理培訓(xùn)（BIP）項目成果－提高市管項目竣工決算及時率

提升市管建設(shè)工程竣工決算及時率2007年1月工程編號：CMCC-GZ-XJL-06-16工程背景－提案來源BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會2006年12月案例市管工程投資額◆2006年11月※我司將于07年1月迎接首次SOX年終外部審計，審計結(jié)果將直接面對美國資本市場※大局部06年立項工程已到達可使用狀態(tài)，但預(yù)列工作尚未鋪開※工程中心作為控制點負責(zé)部門，面臨極大壓力◆2006年11月中旬-12月※工程、財務(wù)、行政、內(nèi)審3次召開會議，商討迎檢事宜※12月，工程、財務(wù)、行政通宵作戰(zhàn)，完成1千多個單項工程預(yù)列工作，占當(dāng)年應(yīng)預(yù)列單項工程的95%※期間解決無數(shù)跨省市的流程問題和系統(tǒng)問題，令人感慨：預(yù)列難，難于上青天※如何提升管理水平，防止上述案例重復(fù),成為工程中心、財務(wù)部、綜合部、行政中心著力想解決的問題管理短板◆04年以前，市管工程幾乎從未決算數(shù)過◆04-05年，根本在補交以前所欠的管理作業(yè)，完成了數(shù)百個歷史工程的決算任務(wù)◆06立項的市管投資工程決算任務(wù)艱巨管理要求提升◆06年，徐龍總經(jīng)理在工作報告中提出管理提速概念◆06年新MIS上線，決算方法改變，工作量成倍增加◆SOX控制點要求預(yù)列時限：1個月高風(fēng)險高難度成果推廣市管工程投資額工程背景—關(guān)鍵詞BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升資產(chǎn)顆粒度◆資產(chǎn)的定義標(biāo)準(zhǔn)或口徑?jīng)Q定了資產(chǎn)數(shù)量決定了管理難度

舉例：浙江移動---“載波〞或“網(wǎng)元〞廣東移動---板件如“BMU〞浙江移動---40萬條資產(chǎn)廣東移動---數(shù)百萬條資產(chǎn)廣州移動---50萬條資產(chǎn)預(yù)列◆也稱初步竣工決算，本工程竣工決算特指初步竣工決算及時率衡量◆采購及時率衡量標(biāo)準(zhǔn)

系統(tǒng)接收請購單日---提交合同日◆

虛擬出入庫及時率衡量標(biāo)準(zhǔn)

系統(tǒng)接收采購訂單日---收到收貨單日◆預(yù)列準(zhǔn)備及時率衡量標(biāo)準(zhǔn)

資產(chǎn)啟用日---收到預(yù)列資料日◆財務(wù)處理及時率衡量標(biāo)準(zhǔn)收到預(yù)列資料日---預(yù)列完畢日任務(wù)◆即WBS工作分解結(jié)構(gòu)下的每一具體工作單元，也是預(yù)列的對象。投資工程任務(wù)1…任務(wù)N任務(wù)A任務(wù)B任務(wù)C1級2級3級注釋:第三層次的任務(wù)即為每次預(yù)列的對象根據(jù)專業(yè)不同,任務(wù)與單項工程的對應(yīng)關(guān)系表現(xiàn)為一對一、多對一、一對多幾種形式庫存工程財務(wù)采購預(yù)定可使用實物信息系統(tǒng)信息決算表資產(chǎn)價值管理及時計量損益財務(wù)處理注釋:工程施工活動經(jīng)常先于各環(huán)節(jié)管理活動各環(huán)節(jié)對管理活動進行系統(tǒng)記錄的時間嚴重滯后于實際管理活動本工程旨在通過消除各環(huán)節(jié)系統(tǒng)對實際管理活動的記錄過于滯后現(xiàn)象，到達提升預(yù)列及時率目的BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會成果推廣工程背景－偏差分析BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升問題現(xiàn)狀工程工程管理與供給鏈及決算管理嚴重脫節(jié)投資工程竣工決算完成時間嚴重滯后投資工程竣工決算工作量過于集中不良影響公司內(nèi)控?zé)o效的高風(fēng)險點影響公司利潤真實性影響公司誠信和股價期望改變提升投資工程初步竣工決算及時率提升公司內(nèi)部管理水平提升公司價值竣工決算不及BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會成果推廣魚骨圖BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升建設(shè)工程竣工決算不及時請購環(huán)節(jié)提供的物料編碼與實物不一致請購環(huán)節(jié)信息錄入環(huán)節(jié)MIS系統(tǒng)速度過慢MIS系統(tǒng)無法監(jiān)控調(diào)撥信息MIS系統(tǒng)無法監(jiān)控”資產(chǎn)定義”操作采購流程過長需求部門與采購部門信息交互不暢直發(fā)現(xiàn)場貨物未及時補流程出庫不及時MIS與LIS數(shù)據(jù)24小時才同步出庫申請不及時不準(zhǔn)確未按照固定資產(chǎn)目錄的資產(chǎn)顆粒度進行請購繞過請購流程直接要求供應(yīng)商供貨采購訂單錄入信息不準(zhǔn)確對信息錄入缺乏必要審核機制系統(tǒng)物料中文名與實物不一致未及時錄入資產(chǎn)條形碼預(yù)列環(huán)節(jié)采購環(huán)節(jié)庫存環(huán)節(jié)對采購訂單信息修改,無信息交互機制MIS系統(tǒng)不穩(wěn)定其它環(huán)節(jié)流程宣貫不夠流程執(zhí)行缺乏監(jiān)控機制未及時提交請購單未及時提交預(yù)列資料未按照決算口徑簽訂工程費用合同BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會成果推廣帕雷托分析BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束成果推廣關(guān)鍵影響因素1、流程執(zhí)行缺乏必要監(jiān)控機制2、采購環(huán)節(jié)耗時長，平均14天左右3、直發(fā)現(xiàn)場貨物虛擬出入庫耗時長，平均54天左右4、預(yù)列準(zhǔn)備和財務(wù)處理環(huán)節(jié)耗時長，平均為100天和30天5、未按照固定資產(chǎn)目錄的資產(chǎn)顆粒度進行請購……19、LIS系統(tǒng)可對同一出庫單屢次退貨BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會能力提升問題解決模式及愿景BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束成果推廣能力提升◆流程制度◆控制矩陣◆信息系統(tǒng)

關(guān)鍵控制點工程控制團隊鎖定工程其它工程采購環(huán)節(jié)提速出庫環(huán)節(jié)提速預(yù)列準(zhǔn)備提速財務(wù)處理提速預(yù)列提速管理提升采購管理細那么李宏偉4個關(guān)鍵控制點6個物流管理流程趙挺朱小燕3個關(guān)鍵控制點2個操作指引應(yīng)堯蔡發(fā)達曾繁軍15個關(guān)鍵控制點廣州公司預(yù)列實施細那么李影李小杏2個關(guān)鍵控制點風(fēng)險下降準(zhǔn)確及時準(zhǔn)確及時及時及時準(zhǔn)確準(zhǔn)確1＋42＋1＋套制度保障1模式4個環(huán)節(jié)提速2個目標(biāo)兼顧1套人馬監(jiān)控BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程團隊構(gòu)成BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束教練楊靜決策指導(dǎo)組長楊碧玲鐘少華李宏偉副組長陳景文統(tǒng)籌協(xié)調(diào)朱小燕趙挺梁沙黃良趙楊軼旻李影李小杏顏昭榕采購支撐物資供給工程管理預(yù)列支撐方案支撐能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會BIP工程LOGOBIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束顏色圓環(huán)為雨后天青、云開霧散色，寓意工程成功的期盼奔跑者為紅色，寓意十萬火急圖案圖案為分成四個環(huán)節(jié)的圓環(huán)，象征采購、庫存、工程、財務(wù)，說明提升預(yù)列及時率需要4個部門環(huán)環(huán)相扣緊密配合。環(huán)內(nèi)為一奔跑者，寓意各管理環(huán)節(jié)需要與時間賽跑。各環(huán)節(jié)內(nèi)含1英文字母，合成為TIME：提升及時率釋義T---時間I---提升

M--管理E---

效果能力提升成果推廣TIMETIME及時率BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程重要性BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束成果推廣能力提升規(guī)避內(nèi)外審計風(fēng)險真實反映公司利潤,為公司目標(biāo)提供準(zhǔn)確指導(dǎo)數(shù)據(jù)理順項目管理機制,提升公司內(nèi)部管理水平123BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程目標(biāo)BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束項目重要長遠目標(biāo)實現(xiàn)目標(biāo)規(guī)模

陳述

實現(xiàn)目標(biāo)中期

實現(xiàn)目標(biāo)遠期推出一整套管理制度和流程(3月-5月)出具系統(tǒng)開發(fā)和系統(tǒng)優(yōu)化方案(4-5月)5個樣本工程預(yù)列平均時長下降50天(5月)四個關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)及時率和準(zhǔn)確率雙提升(5月)市管工程預(yù)列平均時長下降90天(5月)降低公司內(nèi)控?zé)o效風(fēng)險(3月-5月)

實現(xiàn)目標(biāo)近期進行問題調(diào)查與分析,建立關(guān)鍵點控制矩陣(2月上旬)確立影響預(yù)列及時的四個關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)(2月8日前)確立整體解決方案框架(2月前)鎖定5個市管工程,設(shè)立虛擬控制團隊,啟動控制跟蹤(3月15日前)07年立項的市管工程預(yù)列及時(7月以后)竣工決算系統(tǒng)開發(fā)與上線使用(5-10月)推動07年立項的省管工程及時預(yù)列(7月-12月)能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會采購環(huán)節(jié)：縮短2天出庫環(huán)節(jié)：縮短30天預(yù)列準(zhǔn)備：縮短75天財務(wù)處理：縮短15天樣本工程BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升成果推廣項目編號

單位:億項目名稱專業(yè)類型投資額投資占比06年已預(yù)

列任務(wù)數(shù)06年預(yù)列平均時長07年應(yīng)預(yù)

列任務(wù)數(shù)C0621A31廣州公司2006年度室內(nèi)覆蓋、直放站項目(2006)無線網(wǎng)

1.3519.26%58762244C0621H01廣州移動本地傳輸網(wǎng)七期工程(2006)傳送網(wǎng)

3.0844.14%22312983C0621P5D廣州區(qū)域分公司辦公場地裝修工程基建

0.040.58%0無樣本1C0621R02廣州公司2006年度租賃服務(wù)廳裝修及配套項目(2006)基建

0.142.02%121028C0621R03廣州公司2006年24小時自助服務(wù)廳(2006)基建

0.020.32%5180合計

4.6366.32%82780336◆投資覆蓋：樣本工程投資額占當(dāng)年市公司投資百分比達66.32%◆專業(yè)覆蓋：分布專業(yè)全面覆蓋了市管投資工程涉及的無線、傳輸、基建三個專業(yè)◆類型覆蓋：樣本工程類型包括大、中、小型三類◆可比較性：有4個樣本工程的局部單項工程在06年已經(jīng)預(yù)列，與07年有可比性◆典型性：經(jīng)統(tǒng)計，5個樣本工程06年預(yù)列時長最高平均129天，最低平均62天，總體樣本平均預(yù)列時長80天，除1個無樣本，有3個不符合SOX要求，不達標(biāo)率75%BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程實施的主要步驟BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束投資工程預(yù)列及時率、公司內(nèi)部管理水平雙提升組建團隊調(diào)研分析設(shè)計解決方案框架效果檢驗總結(jié)推廣培訓(xùn)宣貫與實施產(chǎn)出End!宣貫制度流程進行流程執(zhí)行監(jiān)控竣工決算審核系統(tǒng)比照實施前后效果成果推廣制度與流程制訂Start！工程立項團隊建立問題產(chǎn)生原因浮出水面方案框架制定發(fā)布制度細則及流程開發(fā)系統(tǒng)能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程成功的關(guān)鍵因素—SWOT分析BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束優(yōu)勢〔S〕時機〔O〕風(fēng)險〔T〕劣勢〔W〕SWOT有迫切的工程需求領(lǐng)導(dǎo)重視專業(yè)外部指導(dǎo)涉及部門多、流程長環(huán)節(jié)多工程管理經(jīng)驗缺乏人員召集難度大提升公司工程管理水平能降低公司風(fēng)險

執(zhí)行難度大缺乏過程監(jiān)控手段系統(tǒng)開發(fā)存在風(fēng)險能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程面臨的主要挑戰(zhàn)與應(yīng)對BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會如何取得內(nèi)外部支持---楊碧玲向各部門領(lǐng)導(dǎo)匯報進度工程實施需要各部門各層級聯(lián)動---楊碧玲組建跨部門團隊如何進行執(zhí)行監(jiān)控---工程組各成員建立控制隊伍監(jiān)控流程關(guān)鍵點如何改變現(xiàn)有習(xí)慣---工程組各成員流程輔導(dǎo)與宣貫如何防止系統(tǒng)開發(fā)風(fēng)險---楊碧玲、李影尋找熟悉MIS系統(tǒng)的開發(fā)商工程的必要信息BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升成果推廣需要獲取什么信息從何處可以獲得誰負責(zé)取

得該信息采取什么方法信息獲取

截止時間KPI指標(biāo)及SOX內(nèi)控要求財務(wù)部李影、李小杏查閱存擋文件0701月相關(guān)預(yù)列及竣工決算辦法財務(wù)部李影、李小杏查閱存擋文件0701月投資管理一體化指標(biāo)分解財務(wù)部李影、楊碧玲查閱存擋文件0701月IBS系統(tǒng)應(yīng)用情況規(guī)劃技術(shù)部顏昭榕調(diào)研報告0702月請購系統(tǒng)應(yīng)用情況綜合部李宏偉不滿意度

調(diào)查問卷與訪談0701月各環(huán)節(jié)存在的影響后續(xù)竣工決算及時率的問題綜合部、行政中心

工程中心、財務(wù)部項目小組不滿意度

調(diào)查問卷與訪談0701月現(xiàn)有制度搜集綜合部、行政中心

財務(wù)部李影、朱小燕查閱存擋文件0702月06-07年投資項目情況表規(guī)劃技術(shù)部、財務(wù)部楊碧玲、顏昭榕查閱0703月信息交互流程咨詢信息技術(shù)中心趙挺咨詢0703月信息系統(tǒng)開發(fā)流程信息技術(shù)中心楊碧玲咨詢0702月NAMS系統(tǒng)資產(chǎn)檢查工作流程網(wǎng)絡(luò)部、工程中心

網(wǎng)維中心梁沙咨詢0703月BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程成功的重要指標(biāo)-SMARTBIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束序號考量內(nèi)容考量指標(biāo)考量方法時限1控制矩陣及虛擬控制團隊控制矩陣圖檢查3月上旬2確定跟蹤項目項目代表性評估3月中旬3制訂并整合相關(guān)制度制度有效性評估5月中旬4開發(fā)竣工決算審核系統(tǒng)提升效率有效性評估9月中旬5鎖定項目預(yù)列及時率統(tǒng)計計算5月6四個管理環(huán)節(jié)及時率、準(zhǔn)確率抽樣統(tǒng)計計算5月7預(yù)列工作量工作量分散度統(tǒng)計比較6月8其他市管項目預(yù)列及時率統(tǒng)計計算5月能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程組織的有效性設(shè)計-OEDBIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束楊碧玲工程楊靜Team內(nèi)部支撐鐘少華物供室財務(wù)運作室人力資源部工程匯報公司領(lǐng)導(dǎo)陳景文李宏偉朱小燕趙挺粱沙楊軼旻黃良趙李影李小杏顏昭榕物資管理室工程管理室方案管理室信息中心系統(tǒng)開發(fā)商1系統(tǒng)開發(fā)商2網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)維數(shù)業(yè)內(nèi)審部成果檢驗行政市場規(guī)劃信息施工監(jiān)理工程建設(shè)部門-----執(zhí)行層系統(tǒng)開發(fā)與優(yōu)化5個樣本工程虛擬控制團隊8人能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程產(chǎn)出結(jié)構(gòu)方案-PBSBIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束制度流程系統(tǒng)開發(fā)控制矩陣啟動文件(粵移穗財通[2007]2號)人員信息(團隊成員信息表)系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)查問卷會議紀(jì)要(會議通知或相關(guān)紀(jì)要10份)階段報告流程執(zhí)行測試文檔(測試要點:準(zhǔn)確性與及時性)咨詢效勞信息分享宣傳推廣跟蹤市管工程5個(相關(guān)跟蹤統(tǒng)計表)控制隊伍廣州公司采購管理制度廣州公司預(yù)列實施細那么廣州公司物流管理制度集廣州公司預(yù)列操作指引WBS結(jié)構(gòu)分解操作指引請購系統(tǒng)竣工決算審核系統(tǒng)支撐部門質(zhì)監(jiān)員各部投資工程管理員工程建設(shè)部門質(zhì)監(jiān)員工程建設(shè)部門控制員17個分控點1個SOX主控點出入庫抽樣測試采購環(huán)節(jié)抽樣測試WBS抽樣測試預(yù)列準(zhǔn)備抽樣測試預(yù)列抽樣測試能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會系統(tǒng)文擋效勞PBS工程工作任務(wù)分解-WBSBIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束效果評估應(yīng)用推廣制定調(diào)研方案調(diào)研實施調(diào)研對象調(diào)研內(nèi)容調(diào)研方法調(diào)研時間調(diào)研總結(jié)立項申請工程背景工程啟動會工程執(zhí)行方案具體實施工程控制工作環(huán)節(jié)劃分制訂細那么和流程建立常設(shè)機構(gòu)制訂工作指引階段性工作匯報工程結(jié)項驗收評審會議內(nèi)部宣貫落實開發(fā)系統(tǒng)流程測試執(zhí)行評估工程范圍工程目標(biāo)工程團隊整體方案能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程立項工程啟動問題調(diào)研工程實施成果推廣分解方案工程進程方案-甘特圖BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升成果推廣培訓(xùn)開始第一次學(xué)習(xí)輔導(dǎo)第二次學(xué)習(xí)輔導(dǎo)第三次學(xué)習(xí)輔導(dǎo)BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程開展前潛在問題分析-PPA〔1〕BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束任務(wù)

序號任務(wù)潛在問題威脅量可能導(dǎo)因預(yù)防措施效果

預(yù)測應(yīng)急

措施可能性嚴重性1項目總體開展存在不可預(yù)知的風(fēng)險高中1、本項目屬于大型項目

2、涉及部門眾多、流程眾多

3、項目組成員工作繁忙

4、項目時間較緊張項目組按時參加輔導(dǎo)會議，與輔導(dǎo)老師保持密切溝通，正確介定項目規(guī)模、項目目的、開展方式

好項目組長根據(jù)實際情況，及時調(diào)整項目階段目標(biāo)和實施方式2調(diào)研了解問

題產(chǎn)生原因問題搜集

不全面高中1、問卷設(shè)計不科學(xué)

2、調(diào)查對性不準(zhǔn)確

3、被調(diào)查人責(zé)任心弱1、小組討論設(shè)計問卷，確定調(diào)查對象

2、召集被調(diào)查對象召開會議，填寫問卷好借助領(lǐng)

導(dǎo)支持搜集信息不能

反映真實問題中高1、被調(diào)查人不愿意反饋真實原因（本身違反流程）

2、被調(diào)查人不了解全貌，認識不到問題對項目背景進行詳細介紹，與被調(diào)查人進行充分溝通中調(diào)查問卷設(shè)計

針對性不強高高目標(biāo)不明確小組研討，明確目標(biāo)好能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程開展前潛在問題分析-PPA〔2〕BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束任務(wù)

序號任務(wù)潛在問題威脅量可能導(dǎo)因預(yù)防措施效果

預(yù)測應(yīng)急

措施可能性嚴重性3細則流程

執(zhí)行監(jiān)控現(xiàn)有制度流程缺乏針對性高高以前及時性指標(biāo)沒有現(xiàn)在重要在現(xiàn)有制度中加入及時性條款好

缺少特殊事項的應(yīng)急流程中高以前無此必要制訂緊急流程好

流程執(zhí)行效果難以監(jiān)控高高1、流程涉及多個部門，信息無法共享

2、流程執(zhí)行人員意識問題建立控制隊伍，建立流程監(jiān)控長效機制好圈定幾個關(guān)鍵控制點，建立監(jiān)控機制4流程宣貫執(zhí)行流程執(zhí)行不力

高高1、流程宣貫不夠

2、流程多，各流程銜接環(huán)節(jié)多1、制訂流程前，充分調(diào)研和討論

2、進行流程宣貫

3、制作流程索引和問題集錦索引好

5請購系統(tǒng)優(yōu)化系統(tǒng)優(yōu)化不能如期進行高中1、系統(tǒng)接口多

2、開發(fā)商內(nèi)部人員流失系統(tǒng)得到優(yōu)化之前，流程執(zhí)行監(jiān)控采用人工作業(yè)，通過信息通報形式進行

好

能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程開展前潛在問題分析-PPA〔3〕BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束任務(wù)

序號任務(wù)潛在問題威脅量可能導(dǎo)因預(yù)防措施效果

預(yù)測應(yīng)急

措施可能性嚴重性6竣工決算審核系統(tǒng)開發(fā)系統(tǒng)開發(fā)不能如期進行高低1、項目時間緊急

2、系統(tǒng)開發(fā)無年度預(yù)算，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批

3、需多方考察供應(yīng)商資質(zhì)

4、系統(tǒng)開發(fā)前，需優(yōu)化流程并等待流程磨和平滑后再行開發(fā)系統(tǒng)

5、需要對外部系統(tǒng)接口部分進行優(yōu)化1、在沒有系統(tǒng)之前，實施《廣州公司預(yù)列實施細則》，進行流程磨合

2、按照實際進程安排系統(tǒng)開發(fā)計劃好

系統(tǒng)需要從MIS系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)高中1、MIS系統(tǒng)屬于集團開發(fā)的系統(tǒng)

2、07年，集團對于針對MIS系統(tǒng)的客戶化需求，增加了中央組審批程序，有可能審批不同意開放MIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫1、提前與省公司溝通

2、聘請省公司MIS維護公司做為系統(tǒng)開發(fā)供應(yīng)商，便于專業(yè)溝通好系統(tǒng)設(shè)計方案增加外部手工導(dǎo)入數(shù)據(jù)模式的應(yīng)對方案外部系統(tǒng)優(yōu)化結(jié)果難以控制高中1、需要與NAMS系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)接口

2、NAMS系統(tǒng)由網(wǎng)絡(luò)部主管

3、在兩個系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口前，需要優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)類資產(chǎn)驗收與交付流程，優(yōu)化NAMS系統(tǒng)1、提前與網(wǎng)絡(luò)部溝通，并提出需求

2、系統(tǒng)設(shè)計方案增加外部手工導(dǎo)入數(shù)據(jù)模式的應(yīng)對方案好系統(tǒng)設(shè)計方案增加外部手工導(dǎo)入數(shù)據(jù)模式的應(yīng)對方案存在開發(fā)不成功的風(fēng)險高中1、涉財系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)復(fù)雜，功能需求多樣

2、開發(fā)商實力不夠，不熟悉財務(wù)軟件開發(fā)，不熟悉MIS系統(tǒng)

3、需求溝通不充分，需求說明與系統(tǒng)開發(fā)分析文檔不夠詳實1、聘請既熟悉MIS系統(tǒng)，且開發(fā)實力較強的MIS代維公司做開發(fā)商

2、財務(wù)部投入人力，構(gòu)思需求說明

3、開發(fā)商派出實力較強的代維人員與財務(wù)部進行業(yè)務(wù)溝通好

能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程潛在問題問題出現(xiàn)〔1〕BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束流程執(zhí)行及監(jiān)控風(fēng)險問題工程開展前期，工程組成員意識到，本工程最大的挑戰(zhàn)不僅在于流程宣貫，而更在于流程執(zhí)行是否能確實到位。解決方法討論后決定：1、利用矩陣控制方法，以為主控制點，設(shè)計更低層級的分控制點，將主控制點目標(biāo)下沉2、建立控制團隊，以工程中心自律為主，將分控制點落實到每一個具體經(jīng)辦人3、工程團隊成員同時身兼分控制點流程執(zhí)行控制員4、通過以上措施，實現(xiàn)控制目標(biāo)能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程潛在問題問題出現(xiàn)〔2〕BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束調(diào)研風(fēng)險問題工程前期，工程組曾組織過一次調(diào)查，顯示：調(diào)查目的不明確、調(diào)查對象不明確、調(diào)查問卷設(shè)計不科學(xué)，不能真實客觀反映問題解決方法討論后決定：1、重新開展深度調(diào)研2、討論明確深度調(diào)研目的、對象3、精心設(shè)計調(diào)查問卷，13個問題，全面覆蓋了06年12月預(yù)列工作中出現(xiàn)了的所有流程設(shè)計、系統(tǒng)運行、流程執(zhí)行問題4、謹慎預(yù)測調(diào)查問卷回收問題，組織調(diào)查會議，當(dāng)場回收問卷能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程潛在問題問題出現(xiàn)〔3〕BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束系統(tǒng)開發(fā)風(fēng)險問題本工程涉及到竣工決算系統(tǒng)的開發(fā)，系統(tǒng)開發(fā)期可能較長，系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)復(fù)雜，與外部系統(tǒng)接口多解決方法討論后決定：1、系統(tǒng)開發(fā)按本身進度進行，之前那么通過實施?廣州公司預(yù)列實施細那么?，提高預(yù)列環(huán)節(jié)工作效率2、精心選擇既熟悉預(yù)列業(yè)務(wù)、又熟悉MIS系統(tǒng)，開發(fā)能力和溝通能力和設(shè)計能力較強的開發(fā)商3、精心設(shè)計需求說明4、開發(fā)前，屢次進行需求溝通后再進行系統(tǒng)分析能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程會議方案BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束序號會議名稱會議議題會議時間會議地點相關(guān)記錄文擋1、啟動大會1、項目立項背景介紹及團隊組建

2、討論項目規(guī)劃內(nèi)容

3、討論并確定市管建設(shè)項目竣工決算綱領(lǐng)性制度框架結(jié)構(gòu)

4、討論并確定下次溝通會議前需要完成的工作內(nèi)容2007年1月10日僑鑫32樓E粵移穗財通[2007]2號2、項目小組輔

導(dǎo)工作會議接受前期輔導(dǎo)，與輔導(dǎo)老師共同探討確定項目整體框架2007年1月28日-29日凱旋華美達見會議情景照片3、深度調(diào)研

討論會議項目小組明確深度調(diào)研目的、對象、內(nèi)容、辦法2007年1月30日僑鑫5B廣東移動穗財聯(lián)

[2007]11號4、物流管理會議探討網(wǎng)絡(luò)類供應(yīng)鏈管理優(yōu)化問題2007-2-7花果山粵移穗綜通[2007]40號5深度調(diào)研會議1、介紹本BIP項目背景與目的，回收問卷

2、宣貫省公司財務(wù)部06年12月頒布的《投資項目資產(chǎn)預(yù)列辦法（2006年12月修訂版）》

3、就《廣州公司投資項目資產(chǎn)預(yù)列工作實施細則（試行）》進行意見征集與培訓(xùn)2007年2月8日市長大廈14樓廣東移動穗財聯(lián)

[2007]15號6項目小組

工作會議1、現(xiàn)場演示項目預(yù)列工作

2、對深度調(diào)研工作進行總結(jié)

3、討論項目整體解決方案，并確定待跟蹤市管建設(shè)項目及相關(guān)的跟蹤形式2007-3-8僑鑫35A廣東移動穗財聯(lián)

[2007]18號7項目小組

工作會議1、討論確定提升竣工決算及時率的相關(guān)控制矩陣，明確控制隊伍具體人員名單

2、討論相關(guān)制度梳理及優(yōu)化的成果

3、流程效果測試分工2007年5月10日僑鑫5A廣東移動穗財聯(lián)

[2007]48號8項目小組輔

導(dǎo)工作會議接受前期輔導(dǎo)，與輔導(dǎo)老師共同探討確定項目匯報方案2007-5-15僑鑫5B粵移穗人通[2007]99號9項目小組會議討論匯報方案2007年6月1日5月18日

能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程會議結(jié)果〔1〕BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束1工程啟動2007-1-10組建了一支跨部門團隊對工程背景、目標(biāo)與范圍進行初步討論確定提出了工程整體方案設(shè)想2工程小組輔導(dǎo)會議2007年1-28-29學(xué)習(xí)工程管理方法，按照工程管理的方式對工程進行了細致梳理明確了提案背景明確了工程規(guī)劃明確工程實施方法3深度調(diào)研討論會議2007-1-30明確調(diào)查目的明確調(diào)查對象確定問卷內(nèi)容風(fēng)險防范方法能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程會議結(jié)果〔2〕BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束4物流管理會議2007-2-7優(yōu)化了請購環(huán)節(jié)流程確定了工程物資工程間、任務(wù)間調(diào)撥流程優(yōu)化了采購環(huán)節(jié)供給商管理流程優(yōu)化了虛擬出入庫流程56深度調(diào)研會議2007-2-7向被調(diào)查人介紹本工程背景與目的現(xiàn)場答復(fù)并回收問卷省市公司預(yù)列方法與實施細那么首次宣貫培訓(xùn)組建投資工程管理員隊伍工程小組工作會議2007年3-7前段工作通報總結(jié)演示工程預(yù)列工作對深度調(diào)研結(jié)果進行總結(jié)與分析確立整體解決方案前期實施工作分工能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程會議結(jié)果〔2〕BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束789工程小組工作會議2007年5月10日確定了控制矩陣及控制隊伍梳理了工程成果：制度及流程進行流程效果測試工作布置工程小組學(xué)習(xí)會議2007年5月15日接收中期輔導(dǎo)對前段工作進行了回憶總結(jié)與老師探討確立了匯報方案流程宣貫會議2007年5月18日

測試結(jié)果

討論匯報方案進行流程宣貫?zāi)芰μ嵘晒茝VBIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程階段成果：建立了控制模型BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升成果推廣個SOX主控點

GD06A4.1明確目標(biāo)調(diào)查問卷1個關(guān)鍵分控點管理下沉GD06A4.1控制矩陣17８位控制成員落實到人虛擬控制團隊模式采購控制員１人物流控制員２人財務(wù)控制員２人項目Ａ控制員項目Ｂ控制員項目Ｃ控制員…BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程階段成果：整合了制度流程BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束制訂了

物料調(diào)撥流程制訂了

預(yù)列操作指引制訂了倉庫保管管理細那么盤點管理細那么特殊入出庫管理細那么物資退庫及閑置物資管理細那么物資任務(wù)間調(diào)用流程物資工程間調(diào)用流程報廢和處置管理細那么物資入出、驗收管理細那么

物流管理流程整合了預(yù)列實施細那么1個修訂了采購管理細那么1套制訂了

WBS操作指引1個6個2個1個………………能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程階段成果：提出了系統(tǒng)開發(fā)需求BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束制訂了竣工決算審核系統(tǒng)需求說明1份提出了

采購系統(tǒng)優(yōu)化需求7個……能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會進行了流程創(chuàng)新：供給鏈及效勞BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會創(chuàng)新新增流程,彌補流程空白調(diào)撥流程,實現(xiàn)制度創(chuàng)新關(guān)鍵控制點強化管理工程物資管理制度集采購管理制度流程兩個指引新增流程，降低采購訂單錄入過失率強化對4個關(guān)鍵控制點的監(jiān)控目標(biāo)明確，貼身定做，講解詳實表達效勞意識實現(xiàn)預(yù)列零過失出庫及時率54天5天19%14.59%1年159萬預(yù)期達成附加效益統(tǒng)籌考慮反思精神研究調(diào)查工程物資再利用500萬7000條庫存管理費用5300平米庫存閑置率節(jié)約本錢進行了流程創(chuàng)新：廣州公司預(yù)列實施細那么BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升成果推廣編號管理機制借鑒定期報送機制實行計劃管理模式采用流水作業(yè)模式引入實時監(jiān)控報表設(shè)計信息共享平臺建立標(biāo)準(zhǔn)了部門銜接節(jié)省溝通時間本錢增進了部門間理解

提高工作效率

人力資源利用率提高節(jié)省統(tǒng)計時間本錢實現(xiàn)過程管理監(jiān)控降低財務(wù)過失率20天10天4小時1小時3天＋兩會夜戰(zhàn)＋BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程最終成果：樣本工程預(yù)列及時率BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會總體樣本預(yù)列時長從06年均80天下降為21天工程編碼:C0621A31工程編碼:C0621H01工程編碼:C0621R02工程編碼:C0621P5D截止07年5月，工程C0621R03尚無統(tǒng)計樣本預(yù)列及時率衡量：資產(chǎn)啟用日---預(yù)列完畢日工程最終成果：采購環(huán)節(jié)及時率提升BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束工程采購合同簽訂及時率合同簽訂及時率：采購訂單收到日—合同提交日上圖以06年上半年、07年1-4月數(shù)據(jù)抽樣統(tǒng)計計算能力提升成果推廣13.4天10.4天平均耗時下降22.4%過失率下降到0采購訂單錄入過失率大幅下降提升BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程最終成果：出庫環(huán)節(jié)及時率提升BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升成果推廣虛擬出入庫及時率大幅提升平均耗時下降49天虛擬出入庫及時率定義：系統(tǒng)接收采購訂單日—收到收貨單日上圖以06年隨機抽樣、07年1-5月隨機抽樣統(tǒng)計計算BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程最終成果：工程-財務(wù)預(yù)列環(huán)節(jié)及時率提升BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束財務(wù)處理提速財務(wù)處理環(huán)節(jié)：預(yù)列資料收到日—預(yù)列完畢日上圖以06年12月、07年1-5月數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算能力提升成果推廣工程預(yù)列準(zhǔn)備提速預(yù)列準(zhǔn)備環(huán)節(jié)：資產(chǎn)啟用日—預(yù)列啟動日上圖以06年12月、07年1-5月數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會工程最終成果：預(yù)列及時率提升BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束預(yù)列及時率大幅提升預(yù)列及時定義：資產(chǎn)啟用日—預(yù)列完畢日上圖以06年12月、07年1-5月數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算2006年工作量分布圖2006年樣本：1-12月每月預(yù)列決算表統(tǒng)計份數(shù)2007年樣本：6-12月為預(yù)測數(shù)預(yù)計每年立項工程折算成初步竣工決算表650份，其中300份在立項當(dāng)年完工并預(yù)列完畢；350份左右在立項次年完工并預(yù)列完畢能力提升成果推廣預(yù)列工作量有效分散2007年工作量分布圖BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會奉獻與評價BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束控制隊伍制度流程系統(tǒng)開發(fā)執(zhí)行力提升降低了公司風(fēng)險建立了長效機制強化了一體意識打造了一支團隊能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會財務(wù)部副總經(jīng)理：楊靜〔工程組教練〕主要奉獻：為明確工程思路提出了前瞻性指導(dǎo)性意見提供資源援助，為跨部門工程的順利開展提供關(guān)鍵性支持提出控制矩陣等創(chuàng)新建議財務(wù)運作室經(jīng)理：楊碧玲〔工程組長〕主要奉獻：總體協(xié)調(diào)，取得各部門高度重視全程規(guī)劃并監(jiān)控工程進展細那么制訂及系統(tǒng)開發(fā)文件及總結(jié)材料定稿工程管理室經(jīng)理：陳景文〔工程副組長〕主要奉獻：部門協(xié)調(diào)，取得工程管理中心各專業(yè)高度重視積極配合全程工作，并介紹與工程建設(shè)相關(guān)的實際情況就各制度提出修改意見明星團隊明星團隊BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會物資采購室鐘少華主要奉獻：根據(jù)需求指導(dǎo)物資采購管理的制度優(yōu)化確定采購系統(tǒng)的優(yōu)化控制點利用豐富工程管理經(jīng)驗提出“控制團隊〞等創(chuàng)新建議物資管理室趙挺主要奉獻：完成供給鏈管理方面制度制定梳理現(xiàn)有物資管理制度并進行優(yōu)化配合專業(yè)控制矩陣的制定及完善物資管理室李宏偉主要奉獻：優(yōu)化現(xiàn)有物資采購管理制度，加快合同簽訂流程聯(lián)系開發(fā)商優(yōu)化采購系統(tǒng)制作團隊LOGO物資管理室朱小燕主要奉獻：制定物資虛擬出入庫制度制定物資工程間、組織間、任務(wù)間調(diào)撥流程負責(zé)專業(yè)控制矩陣的制定及完善明星團隊BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會財務(wù)運作室李影主要奉獻：制定預(yù)列工作操作指引參與各流程、制度的制定，并提出修改意見工程管理室梁沙主要奉獻：對投資工程預(yù)列進度進行總體把握參與各流程、制度的制定，并提出修改意見技術(shù)支撐室楊軼旻主要奉獻：完成負責(zé)投資工程預(yù)列工作的跟蹤參與各流程、制度的制定，并提出專業(yè)修改意見。技術(shù)支撐室黃良趙主要奉獻：完成負責(zé)投資工程預(yù)列工作的跟蹤參與各流程、制度的制定，并提出專業(yè)修改意見財務(wù)運作室李小杏主要奉獻：積極組織工程團隊成員參加會議調(diào)查問卷的整理，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計制定WBS結(jié)構(gòu)操作指引強化了一體化意識BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束5綜合部物供室利用采購信息系統(tǒng),提供采購效勞提供物資實時到貨信息提供合同簽訂流程追蹤效勞提供緊急合同簽訂綠色通道供給鏈條4個關(guān)鍵點的流程執(zhí)行監(jiān)控行政中心物資管理室轉(zhuǎn)變觀念，將物流流程執(zhí)行監(jiān)控溶入日常效勞工作中實時發(fā)送物資到貨信息,為需求部門提供貼身效勞供給鏈條3個關(guān)鍵點的流程執(zhí)行監(jiān)控財務(wù)部財務(wù)運作室與工程中心同心協(xié)力,不斷優(yōu)化內(nèi)部管理流程,確保SOX控制點無效的風(fēng)險降到最低制訂預(yù)列操作指引、WBS結(jié)構(gòu)分解操作指引2個關(guān)鍵點的流程執(zhí)行監(jiān)控規(guī)劃技術(shù)部方案管理室利用IBS信息系統(tǒng)，搜集提供工程狀態(tài)信息為工程工程建設(shè)提供前期方案效勞1個關(guān)鍵點的流程執(zhí)行追蹤效勞工程中心強化15個關(guān)鍵點的流程執(zhí)行自律與監(jiān)督打破部門壁壘能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成工程LOGO工程定義重要性規(guī)模陳述樣本工程主要步驟SWOT主要挑戰(zhàn)必要信息目標(biāo)-SMART工程規(guī)劃OEDPBSWBSGANTT工程實施PPA工程會議階段成果最終成果工程結(jié)束奉獻與評價能力提升推廣與跟進缺陷與缺乏工作設(shè)想收獲與體會建立了長效機制BIP提案工程定義工程規(guī)劃工程實施工程結(jié)束能力提升成果推廣BIP提案背景提案來源關(guān)鍵詞CIDFishbonePareto模式及愿景團隊構(gòu)成