運維公司化建設方案

目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、 概述 2\o"CurrentDocument"二、 運維現(xiàn)狀 3\o"CurrentDocument"三、 市場分析 3公司所處行業(yè)簡析 3\o"CurrentDocument"當前市場形勢和風險因素分析 4\o"CurrentDocument"四、 競爭地位分析 4\o"CurrentDocument"1、 豐富資源優(yōu)勢 5\o"CurrentDocument"2、 合作模式優(yōu)勢 53、 人才儲備優(yōu)勢 54、 公司職能戰(zhàn)略 6五、結(jié)論 7一、概述業(yè)務部名稱擬與集團保持一致性，初步取名意向為“東方日升電力運維事業(yè)部”事業(yè)部的主營業(yè)務包括：光伏電站新能源發(fā)電站的運行、維護與檢修；變電站運行、維護與檢修；外接業(yè)務；電力設備及備件的銷售；電力工程技術咨詢與技術服務。事業(yè)部除自運維業(yè)務外，還需向外開拓外接運維業(yè)務。光伏電站地理位置較為偏僻，投資方即業(yè)主自己承擔運維業(yè)務面臨技術障礙及運維成本高等問題，選擇第三方運維模式即由獨立的第三方公司以更低廉的價格和更專業(yè)的技術承攬運維業(yè)務，已成為國內(nèi)外新能源運營管理的一種趨勢。運維業(yè)務存在較大的拓展空間。從地域上看，集團的業(yè)務觸角將延伸至世界各地；從合作伙伴上看，公司將與正泰、中廣核、陽光等電力集團公司進行深度合作，從這些合作單位中拿到光伏電站代運維業(yè)務的機會比價大，同時我方銷售出去的電站存在天然的代運維優(yōu)勢，因此，我們擴大運維業(yè)務有較好的有力條件。事業(yè)部運營成本不高，除人工成本外，其他費用較低，除運維事業(yè)部設立當年外，預計年投資回報率可達到20%以上；投資運維事業(yè)部風險相對較小也相對可控，總體來說，設立運維事業(yè)部，其業(yè)務具有良好的發(fā)展前景和較為豐厚的投資回報，因此，投資可行。二、運維現(xiàn)狀運維現(xiàn)狀如下表：運維部目前共60人（其中副經(jīng)理1人，電氣工程師2人、運維工程師1人、數(shù)據(jù)分析師1人、一線運維人員55人）；如將新楚代運維電站納入自運維，初步預算需新增26人，總計86人。目前自運維平均費用為：地面站1.95分/W,分布式2.32分/W。類別地面站MW分布式MW管理人數(shù)運維人數(shù)自運維321.9741.34555代運維318.0348.27253合計64089.617108若將新楚代運維電站收回自運維預計可降低成本約115萬元，如下表:電站類型容量MW代運維費用（萬元）自運維費用（萬元）新增人數(shù)降本（萬元）地面站150375292.22082.8分布式27.897.564.6632.9合計177.8472.5356.826115.7三、市場分析1.運維處行業(yè)簡析2015年以來，新能源項目特別是光伏產(chǎn)業(yè)大規(guī)模、跨越式發(fā)展，隨著升壓站電站、光伏場3-5年質(zhì)保期的到期，催生了一批運維公司，且近兩年來新成立的運維公司幾乎占到了整個運維行業(yè)的一半。當前，新能源已建項目的運維業(yè)務主要由業(yè)主或者主機生產(chǎn)廠家或者專業(yè)第三方運維公司承擔，呈三足鼎立之勢。從發(fā)展態(tài)勢上看，第三方運維公司占據(jù)的市場份額有擴大趨勢，主要原因有以下幾點：一是業(yè)主自身運維，成本較高，技術力量較為薄弱，地點偏僻且分散，很多問題自身難以解決，投入產(chǎn)出比不達預期；二是設備制造商運維，有即當裁判員又當運動員之嫌，存在利益沖突，與業(yè)主期望的目標有距離；三是第三方公司運維價格相對較低，同時具有更為專業(yè)的技術水平，能夠按照業(yè)主要求提供更為優(yōu)質(zhì)的服務。2.當前市場形勢和風險因素分析事業(yè)部面臨的最大的風險因素存在兩個：安全風險與獲得業(yè)務不及預期的風險。一次安全事故將導致前功盡棄，對事業(yè)部的生存甚至會造成毀滅性打擊；若業(yè)務不及預期，人員將不能穩(wěn)定，核心人才保留不住，運維質(zhì)量難以保證，口碑下降將導致承接新業(yè)務的能力不足，如此形成惡性循環(huán)。四、競爭地位分析作為新成立的運維事業(yè)部，如何開拓市場，實現(xiàn)零的突破，并且以點帶面，是事業(yè)部未來經(jīng)營層面臨的課題。電力行業(yè)（包括國家電網(wǎng)、發(fā)電廠）作為資金和技術密集型企業(yè)，對運維事業(yè)部自身的要求相對較高，除了獲得集團的支持之外，關鍵還得依靠自身優(yōu)勢，規(guī)避自身的不足，才能戰(zhàn)勝對手，在運維市場取得一席之地。成立運維事業(yè)部，我們認為具有以下優(yōu)勢：1、 資源優(yōu)勢集團項目資源豐富。從集團內(nèi)部企業(yè)承接過的項目中找到運維外包的業(yè)主，并與業(yè)主洽談運維業(yè)務，會有一個先發(fā)優(yōu)勢。集團人力資源豐富。集團領導在承接業(yè)務的過程中與電網(wǎng)公司及一批投資方的高級管理人員建立了良好的個人友誼，可以為事業(yè)部發(fā)展提供項目業(yè)務信息，也可為事業(yè)部投標或業(yè)務洽談提供指導性意見。2、 合作模式優(yōu)勢運維事業(yè)部將與電力公司深度合作，在項目介入前期一并洽談后期運維外包工作，為業(yè)主提供一攬子服務，從而產(chǎn)生業(yè)務增值。3、 人才、技術、服務優(yōu)勢已建立了自己的運維機制和比較完整管理體系；有一個比較穩(wěn)定的運維團隊和積累了一定運維經(jīng)驗。有利于運維模式創(chuàng)新和采用新科技運維設備和手段，以保持和提升自有光伏電站發(fā)電量，同時，自運維對現(xiàn)場運維管理力度大于代運維管理力度，對光伏電站的運行把控上更為有力，更有利于保證和提升光伏電站的發(fā)電量，確保發(fā)電收益；對承接公司出售的光伏電站運維業(yè)務比其他運維單位有一定的天然優(yōu)勢。通過向外承攬運維業(yè)務，形成公司新的創(chuàng)收點。、事業(yè)部職能由于事業(yè)部業(yè)務主要以企業(yè)商譽和人脈關系承接業(yè)務。因此，事業(yè)部不專門成立營銷部，由電力公司高級管理人員利用集團資源直接進行營銷活動。事業(yè)部將嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度設計組織機構(gòu)，明確部門職責與分工，保證運營業(yè)務正常開展，保持應有的效益。具體組織機構(gòu)如下圖，設運維部、安全監(jiān)察部、綜合管理部和財務部四個部門。財務部負責公司資金管理、會計核算和財務管理工作。公司成立初期，財務由電力公司代賬或外委代賬，資金由電力公司統(tǒng)一管理；中期單獨設立，設會計一名（兼財務主管）和出納一名；綜合管理部負責公司銷售、行政人事管理和采購倉儲工作。初期設銷售專員一名、行政人事專員一名（兼主管）。中后期根據(jù)發(fā)展增設人員，必要時，將綜合管理部分為二個部門即營銷部、行政人事部。安全監(jiān)察部負責所有運維項目的安全與環(huán)保監(jiān)督與管理工作，初期設安全專責（主管）一名；未來根據(jù)發(fā)展增設人員。運維部負責所有運維項目的運行、維護與檢修管理，根據(jù)業(yè)務量大小靈活增設事業(yè)部，各事業(yè)部根據(jù)項目專業(yè)和工作量靈活分組并委派人員。試驗、調(diào)試和檢修、技術工作由運維部直接管理，以便集中力量，降低成本。預計管理團隊人員控制在8-10人，一線運