食堂食材采購管理制度

Word第第頁食堂食材采購管理制度食堂食材選購管理制度1

為進一步加強機關食堂選購管理，節(jié)省資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

1、辦公室應提前制訂好每周菜單，選購人員按當日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場選購。

2、選購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數(shù)量關，確保質優(yōu)價廉，并保存好原始進料單。每日選購物資必需由辦公室支配專人進行復核和驗收，復核人員依據(jù)原始進料單復核數(shù)量，并做好當日選購記錄。

3、當日選購本錢、購菜價格要準時公布，接受職工監(jiān)督。

4、選購員與辦公室每月初對上月選購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標準。

5、選購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領導審核后報主要領導審批。

6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關規(guī)定執(zhí)行。

7、本制度至公布之日起施行。

食堂食材選購管理制度2

一、食堂選購員由食堂管理員兼任，負責食品選購，職責如下：

1、必需講原則，責任心強，正直老實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的選購，保障食品的衛(wèi)生、平安、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的選購，此類選購，必需遵循公司選購部的相關規(guī)定，同時提請選購部審批。

3、依據(jù)經營狀況，準時提出選購申請并負責選購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改良看法和建議。

4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并常常對供應商進行考核評價。

5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必需嚴格把關。

6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據(jù)，依據(jù)進貨統(tǒng)計和商定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。

8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存狀況，提出改良看法和建議。

二、選購原則：

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。

2、實行“定點選購”，堅決杜絕從流淌攤販手中選購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、平安。依據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點選購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

三、供應商管理規(guī)定

合格供應商必需具備的條件：

1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。

2、特殊是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必需同時具備國家規(guī)定的必需具備的相關資質、證書：衛(wèi)生答應證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中選購，以保證所選購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁選購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應商定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價方法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品平安責任等。

5、供應商必需供應正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對選購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

2、依據(jù)食堂選購打算表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的.數(shù)量和質量。

五、食品驗收方法：

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐??；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關資質證件、送貨單。

2、肉的驗收：

①索取檢疫合格證。

②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

③查看是否注水。

④肉外表無毛。

3、魚的驗收：

①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收：

①索取出廠合格證、檢驗證明；

②看透亮度，色澤透亮的是植物油；

③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；

④嘗味道，有異味的可能是地溝油；

⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

六、食品選購及貨款支付流程

1、選購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后依據(jù)食堂詳細經營狀況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必需適度，應避開因選購過多放置時間太長導致腐敗變質或因選購過少不夠用而影響供餐。

2、選購員詢問價格、砍價、定價，確定供應商，然后依據(jù)需求量填寫《食品原料輔料選購打算表》〔附件二〕，報總經辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。

3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂選購打算表上登記精確，按驗收實際入庫。

4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑選購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自選購。

七、食堂管理員及總經辦相關人員應常常關注市場行情。

如發(fā)覺原供應商的價格偏高，應準時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應馬上更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

食堂食材選購管理制度3

1、食堂食品選購的價格在一般狀況下應低于市場零售價。

2、不選購腐敗變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新奇的食品和無動物檢疫合格章〔證〕的肉類食品。

3、選購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛(wèi)生答應證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。

4、食堂食品的驗收采納食堂主管負責，炊事員幫助驗收的方式進行。

5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數(shù)量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數(shù)量、價格，