上級(jí)文獻(xiàn)為《質(zhì)量工作管理程序》。此文獻(xiàn)需二級(jí)單位根據(jù)專業(yè)特點(diǎn)編制實(shí)施細(xì)則。1.3本方法合用于直管項(xiàng)目部、二級(jí)單位及其自管項(xiàng)目部。2有關(guān)術(shù)語(yǔ)不合格品：不符合顧客規(guī)定和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。3本規(guī)定重要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不合格品產(chǎn)生將影響工程質(zhì)量，嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成發(fā)生質(zhì)量事故。4管理原則防止為主，過(guò)程管控。5管理職責(zé)5.1總工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故調(diào)查、分析、鑒定、評(píng)審和處置等工作，負(fù)責(zé)審定質(zhì)量事故處置方案。5.2技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站）5.2.1組織對(duì)嚴(yán)重不合格品的鑒定、評(píng)審、處置、驗(yàn)證及審定解決方案。參加質(zhì)量事故調(diào)查、分析、鑒定、評(píng)審和處置等工作。5.2.2負(fù)責(zé)對(duì)日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置和驗(yàn)證。5.3二級(jí)單位5.3.1負(fù)責(zé)控制本單位項(xiàng)目不合格品的發(fā)生和管理。5.3.2參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處置工作。5.4直管項(xiàng)目部和自管項(xiàng)目部負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品(工程)不合格品的發(fā)生，運(yùn)用不合格品告知單、獎(jiǎng)懲、停工令、拒報(bào)工作量等手段進(jìn)行控制，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題組織整治，參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處置工作。6管理內(nèi)容、程序6.1不合格品鑒定根據(jù)6.1.1國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量驗(yàn)收原則及施工驗(yàn)收規(guī)范。6.1.2行業(yè)原則。6.1.3地辦法規(guī)。6.1.4設(shè)計(jì)文獻(xiàn)及圖紙。6.1.5公司原則。6.1.6多個(gè)與工程質(zhì)量驗(yàn)收的有關(guān)文獻(xiàn)。6.1.7合同規(guī)定。6.1.8其它6.2不合格品的鑒定6.2.1輕微不合格品由項(xiàng)目質(zhì)量檢查人員鑒定。6.2.2普通不合格品由項(xiàng)目總工程師鑒定。6.2.3嚴(yán)重不合格品由工程質(zhì)量監(jiān)督站組織鑒定。6.2.4質(zhì)量事故由集團(tuán)公司總工程師組織鑒定。6.2.5進(jìn)場(chǎng)材料的不合格品由材料部門(mén)人員組織技術(shù)、質(zhì)量人員鑒定。6.3不合格品及質(zhì)量事故的處置6.3.1輕微不合格品：質(zhì)量檢查人員口頭告知專業(yè)作業(yè)隊(duì)工長(zhǎng)進(jìn)行整治，整治后由檢查員驗(yàn)證。三次口頭告知，作業(yè)隊(duì)不整治，以普通不合格品處分，執(zhí)行普通不合格品處置程序，檢查員對(duì)輕微不合格品處置留有統(tǒng)計(jì)。6.3.2普通不合格品：由項(xiàng)目總工程師進(jìn)行鑒定并下發(fā)不合格品告知單，并由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理組織工程經(jīng)理、技術(shù)人員、質(zhì)量檢查員及作業(yè)隊(duì)工長(zhǎng)分析因素，制訂糾正方法，工程經(jīng)理組織實(shí)施，質(zhì)量檢查站長(zhǎng)要對(duì)糾正方法貫徹狀況進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的普通不合格品，工程項(xiàng)目部要組織制訂糾正和防止方法。對(duì)告知后不進(jìn)行整治的，按嚴(yán)重不合格品處分，由公司工程質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)督整治實(shí)施。6.3.3嚴(yán)重不合格品1）直管項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員在施工過(guò)程檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，立刻下發(fā)停工告知單，同時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師。項(xiàng)目經(jīng)理組織預(yù)鑒定后上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站），由技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站）組織項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、質(zhì)量檢查站站長(zhǎng)、技術(shù)人員及作業(yè)隊(duì)工長(zhǎng)分析因素，項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織制訂及審核糾正及防止方法，公司技術(shù)質(zhì)量部同意后實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理組織執(zhí)行糾正方法并實(shí)施，公司質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)糾正方法的實(shí)施狀況進(jìn)行驗(yàn)證。2）自管項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員在施工過(guò)程檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，立刻下發(fā)停工告知單，同時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師。項(xiàng)目經(jīng)理組織預(yù)鑒定后上報(bào)二級(jí)單位質(zhì)量監(jiān)督分站，質(zhì)量監(jiān)督分站以書(shū)面形式報(bào)公司質(zhì)量監(jiān)督站，公司質(zhì)量監(jiān)督站組織有關(guān)二級(jí)單位總工程師、技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)、質(zhì)量監(jiān)督分站站長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、質(zhì)量檢查站站長(zhǎng)、技術(shù)人員及作業(yè)隊(duì)工長(zhǎng)分析因素，由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織制訂及審核糾正及防止方法，公司技術(shù)質(zhì)量部同意后實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理組織執(zhí)行糾正方法并實(shí)施，公司質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)糾正方法的實(shí)施狀況進(jìn)行驗(yàn)證。6.3.4質(zhì)量事故：項(xiàng)目發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理要立刻向各二級(jí)單位質(zhì)量監(jiān)督分站、直管項(xiàng)目直接向集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督站書(shū)面報(bào)告及工程建設(shè)單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；二級(jí)單位質(zhì)量監(jiān)督分站應(yīng)立刻以書(shū)面形式報(bào)告集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督站。狀況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可直接向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)報(bào)告。在逐級(jí)上報(bào)后，由集團(tuán)公司總工程師組織技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站）、紀(jì)檢部與項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師及質(zhì)量檢查站站長(zhǎng)、技術(shù)管理部長(zhǎng)、事故責(zé)任單位負(fù)責(zé)人（自管項(xiàng)目參加人員增加二級(jí)單位總工、技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)和質(zhì)量監(jiān)督分站站長(zhǎng)）共同評(píng)審，由評(píng)審組對(duì)產(chǎn)生事故的因素進(jìn)行全方面、系統(tǒng)分析，找出重要因素，由技術(shù)質(zhì)量部制訂技術(shù)方案，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)審核，公司總工程師同意后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織事故責(zé)任單位實(shí)施，由質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)實(shí)施效果予以驗(yàn)證。6.3.5進(jìn)場(chǎng)物資出現(xiàn)不合格品時(shí)，材料員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、標(biāo)記，并采用隔離方法，屬自行采購(gòu)的物資由工程項(xiàng)目物資管理部門(mén)告知項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師和項(xiàng)目質(zhì)量檢查站站長(zhǎng)，由工程項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)退貨，對(duì)于顧客提供的物資發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí)，還應(yīng)向顧客報(bào)告，由物資管理部門(mén)與顧客協(xié)商解決。當(dāng)顧客提出讓步接受時(shí)，需要顧客和監(jiān)理單位訂立書(shū)面同意意見(jiàn)并加蓋單位公章，否則項(xiàng)目部有權(quán)利不接受，避免造成某些不可挽回的質(zhì)量事故。6.3.6質(zhì)量監(jiān)督站和質(zhì)量監(jiān)督分站檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)普通不合格品向項(xiàng)目部下發(fā)不合格品告知單，項(xiàng)目部應(yīng)制訂糾正和防止方法，質(zhì)量監(jiān)督站或分站應(yīng)跟蹤檢查驗(yàn)證。6.4工程質(zhì)量不符合規(guī)定時(shí)，應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行解決：6.4.1經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢查批，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收。6.4.2經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)鑒定能夠達(dá)成設(shè)計(jì)規(guī)定的檢查批，應(yīng)予以驗(yàn)收。6.4.3經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)規(guī)定、但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算承認(rèn)能夠滿足構(gòu)造安全和使用功效的檢查批，可予以驗(yàn)收。6.4.4經(jīng)返修或加固解決的分項(xiàng)、分部工程，即使變化外形尺寸但仍能滿足安全使用規(guī)定，可按技術(shù)解決方案和協(xié)商文獻(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)收。6.4.5通過(guò)返修或加固解決仍不能滿足安全使用規(guī)定的分部工程、單位（子單位）工程，嚴(yán)禁驗(yàn)收。6.5質(zhì)量改善6.5.1公司堅(jiān)持對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要持續(xù)改善，項(xiàng)目經(jīng)理要掌握本項(xiàng)目的不合格品發(fā)生狀況，并進(jìn)行分析、查找產(chǎn)生的因素是系統(tǒng)性還是偶發(fā)性，對(duì)于系統(tǒng)性的因素制訂糾正和防止方法。6.5.2二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部每年分析我司各工程項(xiàng)目經(jīng)理部不合格品的發(fā)生狀況，掌握不合格品的類型和發(fā)生頻次，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)尋找產(chǎn)生不合格品的規(guī)律和產(chǎn)生因素制訂糾正及防止方法，并將不合格品統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告于12月25日前上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。6.5.3質(zhì)量監(jiān)督站根據(jù)工程實(shí)體檢查成果、二級(jí)單位和項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量狀況，對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制訂質(zhì)量改善的辦法。對(duì)于系統(tǒng)性的問(wèn)題，必須查找因素制訂糾正和防止方法，形成公司年度不合格品統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。6.5.4對(duì)于不合格品的處分，執(zhí)行公司的《質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理方法》中有關(guān)處分規(guī)定。6.5.5工程竣工交付后，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7附件7.1《不合格品告知單》7.2《糾正方法及實(shí)施評(píng)價(jià)表》7.3《防止方法及實(shí)施評(píng)價(jià)表》7.4《嚴(yán)重不合格品報(bào)審表》7.5《質(zhì)量事故報(bào)審表》8流程圖8.1不合格品管理流程圖8.2嚴(yán)重不合格品管理流程圖不合格品統(tǒng)計(jì)-001不合格品告知單單據(jù)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q項(xiàng)目名稱項(xiàng)目部主送單位接受人抄送單位接受人告知單位告知日期簽發(fā)人不合格品事實(shí)及整治規(guī)定：不合格品統(tǒng)計(jì)-002糾正方法及實(shí)施評(píng)價(jià)表單據(jù)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q項(xiàng)目名稱項(xiàng)目部信息來(lái)源不合格單據(jù)號(hào)事實(shí)與因素分析：編制人日期糾正方法：編制人日期實(shí)施成果驗(yàn)證：驗(yàn)證人日期不合格品統(tǒng)計(jì)-003防止方法及實(shí)施評(píng)價(jià)表單據(jù)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q項(xiàng)目名稱項(xiàng)目部信息來(lái)源潛在因素分析：編制人日期防止方法：編制人日期實(shí)施成果驗(yàn)證：驗(yàn)證人日期不合格品統(tǒng)計(jì)-004嚴(yán)重不合格品報(bào)審表單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目部工程地點(diǎn)分包單位嚴(yán)重不合格品發(fā)生時(shí)間年月日時(shí)分損失金額（萬(wàn)元）嚴(yán)重不合格品簡(jiǎn)要狀況及其重要因素項(xiàng)目經(jīng)理部（公章）質(zhì)量檢查站站長(zhǎng)：項(xiàng)目總工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話：年月日二級(jí)單位（公章）質(zhì)量監(jiān)督分站站長(zhǎng)：總工程師：總經(jīng)理：總經(jīng)理聯(lián)系電話：年月日集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督站（公章）鑒定成果：質(zhì)量監(jiān)督站站長(zhǎng)：年月日質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)-005質(zhì)量事故報(bào)審表單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目部分包單位工程地點(diǎn)損失金額（萬(wàn)元）質(zhì)量事故發(fā)生時(shí)間年月日時(shí)分人員傷亡狀況質(zhì)量事故簡(jiǎn)要狀況及其重要因素項(xiàng)目經(jīng)理部（公章）質(zhì)量檢查站站長(zhǎng)：項(xiàng)目總工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話：年月日二級(jí)單位（公章）質(zhì)量監(jiān)督分站站長(zhǎng)：總工程師：總經(jīng)理：總經(jīng)理聯(lián)系電話：年月日集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)督站（公章）質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督站站長(zhǎng)：年月日集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)鑒定成果：質(zhì)總工程師：年月日不合格品管理流程-001不合格品管理流程圖嚴(yán)重不合格品嚴(yán)重不合格品質(zhì)量事故質(zhì)量監(jiān)督站組織公司總工程師組織責(zé)任單位參加技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站）、紀(jì)檢部、責(zé)任單位有關(guān)人員參加輕微不合格品質(zhì)量檢查人員解決普通