安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化整改

發(fā)電公司安全生產(chǎn)原則化規(guī)范及達(dá)標(biāo)整治表二○一二年五月

項(xiàng)目序號發(fā)現(xiàn)問題整治方法計(jì)劃完畢日期負(fù)責(zé)人檢查人備注5.1.21、未結(jié)合崗位特點(diǎn)制訂確保目的完畢分級控制方法1、部門、班組、個(gè)人按照安全生產(chǎn)職責(zé)，制訂對應(yīng)的分級控制方法。梅長城潘文賢5.1.31、目的的監(jiān)督與考核不到位1、制訂安全生產(chǎn)目的考核方法；2、建立考核檔案周淳潘文賢已完畢5.2.11、未成立公司安全生產(chǎn)委員會(huì)并建立有關(guān)制度；2、安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)不全1、成立以重要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會(huì)，明確機(jī)構(gòu)的構(gòu)成和職責(zé)，建立健全工作制度和例會(huì)制度；2、公司重要負(fù)責(zé)人應(yīng)定時(shí)組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)狀況，布署安全生產(chǎn)工作，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決策公司安全生產(chǎn)的重大事項(xiàng)，做好統(tǒng)計(jì)謝興松潘文賢已完畢5.2.21、安全生產(chǎn)保障體系未下文明確2、安全分析會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)不完整1、下文建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)部門重要負(fù)責(zé)人構(gòu)成的安全生產(chǎn)保障體系。2、重要生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織召開安全生產(chǎn)分析會(huì)議,形成會(huì)議統(tǒng)計(jì)并予以公布。劉澤平潘文賢已完畢5.2.31、安全生產(chǎn)監(jiān)督體系未下文公布2、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員沒有安全注冊工程師3、未按規(guī)定每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會(huì)議，并做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)1、支持安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員獲得注冊安全工程師資質(zhì)。2、建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，健全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會(huì)議，并做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)。周淳潘文賢已完畢5.2.41、無安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)1、應(yīng)建立責(zé)任追究制度，對安全生產(chǎn)職責(zé)推行狀況進(jìn)行檢查、考核，并做好統(tǒng)計(jì)。每月一次周淳潘文賢已完畢5.3.21、大壩防震安全性評價(jià)未投入；2、入網(wǎng)安全性評價(jià)未投入1、按安全性評價(jià)和達(dá)標(biāo)規(guī)定，開展評價(jià)謝興松潘文賢5.4.11、法律法規(guī)與原則規(guī)范未明確識(shí)別主管部門；2、未建立有關(guān)制度建立識(shí)別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范的制度，明確主管部門，擬定獲取的渠道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范。謝興松潘文賢5.4.21、規(guī)章制度不全建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)原則規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度（涉及但不僅限于附錄A），并發(fā)放到有關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。謝興松潘文賢5.4.31、未明確各部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度；2、編制的安全生產(chǎn)規(guī)程內(nèi)容不全1、及時(shí)編制運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備實(shí)驗(yàn)規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、有關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程2、明確各安全生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放到有關(guān)崗位，建立臺(tái)賬謝興松潘文賢5.4.41、未公布現(xiàn)行有效的制度清單；2、未按規(guī)定及時(shí)修訂有關(guān)規(guī)程和規(guī)章制度1、每年最少一次對公司執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)等規(guī)程的有效性進(jìn)行檢查評定；2、每3～5年對有關(guān)制度、規(guī)程進(jìn)行一次全方面修訂、重新印刷公布謝興松潘文賢5.4.51、安全臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)內(nèi)容不全方面或不具體1、建立重要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全統(tǒng)計(jì)檔案，并加強(qiáng)對安全統(tǒng)計(jì)的有效管理。如班長日志、巡檢統(tǒng)計(jì)、檢修統(tǒng)計(jì)、不安全事件統(tǒng)計(jì)、事故調(diào)查報(bào)告、安全生產(chǎn)通報(bào)、安全日活動(dòng)統(tǒng)計(jì)、安全會(huì)議統(tǒng)計(jì)、安全檢查統(tǒng)計(jì)等。周淳潘文賢5.5.11、沒有培訓(xùn)培訓(xùn)效果評定報(bào)告1、建立安全教育培訓(xùn)檔案，實(shí)施分級管理，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評定和改善梅長城潘文賢5.5.21、安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定取證1、公司重要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員參加安全培訓(xùn)，獲得培訓(xùn)合格證書周淳潘文賢逐步完畢5.5.41、承包方未經(jīng)考試進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場1、加強(qiáng)對外包工程人員進(jìn)行現(xiàn)場有關(guān)安全知識(shí)的教育培訓(xùn)，并經(jīng)有關(guān)部門考試合格周淳潘文賢已完畢5.5.51、每月未進(jìn)行“反違章”活動(dòng)分析；2、分管領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未按照規(guī)定定時(shí)參加班組安全日活動(dòng)1、制訂“反違章”制度或活動(dòng)方案，每月進(jìn)行活動(dòng)分析；2、生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員按照規(guī)定定時(shí)參加班組安全日活動(dòng)何占義潘文賢5.6.1.11、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)未建立“三同時(shí)”管理制度1、建立新、改、擴(kuò)建工程安全“三同時(shí)”的管理制度。2、安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。劉澤平潘文賢5.6.1.21、設(shè)備基礎(chǔ)管理制度制訂不完善；2、圖紙、資料不全；3、未及時(shí)歸檔1、加強(qiáng)設(shè)備質(zhì)量管理，完善設(shè)備質(zhì)量原則、缺點(diǎn)管理、設(shè)備異動(dòng)管理、保護(hù)投退等制度，明確對應(yīng)工作程序和流程。2、加強(qiáng)設(shè)備檔案管理，分類建立完善設(shè)備臺(tái)帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺(tái)賬。劉澤平潘文賢5.6.1.31、未制訂萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙制度1、制訂萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙的有關(guān)制度，并認(rèn)真執(zhí)行。做好統(tǒng)計(jì)劉澤平潘文賢5.6.1.41、檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗(yàn)收制度執(zhí)行不到位，驗(yàn)收資料不完整1、嚴(yán)格工藝規(guī)定和質(zhì)量原則，實(shí)施檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗(yàn)收制度，嚴(yán)格檢修作業(yè)中停工待檢點(diǎn)和見證點(diǎn)的檢查簽證。劉澤平潘文賢5.6.1.5技改項(xiàng)目資料不完整建立健全主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)和各級監(jiān)督崗位責(zé)任制，制訂年度工作計(jì)劃，定時(shí)組織開展技術(shù)監(jiān)督活動(dòng)，建立和保持技術(shù)監(jiān)督臺(tái)賬、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)等資料的完整性。劉澤平潘文賢5.6.1.61、可靠性管理人員無證上崗；2、未進(jìn)行可靠性管理工作總結(jié)；3、未開展可靠性管理自查工作1、建立可靠性信息管理系統(tǒng)，采集、統(tǒng)計(jì)、審核、分析、報(bào)送可靠性信息；2、定時(shí)對可靠性管理工作進(jìn)行總結(jié)，并開展可靠性管理自查工作。徐邦琴潘文賢5.6.1.71、未建立水庫調(diào)度月報(bào)制度；2、未建立水庫值班制度；3、技術(shù)資料整編歸檔不及時(shí)1、建立水庫調(diào)度月報(bào)制度、值班制度，及時(shí)整編歸檔技術(shù)資料。韓克勇潘文賢5.6.2.11、沒有建立安全防護(hù)體系不得分，安全防護(hù)工作存在問題；2、沒有制訂電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度；3、重要生產(chǎn)場合未分區(qū)管理1、建立由公司重要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)部門重要負(fù)責(zé)人構(gòu)成的安全防護(hù)體系，明確主管部門，定時(shí)組織召開安全防護(hù)工作會(huì)議。2、制訂電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度，加強(qiáng)出入人員、車輛和物品的安全檢查，避免發(fā)生外力破壞、盜竊、恐怖攻擊等事件。3、實(shí)施重要生產(chǎn)場合分區(qū)管理，嚴(yán)格重要生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)入制度。謝興松潘文賢5.6.2.21、未建立電力設(shè)施永久保護(hù)區(qū)臺(tái)賬和檢查統(tǒng)計(jì)不得分；永久保護(hù)區(qū)無明顯警示標(biāo)記1、建立電力設(shè)施永久保護(hù)區(qū)臺(tái)賬和檢查統(tǒng)計(jì)，架空、地下等輸電線路所處的永久保護(hù)區(qū)應(yīng)有明顯警示標(biāo)記。謝興松潘文賢5.6.2.31、圍墻無法修建，安保工作存在隱患1、抓緊協(xié)調(diào)修建圍墻謝興松潘文賢5.6.3.11、1號發(fā)電機(jī)冷風(fēng)、熱風(fēng)運(yùn)行溫度超標(biāo)，未采用方法1、安排大修進(jìn)行消缺，未消缺之前制訂反措，確保運(yùn)行安全劉澤平潘文賢5.6.3.21、1號機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)功率柜一組風(fēng)機(jī)不能運(yùn)行、通訊故障2、安全自動(dòng)裝置未按規(guī)定檢查；3、故障錄波器運(yùn)行不正常1、聯(lián)系廠家采購備件消缺；2、安排大修進(jìn)行檢查；3、聯(lián)系廠家現(xiàn)場檢查、提出解決方案；4、缺點(diǎn)未消缺之前，提出避免事故方法劉澤平潘文賢5.6.3.31、分級授權(quán)制度不健全或執(zhí)行不嚴(yán)格；2、熱工系統(tǒng)自動(dòng)投入率、保護(hù)投入率不滿足原則規(guī)定1、健全工程師站分級授權(quán)管理制度，建立各級保護(hù)密碼臺(tái)賬，執(zhí)行嚴(yán)格。2、制訂溫度保護(hù)退出運(yùn)行反事故方法劉澤平潘文賢5.6.3.91、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)備份恢復(fù)能力不健全1、建立系統(tǒng)備份文獻(xiàn)、備份設(shè)備；2、加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高維護(hù)技能劉澤平潘文賢5.6.3.101、1號機(jī)運(yùn)行熱風(fēng)溫度高；2、2號機(jī)快速門高度荷重儀顯示異常1、盡快安排大修消缺；2、制訂反事故方法劉澤平潘文賢5.6.3.121、引水系統(tǒng)金結(jié)存在銹蝕1、安排資金進(jìn)行防護(hù)解決劉澤平潘文賢5.6.4.發(fā)電機(jī)反事故技術(shù)方法制訂不完善1、完善發(fā)電機(jī)反事故技術(shù)方法劉澤平潘文賢已完畢5.6.4.1、SF6開關(guān)氣體管理、運(yùn)行及設(shè)備的氣體監(jiān)測和異常狀況分析不到位1、做好氣體管理、運(yùn)行及設(shè)備的氣體監(jiān)測和異常狀況分析，涉及SF6壓力表和密度繼電器的定時(shí)校驗(yàn)。劉澤平潘文賢5.6.4.1、變壓器中性點(diǎn)未采用兩根引下線接地1、變壓器、避雷器按規(guī)范設(shè)立兩根下引接地線劉澤平潘文賢5.6.4.1、未嚴(yán)格貫徹防污閃技術(shù)方法、管理規(guī)定1、貫徹防污閃技術(shù)方法、管理規(guī)定和實(shí)施規(guī)定；2、定時(shí)對輸變電設(shè)備外絕緣表面進(jìn)行鹽密測量、污穢調(diào)查和運(yùn)行巡視劉澤平潘文賢5.6.4.1、未制訂變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)方法制訂并貫徹變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)方法劉澤平潘文賢已完畢5.6.4.1、熱工保護(hù)裝置及有關(guān)配套設(shè)施工作不正常，存在傳感器誤動(dòng)作1、熱工保護(hù)裝置（系統(tǒng)、涉及一次檢測設(shè)備）發(fā)生故障時(shí)，必須按照熱工保護(hù)投、退制度，辦理投、退手續(xù)，并限期恢復(fù)。2、未恢復(fù)前制訂反事故技術(shù)方法并嚴(yán)格執(zhí)行劉澤平潘文賢5.6.4.1、未建立壓力容器管理制度1、建立壓力容器管理制度，并嚴(yán)格貫徹。按規(guī)定辦理注冊登記，建立臺(tái)賬。劉澤平潘文賢5.6.4.1、油區(qū)、輸卸油管道未設(shè)立可靠的防靜電安全接地裝置1、油解決室、蓄電池室設(shè)立可靠的防雷、防靜電安全接地裝置，并定時(shí)測試接地電阻值。劉澤平潘文賢已完畢5.6.5.11、未建立防災(zāi)減災(zāi)規(guī)章制度，未進(jìn)行宣傳教育和培訓(xùn)1、建立、健全防汛、防備暴雨、泥石流和地震等自然災(zāi)害規(guī)章制度和應(yīng)急預(yù)案，貫徹責(zé)任制。韓克勇潘文賢5.6.5.21、未定時(shí)組織開展抗震減災(zāi)安全檢查1、啟動(dòng)防震安全性評價(jià)，定時(shí)進(jìn)行電力設(shè)備（設(shè)施）、建（構(gòu)）筑物抗震性能普查和鑒定工作。韓克勇潘文賢5.6.5.31、電力設(shè)施未貫徹抗震方法1、啟動(dòng)防震安全性評價(jià)，有針對性地對電力設(shè)施進(jìn)行抗震加固和改造，貫徹主變壓器、蓄電池及其它有關(guān)設(shè)備的抗震技術(shù)方法。韓克勇潘文賢5.6.5.41、未編制抗災(zāi)技術(shù)防護(hù)方法1、啟動(dòng)防震安全性評價(jià)，編制抗震防災(zāi)技術(shù)方法。韓克勇潘文賢5.7.1.11.防雷裝置未按規(guī)定定時(shí)檢測聯(lián)系氣象局、中試所對防雷裝置按規(guī)定定時(shí)檢測。周淳潘文賢已聯(lián)系5.7.1.21.鋼直梯護(hù)圈和踢腳板不符合規(guī)定；2.機(jī)器的轉(zhuǎn)動(dòng)部分未裝防護(hù)罩1.按國標(biāo)完畢鋼直梯護(hù)圈和踢腳板改造；2.機(jī)器的轉(zhuǎn)動(dòng)部分裝防護(hù)罩周淳潘文賢已完畢5.7.1.31.應(yīng)急照明齊全，符合有關(guān)規(guī)定1.配備大功率應(yīng)急照明燈周淳潘文賢已完畢5.7.2.11.高處作業(yè)人員無證上崗；2.安全防護(hù)用品部分已過期1.安排派人參加學(xué)習(xí)，持證上崗；2.更換部分到期安全防護(hù)用品或送檢周淳潘文賢正在計(jì)劃5.7.2.21.起重設(shè)備設(shè)施安全技術(shù)檔案和設(shè)備臺(tái)賬不齊全1.制訂起重作業(yè)和起重設(shè)備設(shè)施管理制度，建立健全安全技術(shù)檔案和設(shè)備臺(tái)賬周淳潘文賢5.7.2.31.電焊機(jī)使用管理、檢查實(shí)驗(yàn)制度內(nèi)容不全，責(zé)任貫徹不到位，臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)、編號存在問題1.電焊機(jī)使用管理、檢查實(shí)驗(yàn)制度，檢查維護(hù)責(zé)任貫徹，建立臺(tái)賬，編號統(tǒng)一、清晰。周淳潘文賢已完畢5.7.2.51.公司購置的電氣安全用品、手持電開工具、移動(dòng)式電動(dòng)機(jī)合格證不齊1建立臺(tái)賬，編號保管，收集技術(shù)資料，合格證書周淳潘文賢已完畢5.7.2.61.蓄電池室、油罐室、油解決室等未配備必要的防爆工具1在油解決室、蓄電池室配備防爆用品周淳潘文賢5.7.2.71.消防設(shè)備配備不全，定時(shí)檢查或?qū)嶒?yàn)不到位1.建立消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，定時(shí)進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)，確保合格周淳潘文賢已完畢5.7.2.81.機(jī)械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動(dòng)部分無防護(hù)罩1.在機(jī)械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動(dòng)部分安裝防護(hù)罩周淳潘文賢已完畢5.7.3.1部分閥門手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位批示不明確1.設(shè)備名稱、編號、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位批示應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范周淳潘文賢5.8.1未建立隱患排查治理制度建立隱患排查治理制度李陽華潘文賢5.9.11.未建立重大危險(xiǎn)源管理制度1.按《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》等國標(biāo)，開展重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評定，建立重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案和有關(guān)管理制度。謝興松潘文賢5.9.21.未對重大危險(xiǎn)源登記建檔的；2.未對重大危險(xiǎn)源定時(shí)檢查檢測1.對重大危險(xiǎn)源登記建檔，進(jìn)行定時(shí)檢查、檢測謝興松潘文賢5.9.31.重大危險(xiǎn)源管理制度和方法未貫徹1.貫徹有效的管理方法和技術(shù)方法。謝興松潘文賢5.10.1.11.未定時(shí)進(jìn)行職業(yè)危害檢測;2.未將檢測成果存入職業(yè)健康檔案1.定時(shí)對作業(yè)場合職業(yè)危害進(jìn)行檢測，并將檢測成果存入職業(yè)健康檔案梅長城潘文賢已完畢5.10.1.21.生產(chǎn)現(xiàn)場無急救箱1.配急救箱梅長城潘文賢5.10.2.21.廠房未設(shè)立噪音危害警示標(biāo)記1.設(shè)立噪音警示標(biāo)記和警示闡明梅長城潘文賢廠房發(fā)電機(jī)層、水輪機(jī)層無噪音提示標(biāo)記1.廠房發(fā)電機(jī)層、水輪機(jī)層設(shè)立噪聲提示標(biāo)志梅長城潘文賢5.10.4.11.未按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)危害申報(bào)1.向本地主管部門申報(bào)生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，并依法接受其監(jiān)督。梅長城潘文賢5.11.21.未訂立應(yīng)急增援合同1.與本地政府訂立應(yīng)急增援合同謝興松潘文賢5.11.31.未貫徹預(yù)案備案、評審制度；2.未及時(shí)對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善1.制訂完善本單位應(yīng)急預(yù)案;2.加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案動(dòng)態(tài)管理，建立預(yù)案備案、評審制度,及時(shí)修訂預(yù)案謝興松潘文賢5.11.41.應(yīng)急平臺(tái)、應(yīng)急物資和裝備的維護(hù)管理不滿足規(guī)定1.建立與有地方政府互聯(lián)互通的應(yīng)急平臺(tái)體系和移動(dòng)應(yīng)急平臺(tái);2.加強(qiáng)應(yīng)急物資和裝備的維護(hù)管理謝興松潘文賢5.11.51.未按規(guī)定組織進(jìn)行應(yīng)急管理能力培訓(xùn)；2.未按規(guī)定組織重點(diǎn)崗位員工應(yīng)急知識(shí)和技能培訓(xùn)，1.每年開展一次應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)2.開展領(lǐng)導(dǎo)和管理人員應(yīng)急管理能力培訓(xùn)以及重點(diǎn)崗位員工應(yīng)急知識(shí)和技能培訓(xùn)。謝興松潘文賢5.11