監(jiān)理三檢制過程管理制度

高速鐵路工程高鐵工程三檢制度過程管理控制工程建設(shè)監(jiān)理有限公司監(jiān)理監(jiān)理二組二0一八年四月目錄12726一、總則 128042二、三檢制度監(jiān)理規(guī)定 116870(一)檢查批自檢 118808(二)互檢 34165(三)專檢 48452三、質(zhì)量檢查程序 41608四、三檢制度監(jiān)理規(guī)定： 731528五、三檢制執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度 811505六、執(zhí)行過程中應(yīng)注意事項(xiàng) 8監(jiān)理三檢制度過程管理控制一、總則為滿足國家和中國鐵路總公司和云桂公司文獻(xiàn)及現(xiàn)行設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等規(guī)定，各檢查批、分項(xiàng)、分部工程施工質(zhì)量檢查合格率達(dá)成100%，單位工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)成100%，主體工程質(zhì)量零缺點(diǎn)，確保工程竣工后試車最高檢測(cè)速度達(dá)成設(shè)計(jì)速度的110%，開通速度達(dá)成設(shè)計(jì)速度。無較大及以上質(zhì)量事故。規(guī)定加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的質(zhì)量意識(shí)和創(chuàng)優(yōu)觀念，牢固樹立創(chuàng)一流質(zhì)量的指導(dǎo)思想，以“高原則、嚴(yán)規(guī)定、高起點(diǎn)”為創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的指導(dǎo)思想，科學(xué)管理、誠信遵法、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、持續(xù)改善。嚴(yán)格按施工規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)收原則規(guī)定施工，及時(shí)收集整頓多個(gè)資料，做好各類技術(shù)資料的歸檔工作，認(rèn)真做到技術(shù)資料和工期同時(shí)，各類資料統(tǒng)計(jì)齊全，文獻(xiàn)完整。抓好重要工藝流程、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的攝影、攝像和編輯，為申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程做好準(zhǔn)備。為了加強(qiáng)本標(biāo)段施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量的過程控制管理，確保工程施工質(zhì)量滿足合同規(guī)定，確保項(xiàng)目在質(zhì)量實(shí)施過程中對(duì)每道工序質(zhì)量都能撐握在預(yù)控當(dāng)中，根據(jù)建設(shè)單位以及中咨工程建設(shè)監(jiān)理有限公司規(guī)定及工程實(shí)際施工規(guī)定，我部結(jié)合工程施工實(shí)際狀況，特制訂本制度。二、三檢制度監(jiān)理規(guī)定(一)檢查批自檢1、初檢：負(fù)責(zé)人：勞務(wù)隊(duì)及作業(yè)班組組長；職責(zé)：初檢是確保施工質(zhì)量的基礎(chǔ)，規(guī)定班組人員互相間進(jìn)行檢查、監(jiān)督和把關(guān)。每一道工序完畢后，由該班組按照工序?qū)こ桃?guī)定的檢查項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，真實(shí)地填寫施工統(tǒng)計(jì)，并由勞務(wù)隊(duì)伍負(fù)責(zé)人或班組長本人簽字。在施工過程中，根據(jù)質(zhì)量控制規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范施工程序。班組按照作業(yè)規(guī)程施工規(guī)定，是確保工程質(zhì)量的主體。初檢合格后，負(fù)責(zé)初檢資料的整頓與上報(bào)，并為復(fù)檢工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1)施工班組人員在操作過程中，必須按對(duì)應(yīng)的檢查批質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行自檢，經(jīng)自檢達(dá)成質(zhì)量原則，并經(jīng)班組長驗(yàn)收后，方可上報(bào)。(2)班組長對(duì)所施工的，必須按對(duì)應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)表中所列的檢查內(nèi)容，在施工過程中逐項(xiàng)地檢查班組每個(gè)組員的操作質(zhì)量。在完畢后逐項(xiàng)地進(jìn)行自檢，并認(rèn)真填寫自檢統(tǒng)計(jì)，經(jīng)自檢達(dá)標(biāo)后方可請(qǐng)施工員組織質(zhì)量驗(yàn)收。(3)施工員督促班組認(rèn)真自檢、填寫自檢統(tǒng)計(jì)，為班組發(fā)明自檢條件(如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測(cè)工具等)外，還要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。在班組自檢達(dá)標(biāo)且有自檢統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上，逐項(xiàng)地進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查達(dá)標(biāo)后，方可申請(qǐng)項(xiàng)目分部專業(yè)質(zhì)量檢查員進(jìn)行質(zhì)量核驗(yàn)。2、復(fù)檢：負(fù)責(zé)人：施工隊(duì)伍負(fù)責(zé)人或技術(shù)員職責(zé)：復(fù)檢是在班組初檢的基礎(chǔ)上，由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員對(duì)初檢所形成的有關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行復(fù)核。復(fù)檢的重要內(nèi)容是：檢查初檢項(xiàng)目與否齊全；檢查數(shù)據(jù)與否精確；檢查成果與施工統(tǒng)計(jì)與否相符等，并負(fù)責(zé)做好復(fù)檢查收工作。復(fù)檢查收合格后負(fù)責(zé)復(fù)檢資料的整頓與上報(bào)（專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人）并為終檢工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1)班組長在自檢合格的狀況下，能夠申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員進(jìn)行檢查批工程質(zhì)量核驗(yàn)。(2)現(xiàn)場(chǎng)施工員在接到班組長的質(zhì)量核驗(yàn)申請(qǐng)后立刻對(duì)初檢所形成的有關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行逐項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物復(fù)核。(3)復(fù)核無誤后方可告知專職質(zhì)檢員進(jìn)行最后核驗(yàn)。3、終檢：負(fù)責(zé)人：專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人；職責(zé)：終檢是對(duì)初檢、復(fù)檢成果進(jìn)行最后審核，由現(xiàn)場(chǎng)專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)初、復(fù)檢所形成的有關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行復(fù)核。終檢的重要內(nèi)容是：檢查通過復(fù)檢后的檢查成果與否符合設(shè)計(jì)及規(guī)程規(guī)范規(guī)定；資料與否齊全、對(duì)的。終檢查收合格后負(fù)責(zé)終檢資料的整頓與上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師，并為最后質(zhì)量檢查工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1)專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人在接到核驗(yàn)告知后，對(duì)其質(zhì)量內(nèi)容進(jìn)行檢查，在檢查合格后形成最后的質(zhì)量資料，告知現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師進(jìn)行最后檢查。(2)未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師進(jìn)行最后核驗(yàn)的檢查批工程，或經(jīng)核驗(yàn)不合格工程不得進(jìn)行下道工序。(3)進(jìn)行下道工序施工時(shí)必須應(yīng)有簽字完善的有關(guān)質(zhì)量證明資料和簽字齊全，否則不能進(jìn)行下道工序施工。(二)互檢負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長。職責(zé)：上道工序完畢后下道工序插入前，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員及專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人必須組織交接雙方班組長進(jìn)行交接檢查。經(jīng)雙方認(rèn)真檢查并簽認(rèn)后，方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。未經(jīng)專檢或?qū)z未達(dá)成規(guī)定的檢查批工程，不能進(jìn)行施工。(三)專檢：負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長職責(zé)：交接檢是對(duì)初檢、復(fù)檢、終檢成果的承認(rèn)，確保下道工序作業(yè)的有序有利開展，確保最后質(zhì)量的達(dá)標(biāo)。實(shí)施程序：(1)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人引導(dǎo)下道工序作業(yè)班組長對(duì)上道工序的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢查，以確保自己工作的正常開展及有利性進(jìn)行檢查。(2)對(duì)規(guī)范、規(guī)程、驗(yàn)收原則及施工圖中規(guī)定的，需要在工序間進(jìn)行檢查的項(xiàng)目，交方應(yīng)按接方規(guī)定認(rèn)真辦理交接檢查表。移交的有關(guān)資料和進(jìn)行交接等工作必須簽字完善，否則不得進(jìn)行下道工序。(3)涉及施工隊(duì)伍之間有互有關(guān)系的隱蔽項(xiàng)目，負(fù)責(zé)做下道工序的單位必須在隱蔽前填寫交接單與做前一道工序的施工隊(duì)伍辦理交接檢手續(xù)。經(jīng)交方自檢或交接雙方共同檢查，達(dá)成質(zhì)量原則并經(jīng)雙方簽認(rèn)后，方可進(jìn)行下一道隱蔽工序的施工。否則，由做最后一道工序的單位承當(dāng)一切后果。三、質(zhì)量檢查程序控制工程質(zhì)量檢查涉及施工準(zhǔn)備檢查、原材料與中間產(chǎn)品質(zhì)量檢查、工序質(zhì)量檢查；質(zhì)量事故檢查及工程外觀質(zhì)量檢查等程序（圖2-1）和施工工序質(zhì)量檢查程序（圖2-2）。圖3-1質(zhì)量檢查程序圖質(zhì)量檢查程序質(zhì)量檢查程序施工準(zhǔn)備檢查設(shè)計(jì)文獻(xiàn)會(huì)審審技術(shù)交底機(jī)械檢查員工培訓(xùn)專項(xiàng)檢查原材料與中間產(chǎn)品檢查工序施工質(zhì)量檢查作業(yè)班組自檢施工隊(duì)互檢專職質(zhì)檢員專檢監(jiān)理工程師檢查質(zhì)量事故檢查工程外觀質(zhì)量檢查圖3-2是各工序質(zhì)量檢查程序 施工工序驗(yàn)收施工工序驗(yàn)收作業(yè)班組初檢施工或技術(shù)員復(fù)檢專職質(zhì)檢員終檢填報(bào)工程驗(yàn)收申請(qǐng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收檢查成果返工解決補(bǔ)強(qiáng)加固補(bǔ)強(qiáng)加固工程返工合格工程修整合格工程一次檢查合格質(zhì)量檢查驗(yàn)收合格

四、三檢制度監(jiān)理規(guī)定：1、規(guī)定嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范．原則和施工圖紙規(guī)定進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查和評(píng)定工作。2、規(guī)定每個(gè)單位、分部和分項(xiàng)工程開工前，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制審核合格后的技術(shù)交底，由各工長負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底，并在有關(guān)交底上簽字，并給施工隊(duì)或作業(yè)班組下發(fā)質(zhì)量檢查表。3、規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促并檢查施工人員按設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程和施工技術(shù)組織方法（施工技術(shù)組織方法中必須有確保工程質(zhì)量的技術(shù)方法內(nèi)容）及其它施工技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行對(duì)的施工。4、規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員對(duì)施工中的重要部位和資料進(jìn)行監(jiān)督檢查。施工中的重要部位是指隱蔽工程、上下道工序銜接的重要部位等。隱蔽工程檢查程序：由班組自檢，項(xiàng)目技術(shù)員逐項(xiàng)檢查合格后告知專職質(zhì)檢員檢查，專職質(zhì)檢員檢查合格后推行全部資料的簽字手續(xù)并告知項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人再會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員、工長自檢合格后，由各個(gè)隊(duì)伍將填寫完整并手續(xù)完善的隱蔽工程檢查統(tǒng)計(jì)及其它有關(guān)資料，于隱蔽前告知現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)合格并簽認(rèn)后，方可進(jìn)行隱蔽。5、規(guī)定施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常采用定時(shí)或?qū)I(yè)檢查相結(jié)合的辦法，協(xié)助項(xiàng)目搞好三檢，加強(qiáng)對(duì)施工過程的檢查，把質(zhì)量問題消亡在施工過程中?！龣z制’要貫徹到整個(gè)施工過程中，要充足發(fā)揮班組質(zhì)量員的作用，把施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作的重點(diǎn)從‘事后把關(guān)’轉(zhuǎn)移到‘事前控制’，做到防檢結(jié)合，實(shí)施對(duì)工序嚴(yán)格把關(guān)。6、規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促檢查檢查批、分項(xiàng)、分部和單位工程的質(zhì)量檢查評(píng)定工作。檢查批、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢查或已經(jīng)檢查評(píng)為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。7、規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每七天組織一次質(zhì)量檢查，針對(duì)施工中的單薄環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，制訂切實(shí)可行的消除方法計(jì)劃。根據(jù)施工任務(wù)的特點(diǎn)，可分別按月、旬組織質(zhì)量大檢查，有針對(duì)性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題，質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素，各現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際，定時(shí)分析工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，預(yù)見隱患或不正常因素，通過數(shù)據(jù)分析，找出影響工程質(zhì)量的重要因素，采用有力方法，組織攻關(guān)逐項(xiàng)消除，從而不停提高工程質(zhì)量水平。五、三檢制執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度三檢制作為質(zhì)量檢查體系中的一種重要環(huán)節(jié)，在現(xiàn)在工程項(xiàng)目的實(shí)施過程中往往不能夠得到徹底的貫徹執(zhí)行，造成三檢制不能夠得到有效的實(shí)施。為切實(shí)貫徹本制度的實(shí)施應(yīng)重視實(shí)效，避免走過場(chǎng)，定時(shí)對(duì)三檢制統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行檢查，專職質(zhì)量檢查員或技術(shù)負(fù)責(zé)人作為三檢制貫徹的核心崗位，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定時(shí)進(jìn)行巡檢，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員與否進(jìn)行自檢或各工序之間與否進(jìn)行了互檢交接進(jìn)行檢查。針對(duì)以上狀況特制訂項(xiàng)目部質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度。六、執(zhí)行過程中應(yīng)注意事項(xiàng)在實(shí)施過程中施工單位技術(shù)交底內(nèi)容中應(yīng)合理擬定專檢、自檢、互檢的范疇。普通說來，材料進(jìn)場(chǎng)檢查、半成品與成品最后檢查應(yīng)以專職檢查為主；工序檢查則能夠根據(jù)不同狀況區(qū)別看待，由工人自檢、互檢或者專職檢查員負(fù)責(zé)檢查。在工人自檢、互檢狀況下還要輔以專職檢查員負(fù)責(zé)檢查及巡回抽檢。實(shí)施工人自檢、互檢時(shí)，普通還需要考慮下列幾點(diǎn)：⑴在項(xiàng)目部崗位責(zé)任制中對(duì)自檢作出明確規(guī)定；⑵現(xiàn)場(chǎng)提供必要的條件，確保檢查工作能夠有效進(jìn)行；（例如檢查原則和檢查器具等）⑶要有考核辦法，要列入內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核內(nèi)容，做到有獎(jiǎng)有罰。實(shí)施專檢與自檢、互檢相結(jié)合的制度，是現(xiàn)場(chǎng)參加質(zhì)量管理的一種有效的形式，它充足體現(xiàn)了公司管理水平，有助于調(diào)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的主動(dòng)性，增進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)重視施工質(zhì)量，自覺把好質(zhì)量關(guān)，自檢、互檢、抽檢是搞好質(zhì)量檢查的基礎(chǔ)，沒有這個(gè)基礎(chǔ)，專檢就搞不好。因此，