持續(xù)改進(jìn)計劃

廣州有限公司質(zhì)量體系持續(xù)改善計劃文獻(xiàn)編號:YC-04-ZJ-036受控非受控編制審核同意日期1月3日日期1月3日日期1月3日公司所屬各部門：根據(jù)質(zhì)量管理體系原則規(guī)定和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善，特制訂質(zhì)量持續(xù)改善計劃。望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。質(zhì)量體系持續(xù)改善計劃一、目的與意義制訂本年度質(zhì)量管理體系改善計劃的目的是公司進(jìn)一步貫徹GB/T19001-/ISO9001:、GJB9001B-、AS9100C-質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善，不停增強(qiáng)顧客滿意的程度，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目的。通過制訂和實(shí)施質(zhì)量管理體系改善計劃有助于明確質(zhì)量管理體系改善方向和目的，有助于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目的，有助于貫徹質(zhì)量管理體系的規(guī)定，有助于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善，有助于進(jìn)一步提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，有助于公司長久發(fā)展目的的實(shí)現(xiàn)。二、工作任務(wù)1、根據(jù)通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的建立，擬定改善的方向和追求；通過數(shù)據(jù)分析，識別改善機(jī)會；通過內(nèi)部審核和管理評審，發(fā)現(xiàn)的單薄環(huán)節(jié)和改善的機(jī)會；通過糾正方法或防止方法的實(shí)施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。2、改善方向和過程根據(jù)“組織應(yīng)策劃并實(shí)施下列方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改善過程”的規(guī)定，應(yīng)實(shí)施以下改善方向和過程：a）證明產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。三、具體方法1、認(rèn)真貫徹實(shí)質(zhì)量管理體系人力資源的配備和培訓(xùn)：對全體工作人員進(jìn)行合理配備,根據(jù)崗位職責(zé)規(guī)定對人員進(jìn)行培訓(xùn),制訂出培訓(xùn)計劃,確保員工得到與其工作崗位相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系培訓(xùn),滿足崗位專業(yè)工作的規(guī)定。2、加強(qiáng)對原則的學(xué)習(xí)和理解采用糾正方法是組織用于持續(xù)改善的重要辦法。任何組織為了滿足顧客的規(guī)定，就應(yīng)當(dāng)不停地糾正發(fā)生的不合格項(xiàng)目，采用方法消除不合格項(xiàng)目產(chǎn)生的因素，避免不合格項(xiàng)目的再發(fā)生。使組織的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改善和提高。因此應(yīng)對的理解糾正、糾正方法、防止方法的基本概念，對的理解它們之間的聯(lián)系和區(qū)別以及糾正防止方法與持續(xù)改善的關(guān)系。3、全方面、充足收集信息體系運(yùn)行的信息往往體現(xiàn)在動態(tài)審核、內(nèi)部審核統(tǒng)計、管理評審統(tǒng)計、外部審核統(tǒng)計、顧客滿意度調(diào)查或投訴統(tǒng)計、設(shè)備運(yùn)行操作統(tǒng)計、工藝狀況統(tǒng)計、檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計、計量儀表監(jiān)測統(tǒng)計、其它數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等上面，作為分析人員就要著重收集上述統(tǒng)計，盡量不要有遺漏，以確保尋找到可運(yùn)用的信息。4、因素分析要到位因素分析與否到位對糾正和防止方法獲得良好效果起著至關(guān)重要的作用。它重要體現(xiàn)在下列兩個方面：①親密結(jié)合實(shí)際：避免純理論和空洞的分析。②找出主導(dǎo)因素：主導(dǎo)因素的擬定應(yīng)在全方面分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行。5、如果把糾正和防止方法的管理過程看作一種網(wǎng)絡(luò)。方法的制訂和實(shí)施就是這個網(wǎng)絡(luò)的骨架。應(yīng)從下列三個方面把握：①重點(diǎn)針對主導(dǎo)因素：抓住了主導(dǎo)因素也就抓住了糾正和防止方法的核心。同時，還要考慮到次要因素，方便使方法獲得更加好的效果。②方法要具體并可實(shí)施：方法不具體就無從下手，不可實(shí)施無疑是紙上談兵。如果在方法中加大技術(shù)方法和硬件的分量，效果更加好。③確保方法實(shí)施到位6、效果驗(yàn)證如何使糾正和防止方法更加得力呢?判斷糾正和防止方法與否實(shí)施得力，應(yīng)以效果作為衡量原則。在進(jìn)行效果驗(yàn)證時，重要應(yīng)抓住下列三個方面：第首先，明確驗(yàn)證內(nèi)容①因素分析中找出主導(dǎo)因素。②制訂與主導(dǎo)因素相對應(yīng)的方法。③方法與否按計劃進(jìn)行。④方法效果如何。⑤方法如何鞏固。第二方面，現(xiàn)場驗(yàn)證只有到現(xiàn)場驗(yàn)證，才干掌握第一手材料，否則就不能驗(yàn)證到真實(shí)狀況，也就不能進(jìn)行客觀的評價。第三方面，明確驗(yàn)證人員內(nèi)部審核由內(nèi)審員進(jìn)行。其它驗(yàn)證歸口管理部門人員進(jìn)行。驗(yàn)證應(yīng)對方法與否完畢作出明確的結(jié)論。確保效果并形成統(tǒng)計。7、調(diào)節(jié)優(yōu)化投入,配備適宜資源按照規(guī)范和體系文獻(xiàn)規(guī)定,結(jié)合上述存在的問題,合理配備適應(yīng)的環(huán)境設(shè)立、檢測設(shè)備、過程設(shè)備,計量器具定時檢定并進(jìn)行有效標(biāo)記;對供應(yīng)商進(jìn)行評審;優(yōu)化作業(yè)場合的布局、流程;加強(qiáng)各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的對接,對整個工作過程的核心控制點(diǎn)進(jìn)行控制,爭取實(shí)現(xiàn)設(shè)立合理、過程規(guī)范、控制全方面的工作流程。8、貫徹日常監(jiān)督,細(xì)化內(nèi)部質(zhì)量審核①根據(jù)常態(tài)核查的目的規(guī)定,針對體系要素,產(chǎn)品質(zhì)量的符合性,根據(jù)質(zhì)量體系文獻(xiàn),制訂我公司更詳盡的工作質(zhì)量考核原則。以部門重要質(zhì)量職能為根本,按照考核方案、考核原則、考核時間規(guī)定實(shí)施，實(shí)施逐級考核制度,制訂具體的獎懲方法,有計劃地定時和不定時地對各部門進(jìn)行質(zhì)量考核,將考核成果向全公司反饋,及時發(fā)現(xiàn)不合格和偏差,制訂出糾正防止方法。②內(nèi)審的側(cè)重點(diǎn):如管理層及各部門的職責(zé)推行狀況,內(nèi)審員要熟悉原則,一定要統(tǒng)計事實(shí),按條款不要漏項(xiàng)。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)體系文獻(xiàn)與否符合規(guī)范的規(guī)定,體系運(yùn)行與否符合文獻(xiàn)規(guī)定,運(yùn)行效果與否符合預(yù)期的目的。9、按照規(guī)范完善質(zhì)量管理體系,搞好體系修訂質(zhì)量體系的持續(xù)改善涉及體系的符合性改善和提高性改善。需要及時修訂體系文獻(xiàn),在體系中建立有關(guān)過程、設(shè)備等確實(shí)認(rèn)程序,對新的或有變化的過程、設(shè)備要事先評價,確保其質(zhì)量、有效性和可靠性;建立不合格項(xiàng)的識別、報告、調(diào)查和解決程序;規(guī)范人員培訓(xùn)的有關(guān)程序,建立由培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)后考核,形成一套完整的書面培訓(xùn)統(tǒng)計。附件：公司質(zhì)量體系持續(xù)改善計劃項(xiàng)目實(shí)施狀況統(tǒng)計表附件：公司質(zhì)量體系持續(xù)改善計劃項(xiàng)目實(shí)施狀況統(tǒng)計表序號項(xiàng)目內(nèi)容方法責(zé)任部門實(shí)施日期完畢日期確認(rèn)1制訂公司質(zhì)量目的制訂公司的質(zhì)量目的質(zhì)量部按照公司質(zhì)量方針編制公司質(zhì)量目的。質(zhì)量部1月1月已完畢2人力資源培訓(xùn)質(zhì)量意識培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)行政部制訂培訓(xùn)計劃，按培訓(xùn)計劃進(jìn)行培訓(xùn)行政部見培訓(xùn)計劃見培訓(xùn)計劃3做好GB/GJB/AS年審工作按計劃規(guī)定進(jìn)行年審公司各單位按照規(guī)定做好審核準(zhǔn)備公司各部門見審核計劃12月4顧客滿意顧客滿意的測量和改善計劃1.商務(wù)部按照規(guī)定對顧客滿意測量的埋怨和糾正方法規(guī)定進(jìn)行精確測量。2.商務(wù)部要按照顧客滿意度的分析報告編制改善計劃商務(wù)部1月12月5文獻(xiàn)控制各部門更新受控文獻(xiàn)清單1.質(zhì)量部檢查公司的全部文獻(xiàn)按照規(guī)定規(guī)定進(jìn)行編號。2.各部門對受控文獻(xiàn)清單進(jìn)行更新。各部門8月10月已完畢6生產(chǎn)過程的控制1.制訂核心工序的控制規(guī)定技術(shù)部制訂核心工序的工藝規(guī)定和控制辦法。技術(shù)部1月1月已完畢2.技術(shù)部技術(shù)文獻(xiàn)的更新技術(shù)部和質(zhì)量部匯總產(chǎn)品資料技術(shù)部、質(zhì)量部1月12月3.持續(xù)改善分析報告對生產(chǎn)直通率不達(dá)標(biāo)及可持續(xù)改善項(xiàng)目進(jìn)行分析，評定生產(chǎn)部1月12月7外包和采購過程1.生產(chǎn)部對外部進(jìn)行資料整頓生產(chǎn)部對外部合格供方進(jìn)行評價生產(chǎn)部1月6月已完畢2.采購合同的修改。對合同風(fēng)險進(jìn)行控制，對合格供方進(jìn)行二方審核商務(wù)部修改合同，從開始使用新的合同格式。注意技術(shù)原則的統(tǒng)一，對風(fēng)險制訂方法，并計劃進(jìn)行合格供方二方審核。商務(wù)部1月1月已完畢8不合格品的控制對不合格品的控制程序進(jìn)行修改質(zhì)量部修改不合格品控制程序，質(zhì)量部修改不合格品解決單并識別不合格的類型。定時召開質(zhì)量分析會，分析公司不合格品的因素和解決方法。質(zhì)量部1月12月9風(fēng)險控制對公司生產(chǎn)過程的風(fēng)險進(jìn)行評定質(zhì)量部對公司生產(chǎn)過程的風(fēng)險按照風(fēng)險控制程序進(jìn)行評定質(zhì)量部1月6月已完畢10新產(chǎn)品試制按規(guī)定對新產(chǎn)品試制進(jìn)行完善技術(shù)部按