試驗(yàn)室管理制度

PAGE3-目錄1、試驗(yàn)室儀器設(shè)備管理制度 22、樣品管理制度 33、試驗(yàn)檢測(cè)記錄管理制度 44、報(bào)告審核簽發(fā)管理制度 65、試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境管理制度 76、安全與環(huán)保管理制度 87、檔案資料管理制度 98、混凝土配合比審批制度 109、試驗(yàn)檢測(cè)事故分析制度 1110、不合格品管理制度 12

1、試驗(yàn)室儀器設(shè)備管理制度⑴購(gòu)置試驗(yàn)儀器設(shè)備，首先試驗(yàn)室編制購(gòu)置計(jì)劃，提出購(gòu)置清單，購(gòu)置儀器設(shè)備時(shí)要注意性能的先進(jìn)性和質(zhì)量可靠性，以及量程、精度是否滿足測(cè)試要求等；對(duì)于精密、貴重設(shè)備應(yīng)檢查廠家的ISO證書(shū)和儀器設(shè)備的出廠計(jì)量檢定證書(shū)或測(cè)試報(bào)告；嚴(yán)格按購(gòu)置清單名稱(chēng)，規(guī)格型號(hào)，產(chǎn)地，數(shù)量驗(yàn)收。⑵儀器設(shè)備做到專(zhuān)人保管，建立儀器設(shè)備的管理臺(tái)帳及檔案，寫(xiě)明設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、性能狀況、檢定情況、購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、量程、精度等內(nèi)容。⑶主要、常用儀器設(shè)備操作規(guī)程上墻，并配備“儀器設(shè)備使用、維修記錄薄”，使用或維修保養(yǎng)后，認(rèn)真填寫(xiě)。⑷做好試驗(yàn)儀器設(shè)備的計(jì)量檢定和自檢自校，確保儀器設(shè)備工作狀態(tài)良好，精度滿足檢測(cè)要求，保管好相關(guān)記錄等資料。⑸屬于送檢儀器設(shè)備，應(yīng)編制檢定計(jì)劃，按周期送檢，取得檢定合格證書(shū)后才能使用，嚴(yán)禁不檢或超過(guò)檢定周期使用。⑹屬于自校設(shè)備，應(yīng)編制自校計(jì)劃，應(yīng)按《鐵路系統(tǒng)儀器設(shè)備自校規(guī)程》自校。⑺各種儀器設(shè)備須在試驗(yàn)室內(nèi)放置整齊，并按要求分別粘貼合格（綠色）、準(zhǔn)用（黃色）、停用（紅色）標(biāo)志。⑻試驗(yàn)人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程使用儀器，使用過(guò)程中要注意設(shè)備和人身安全，使用完畢應(yīng)進(jìn)行斷電和必要的常規(guī)保養(yǎng)，保持儀器設(shè)備的清潔，保持工作間的整潔。

2、樣品管理制度⑴取樣人員或外來(lái)委托人員將樣品送至試驗(yàn)室時(shí)均應(yīng)填寫(xiě)試驗(yàn)委托單，樣品管理員在接受樣品時(shí)，應(yīng)查看樣品狀態(tài)，如樣品的外觀、包裝、規(guī)格、型號(hào)等級(jí)等，并清點(diǎn)樣品，認(rèn)真檢查樣品及其附件資料的完整性，檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜于所檢項(xiàng)目，確認(rèn)無(wú)誤后按規(guī)定編號(hào)做好標(biāo)識(shí)。⑵實(shí)驗(yàn)員接收樣品時(shí)，應(yīng)按照試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)樣品封樣狀態(tài)、取樣數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等檢查驗(yàn)收，不符合要求的不準(zhǔn)用于試驗(yàn)，同時(shí)要求取樣人補(bǔ)充或重新取樣。⑶試驗(yàn)前需要進(jìn)行加工的樣品應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行加工和制樣。搬運(yùn)試樣時(shí)防止破壞和損毀，以免影響試驗(yàn)結(jié)果。⑷樣品室的環(huán)境及設(shè)施應(yīng)符合樣品的存放條件，如溫度、濕度、防水、防盜要求等。⑸樣品室要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，做好樣品分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清楚、帳物一致，樣品丟失或混淆不清必須追查原因，按質(zhì)量事故處理。⑹以檢驗(yàn)過(guò)的樣品，檢測(cè)人員應(yīng)在樣品標(biāo)識(shí)卡或其包裝袋上寫(xiě)上“已檢”字樣和檢測(cè)時(shí)間。⑺留取樣品應(yīng)按規(guī)定要求經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或試驗(yàn)室主任同意后處理；破壞性檢測(cè)項(xiàng)目一般不保留試驗(yàn)后樣品，若檢驗(yàn)樣品有規(guī)定或有其它特殊要求時(shí)例外。非破壞性檢測(cè)項(xiàng)目留存樣品在該項(xiàng)目檢測(cè)報(bào)告發(fā)出七天后，無(wú)異常時(shí)可以處理。水泥、外摻料等試樣經(jīng)過(guò)試驗(yàn)檢驗(yàn)后均需留樣保存，保存期一般不少于一個(gè)月。3、試驗(yàn)檢測(cè)記錄管理制度⑴試驗(yàn)人員在進(jìn)行試驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真做好相關(guān)實(shí)驗(yàn)記錄，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，不得隨意涂改或過(guò)后補(bǔ)填。⑵原始記錄按要求的格式和內(nèi)容填寫(xiě)，按統(tǒng)一的編號(hào)規(guī)則編號(hào)，記錄填寫(xiě)內(nèi)容完整齊全、字跡清晰，書(shū)寫(xiě)一律用碳素鋼筆或簽字筆，不得使用鉛筆、圓珠筆或紅色筆。⑶原始記錄不得隨意涂改，如有記錯(cuò)時(shí)，應(yīng)對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)劃“=”道橫線，將正確的數(shù)據(jù)填寫(xiě)在上方，并加蓋更改人印章，更改印章每張記錄不應(yīng)超過(guò)兩處；原始記錄空白地方應(yīng)劃上斜杠以示資料完整，原始記錄的有效數(shù)字應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程修約與保留。⑷應(yīng)記錄使用主要儀器的型號(hào)、編號(hào)、量程等，對(duì)有溫、濕度要求的檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)記錄測(cè)試過(guò)程的溫度、濕度。⑸對(duì)原始記錄應(yīng)注明試驗(yàn)檢測(cè)時(shí)所采用的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)，必須有試驗(yàn)、計(jì)算、復(fù)核人簽署姓名，不得漏簽或代簽。⑹原始記錄必須復(fù)核，復(fù)核的主要內(nèi)容有①采用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)是否正確，選用儀器精度或量程是否正確，選用儀器精度或量程是否恰當(dāng)；②記錄數(shù)據(jù)是否正確，計(jì)算數(shù)據(jù)是否正確，保留有效位數(shù)和數(shù)字修約是否符合規(guī)范；③采用法定計(jì)量單位是否正確、規(guī)范；④用語(yǔ)是否準(zhǔn)確、規(guī)范；⑤填寫(xiě)項(xiàng)目及簽名、日期是否完整；⑺原始記錄完成后應(yīng)及時(shí)出具試驗(yàn)報(bào)告并交資料員歸檔管理，不得影響試驗(yàn)檢測(cè)的時(shí)效性。⑻試驗(yàn)過(guò)程中如遇到停電、儀器設(shè)備發(fā)生故障，要及時(shí)報(bào)告試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人，檢修后重新試驗(yàn)，并在記錄中注明。⑼試驗(yàn)記錄應(yīng)及時(shí)編號(hào)歸檔并建立臺(tái)賬；記錄查閱須經(jīng)主管負(fù)責(zé)人同意并登記。

4、報(bào)告審核簽發(fā)管理制度⑴試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是工程質(zhì)量評(píng)定的主要依據(jù)，也是工程竣工驗(yàn)收必備資料，試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告要準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀。⑵報(bào)告按規(guī)定表格填寫(xiě)，并統(tǒng)一編號(hào)。⑶評(píng)定依據(jù)要充分，結(jié)論做到文字簡(jiǎn)練，準(zhǔn)確明晰；對(duì)于沒(méi)有涉及的項(xiàng)目空白處要用斜線劃掉，打印好的各類(lèi)試驗(yàn)報(bào)告不得進(jìn)行人工涂改。⑷報(bào)告要嚴(yán)格履行簽字手續(xù)，試驗(yàn)、復(fù)核、技術(shù)負(fù)責(zé)人要分別簽字，嚴(yán)禁一人代簽。報(bào)告須加蓋試驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)用章、計(jì)量認(rèn)證章方能生效。⑸特種材料及工程實(shí)體檢測(cè)報(bào)告，應(yīng)加封面和必要的說(shuō)明，并加蓋騎縫章。⑹報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交，除對(duì)試驗(yàn)周期有特殊要求的項(xiàng)目外，一般項(xiàng)目各級(jí)試驗(yàn)室應(yīng)于接受委托后的48小時(shí)內(nèi)，出具報(bào)告。⑺建立報(bào)告發(fā)放登記臺(tái)帳，寫(xiě)明報(bào)告名稱(chēng)、發(fā)放份數(shù)、發(fā)放人、領(lǐng)取人、領(lǐng)取日期，發(fā)放人、領(lǐng)取人要簽字確認(rèn)。⑻報(bào)告歸檔按要求分類(lèi)別編目錄保存，并標(biāo)識(shí)清楚；資料查閱應(yīng)經(jīng)主管負(fù)責(zé)人同意并登記。

5、試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境管理制度⑴試驗(yàn)室隨時(shí)干凈整齊，儀器設(shè)備擺放合理。⑵保持試驗(yàn)室采光.通風(fēng)透氣條件符合要求。⑶安裝試驗(yàn)檢測(cè)必備的溫度計(jì).濕度計(jì)；將溫度.濕度控制在規(guī)范要求以內(nèi)。⑷試件制作的尺寸.各種材料的慘量.溫度.濕度要符合規(guī)范要求。⑸樣品儲(chǔ)存要符合要求；如:砼試件，減水劑，速凝劑等存放于濕度相對(duì)較大的地方；粉煤灰，水泥，骨料存放于通風(fēng)好空氣較干糙處。⑹試驗(yàn)設(shè)備使用完后要立即清洗及保養(yǎng)。⑺對(duì)于試驗(yàn)中產(chǎn)生的化學(xué)液體廢棄物，鑒于總量有限且無(wú)毒、無(wú)揮發(fā)物，故規(guī)定倒入玻璃容量瓶統(tǒng)一保管，待工程結(jié)束后統(tǒng)一進(jìn)行處理。⑻在處理廢棄物時(shí)，應(yīng)做好處理記錄。

6、安全與環(huán)保管理制度⑴各級(jí)試驗(yàn)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定“安全操作守則”，建立防火、防毒、防盜、安全用電制度，加強(qiáng)對(duì)人員的安全教育，經(jīng)常檢查安全操作情況，及時(shí)消除隱患，杜絕安全事故發(fā)生。⑵工作間要設(shè)置消防器材，對(duì)易燃、易爆危險(xiǎn)品和劇毒、放射性有害物品等應(yīng)有隔離防護(hù)措施，指定專(zhuān)人妥善保管。⑶對(duì)試驗(yàn)人員配備必要的勞保用品，對(duì)操作、保管、維護(hù)放射性儀器和有毒等環(huán)境下工作人員，各級(jí)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)要按規(guī)定給予補(bǔ)償。⑷自覺(jué)遵守安全制度和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不得違章作業(yè)；使用完畢要立即切斷電源、水源。⑸高溫加熱試驗(yàn)嚴(yán)格按規(guī)程要求升溫和降溫，不得違規(guī)操作，在試驗(yàn)期間操作人員不得離開(kāi)操作室。⑹與試驗(yàn)無(wú)關(guān)人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入試驗(yàn)室。易發(fā)生試件崩濺的試驗(yàn)項(xiàng)目，機(jī)械旁邊嚴(yán)禁站人。⑺試驗(yàn)過(guò)程中儀器設(shè)備如有異常情況，應(yīng)馬上停機(jī)檢查處理后方能重新開(kāi)始工作，并在《儀器設(shè)備使用維護(hù)記錄》中注明。⑻各級(jí)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)要做好防盜工作，加強(qiáng)辦公電腦、文件、資料的保管工作，下班后關(guān)閉所有門(mén)窗，防止儀器設(shè)備和重要試驗(yàn)資料丟失。⑼按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件要求，認(rèn)真做好工作間、辦公及生活區(qū)域的環(huán)境管理工作，特別是試驗(yàn)棄碴和化學(xué)廢液的處理要按有關(guān)規(guī)定辦理。

7、檔案資料管理制度⑴資料員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范，規(guī)程，各類(lèi)文件，資料管理；按要求分類(lèi)編目保存，每個(gè)資料盒應(yīng)有卷內(nèi)目錄，并標(biāo)識(shí)清楚。⑵在試驗(yàn)過(guò)程中形成的原始記錄，試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告簽字后由試驗(yàn)人員交資料員整理歸檔。⑶設(shè)定專(zhuān)人定期備份電子記錄，除備份在計(jì)算機(jī)硬盤(pán)之外還應(yīng)定期備份在光盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)中，并分類(lèi)登記，標(biāo)識(shí)清楚，妥善存放防止丟失或損壞。⑷對(duì)失效和作廢的文件，由資料員按原發(fā)放的范圍和場(chǎng)所及時(shí)收回并填寫(xiě)《文件收發(fā)登記表》防止誤用。⑸試驗(yàn)室資料外借或查閱須經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后資料管理員處辦理查閱手續(xù)。⑹上級(jí)下發(fā)的各種管理文件應(yīng)由試驗(yàn)室主任批閱，簽署意見(jiàn)后具體實(shí)施。⑺對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄，報(bào)告及用戶提供的產(chǎn)品技術(shù)文件和圖紙保密，重要數(shù)據(jù)資料，文件設(shè)專(zhuān)柜保存。

8、混凝土配合比審批制度⑴配合比必須經(jīng)監(jiān)理工程師見(jiàn)證試驗(yàn)并書(shū)面批復(fù)后，方可依據(jù)批復(fù)的配合比施工，沒(méi)有批復(fù)的配合比在施工中嚴(yán)禁使用；當(dāng)混凝土原材料和施工工藝等發(fā)生變化時(shí)，施工單位必須重新選定配合比。⑵監(jiān)理試驗(yàn)室要對(duì)混凝土所有原材料廠家的資質(zhì)的進(jìn)行審核，參與地材料源的考察，調(diào)查生產(chǎn)工藝、規(guī)模等是否滿足本工程要求。⑶混凝土配合比所用原材料按《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10424-2010等要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法并滿足其技術(shù)要求。⑷監(jiān)理工程師須審核、檢查施工單位混凝土配合比設(shè)計(jì)、計(jì)算過(guò)程，最大水膠比、最小膠凝材料用量、堿含量、氯離子含量、三氧化硫含量等，應(yīng)滿足設(shè)計(jì)使用年限、環(huán)境條件和施工工藝相應(yīng)要求指標(biāo)。⑸監(jiān)理工程師須見(jiàn)證施工單位混凝土配合比試配、試件檢測(cè)的全過(guò)程，拌合物性能、力學(xué)指標(biāo)、電通量、抗裂性、抗凍等級(jí)、氣泡間距系數(shù)、氯離子擴(kuò)散系數(shù)、56d抗硫酸鹽結(jié)晶干濕循環(huán)次數(shù)、抗?jié)B等級(jí)、收縮等，應(yīng)滿足設(shè)計(jì)使用年限、環(huán)境條件和施工工藝相應(yīng)要求指標(biāo)。⑹混凝土配合比報(bào)告、記錄均應(yīng)采用鐵建設(shè)函[2009]27號(hào)《鐵路工程試驗(yàn)表格》；試驗(yàn)、審核、批準(zhǔn)人應(yīng)簽字齊全，并加蓋試驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)用章，嚴(yán)禁代簽。⑺配合比報(bào)告的由監(jiān)理試驗(yàn)室主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人批復(fù)后，監(jiān)理試驗(yàn)室留存一份配合比報(bào)告、記錄，資料員按不同施工標(biāo)段登記審批臺(tái)帳并存檔查閱。

9、試驗(yàn)檢測(cè)事故分析制度⑴試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生下列情況之一都按事故處理；①樣品丟失或損壞；試樣生產(chǎn)單位提供的技術(shù)資料丟失或失密，檢測(cè)報(bào)告丟失，原始記錄丟失或失密。②由于人員儀器、設(shè)備、試驗(yàn)條件不符合檢測(cè)工作要求，或由于試驗(yàn)方法錯(cuò)誤，采用錯(cuò)誤判斷標(biāo)準(zhǔn)等造成的檢測(cè)結(jié)論錯(cuò)誤。③試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生人身傷亡。④試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生儀器設(shè)備的不正常損壞。⑵凡違反本試驗(yàn)室的各項(xiàng)規(guī)定所造成的事故均為責(zé)任事故。⑶事故發(fā)生后，應(yīng)立即采取有效措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人身安全，重大事故應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行事故處理。⑷事故發(fā)生后，應(yīng)在二日之內(nèi)如實(shí)填寫(xiě)事故報(bào)告并向主任報(bào)告，在此期間，相關(guān)試驗(yàn)工作均暫停。⑸事故發(fā)生五天內(nèi)，由主任主持召開(kāi)事故分析會(huì)，做出事故調(diào)察報(bào)告，對(duì)事故作善后處理并制定相應(yīng)的辦法，以防類(lèi)似事故發(fā)生，必要時(shí)上報(bào)主管部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)。⑹應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容主要包括四方面：①加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)人員對(duì)儀器設(shè)備的規(guī)范操作培訓(xùn)；②預(yù)防事故發(fā)生的措施；③事故發(fā)生后的搶救措施；④事故發(fā)生后的上報(bào)時(shí)間和程序。

10、不合格品管理制度⑴試驗(yàn)檢測(cè)應(yīng)嚴(yán)格按照試驗(yàn)操作規(guī)程，試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和檢測(cè)，保證試驗(yàn)檢測(cè)準(zhǔn)確無(wú)誤。⑵對(duì)不合格品進(jìn)行調(diào)查處理，制定有效的糾正措施，防止不合格品用到工程建設(shè)中，保證工程施工質(zhì)量。對(duì)不合格材料進(jìn)行雙倍取樣復(fù)檢并保留樣