事業(yè)部月度會議工作總結(jié)模版

月工作總結(jié)2021/5/91一、9月份各地區(qū)重點指標完成情況(9.1-9.30)地區(qū)負責人9月累計銷售額（萬）8月累計銷售額（萬）銷售額環(huán)比增長率指標實際完成率排名指標實際完成率排名148%14上升215.2%110.53%22上升131.8%107.7631上升50.76%105.5%4

3

上升36%57.9%55上升2070%合計27503074.3111.8%

24601854.075.37%

上升65.8%8月份實際銷量9月份實際銷量單位：萬元2021/5/92地區(qū)負責人9月累計新開店(專賣、專柜店)8月累計新開店(專賣、專柜店)指標實際完成率排名指標實際完成率排名7571.4%1

83

37.5%3

5360%2112

18.2%4

2150%38112.5%57342.9%4

44100.%1

20840%5

323093.75%2

合計412048.8%

654061.5%

二、9月份各地區(qū)新開店完成情況(9.1-9.30)2021/5/93三、9月份經(jīng)銷商、專賣、專柜開發(fā)匯總公司負責人專賣專柜經(jīng)銷商6223005013011009月份經(jīng)銷商、專賣、專柜開發(fā)匯總（家）2021/5/949月份

分公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析紅、白條分割品、副產(chǎn)調(diào)理品其他頭數(shù)重量（噸）重量（噸）重量（噸）重量（噸）9405668.3102.78.9742.6三、分公司9月份產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析2021/5/959月份

公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析紅、白條分割品、副產(chǎn)調(diào)理品其他頭數(shù)重量（噸）重量（噸）重量（噸）重量（噸）5581351.5515.71050.16四、分公司9月份產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2021/5/969月份分公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析紅、白條分割品、副產(chǎn)調(diào)理品其他頭數(shù)重量（噸）重量（噸）重量（噸）重量（噸）47164.9162.220.31.27五、9月份產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2021/5/979月份公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析紅、白條分割品、副產(chǎn)調(diào)理品其他頭數(shù)重量（噸）重量（噸）重量（噸）重量（噸）171.58.430.3800.24六、公司9月份產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2021/5/98公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析紅、白條分割品、副產(chǎn)調(diào)理品其他頭數(shù)重量（噸）重量（噸）重量（噸）重量（噸）2436153.0865.213.311.9七、公司9月份產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2021/5/99八、毛利率、費銷比考核銷售單位負責人標準費用（萬）銷售額（萬）費用比%費用消耗率%毛利（萬）毛利率排名1%67.11582.74.23%423%63.944.04%11%4.56484.940.94%94.03%9.151.9%21%0.817.364.6%460%0.18

1.06%31%4.1243.171.68.6%168.6%2.571.06%31%7.58150.92%92%4.130.5%42021/5/910九、營銷團隊建設銷售公司負責人責任人定編人數(shù)入離職現(xiàn)有人數(shù)團隊完成率排名入職正常離職淘汰市場一線后勤管理實習人員（未到市場）合計15000142016107%14051134403895%21700110121482.35%31600110101168.75%410300303660%52021/5/911十、人均勞效考核（9.1-9.30）單位現(xiàn)有人數(shù)（全員）日人均勞效標準日人均勞效/標準排名16848.9650kg130.6%138721.6650kg111%214579.82650kg89.20%311353.89650kg54.44%43102.41650kG15.76%52021/5/912公司開店（家）銷售額（萬）調(diào)理品（噸）經(jīng)銷商（家）171700201770001750020172803124001合計403220435十一、10月份主要經(jīng)營指標分解2021/5/913十二、10月份工作重點1、某某分公司供貨意向零售戶增加到30家，專賣店達到20家。（責任人：某某）漢口配送商穩(wěn)定在3噸貨每天。（武昌配送商啟動，到月底第一個月達到2噸每天。（）簽約并啟動一家餐飲配送經(jīng)銷商，主銷分割品和調(diào)理品、禽業(yè)（李）2、某某分公司徐州簽約啟動5家終端客戶，穩(wěn)定每日配送。（張）合肥啟動一家合家福新開店專柜，達標新客戶5家。（）南京蘇果供貨維持住30家電的業(yè)務，100萬/月。（白）淮北周邊經(jīng)銷商客戶恢復提貨續(xù)簽合同2家（）現(xiàn)有門店根據(jù)新編號梳理，數(shù)字日考核統(tǒng)計到單店。（）灌香腸的準備工作全部到位，配方、輔料請購、設備配備，宣傳工作，直營灌腸店面確定、加盟店經(jīng)銷商灌腸客戶確定，收集20家香腸廠進行業(yè)務對接。（）電子商務產(chǎn)品設計、策劃，文字、圖片編輯到位。（杰）2021/5/9143、公司某城市某某區(qū)域超市兩大店重新進場，做樣板形象店。(責任人：某某)人員增加到