軟件和系統(tǒng)集成行業(yè)程序文件

廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司程序文件文件編號：LX-QP實(shí)施日期：2017.11.10編制：編制小組審核：龍冰批準(zhǔn)：趙黨受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號：部門會簽行政人事部集成項(xiàng)目部營銷部采購部財(cái)務(wù)部研發(fā)部龍冰龐康滿蘇建立陳秀娟聶媛林民豪修改頁版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂者審核批準(zhǔn)B/0首次發(fā)布2017.11.10龍冰龍冰趙黨目錄No文件編號文件名稱備注封面修改頁目錄1LX-QP-01文件化信息控制程序2LX-QP-02風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇確定與應(yīng)對控制程序3LX-QP-03管理評審控制程序4LX-QP-04人力資源管理控制程序5LX-QP-05設(shè)備管理控制程序6LX-QP-06訂單合同評審控制程序7LX-QP-07設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序8LX-QP-08采購控制程序9LX-QP-09安裝施工過程控制程序10LX-QP-10標(biāo)識和可追溯性控制程序11LX-QP-11倉庫管理控制程序12LX-QP-12監(jiān)視和測量資源控制程序13LX-QP-13客戶服務(wù)控制程序14LX-QP-14內(nèi)部審核控制程序15LX-QP-15檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序16LX-QP-16不合格品控制程序17LX-QP-17糾正措施控制程序廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-01版本B/0文件名稱文件化信息控制程序頁碼Page1of4目的與適用范圍本程序確立了本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件化信息的管理方法及有效控制，確保相關(guān)工作場所使用的文件化信息有效并處于受控狀態(tài)。本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件化信息。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)。管理者代表負(fù)責(zé)對程序文件和管理手冊的審核。各部門主管負(fù)責(zé)對分管范圍程序文件的審核及對作業(yè)文件的批準(zhǔn)。各部門、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對分管范圍內(nèi)程序文件和作業(yè)文件的組織起草和作業(yè)文件的審核，體系文件的使用與控制。行政人事部負(fù)責(zé)文件化信息的歸口管理。程序3.1文件化信息的分類質(zhì)量管理體系文件分為如下幾類：質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)文件（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、BOM等）外來文件紀(jì)錄文件文件化信息分為“受控文件”和“非受控文件”，“作廢文件”和“舊版保留”；文件的起草和審批管理手冊及程序文件由行政人事部負(fù)責(zé)起草編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。作業(yè)文件由各部部門指定人員編寫，各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。文件編號方法。LX：代表廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司。Q：代表質(zhì)量。M：代表手冊。P：代表程序文件。以后為流水號。WI：代表三級文件。FM：代表記錄表單。A 、質(zhì)量手冊的編號方法流水號手冊代號質(zhì)量代號公司代碼號LX流水號手冊代號質(zhì)量代號公司代碼號廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-01版本B/0文件名稱文件化信息控制程序頁碼Page2of4B 、質(zhì)量程序文件的編號方法流水號程序代號質(zhì)量代號公司代碼號流水號程序代號質(zhì)量代號公司代碼號C 、作業(yè)文件的編號方法流水號LX-WI-01流水號作業(yè)文件代號作業(yè)文件代號公司代碼號公司代碼號D、表單的編號方法部門代號流水號LX-QR-XZ/LX/GC/SJ/CG部門代號流水號記錄代號記錄代號公司代碼號公司代碼號文件的發(fā)放所有經(jīng)批準(zhǔn)后的管理體系文件，由行政人事部在發(fā)放前蓋“受控文件”章，發(fā)放各部門的文件為復(fù)印本。行政人事部根據(jù)各部門對文件的需要決定分發(fā)部門及份數(shù)，在分發(fā)的文件上蓋受控狀態(tài)并填寫發(fā)放編號。各領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人收到文件后登記簽收。因工作需要或其它原因要求增、補(bǔ)發(fā)文件的部門，由部門負(fù)責(zé)人填寫《文件申請單》交行政人事部，經(jīng)行政人事部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按3.3.1至3.3.3的內(nèi)容發(fā)放。文件的管理行政人事部保存文件的原件，編制、管理和控制《文件一覽表》，各部門保存受控文件，并負(fù)責(zé)編制管理和控制部門的《文件一覽表》。必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和更改，文件的更改由原審批部門組織進(jìn)行審批，若指定其它部門／組織審批時(shí)，該部門組織應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；本廠員工提出文件更改時(shí)，應(yīng)填寫《文件申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后送行政人事部，行政人事部與該文件起草部門協(xié)商同意后更改的，按原文件程序辦理，并收回舊版文件，文件的狀態(tài)及發(fā)布實(shí)施日期亦相應(yīng)更改。行政人事部在發(fā)放更改后的文件時(shí)，同時(shí)收回舊版文件，防止現(xiàn)場使用失效或作廢文件。各部門不得私自更改、涂改、翻印、復(fù)制、外傳質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，并確保在受控狀態(tài)下使用。文件母本由行政人事部留存，不外借，各部門人員確需借閱時(shí)，需填寫《文件申請單》，經(jīng)行政人事部批準(zhǔn)后方可借閱，并限時(shí)歸還，限時(shí)內(nèi)未歸還的，由行政人事部追還。廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-01版本B/0文件名稱文件化信息控制程序頁碼Page3of4行政人事部在每次內(nèi)審前，全面檢查現(xiàn)使用文件的有效性。當(dāng)文件使用人的文件出現(xiàn)嚴(yán)重破損時(shí)，應(yīng)到行政人事部更換，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍按前分發(fā)號，行政人事部將破損文件銷毀。當(dāng)文件使用人的文件丟失時(shí)，應(yīng)辦理文件申請補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中說明原因，行政人事部補(bǔ)發(fā)文件時(shí)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時(shí)將丟失文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。文件的修訂版本號修訂版本號用英文字母A.B.C……區(qū)分，表示第一、二、三……版；修訂狀態(tài)用1.2.3…….區(qū)分，0表示原版，1.2.3……表示個修改次數(shù)，修改超過9次后，該文件就進(jìn)行換版，舊版次作廢；由行政人事部收回。3.4.10作廢的受控文件和資料由行政人事部收回，收回的失效和作廢文件，由行政人事部加蓋“作廢文件”印章，對無保留價(jià)值的作廢文件，經(jīng)行政人事部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。對有保留價(jià)值的作廢文件，經(jīng)行政人事部負(fù)責(zé)人同意后，加蓋“保留”印章方可留用。3.4.11技術(shù)文件和外來文件歸口集成項(xiàng)目部管理，歸檔的技術(shù)文件、原件一律不外借，安裝施工過程中用的技術(shù)文件資料提供復(fù)印件，并辦理登記手續(xù)。質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，由行政人事部定期收集，具體執(zhí)行《法律法規(guī)和其它要求控制程序》3.5記錄的管理記錄的分類管理a)銷售、質(zhì)量、技術(shù)范圍內(nèi)的體系運(yùn)行性記錄由各部門管理。b)各部門的業(yè)務(wù)性記錄由相關(guān)部門各自管理。3.5.2記錄的編制和審訂各部門根據(jù)自身工作需要，自行編制記錄表式的草案（包括一式幾聯(lián)如何傳遞），新編記錄的表格，經(jīng)部門主管認(rèn)同后交行政人事部統(tǒng)一編號備案。3.5.3記錄的填寫和更改a)記錄須由相關(guān)部門的專人填寫，不得隨意替代，并嚴(yán)格按記錄有關(guān)規(guī)定填制、簽署，做到規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，手續(xù)完備，填寫人應(yīng)對填寫的每項(xiàng)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。b)記錄的內(nèi)容不得更改，確須更改時(shí)，更改內(nèi)容填寫在原內(nèi)容外適當(dāng)之處，并將原內(nèi)容劃線表示劃除（但可識別），最后簽署更改人姓名及更改日期。c)記錄表格的更改相關(guān)人員應(yīng)依本程序第3.3.2條款辦理。3.5.4記錄的查閱、借閱所有記錄的原件一律不外借，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-02版本B/0文件名稱文件化信息控制程序頁碼Page4of43.5.5記錄的貯存記錄由專人專柜保存，對收進(jìn)、移出、保管、處理等情況進(jìn)行登記和統(tǒng)計(jì)。記錄應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，便于檢索并注意做好防火、防盜、防蟲鼠、防潮、防丟等。3.5.6記錄的保存期歸檔的記錄的保存期一般為3年（詳見記錄總覽表），超期需留存的記錄也應(yīng)按規(guī)定辦理。3.5.7外來記錄是本公司記錄的組成部分，由各相關(guān)部門依本程序的規(guī)定辦理。3.5.8記錄的處理已超出保存期的、無價(jià)值的記錄可剔除處理，由各部門提出書面申請經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，文件管理員負(fù)責(zé)銷毀并登記銷毀的日期與經(jīng)辦人。。相關(guān)文件和記錄《文件一覽表》《文件申請單》《外來文件清單》《文件發(fā)放（回收）記錄表》《記錄總覽表》廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-02版本B/0文件名稱風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇確定與應(yīng)對控制程序頁碼Page1of2目的與適用范圍確定本公司的設(shè)計(jì)、安裝和服務(wù)過程中能夠面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以確保管理體系實(shí)現(xiàn)其與其結(jié)果，增強(qiáng)有利影響，避免或減少不利影響，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。本程序適用于安裝現(xiàn)場及辦公場所。適用范圍適用于本所對發(fā)生影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理體系的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析，提出并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施以有效應(yīng)對所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別工作，確定所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并確保應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施得到確定和執(zhí)行。3.2各部門負(fù)責(zé)識別本部門活動過程有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并按照有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施。3.3行政人事部負(fù)責(zé)匯總所風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單，以提供管理者代表確定所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的參考和依據(jù)。4工作程序4.1管理流程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的更新風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施內(nèi)、外部因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的更新風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施內(nèi)、外部因素相關(guān)方需求和期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)的識別和確定內(nèi)、外部因素相關(guān)方需求和期望風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)的識別和確定4.2控制方法4.2.1考慮因素4.2.1.1在識別和確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇時(shí)，應(yīng)考慮對所質(zhì)量管理體系有影響的各種內(nèi)、外部因素以及相關(guān)方的要求。4.2.1.2對所管理體系有影響內(nèi)、外部因素包括正面和負(fù)面的要素和影響。對于外部因素，可從國際、國內(nèi)和本地的法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行考慮；對于內(nèi)部因素，可從所的價(jià)值觀、文化、知識、績效等方面進(jìn)行考慮。4.2.1.3與管理體系有關(guān)的相關(guān)方可能包括：顧客、股東、員工、供應(yīng)商、外包方、銀行、監(jiān)管部門、工會、合作伙伴、競爭對手或其他對所有負(fù)面影響的團(tuán)體。4.2.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)的識別和確定4.2.2.1各部門結(jié)合與本部門有關(guān)的活動，識別與本部門相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，識別結(jié)果記錄于《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單》，并報(bào)行政人事部。4.2.2.2報(bào)質(zhì)量部匯總各部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單，提交管理者代表。4.2.2.3管理者代表從層面，綜合考慮各種內(nèi)、外部因素以及相關(guān)方的要求，并結(jié)合各部門識別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，確定所需應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-02版本B/0文件名稱風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇確定與應(yīng)對控制程序頁碼Page2of24.3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施4.3.1管理者代表和各部門針對確定的需應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，考慮其對安裝和服務(wù)符合性、確定應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施以及其有效性的評價(jià)方法。4.3.2在確定應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施時(shí)，應(yīng)考慮技術(shù)選擇、財(cái)務(wù)、作業(yè)和業(yè)務(wù)上的需求。其中，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的方式可能包括：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和后果、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、延緩風(fēng)險(xiǎn)等。4.3.3確定的應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與現(xiàn)有管理體系各過程相結(jié)合，并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇潛在影響相適應(yīng)，必要時(shí)應(yīng)建立相應(yīng)的管理方案以確保有關(guān)措施與現(xiàn)有管理體系的結(jié)合。4.3.4各部門按照相關(guān)要求，實(shí)施本部門需承擔(dān)的應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的相關(guān)措施。管理者代表按照既定的評價(jià)方法，對相關(guān)措施的有效性進(jìn)行評價(jià)，作為管理評審的輸入之一。4.4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的更新4.5.1當(dāng)管理體系發(fā)生變化，或者影響所管理體系的內(nèi)外、部因素，以及相關(guān)方的要求和期望發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)更新。當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，對不合格采取的措施亦可能包括更新有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。4.5.2當(dāng)確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇時(shí)，管理者代表和各部門應(yīng)評價(jià)既定的應(yīng)對措施的充分性適宜性，必要時(shí)更新有關(guān)應(yīng)對措施及其有效性的評價(jià)方式。4.6相關(guān)文件風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-03版本B/0文件名稱管理評審控制程序頁碼Page1of21.0目的1.1建立書面化的管理評審運(yùn)作程序并確保執(zhí)行運(yùn)作。1.2經(jīng)過定期的管理評審活動,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性，以符合ISO9001和公司質(zhì)量方針的要求。2.0范圍質(zhì)量手冊所述的質(zhì)量管理體系。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議；批準(zhǔn)管理評審會議通知和管理評審總結(jié)報(bào)告。3.2管理者代表組織管理評審會議的召開，負(fù)責(zé)編制管理評審會議通知；編制管理評審報(bào)告，提供全面的質(zhì)量體系運(yùn)行情況的報(bào)告（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)的實(shí)施情況）；對管理評審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備管理評審所需的資料，參與評審并就管理評審會議相關(guān)決策具體地落實(shí)執(zhí)行。4.0程序4.1管理評審會議召開時(shí)間。4.1.1正常情況下于每年定期舉行一次，兩次之間間隔不大于十二個月。4.1.2當(dāng)公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會要求發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理提出是否需要進(jìn)行管理評審。4.2管理評審會議主要目的包括:4.2.1確保并維持質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以及符合ISO9001的要求。4.2.2討論過去的質(zhì)量活動。4.2.3討論公司的目標(biāo)是否達(dá)到質(zhì)量方針的要求。4.2.4討論糾正和預(yù)防行動，及開會后的改善措施的有效性。4.3管理評審會議議題，應(yīng)包括但不限于以下：4.3.1以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況；4.3.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；4.3.3有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的溝通、反饋，包括抱怨；2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不符合以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果；廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-03版本B/0文件名稱管理評審控制程序頁碼Page2of27）外部供方的績效；來自相關(guān)方的有關(guān)溝通4.3.4資源的充分性；4.3.5應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；4.3.6改進(jìn)的機(jī)會。4.4管理評審會議籌備4.4.1總經(jīng)理在召開管理評審會議前，結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù)需要確定本次管理評審會議的議題以及所涉及的范圍、人員。4.4.2以“管理評審會議通知”形式，由總經(jīng)理簽名后提前一周時(shí)間發(fā)出。如果需要，可以邀請供應(yīng)商、客戶或相關(guān)專家人員列席參與評審。4.4.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到通知后，針對具體議題而結(jié)合自己的工作職責(zé)，收集相關(guān)資料并作分析總結(jié)，形成書面報(bào)告，作為管理評審的依據(jù)。4.5管理評審會議實(shí)施。4.5.1總經(jīng)理主持會議并指定專人作會議記錄，記錄于“管理評審會議記錄”內(nèi)。4.5.2按照已定議題由責(zé)任人作報(bào)告并提出必要的支持性證據(jù)。所有與會者均可發(fā)問、討論、評定、追究，以確保此項(xiàng)議題的報(bào)告（輸入）是客觀可靠的。4.5.3考查該項(xiàng)質(zhì)量管理活動的實(shí)際結(jié)果，以及對質(zhì)量管理體系的連續(xù)性、適用性、有效性的影響作分析，作出評判，從而形成相應(yīng)的決策。4.5.4對于需要采取措施進(jìn)行改善部分，由責(zé)任者按照《糾正措施控制程序》執(zhí)行，并由管理者代表跟進(jìn)，結(jié)果需報(bào)告給總經(jīng)理。4.6管理評審會議總結(jié)4.3.1應(yīng)包括對公司的整個質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。4.3.2應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。4.3.3與法律法規(guī)要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。4.3.4質(zhì)量活動改進(jìn)決定和措施。4.3.5應(yīng)針對內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來的資源需求的決定和措施。5.0相關(guān)文件和記錄《糾正措施控制程序》管理評審會議通知管理評審會議記錄廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-04版本B/0文件名稱人力資源控制程序頁碼Page1of2目的與適用范圍本程序規(guī)定了對本公司員工進(jìn)行培訓(xùn)的內(nèi)容、方式和職責(zé)，以確保從事對質(zhì)量有影響的員工具有勝任所在崗位工作的能力，確保為實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并規(guī)定從事特殊工種的人員獲得進(jìn)行資格的培訓(xùn)和資格確認(rèn)的方法。本程序適用于本公司內(nèi)從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)。職責(zé)2.1行政人事部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的歸口管理，建立各類人員的培訓(xùn),組織統(tǒng)籌各項(xiàng)培訓(xùn)和考核,并負(fù)責(zé)員工的上崗培訓(xùn)、勞動紀(jì)律和各項(xiàng)基礎(chǔ)培訓(xùn)。2.2各部門協(xié)助行政人事部開展培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)本部門人員的崗位培訓(xùn)和技術(shù)方面的培訓(xùn)。程序每年12月由行政人事部制定公司年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.1新員工培訓(xùn)所有新錄用的員工，由行政人事部進(jìn)行培訓(xùn)本公司規(guī)章制度、崗位職責(zé)、勞動、紀(jì)律和各項(xiàng)注意事項(xiàng)的培訓(xùn)。上崗試用培訓(xùn)3.2.1新錄用員工上崗試用期一般為三個月，由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位要求對其進(jìn)行上崗實(shí)操、技術(shù)等試用期培訓(xùn)。上崗試用期培訓(xùn)的方式視錄用員工名數(shù)而定，可集中辦班，也可個別培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。崗位培訓(xùn)對國家或上級有規(guī)定的工種按規(guī)定辦理，未規(guī)定的由行政人事部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃組織和安排各部門實(shí)施。培訓(xùn)時(shí)間長短根據(jù)工種的技術(shù)難度而定，培訓(xùn)方式可用多種方式（如：外訓(xùn)、內(nèi)訓(xùn)、自學(xué)、實(shí)際作業(yè)示范等）。屬特殊工種的員工須持有有關(guān)部門頒發(fā)的資格證書或上崗證。3.3.4對各類專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)，提倡專業(yè)人員刻苦自學(xué)專業(yè)知識，如：新技術(shù)、新材料、新工藝等，不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。3.4內(nèi)審員經(jīng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效證書,并經(jīng)管理者代表任命才能進(jìn)行審核工作。3.5行政人事部負(fù)責(zé)組織各級管理干部進(jìn)行質(zhì)量管理再培訓(xùn),培訓(xùn)可通過外出培訓(xùn)、集體或個別自學(xué)、講座等形式。行政人事部保存培訓(xùn)的全部資料記錄。3.6行政人事部根據(jù)本公司的現(xiàn)狀和發(fā)展需要,不定期地制定員工培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理審批后,組織、安排各部門實(shí)施。3.7行政人事部應(yīng)對培訓(xùn)結(jié)果及有效性進(jìn)行評價(jià)。3.8員工的培訓(xùn)檔案、記錄和有關(guān)培訓(xùn)資料由行政人事部負(fù)責(zé)收集和歸檔,并按《文件化信息控制程序》管理。廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-04版本B/0文件名稱人力資源控制程序頁碼Page2of23.9確保員工意識到：符合質(zhì)量方針與程序和符合質(zhì)量管理體系的重要性；他們在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系方面的作用和職責(zé)；偏離規(guī)定的程序潛在的后果。相關(guān)文件和記錄〈員工檔案〉〈招聘申請表〉〈離職表〉〈年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表〉〈培訓(xùn)記錄表〉廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-05版本B/0文件名稱設(shè)備控制程序頁碼Page1of2目的與適用范圍建立基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)的實(shí)施和控制程序,確?；A(chǔ)設(shè)備具有持續(xù)的質(zhì)量保證能力。適用于公司影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備及其它相關(guān)設(shè)備的維護(hù)。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大設(shè)施、設(shè)備的配置申請的批準(zhǔn)。采購部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的采購。集成項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的使用管理和日常保養(yǎng)工作。作成設(shè)施、設(shè)備管理臺帳，制定設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施保養(yǎng)。程序設(shè)備申購當(dāng)需要新的設(shè)備時(shí)，由需求的部門提出申請，并附上所需設(shè)備的要求/資料等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備采購、驗(yàn)收、編號設(shè)備申購得到批準(zhǔn)后，由申請部門會同營銷部進(jìn)行設(shè)備的采購；由申購部門編制設(shè)備驗(yàn)收計(jì)劃，并按照此計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收；驗(yàn)收合格的設(shè)備由集成項(xiàng)目部編號登記，并建立設(shè)備《設(shè)備臺帳》經(jīng)部門主管審核、管理代表批準(zhǔn)后交行政人事部按《文件管理程序》登記發(fā)放。設(shè)備管理與保養(yǎng)計(jì)劃由集成項(xiàng)目部對所有設(shè)備建立《設(shè)備臺帳》。由集成項(xiàng)目部建立設(shè)備的《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》，規(guī)范每一類設(shè)備的保養(yǎng)項(xiàng)目、頻率以及責(zé)任部門，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃的實(shí)施日常保養(yǎng)每日開機(jī)前操作工對設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢查情況記錄在《設(shè)備點(diǎn)檢記錄表》上，并簽名。定期保養(yǎng)3.4.2.1.集成項(xiàng)目部人員按《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)；3.4.2.2.于每次保養(yǎng)后，將保養(yǎng)情況記錄于《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》上，并簽名。設(shè)備維修作業(yè)當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，使用人員應(yīng)立即通知集成項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，由集成項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人安排集成項(xiàng)目部人員進(jìn)行維修；當(dāng)集成項(xiàng)目部人員不能修理好設(shè)備時(shí)，由集成項(xiàng)目部人員報(bào)集成項(xiàng)目部請外部專業(yè)人員進(jìn)行維修；廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-05版本B/0文件名稱設(shè)備控制程序頁碼Page2of2當(dāng)設(shè)備維修好后，經(jīng)設(shè)備使用部門確認(rèn)已恢復(fù)正常時(shí)，方可交付給操作人員。設(shè)備維修記錄在《設(shè)備維修單》上。設(shè)備報(bào)廢當(dāng)設(shè)備不能修復(fù)時(shí)，填寫《設(shè)備報(bào)廢單》經(jīng)車間審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。。相關(guān)文件和記錄《設(shè)備點(diǎn)檢記錄表》《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》《設(shè)備臺帳》《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》《設(shè)備維修單》《設(shè)備報(bào)廢單》廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-06版本B/0文件名稱訂單合同評審控制程序頁碼Page1of2目的和適用范圍本程序規(guī)定了合同評審、修訂的職責(zé)、范圍和方法，以確保合同有效，具有滿足合同要求的能力。本程序適用于本公司銷售合同、訂單、銷售協(xié)議（包括口頭訂單）的評審和修訂。職責(zé)營銷部為合同評審歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同簽訂前對合同條款的評審。營銷部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同評審工作的組織集成項(xiàng)目部、集成項(xiàng)目部、采購部等對合同相關(guān)條款進(jìn)行評審。營銷部負(fù)責(zé)與顧客的業(yè)務(wù)聯(lián)系和洽談，草擬合同條款。總經(jīng)理、營銷部負(fù)責(zé)各自合同評審內(nèi)部協(xié)調(diào)工作和合同評審的審批。程序一般合同、訂單的評審老顧客的合同，沒有特殊要求，可以在與顧客草擬合同條款后，總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂，加蓋公章或業(yè)務(wù)專用章代表對該合同已評審。對老客戶下的正常的訂單，由營銷部通知業(yè)務(wù)跟單調(diào)查在庫情況，對其交貨日期、產(chǎn)品型號、交貨量進(jìn)行評審，如可以交貨，由營銷部答復(fù)客戶，并下《工程指令單》交集成項(xiàng)目部。對不能滿足客戶要求的訂單，由營銷部與客戶進(jìn)行溝通，由此引起的更改（如交貨期的延后），應(yīng)在原訂單上做相應(yīng)的記錄，或要求客戶按溝通后的內(nèi)容，重新填寫一份訂單。對該類型訂單的評審銷售負(fù)責(zé)人簽名代表對其評審。本公司原則上不接收口頭訂單應(yīng)予以記錄，如有，業(yè)務(wù)跟單須記錄在《口頭訂單記錄表》，明確其要求，由銷售負(fù)責(zé)人簽名代表對其評審，評審流程參照3.1.2。3.1.4上述合同評審方式為非會議評審，簽署的合同視為合同評審記錄。3.2特殊合同和重大合同評審3.2.1對有特殊要求的合同（例如特殊技術(shù)要求、交貨方式和交貨期非正常情況等），由營銷部報(bào)總經(jīng)理審核并組織有關(guān)部門對合同條款進(jìn)行評審，然后根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行協(xié)調(diào)，確認(rèn)能夠滿足合同特殊要求后報(bào)總經(jīng)理，加蓋公章或公司合同章，代表對該合同的批準(zhǔn)。3.2.2對新顧客的合同，由營銷部起草銷售合同，并組織營銷部經(jīng)理、行政人事部對其資質(zhì)審核，了解其履行付款能力、信譽(yù)和評審本公司對滿足合同要求能力，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂。3.2.3上述合同評審方式為會議評審。參與合同評審的部門或人員將評審意見記錄于《訂單合同評審表》，評審組織部門或人員將評審結(jié)果記錄于《訂單合同評審表》及合同報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂。3.3在接受合同前應(yīng)進(jìn)行評審，確保：a)各項(xiàng)要求都明確規(guī)定并形成文件，在以口頭方式接受訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，本公司應(yīng)確保訂單的要求在其被接受之前得到同意。b)任何合同不一致的合同式訂單的要求已經(jīng)得到解決。c)本公司具有滿足合同或訂單的要求的能力。廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-06版本B/0文件名稱訂單合同評審控制程序頁碼Page2of23.4當(dāng)顧客提出修訂合同時(shí)，由營銷部按客戶要求對合同作補(bǔ)充或修改合同。當(dāng)修訂內(nèi)容較多或變動較大時(shí)，按原合同評審程序進(jìn)行評審；當(dāng)修改內(nèi)容變動較小，對原生產(chǎn)活動影響輕微或與原合同無本質(zhì)上的區(qū)別時(shí)，由業(yè)務(wù)主管審批。3.5營銷部對合同進(jìn)行歸檔管理。3.6營銷部應(yīng)根據(jù)國家制定的《合同法》和雙方意向與顧客洽談、草擬、簽訂、制訂合同。3.7合同原稿由行政人事部保管，保管期限參考《記錄一覽表》。3.8合同評審、合同修訂的記錄和訂單由營銷部按《文件化信息控制程序》管理。3.9營銷部應(yīng)按規(guī)定，在與顧客有關(guān)的過程中確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。4相關(guān)文件與記錄《訂單合同評審表》廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-07版本B/0文件名稱設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序頁碼Page1of51.0 目的為了對公司設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)能滿足顧客相關(guān)和有關(guān)法律法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制定本程序。2.0 范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系所包含的各類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行控制和管理,其中包括對產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)。3.0 定義無。4.0職責(zé)權(quán)限4.1項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)產(chǎn)品的信息、資料及產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.2設(shè)計(jì)輸入評審由項(xiàng)目工程師或項(xiàng)目助理負(fù)責(zé)，并形成評審記錄；4.3設(shè)計(jì)驗(yàn)證由項(xiàng)目工程師或項(xiàng)目助理交叉進(jìn)行，并形成評審記錄；4.4設(shè)計(jì)輸出評審由集成項(xiàng)目部經(jīng)理或研發(fā)部經(jīng)理執(zhí)行，并形成評審記錄。5.0 程序內(nèi)容5.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃5.1.1提出設(shè)計(jì)和開發(fā)建議,編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃a)營銷部將與將顧客要求傳達(dá)至集成項(xiàng)目部或研發(fā)部，集成項(xiàng)目部或研發(fā)部也可通過至客戶處實(shí)際量測調(diào)研，提出公司《設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目建議書》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后也轉(zhuǎn)交集成項(xiàng)目部或研發(fā)部：b）集成項(xiàng)目部或研發(fā)部綜合公司內(nèi)、外各方所反饋的信息，組織編制公司《設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書》經(jīng)集成項(xiàng)目部或研發(fā)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式立項(xiàng)，并發(fā)給各相關(guān)部門，作好準(zhǔn)備工作。5.1.2設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的內(nèi)容a）設(shè)計(jì)和開發(fā)各個階段，包括立項(xiàng)、現(xiàn)場勘測、方案設(shè)計(jì)、方案評估等的劃分，各階段的主要工作內(nèi)容和控制要求：b）每個設(shè)計(jì)開發(fā)階段應(yīng)進(jìn)行的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動：c)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段部門和人員的分工、職責(zé)和權(quán)限：d)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的進(jìn)度要求：e)需要增加或調(diào)整的資源，包括補(bǔ)充或調(diào)配儀器、設(shè)備、材料、人員，以及輸入適當(dāng)充分的信息；f)《設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書》可根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)展的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行修改和完善，但需重新審批和發(fā)放。廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-07版本B/0文件名稱設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序頁碼Page2of55.1.3設(shè)計(jì)人員資格要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)工作的人員應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷、相關(guān)的設(shè)計(jì)開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)，并接受過相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，應(yīng)得到集成項(xiàng)目部或研發(fā)部負(fù)責(zé)人的確認(rèn)和批準(zhǔn)后方可從事開發(fā)設(shè)計(jì)活動。5.1.4設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的各部門及其人員之間的接口關(guān)系進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)，需要明確：a)嚴(yán)格劃分各部門的職責(zé)，協(xié)調(diào)各部門的工作，并保持溝通順暢：b)對影響設(shè)計(jì)開發(fā)工作質(zhì)量的信息傳遞應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，并經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人員批準(zhǔn)后才可發(fā)出：c)應(yīng)由設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門對設(shè)計(jì)開發(fā)的有關(guān)資料進(jìn)行評審，確保信息的完整、準(zhǔn)確和可利用。d)集成項(xiàng)目部或研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)度，適時(shí)召開設(shè)計(jì)例會，組織解決設(shè)計(jì)中遇到的困難，協(xié)調(diào)相關(guān)的資源，以例會記錄的形式明確相關(guān)要求。e)集成項(xiàng)目部或研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)各階段中，組織和協(xié)調(diào)各有關(guān)單位的工作：參與設(shè)計(jì)的各部門將必要的信息形成文件，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人評審簽字后予以傳遞：營銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。5.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：5.2.1《設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書》經(jīng)集成項(xiàng)目部或研發(fā)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集成項(xiàng)目部或研發(fā)部負(fù)責(zé)組織編寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書》，任務(wù)書中應(yīng)明確以下內(nèi)容：a)合同要求、工程項(xiàng)目的功能和性能要求，如：工程類別、規(guī)模等；b)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，如：建筑圖紙、裝飾圖紙、水電線路圖、可行性研究報(bào)告以及該工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目所必需的其他相關(guān)資料等。c)應(yīng)遵守的相關(guān)法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)滿足的顧客的特殊要求以及市場和社會的需求：d)以往類似設(shè)計(jì)所得出的有關(guān)適用要求，以及設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求，如目標(biāo)和成本要求、設(shè)備的安裝和聯(lián)接要求或環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性等方面的要求。5.2.2集成項(xiàng)目部或研發(fā)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員和營銷部等設(shè)計(jì)提出部門，對《設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書》中設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容的充分性和合理性進(jìn)行評審，尋其中含糊、矛盾或不完善的要求作出澄清和解決。5.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：5.3.1設(shè)計(jì)人員根據(jù)《設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書》和《設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書》的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動，包括編制指導(dǎo)采購、施工、檢驗(yàn)、包裝等活動的圖樣和文件，5.3.2由集成項(xiàng)目部或研發(fā)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)各部門對相應(yīng)的輸出文件進(jìn)行評審，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以發(fā)放，確保與施工安裝、搬運(yùn)、貯存、包裝、使用、維修、處置和安全性相關(guān)的重大設(shè)計(jì)特性已經(jīng)明確或作出標(biāo)識，且廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-07版本B/0文件名稱設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序頁碼Page3of5滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。5.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出還應(yīng)包含或引用對工程安裝的驗(yàn)收要求。5.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審：5.4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)完成后，由集成項(xiàng)目部或研發(fā)部組織有關(guān)的所有職能部門對設(shè)計(jì)開發(fā)滿足質(zhì)量要求和滿足《設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書》的能力進(jìn)行綜合評審，如有必要，也可聘請有關(guān)專家和外部相關(guān)方參與對設(shè)計(jì)和開發(fā)的系統(tǒng)檢查和評審，及時(shí)存在的缺陷和不足，并協(xié)商解決。5.4.2設(shè)計(jì)評審應(yīng)說明設(shè)計(jì)輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)、存在問題區(qū)域和可能的不足等：評審的內(nèi)容包括設(shè)計(jì)開發(fā)對標(biāo)準(zhǔn)的符合性，采購和加工過程的可行性，設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理性、美觀性、安全性、可維修性、可檢驗(yàn)性和可能造成的環(huán)境影響等。5.4.3集成項(xiàng)目部或研發(fā)部根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果編制《設(shè)計(jì)評審和開發(fā)評審報(bào)告》，形成評審結(jié)論，經(jīng)集成項(xiàng)目部或研發(fā)部經(jīng)理和總經(jīng)理批示后，發(fā)放到相關(guān)各部門，并采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，集成項(xiàng)目部或研發(fā)部應(yīng)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。5.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證5.5.1驗(yàn)證要求：評審人員由集成項(xiàng)目部或研發(fā)部經(jīng)理指定，各評審人員在評審結(jié)束后，需簽名確認(rèn)。5.5.2方案設(shè)計(jì)驗(yàn)證：包含了訂單設(shè)計(jì)驗(yàn)證和開發(fā)設(shè)計(jì)驗(yàn)證5.5.2.1設(shè)計(jì)驗(yàn)證：設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證時(shí)，可以依據(jù)不同工程的特點(diǎn)，選擇類比計(jì)算和與類似設(shè)計(jì)比較的驗(yàn)證方法。類比計(jì)算：即針對重要的原材料，進(jìn)行部分的或全面的重新計(jì)算，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)中規(guī)定數(shù)據(jù)的正確性。與類似設(shè)計(jì)比較：即把新設(shè)計(jì)與公司已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，并對現(xiàn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)的所有偏差及其對綜合設(shè)計(jì)的影響進(jìn)行恰當(dāng)?shù)貙彶椤?.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)5.6.1也可由集成項(xiàng)目部或研發(fā)部組織召開設(shè)計(jì)開發(fā)鑒定會，對設(shè)計(jì)方案及設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行評審鑒定。5.6.2針對顧客提出的特殊要求，比如特殊的環(huán)境條件和作業(yè)條件等，可根據(jù)實(shí)際情況或在本公司試驗(yàn)場進(jìn)行模擬試驗(yàn)?；虻筋櫩偷氖褂矛F(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)試驗(yàn)。5.6.3集成項(xiàng)目部或研發(fā)部根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)記錄，采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-07版本B/0文件名稱設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序頁碼Page4of5預(yù)期的使用要求，確保產(chǎn)品在交付顧客之前都已通過了確認(rèn)。5.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制5.7.1設(shè)計(jì)更改應(yīng)予確定，并形成文件，以保證更改受控。設(shè)計(jì)人員應(yīng)就更改對產(chǎn)品的原材料使用和安裝施工過程，對產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性和最終處置等方面所帶來的影響進(jìn)行全面細(xì)致的評估，更改需在實(shí)施之前進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)具有適用的依據(jù)并經(jīng)過集成項(xiàng)目部或研發(fā)部批準(zhǔn)。5.7.2更改也可以在設(shè)計(jì)過程中進(jìn)行，通常稱之為‘設(shè)計(jì)更改’，應(yīng)由相關(guān)設(shè)計(jì)和集成項(xiàng)目部或研發(fā)部門以《設(shè)計(jì)和開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》形式通知各有關(guān)部門，進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)后直接修改。5.7.3更改也可發(fā)生在安裝施工過程中，通常稱之為‘設(shè)計(jì)修改’，此時(shí)，各部門應(yīng)將設(shè)計(jì)更改的建議以《設(shè)計(jì)和開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》形式提交集成項(xiàng)目部或研發(fā)部，經(jīng)集成項(xiàng)目部或研發(fā)部審核批準(zhǔn)后進(jìn)行統(tǒng)一更改。5.8設(shè)計(jì)和開發(fā)記錄與保存：本程序運(yùn)作的記錄需歸檔并保存，按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行。6．0相關(guān)文件3.1《采購控制程序》3.2《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》3.3《不合格品控制程序》3.4《文件化信息控制程序》7．0相關(guān)記錄3.1《設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目建議書》3.1《設(shè)計(jì)和開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》3.3《設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書》3.4《設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書》3.5《設(shè)計(jì)和開發(fā)評審報(bào)告》3.6《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》3.7《安裝施工總結(jié)報(bào)告》廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-08版本B/0文件名稱采購控制程序頁碼Page1of3目的與適用范圍本程序規(guī)定了對供方的評價(jià)、采購文件的審批和采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證等控制的原則和內(nèi)容，以確保所采購的原材料、設(shè)備和選用的服務(wù)符合規(guī)定的要求。本程序適用于本公司對供方的評價(jià)及采購工作的管理。職責(zé)采購部負(fù)責(zé)采購工作的歸口管理，按要求采購原材料、設(shè)備。集成項(xiàng)目部參與材料供方評價(jià)。營銷部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)供方進(jìn)行評價(jià)和選用；行政人事部對提供標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)和認(rèn)證的供方進(jìn)行評價(jià)和選用。集成項(xiàng)目部負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、檢定和檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，提供采購原材料、設(shè)備的技術(shù)規(guī)范和檢驗(yàn)規(guī)程。倉庫負(fù)責(zé)驗(yàn)收購進(jìn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、合格證、外包裝內(nèi)容。程序3.1采購部應(yīng)根據(jù)本公司的要求，不斷開拓供方市場，了解所需產(chǎn)品質(zhì)保能力、信譽(yù)等，篩選并提出所選擇的供方以供評價(jià)，供方應(yīng)具有一定的生產(chǎn)、售后服務(wù)能力，所供產(chǎn)品能滿足本公司質(zhì)量要求。3.2對供方的評價(jià)3.2.1對供方評價(jià)的內(nèi)容可包括：所供產(chǎn)品（或服務(wù)）的質(zhì)量、質(zhì)量保證能力；生產(chǎn)能力（設(shè)備、技術(shù)、人員、資金等）、交貨期；價(jià)格；信譽(yù)。3.2.2評價(jià)的方式：小批量、偶然性物料經(jīng)樣品檢驗(yàn)合格后，由采購部再結(jié)合價(jià)格、交貨期等因素評價(jià)；經(jīng)常性的物料，由采購部會同集成項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行評價(jià)；校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的受委托方，其先決條件是具備有國家認(rèn)可的資格，然后按其服務(wù)的質(zhì)量、信譽(yù)由集成項(xiàng)目部評價(jià)；提供運(yùn)輸服務(wù)的供方，由采購部根據(jù)3.2相應(yīng)條款對其評價(jià)；提供其它服務(wù)的供方，由行政人事部進(jìn)行根據(jù)3.2相應(yīng)條款對其評價(jià)；為確保擇優(yōu)選用合格供方，必要時(shí)對供方的能力、資源、質(zhì)量、資質(zhì)等采取現(xiàn)場調(diào)查。3.2.3采購部對供方評價(jià)內(nèi)容記錄于《供應(yīng)商調(diào)查表》中，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.74對供方的選擇和控制：采購部應(yīng)建立合格供方檔案、合格供方名單，并進(jìn)行監(jiān)督，每年對合格供方評價(jià)復(fù)審一次，并根據(jù)其廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-08版本B/0文件名稱采購控制程序頁碼Page2of3評分相應(yīng)調(diào)整級別。對合格供方提供的產(chǎn)品應(yīng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，若供方提供的產(chǎn)品不合格現(xiàn)象比較嚴(yán)重，又未達(dá)到退貨時(shí)，督促其采取糾正措施，根據(jù)糾正措施的實(shí)施效果，在重新評價(jià)后作出保持、降級或在合格供方名單上除名。對合格供方出現(xiàn)交貨、價(jià)格等不能達(dá)到要求或偏離正常情況時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)立即與該供方商議不滿意事項(xiàng)的改進(jìn)，直至能達(dá)到要求，否則應(yīng)考慮降級或除名。采購部應(yīng)根據(jù)采購產(chǎn)品的類別和供方的產(chǎn)品對本公司銷售產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序，明確對供方控制的方式和程序，必要時(shí)由集成項(xiàng)目部對供方進(jìn)行質(zhì)保能力審定或簽定質(zhì)量保證協(xié)議驗(yàn)證方法協(xié)議等。3.2.8建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄和評價(jià)記錄。3.3采購3.3.1采購信息當(dāng)初次與供應(yīng)商合作時(shí)應(yīng)與供應(yīng)商簽定《購銷合同》。合同中規(guī)定基本要求，如：質(zhì)量要求、服務(wù)要求、賠償要求、交貨方式、付款方式等。每次采購應(yīng)下《采購訂單》。訂單中的采購信息包括訂單號、供應(yīng)商、采購日期、物料名稱、型號規(guī)格、需求數(shù)量、單價(jià)、交貨期限等。采購需求：由集成項(xiàng)目部將公司生產(chǎn)所用物料確定安全庫存量，制定《安全庫存量表》，由生產(chǎn)副總及采購部經(jīng)理共同確定。《安全庫存量表》在以下三種情況下需修訂：A、新材料增加時(shí)；B、產(chǎn)量發(fā)生大的波動時(shí)；C、半年一次定期審查發(fā)現(xiàn)有不合理情況時(shí)。修訂后的批準(zhǔn)同上。當(dāng)生產(chǎn)用物料達(dá)到安全庫存量時(shí)，由倉管員填寫《采購申請單》，詳細(xì)填寫：需求部門、申請日期、物料名稱、型號規(guī)格、需求數(shù)量、采購期限等。交集成項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知采購?！恫少徤暾垎巍芬皇絻煞?，生產(chǎn)、采購各留一份。采購部根據(jù)《采購申請單》內(nèi)容，詢問供應(yīng)商，經(jīng)過詢價(jià)、比價(jià)，結(jié)合市場價(jià)格情況，決定采購數(shù)量。填寫《采購訂單》，詳細(xì)填寫：訂單號、供應(yīng)商、采購日期、物料名稱、型號規(guī)格、需求數(shù)量、單價(jià)、交貨期限等發(fā)給供應(yīng)商，同時(shí)發(fā)給倉庫，倉庫以此為收貨的依據(jù)。采購部采購時(shí)，除采購計(jì)劃內(nèi)容外的技術(shù)要求、檢驗(yàn)/驗(yàn)證等應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》的有關(guān)規(guī)程。3.3.4集成項(xiàng)目部提供采購產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范的檢驗(yàn)方法。3.3.5臨時(shí)急需的由各部門填寫《采購申請單》后送部門經(jīng)理批準(zhǔn)；采購部根據(jù)已批準(zhǔn)的《采購申請單》實(shí)施采購。3.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證3.4.1倉管員對進(jìn)倉的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量相符、包裝無破損予以驗(yàn)收，并通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3.4.2集成項(xiàng)目部人員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3.5采購跟蹤廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-08版本B/0文件名稱采購控制程序頁碼Page3of33.5.1采購產(chǎn)品到貨時(shí)，倉管員收貨，根據(jù)《采購訂單》及《送貨單》留一聯(lián)《送貨單》，開《進(jìn)倉單》，質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后在《進(jìn)倉單》上簽字，經(jīng)理簽字后由倉管員將《進(jìn)倉單》交采購及財(cái)務(wù)。采購以此為采購到貨的憑證，財(cái)務(wù)以此作付款憑證。3.6供應(yīng)商評價(jià)3.3.1每月對供應(yīng)商的的績效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每年對供應(yīng)商所送產(chǎn)品的品質(zhì)、交期及配合度績效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評估，登錄于《供應(yīng)商定期評價(jià)表》3.3.2根據(jù)評估結(jié)果對于評估不合格的供應(yīng)商，取消其供貨資格，重新編制《合格供應(yīng)商名冊》。3.3.3評價(jià)方法如下批合格率（滿50分）交期（滿20分）配合度（滿20分）價(jià)格（滿10分）總分處理措施40*批合格率每遲交一批扣1分，扣完為止良好（20分）優(yōu)惠（10分）A類：85分以上優(yōu)先考慮滿意（15分）中等（8分）B類：75-85分正常落單一般（10分）一般（6分）C類：60-75分提醒改善并減量惡劣（0-9分）高價(jià)（0-5分）D類：60分以下淘汰3.7對合格供方的各種相關(guān)記錄，采購部按《文件化信息控制程序》進(jìn)行保存與管理。4相關(guān)文件和記錄《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》《合格供方名單》《采購申請單》《供應(yīng)商調(diào)查表》《供應(yīng)商定期評價(jià)表》廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-09版本B/0文件名稱安裝施工過程控制程序頁碼Page1of41、目的通過對舞臺燈類、音響、視頻、機(jī)械安裝施工過程的控制，保證安裝施工質(zhì)量達(dá)到要求，保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、適用范圍適用于本公司所有安裝施工過程控制。3、主要職責(zé)3.1集成項(xiàng)目部經(jīng)理對本工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全檢查全面負(fù)責(zé)，并對整個施工過程進(jìn)行總體策劃，對施工的結(jié)果負(fù)責(zé)。3.2集成項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的施工計(jì)劃的實(shí)施現(xiàn)場管理。3.3設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目質(zhì)量和技術(shù)工作。3.4集成項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全檢驗(yàn)工作。3.5集成項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全進(jìn)行監(jiān)督。4、程序內(nèi)容4.1施工準(zhǔn)備4.2.1由集成項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)集成項(xiàng)目部下發(fā)的《設(shè)計(jì)方案》進(jìn)行安裝施工，并通知客戶。4.2.2集成項(xiàng)目部經(jīng)理進(jìn)行安裝施工組織設(shè)計(jì)同時(shí)，應(yīng)認(rèn)真分析《設(shè)計(jì)方案》，確定主材用料數(shù)量、規(guī)格、名稱、制訂材料計(jì)劃，由采購員負(fù)責(zé)實(shí)施。如材料無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)，必須與客戶及設(shè)計(jì)師達(dá)成共識，更改有關(guān)圖紙。4.2.3集成項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備、工具的準(zhǔn)備落實(shí)工作，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)準(zhǔn)備各工種的施工人員，確定各種施工人員的進(jìn)場時(shí)間，做好施工交叉作業(yè)及接口工程的銜接方案。4.2.4必要時(shí)，由集成項(xiàng)目部經(jīng)理決定質(zhì)量文件所需數(shù)目，到管理者代表處領(lǐng)取所有受控文件，并發(fā)至班組長，并由文件保管員負(fù)責(zé)回收。文件保管員還需負(fù)責(zé)施工的曬圖及復(fù)印工作。4.2.5安裝施工前，集成項(xiàng)目部經(jīng)理、集成項(xiàng)目部經(jīng)理參加客戶組織的對圖紙會審。會審后進(jìn)行工程技術(shù)交底。4.2.6如工程需要，集成項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)配合客戶組織人員解決現(xiàn)場的臨時(shí)用水、電、生活設(shè)施，搞好施工準(zhǔn)備和后勤服務(wù)。4.2.7集成項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)針對工程進(jìn)展中發(fā)生的各種問題，填寫《工程聯(lián)系單》，通知有關(guān)單位及時(shí)處理。4.3施工過程中工序控制4.3.1施工中一般包括：現(xiàn)場測量、家具安裝、安裝測試等。在做好所有施工準(zhǔn)備后，集成項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)組織人員進(jìn)行施工應(yīng)將有關(guān)文件和資料下發(fā)給管理人員和施工人員。廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-09版本B/0文件名稱安裝施工過程控制程序頁碼Page2of44.3.2集成項(xiàng)目部經(jīng)理或授權(quán)設(shè)計(jì)人員在工序施工前或定期把有關(guān)技術(shù)、安全、質(zhì)量要求對施工班組長或施工人員進(jìn)行交底，內(nèi)容包括：A）施工程序交底B）質(zhì)量要求交底C）操作規(guī)程交底D）安全、文明施工交底E）施工進(jìn)度交底交底后，集成項(xiàng)目部經(jīng)理或授權(quán)人及有關(guān)人員填寫《施工質(zhì)量技術(shù)交底記錄》。4.3.3集成項(xiàng)目部經(jīng)理或其授權(quán)人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)度安排好作業(yè)，避免不合理的顛倒施工順序。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合理的施工順序作業(yè)班組，應(yīng)即令其停工并按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。4.3.4產(chǎn)品保護(hù)：產(chǎn)品防護(hù)主要針對采購的材料、設(shè)備、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的防護(hù)。4.3.5.1半成品的搬運(yùn)a)搬運(yùn)工作開始前材料員或班組長必須先核對所搬運(yùn)采購半成品的品種、型號及數(shù)量準(zhǔn)確無誤后，方可搬運(yùn)。b)集成項(xiàng)目部經(jīng)理部要對特殊產(chǎn)品（材料）的具體操作人員進(jìn)行搬運(yùn)專項(xiàng)技術(shù)交底，使其掌握必要的操作規(guī)程和要求。c)根據(jù)采購產(chǎn)品的特點(diǎn)選擇合適的搬運(yùn)工具和機(jī)械設(shè)備，參照技術(shù)交底中產(chǎn)品保護(hù)內(nèi)容和搬運(yùn)內(nèi)容，將產(chǎn)品安全可靠地搬運(yùn)到指定的地點(diǎn)，并予以明確標(biāo)識。d)在搬運(yùn)過程中要注意產(chǎn)品標(biāo)識的保護(hù)，防止遺失和磨損。e)對于易燃、易爆、易破損產(chǎn)品、大型構(gòu)件等由集成項(xiàng)目部經(jīng)理部制定具體搬運(yùn)措施。4.3.5.2貯存a)根據(jù)采購半產(chǎn)品的特性分類貯存，并制定具體措施，由集成項(xiàng)目部經(jīng)理自行制訂。b)采購產(chǎn)品要碼放整齊，擺放有序，保證貯存場所有適宜環(huán)境，如通風(fēng)、防潮、防水、防凍、防鼠、清潔等，以防止物資在使用前受到損壞或變質(zhì)。c)易燃、易爆、有毒等特殊產(chǎn)品要做好隔離及防火措施，按照有關(guān)規(guī)定做好落實(shí)工作責(zé)任人執(zhí)行。d)保管員要對產(chǎn)品及其貯存環(huán)境定期檢查。如發(fā)現(xiàn)損壞變質(zhì)及丟失現(xiàn)象應(yīng)立即填寫記錄，上報(bào)集成項(xiàng)目部經(jīng)理處置。e)有時(shí)效要求的產(chǎn)品（材料）均應(yīng)作先進(jìn)先出。產(chǎn)品的貯存都要進(jìn)行入庫驗(yàn)收，并有入庫和出庫手續(xù)，建立庫存產(chǎn)品臺帳。廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-09版本B/0文件名稱安裝施工過程控制程序頁碼Page3of44.3.5.3防護(hù)在安裝完畢后，按技術(shù)交底中產(chǎn)品防護(hù)內(nèi)容進(jìn)行保護(hù)。集成項(xiàng)目部經(jīng)理部要根據(jù)具體情況制定交付前的防護(hù)措施，并由集成項(xiàng)目部經(jīng)理審批，向施工人員進(jìn)行交底，組織實(shí)施。對不能封閉的室區(qū)，采用遮、蓋、讓、擋避的辦法，晝減少對成品的損害，已作最后一道工序的室、區(qū)，應(yīng)封閉禁入，凡封閉的室區(qū)鑰匙由負(fù)責(zé)保管。4.3.6竣工驗(yàn)收前的準(zhǔn)備進(jìn)入施工的后期，對已完成的施工區(qū)域，施工的剩余廢料由各班組從里到外，從上到下清除干凈，余料退回。4.4施工項(xiàng)目驗(yàn)收對施工項(xiàng)目材料、工序、竣工驗(yàn)收，依照文件《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。4.5工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全的控制4.5.1集成項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)對工程施工的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)，則按《不合格品控制程序》的要求進(jìn)行處理。4.5.2集成項(xiàng)目部應(yīng)定期組織相關(guān)部門及人員對工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果記錄在《施工過程檢查表》，如發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)，則按《不合格品控制程序》的要求進(jìn)行處理。如屬工程進(jìn)度未滿足要求時(shí)，則與營銷部和客戶進(jìn)行溝通處理。4.6工具設(shè)備的控制4.6.1各對各自施工機(jī)具設(shè)備應(yīng)定期檢查，工程項(xiàng)目開工前，應(yīng)自檢合格后進(jìn)行作業(yè)，嚴(yán)禁不合格的機(jī)具設(shè)備在項(xiàng)目中使用。4.6.2對工程施工中用的檢測設(shè)備、器具按照《監(jiān)視與測量資源控制程序》執(zhí)行。4.7施工文件、資料和記錄的控制4.7.1施工過程的質(zhì)量文件根據(jù)需要發(fā)放到、集成項(xiàng)目部經(jīng)理、設(shè)計(jì)人員及相關(guān)的班組長手中，做好發(fā)記錄。所有的與質(zhì)量有關(guān)的記錄由相關(guān)的人員簽定認(rèn)可后，定期保管存檔。4.7.2工程施工中記錄按《》執(zhí)行。4.8施工過程中人員要求4.8.1施工中的技術(shù)工人必須是熟練工人。電工等特殊工作人員必須持證上崗。如出于特殊原因聘用工人為非熟練工人時(shí)，應(yīng)由該工序的班組長對新人進(jìn)行短期培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)工藝要領(lǐng)，但新工人不得安排從事重要工序的施工作業(yè)。廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-09版本B/0文件名稱安裝施工過程控制程序頁碼Page4of44.8.2集成項(xiàng)目部禁止不合格施工作業(yè)人員在項(xiàng)目中作業(yè)，不能為了趕進(jìn)度，讓不合格工人操作或不同工種的人員代替作業(yè)，集成項(xiàng)目部經(jīng)理一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)責(zé)令其停工，確保施工質(zhì)量與生產(chǎn)安全。4.9現(xiàn)場管理及文明施工：4.9.1必要時(shí)進(jìn)行區(qū)域劃分。4.9.2施工現(xiàn)場應(yīng)有安全保障，危險(xiǎn)的地方要懸掛安全警示牌，對于施工人員要經(jīng)常進(jìn)行安全知識宣傳教育。施工安全的控制，嚴(yán)格按公司的《安全及文明施工管理程序》執(zhí)行，由集成項(xiàng)目部經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)，做好安全檢查和安全活動記錄。4.9.3創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境。臨時(shí)設(shè)施應(yīng)做到防風(fēng)、防雨、防潮。4.9.4現(xiàn)場的臨時(shí)倉庫應(yīng)通風(fēng)干燥，并設(shè)置適當(dāng)?shù)南烙镁撸乐够馂?zāi)的發(fā)生。4.9.5提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備，以及滿足項(xiàng)目策劃或設(shè)計(jì)，信息交流，過程控制所必須的設(shè)施，以保證施工的正常運(yùn)行。4.9.6集成項(xiàng)目部經(jīng)理部在施工過程中應(yīng)按以上內(nèi)容規(guī)定提供必要的設(shè)施，設(shè)備和防護(hù)用品，保證安全文明施工的需要，防止安全事故的發(fā)生。5、相關(guān)文件5.1《監(jiān)視與測量資源控制程序》5.2《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》5.3《不合格品控制程序》開工報(bào)告單工程聯(lián)絡(luò)單施工質(zhì)量、技術(shù)交底記錄工程驗(yàn)收記錄廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-10版本B/0文件名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序頁碼Page1of1目的與適用范圍本程序規(guī)定了產(chǎn)品（包括客戶提供的產(chǎn)品）在接收、貯存和交付各階段的標(biāo)識，以便于質(zhì)量控制和必要時(shí)進(jìn)行追溯，防止不同產(chǎn)品混用。本程序適用于本公司產(chǎn)品的標(biāo)識及實(shí)現(xiàn)可追溯性。職責(zé)集成項(xiàng)目部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的歸口管理及提供標(biāo)識方法。集成項(xiàng)目部負(fù)責(zé)安裝施工過程中原材料、半成品、成品的標(biāo)識工作。倉管員負(fù)責(zé)做好原材料、成品的標(biāo)識工作。程序倉庫、各職能部門應(yīng)對部門內(nèi)的成品及信息進(jìn)行唯一性標(biāo)識，以防混淆，誤用或錯用。為了可進(jìn)行追溯，本公司的產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定如下：a)產(chǎn)品標(biāo)識：用于倉庫及產(chǎn)品的標(biāo)識，該標(biāo)識應(yīng)具有唯一性；合格證：用于合格證明的標(biāo)識，該標(biāo)識應(yīng)具有唯一性。標(biāo)識方法來自供方的產(chǎn)品，檢驗(yàn)合格后按3.4、3.5條款辦理，不合格的按《不合格品控制程序》辦理。必要時(shí)按產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，并按《產(chǎn)品標(biāo)識方法》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識?，F(xiàn)場安裝區(qū)域設(shè)置標(biāo)識牌，標(biāo)明工程進(jìn)度，布線分類等等。標(biāo)識管理產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)字跡清楚、耐用，有追溯性要求時(shí)，按要求作相應(yīng)的記錄。無關(guān)人員不得擅自移開標(biāo)識或與標(biāo)識相應(yīng)的產(chǎn)品，已作標(biāo)識的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到不同地點(diǎn)應(yīng)保留標(biāo)識隨行直至標(biāo)識失效。失效的產(chǎn)品標(biāo)識由質(zhì)檢員／倉管員收回。在規(guī)定有可追溯性要求的場合，相關(guān)部門應(yīng)對產(chǎn)品形成的過程按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識以滿足所規(guī)定的可追溯性要求。整個安裝過程中都應(yīng)保持其必要的識別標(biāo)志并在安裝過程中予以必要的記錄，記錄由相關(guān)部門依《文件化控制程序》妥善保存。4相關(guān)文件和記錄現(xiàn)場標(biāo)識廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-11版本B/0文件名稱倉庫管理控制程序頁碼Page1of31.目的和適用范圍規(guī)定了對本公司采購產(chǎn)品的進(jìn)倉、貯存、防護(hù)和出倉和出入庫單據(jù)、賬目的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司經(jīng)濟(jì)效益的提高。本制度適用于本公司的采購產(chǎn)品管理。2.權(quán)責(zé)2.1采購部為倉庫的歸口管理部門；2.2倉管員為物資保管的安全防火和管理責(zé)任人。2.3搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)對物資搬運(yùn)，裝車時(shí)的防護(hù)。2.4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對物資的檢驗(yàn)。3作業(yè)內(nèi)容3.1原材料進(jìn)倉3.1.1倉管員依據(jù)《采購訂單》和《送貨單》對進(jìn)貨數(shù)量、型號、單價(jià)、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，及時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后，質(zhì)檢員簽名確認(rèn)，不合格按<<不合格品控制程序>>處理。3.1.2合格物料由倉管員填寫《進(jìn)倉單》，交生產(chǎn)主管簽字后，交財(cái)務(wù)審核（若有發(fā)票時(shí)供應(yīng)商需同時(shí)附上）。3.1.3倉管員對購進(jìn)貨物辦理入庫手續(xù)時(shí),應(yīng)核實(shí)采購計(jì)劃、供方送貨單和實(shí)物；核查材料數(shù)量、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、金額是否相符，如發(fā)現(xiàn)采購計(jì)劃與供方送貨單所列項(xiàng)目不符的，應(yīng)即時(shí)與經(jīng)辦采購人聯(lián)系，其中對品名、規(guī)格、數(shù)量不符，如取得采購認(rèn)可的，可按實(shí)收貨；但對于實(shí)物與供方送貨單所列品名、規(guī)格、數(shù)量不符的，不予收貨；對數(shù)量不符，在千分之一范圍之內(nèi)，可以接收。并在《采購訂單》中逐一標(biāo)注（如打“√”），超出范圍的報(bào)采購后，由采購確定后在供方送貨單上簽收實(shí)收數(shù)量；并在《采購訂單》中注明。簽收時(shí)，留一聯(lián)《送貨單》，開《進(jìn)倉單》，詳細(xì)注明：訂單號、供應(yīng)商、進(jìn)倉日期、產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、收貨人等。質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后在《進(jìn)倉單》上簽字，經(jīng)理簽字后由倉管員將《進(jìn)倉單》交采購及財(cái)務(wù)。采購以此為采購到貨的憑證，財(cái)務(wù)以此作付款憑證。3.1.4合格產(chǎn)品由品管掛“合格”標(biāo)識牌。進(jìn)倉后，要分類，按規(guī)格、型號、批號合理堆放并登記在貨物存卡上。3.1.5次日上午將所有單據(jù)及存卡進(jìn)行核對，記入手工賬及電腦賬。3.1.6不合格物品，倉管員應(yīng)按《不合格品控制程序》對其進(jìn)行隔離、標(biāo)識。3.1.7檢驗(yàn)不合格的由質(zhì)檢員填寫《品質(zhì)異常通知單》及其相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告交經(jīng)理簽字后，送采購，由采購與供應(yīng)商協(xié)商溝通，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.1.8倉管員根據(jù)不合格品的處理意見，對產(chǎn)品作相應(yīng)處理，如讓步、降級、接收、或退貨、拒收等方法，并作標(biāo)識。3.2原材料出倉3.2.1原材料及包裝材料實(shí)行每次領(lǐng)料制度，由集成項(xiàng)目部開《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料，倉管員發(fā)料后在《領(lǐng)料單》廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-11版本B/0文件名稱倉庫管理控制程序頁碼Page2of3上簽字，各留一份。3.2.2每次物料發(fā)放后，倉管員及時(shí)記錄在《存卡》上，次日上午將所有單據(jù)及存卡進(jìn)行核對，記入手工賬及電腦賬。3.3原材料退倉3.3.1原材料不良時(shí)，由集成項(xiàng)目部填寫《退倉單》，交質(zhì)檢員確認(rèn)。3.3.2如為供應(yīng)商來料不良，由質(zhì)檢員在《退倉單》上注明“來料不良”，在《退倉單》上簽名，由倉管員通知采購與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.3.3如為集成項(xiàng)目部作業(yè)造成的不良，由質(zhì)檢員在《退倉單》上注明“作業(yè)不良”，在《退倉單》上簽名，由倉管員填寫《報(bào)廢單》交生產(chǎn)主管、生產(chǎn)副總簽字后實(shí)施報(bào)廢處理，《報(bào)廢單》交一份至財(cái)務(wù)。如需變賣，須總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.3.4所有不良原材料須放在“不良品倉”中進(jìn)行隔離，記錄在不良品賬上。定期對不良品進(jìn)行處理。3.4成品的入庫3.4.1集成項(xiàng)目部成品檢驗(yàn)合格后后通知倉管員，由倉管員辦理入庫。由車間包裝負(fù)責(zé)人及倉管員雙方簽字，各留一份。3.4.2每次成品入庫后，倉管員及時(shí)記錄在《存卡》上，次日上午將所有單據(jù)及存卡進(jìn)行核對，記入手工賬及電腦賬。3.5成品的出庫3.5.1出貨前營銷部將《日出貨計(jì)劃表》發(fā)到集成項(xiàng)目部，由倉庫準(zhǔn)備出貨。如有不符，倉管員應(yīng)及時(shí)通知銷售及財(cái)務(wù)。3.5.2倉管員組織相關(guān)人員裝貨，裝車過程注意安全，輕拿輕放，按到達(dá)客戶的順序合理安排裝貨順序。3.5.3裝貨完成后，由倉管員開《出倉單》，由銷售與倉管員雙方簽名，一式三份，由倉管員、銷售及財(cái)務(wù)各保管一份。3.5.4營銷部將《出倉單》交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)根據(jù)《出倉單》開具《送貨單》并簽字，營銷部在《送貨單》上簽字?？蛻粼谑肇浐笤凇端拓泦巍飞虾炞?，由營銷部帶回交財(cái)務(wù)，銷售留一份。3.5.5每次成品出庫后，倉管員及時(shí)記錄在《存卡》上，次日上午將所有單據(jù)及存卡進(jìn)行核對，記入手工賬及電腦賬。3.6儲存管理3.3.1倉管員應(yīng)定期到庫檢查，防止鼠耗、霉變等，墊好地腳板，做好通風(fēng)防火工作。3.3.2所有物品應(yīng)防止暴曬、雨淋、靠墻堆放，不得與有毒或易污染、易燃物品貯放在一起。危險(xiǎn)化學(xué)品貯存處須張貼MSDS。3.3.3倉管員應(yīng)經(jīng)常巡視，確保倉庫環(huán)境符合相應(yīng)衛(wèi)生要求，經(jīng)常檢查物料貯存情況，一旦發(fā)現(xiàn)異樣或變質(zhì)損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，并采取隔離措施。廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-11版本B/0文件名稱倉庫管理控制程序頁碼Page3of33.3.4庫存的物料應(yīng)做到先進(jìn)先出，保證在使用期屆滿前用完。3.3.5嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、吵鬧、瞌睡、煮東西，無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫。3.3.6搬運(yùn)工搬運(yùn)物資時(shí)，應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具,輕拿輕放,在發(fā)現(xiàn)異常情況需及時(shí)提出。3.3.7退貨產(chǎn)品由倉管員做好交接手續(xù)，并按《不合格品控制程序》處理。3.7倉庫盤點(diǎn)行政人事部每月末(基準(zhǔn)日為每月最后一日)組織進(jìn)行全面的材料、成品、半成品盤點(diǎn)工作，由倉管員、財(cái)務(wù)、集成項(xiàng)目部經(jīng)理進(jìn)行，盤點(diǎn)后填寫《盤點(diǎn)表》。4.相關(guān)文件和記錄《采購控制程序》《進(jìn)料檢驗(yàn)檢驗(yàn)》《標(biāo)識與可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》《采購訂單》《供應(yīng)商送貨單》《帳本》《領(lǐng)料單》《進(jìn)倉單》《盤點(diǎn)表》《出倉單》《退倉單》《送貨單》廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-12版本B/0文件名稱監(jiān)視和測量資源控制程序頁碼Page1of11目的與適用范圍本程序規(guī)定了監(jiān)視和測量設(shè)備的選用、校準(zhǔn)和維護(hù)、修理的職責(zé)和內(nèi)容，以保證對在用的監(jiān)視和測量資源進(jìn)行控制，其精度和準(zhǔn)確度滿足使用要求。本程序適用本公司監(jiān)視和測量資源的控制。2職責(zé)2.1集成項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量資源的歸口管理，負(fù)責(zé)聯(lián)系委托有校準(zhǔn)、維修資格的外單位對本公司的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和檢修。2.2各使用部門、使用人應(yīng)按規(guī)定要求正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備，做好日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)。3程序3.1監(jiān)視和測量設(shè)備的選擇應(yīng)考慮測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，由使用部門填寫申購計(jì)劃單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按《采購控制程序》進(jìn)行采購。3.2集成項(xiàng)目部按有關(guān)管理規(guī)定，使用要求和對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度把監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行管理，填寫《儀器清單》建立標(biāo)識，周期檢定，校準(zhǔn)不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備處理等相應(yīng)的規(guī)定和方法，并做好記錄。3.3明確監(jiān)視和測量設(shè)備的溯源性，不能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)參照國際/國家承認(rèn)的相關(guān)的其它測量標(biāo)準(zhǔn)并形成文件。3.4集成項(xiàng)目部按《采購控制程序》對供方的評價(jià)要求選擇合適的校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)。按管理規(guī)定進(jìn)行必要的委托校準(zhǔn)或到期周檢、損壞檢修。檢定/校準(zhǔn)/檢修設(shè)備應(yīng)索回校準(zhǔn)、周檢或維修記錄并予保存。3.5在用監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)合格的標(biāo)志。3.6監(jiān)視和測量設(shè)備的使用場所應(yīng)確保適宜的環(huán)境條件，使用人員應(yīng)按規(guī)定操作，保證正確使用。3.7發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，對已檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行追蹤和評定，并予以記錄。3.8規(guī)定監(jiān)視和測量設(shè)備的搬運(yùn)、防護(hù)和貯存要求，在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間保持其準(zhǔn)確度和適用性。3.9本公司沒有內(nèi)校的資質(zhì)，不執(zhí)行內(nèi)校。3.10非專業(yè)人員不得對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行拆卸、開蓋和調(diào)整內(nèi)部參數(shù)，防止調(diào)整不當(dāng)而失準(zhǔn)。3.12監(jiān)視和測量設(shè)備的記錄，相關(guān)部門應(yīng)依《文件化信息控制程序》辦理。4相關(guān)文件和記錄《儀器清單》〈校驗(yàn)報(bào)告〉（國家認(rèn)可的試驗(yàn)室第三方計(jì)量機(jī)構(gòu)出具）廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-13版本B/0文件名稱客戶服務(wù)控制程序頁碼Page1of31目的范圍為規(guī)范客戶對本公司客戶投訴、顧客財(cái)產(chǎn)以及顧客滿意度調(diào)查特制定本程序,從而為本公司持續(xù)提升顧客滿意程度提供改進(jìn)依據(jù)。2職責(zé)2.1營銷部負(fù)責(zé)客戶滿意程度調(diào)查表的分發(fā)和回收。2.2營銷部負(fù)責(zé)資料的分析整理及對改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施情況查核。2.3營銷部負(fù)責(zé)客戶投訴的處理。2.4倉庫負(fù)責(zé)協(xié)助對客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理3程序3.1客戶投訴處理3.1.1營銷部接收到客戶投訴時(shí)，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（廣東省內(nèi)應(yīng)在兩天內(nèi)，省外應(yīng)在五天內(nèi)）到客戶處確認(rèn)問題點(diǎn)。3.1.2營銷部在確認(rèn)問題點(diǎn)后應(yīng)將客戶投訴的內(nèi)容傳遞至相關(guān)部門，由相關(guān)部門人員進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，交營銷部確認(rèn)，如營銷部不認(rèn)同該報(bào)告，應(yīng)退回相關(guān)部門重新制定，至直滿意后回復(fù)客戶。3.1.3接到客戶口頭投訴后，應(yīng)由營銷部將問題點(diǎn)填寫在《糾正措施單》中交相關(guān)部門，按3.1.2實(shí)施。營銷部根據(jù)其原因分析及對策措施內(nèi)容口頭回復(fù)客戶。3.1.4當(dāng)客戶處發(fā)生重大品質(zhì)事故（批量退貨、扣款等）時(shí)，由銷售副總主持召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加品質(zhì)檢討會議，制定處理方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后回復(fù)客戶（可由客戶樣式）。3.1.5每次接收投訴后，將處理后結(jié)果記錄在《客戶投訴處理履歷表》中，記錄投訴日期、客戶名、問題點(diǎn)、處理方法、處理費(fèi)用、責(zé)任部門等內(nèi)容。每月交銷售副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2客戶滿意度調(diào)查。3.2.1調(diào)查頻次：定期:每年進(jìn)行一次,在本公司管理評審會議之前完成；非定期:如遇重大抱怨和新產(chǎn)品剛投入市場時(shí),臨時(shí)安排檢測；3.2.2調(diào)查對象的選定。公司主要客戶3.2.3調(diào)查實(shí)施:營銷部選定檢測對象,經(jīng)營銷部經(jīng)理核準(zhǔn)后由業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)分發(fā)<顧客滿意程度調(diào)查表>并回收,歸總后送營銷部作分析。3.2.4資料收集項(xiàng)目及方式。廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-13版本B/0文件名稱客戶服務(wù)控制程序頁碼Page2of3收集項(xiàng)目對品質(zhì)的滿意程度；（50%）對及時(shí)供貨的滿意程度；（20%）對服務(wù)的滿意程度；（15%）對投拆處理的滿意程度（15%）3.2.5資料分析客戶滿意程度的判定依據(jù),依客戶滿意程度調(diào)查表各項(xiàng)分析結(jié)果，制定《客戶滿意度分析報(bào)告》,客戶滿意，應(yīng)予以維持，客戶不滿意，應(yīng)加以制定糾正措施。3.2.6討論對策將用戶滿意程度調(diào)查分析結(jié)果與本公司質(zhì)量目標(biāo)比較,找出現(xiàn)狀主要不足項(xiàng),針對性的提出糾正措施。3.2.7審查,執(zhí)行和追蹤對各部門所提供的糾正措施,經(jīng)管理者代表審查,并送總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,歸口部門要作出相應(yīng)計(jì)劃,并依計(jì)劃實(shí)施，行政人事部對計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行稽核。3.2.8執(zhí)行方案有效性評估當(dāng)改進(jìn)方案執(zhí)行終了后,執(zhí)行效果追蹤可于下次客戶訪談時(shí)或下年度調(diào)查時(shí)評估其改進(jìn)效果。3.2.9客戶滿意程度管理實(shí)施成效評估當(dāng)客戶滿意程度調(diào)查實(shí)施完畢后，必須將有關(guān)結(jié)果及上次調(diào)查缺失的改進(jìn)情況提交管理評審進(jìn)行討論。3.3顧客財(cái)產(chǎn)管理3.3.1公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要有客戶提供的技術(shù)文件（包括顧客建筑物工程設(shè)計(jì)圖紙、水電安裝圖紙等）、顧客施工場所及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施（水、電、氣等）。3.3.2顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)用于顧客指定的用途，未經(jīng)顧客同意不得挪作他用或做不適當(dāng)?shù)奶幚怼?.3.3在進(jìn)駐施工場所前，應(yīng)與客戶確認(rèn)客戶財(cái)產(chǎn)狀況，在貯存、維護(hù)、使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異常現(xiàn)象（如丟失、損壞、不適用等）時(shí)，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行隔離和標(biāo)識，及時(shí)反饋給營銷部。由營銷部與顧客協(xié)商處理辦法。并按該處理方法實(shí)施。4.相關(guān)文件和記錄《異常反應(yīng)處理單》《糾正措施單》廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-13版本B/0文件名稱客戶服務(wù)控制程序頁碼Page3of3《客戶投訴問題點(diǎn)履歷》《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客滿意度分析報(bào)告》廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-14版本B/0文件名稱內(nèi)部審核控制程序頁碼Page1of31.0目的1.1建立書面化的內(nèi)部審核運(yùn)作程序并執(zhí)行運(yùn)作，確保定期、適時(shí)地對質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。1.2確保質(zhì)量活動及結(jié)果符合事先計(jì)劃安排，從而保證質(zhì)量管理體系的有效性。2.0范圍2.1質(zhì)量管理體系內(nèi)定義策劃的所有質(zhì)量活動及結(jié)果。3.0職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)審策劃、實(shí)施的有效性，并向最高管理者報(bào)告。3.2內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行審核并跟進(jìn)相應(yīng)不符合項(xiàng)目的改善行動。3.3管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備主導(dǎo)審核活動管理不符合項(xiàng)目的糾正及措施。4.0定義4.1一般不符合項(xiàng)：質(zhì)量活動或其結(jié)果與事先的計(jì)劃安排一般不符。4.2嚴(yán)重不符合項(xiàng)：質(zhì)量活動或結(jié)果與事的計(jì)劃安排嚴(yán)重不符或根本不符。5.0內(nèi)審員的資格5.1質(zhì)量管理體系所涉及的主要管理人員。5.2經(jīng)過培訓(xùn)且獲得資格證明的人員。3.0程序內(nèi)審前的準(zhǔn)備3.1.1內(nèi)審時(shí)機(jī)3.1.1.1正常情況，每年實(shí)施一次審核，兩次內(nèi)審的時(shí)間間隔不大于十二個月。一般在外審前進(jìn)行。3.1.1.2當(dāng)有下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)實(shí)施內(nèi)審。a)ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)變更。b)公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，高層管理者認(rèn)為有必要時(shí)。c)最高管理者要求。3.1.2內(nèi)審準(zhǔn)備。3.1.2.1管理者代表指定合格內(nèi)審員，并提前一周時(shí)間召開內(nèi)審準(zhǔn)備會議，成立審核組3.1.2.2在準(zhǔn)備會議上，管理者代表介紹內(nèi)審背景及重點(diǎn)要求，對各內(nèi)審員進(jìn)行分工并協(xié)調(diào)具體的審核時(shí)間，遵循內(nèi)審員不得從事本人所在部門的審核工作的原則，內(nèi)審員準(zhǔn)備好“內(nèi)部審核記錄”表格。3.1.2.3管理者代表將經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的“內(nèi)部審核計(jì)劃”（即：日程安排）提前一周時(shí)間發(fā)放至各相關(guān)部門，以作好內(nèi)審前的準(zhǔn)備工作。3.2首次會議內(nèi)部審核開始前，由管理者代表主持首次會議，向各被審部門介紹此次內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員，審核方式、時(shí)間安排。內(nèi)審員按照“內(nèi)部審核計(jì)劃”規(guī)定的時(shí)間到被審核部門，被審核部門必須指定一位代表廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-14版本B/0文件名稱內(nèi)部審核控制程序頁碼Page2of3陪同審核，解答審核員所提問題并為審核員提供所需資料。3.3內(nèi)審員工作內(nèi)容3.3.1內(nèi)審員根據(jù)“內(nèi)部審核計(jì)劃”中的分工及重點(diǎn)要求,調(diào)閱以下文件資料。3.3.1.1質(zhì)量手冊及相關(guān)的公司運(yùn)作程序3.3.1.2相關(guān)工藝流程、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、管制標(biāo)準(zhǔn)。3.3.1.3必須的質(zhì)量記錄：檢驗(yàn)記錄報(bào)告，不符合報(bào)告，上次審核記錄等。3.3.2內(nèi)審員掌握這些文件資料后作好如下現(xiàn)場審核:3.3.2.1對于重點(diǎn)部分必須全面徹底地審核，以確保能夠執(zhí)行事先預(yù)定的審核方法。3.3.2.2對于非重點(diǎn)部分，可以進(jìn)行抽查。3.4審核方法技巧3.4.1內(nèi)審員根據(jù)事先的準(zhǔn)備，堅(jiān)定不移地執(zhí)行審核。3.4.2內(nèi)審員在審核中要控制自己的情緒，做到客觀、公正、冷靜，才能掌握被審核部門的質(zhì)量活動及結(jié)果的實(shí)際狀態(tài)。3.4.3看：仔細(xì)觀察正在進(jìn)行的質(zhì)量活動及結(jié)果是否符合相關(guān)計(jì)劃。3.4.4問：根據(jù)掌握的信息問是與不是或要被審核方陳述。在問的過程中要堅(jiān)持自己想要問什么，避免被對方的陳述打亂步驟。3.4.5追：即沿一條線索縱向追蹤及橫向取證。3.5審核記錄3.5.1將審核的結(jié)果詳細(xì)如實(shí)地記錄于“內(nèi)部審核記錄”內(nèi)。記錄要詳細(xì)而且有追溯性，以便隨時(shí)可以追查。3.5.2當(dāng)某個內(nèi)審項(xiàng)目有不符合時(shí)，在“不符合編號”欄內(nèi)給一個編號，另填寫“不符合報(bào)告”。規(guī)定如下：NCR－XYYX：審核組代碼YY：順序號NCR：不符合報(bào)告代碼3.6末次會議3.3.1在內(nèi)審結(jié)束時(shí)，由管理者代表主持本次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的末次會議，由各內(nèi)審員向被審部門詳細(xì)介紹“內(nèi)部審核記錄”中的不符合情況，在取得被審部門或責(zé)任部門主管認(rèn)同后，內(nèi)審員發(fā)布“不符合項(xiàng)報(bào)告”交于被審部門或責(zé)任部門，并要求被審部門或責(zé)任部門采取改善措施。參考“糾正措施運(yùn)作程序”。3.3.2內(nèi)審員根據(jù)“內(nèi)部審核記錄”追蹤跟進(jìn)每張“不符合項(xiàng)報(bào)告”的改善結(jié)果。直至滿意為止。3.7內(nèi)審總結(jié)3.7.1管理者代表收集“內(nèi)部審核記錄”并統(tǒng)計(jì)所有的不符合項(xiàng)目，對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行評估,編寫“內(nèi)廣州市藍(lán)翔信息技術(shù)有限公司文件編號LX-QP-14版本B/0文件名稱內(nèi)部審核控制程序頁碼Page3of3審總結(jié)報(bào)告”，并向管理評審作報(bào)告。3.7.2當(dāng)有一個（或以上）嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)，管理者代表必須調(diào)閱本次審核的記錄,對質(zhì)量管理體系的有效性作檢討，必要時(shí)修訂體系。7.