試驗(yàn)室評審整改報(bào)告★

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整

改

報(bào)

告

江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室

二〇一四年七月十二日

尊敬的評審組長：

您好：

2013年7月4日，XX省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等級復(fù)核專家評審組，對江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等級進(jìn)行復(fù)核，專家組對我中心試驗(yàn)室人員、試驗(yàn)檢測設(shè)備及環(huán)境條件、管理情況、水平測試和工作業(yè)績等進(jìn)行了全方位的檢查，在檢查過程中，出現(xiàn)了八項(xiàng)主要問題：

1、2009年以來人員流動很大，原申報(bào)人員只有一人在崗，其余人員均為新增加人員；

2、事業(yè)編制人員未見紅頭文件任命書，需要補(bǔ)充；

3、瀝青混合料表觀密度溫度無控制裝置、恒溫水浴控溫達(dá)不到要求；

4、水泥混凝土室面積偏??；

5、機(jī)構(gòu)參加了外部比對試驗(yàn)，但是未對出現(xiàn)的可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分析并改進(jìn)；

6、樣品標(biāo)識卡信息不全；

7、人員培訓(xùn)內(nèi)容不全、無考核記錄；

8、標(biāo)定證書未復(fù)核確認(rèn)。

得知這一情況后，我中心試驗(yàn)室上下高度重視，試驗(yàn)室主任召集了技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)檢測部、綜合辦等相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員，成立了整改小組，對出現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行了分析，并制定了措施。

經(jīng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)8項(xiàng)主要問題的原因是：

1、沒有重視人員流動性大對一個檢測機(jī)構(gòu)的弊端。

2、對上級關(guān)于換證復(fù)核指導(dǎo)文件精神理解有偏差，認(rèn)為我公司未進(jìn)行企業(yè)化改制，在公路管理站屬于下屬單位，直接由公路管理站管理，所以對在試驗(yàn)室工作的事業(yè)編制人員由公司出具認(rèn)職文件就可以了。

3、由于恒溫水浴是新購置儀器，雖然在購置后及時地對儀器進(jìn)行了標(biāo)定，但未對該儀器在不同季節(jié)條件下的控溫穩(wěn)定性進(jìn)行確認(rèn)，從而導(dǎo)致在夏季對試驗(yàn)溫度要求較低的試驗(yàn)時控溫達(dá)不到要求。

4、由于我中心試驗(yàn)室是在我公司舊房的基礎(chǔ)上改造的，受原有條件限制，從而導(dǎo)至水泥混凝土室面積偏小。

5、雖然對比對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析，但未及時形成文字。

6、平時雖然對樣品的流轉(zhuǎn)很重視，但樣品標(biāo)識卡上所反映出來的信息不是很全面。

7、平時雖然能夠做到及時地對人員進(jìn)行外部及內(nèi)部培訓(xùn)，但對培訓(xùn)考核僅以提問的方式進(jìn)行考核，未進(jìn)行筆試，對培訓(xùn)結(jié)果的確認(rèn)僅以合格與否表示，未有詳細(xì)的結(jié)果評價。

8、對儀器標(biāo)定后的檢定校準(zhǔn)證書內(nèi)容確認(rèn)僅在標(biāo)定證書上進(jìn)行確認(rèn)簽字，未出具專用的儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書確認(rèn)記錄表。

針對以上情況，我中心試驗(yàn)室及時地采取以下措施：

1、全面認(rèn)識到人員流動性大對一個檢測機(jī)構(gòu)的弊端，嚴(yán)格控制今后五年中的人員變更率。

2、對事業(yè)編制人員任命文件以XX省XX縣區(qū)公路管理站進(jìn)行了發(fā)文。

3、針對恒溫水浴控溫達(dá)不到要求，及時和儀器生產(chǎn)單位取得了聯(lián)系，并由儀器生產(chǎn)廠家技術(shù)人員來我試驗(yàn)室進(jìn)行了檢修，現(xiàn)已滿足精度要求。

4、針對水泥混凝土室面積偏小的問題，現(xiàn)增加了一間水泥混凝土室，對部分儀器進(jìn)行了分流，將水泥混凝土試驗(yàn)和砂漿試驗(yàn)分室進(jìn)行。

5、對參加的外部比對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了認(rèn)真分析，查找原因，并形成了詳細(xì)的整改報(bào)告。

6、對樣品標(biāo)識卡進(jìn)了重新設(shè)計(jì)，并在程序文件中進(jìn)行確認(rèn)。

7、及時對人員進(jìn)行了新的培訓(xùn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制試卷對全體人員進(jìn)行考試，并形成考核記錄。

8、對所有標(biāo)定證書由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了確認(rèn)，出具了儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書確認(rèn)記錄表，對所發(fā)現(xiàn)的問題和標(biāo)定單位進(jìn)行了溝通和解決。

整改已完畢，以上整改措施我中心試驗(yàn)室自7月6日落實(shí)后，經(jīng)整改小組在7月11號對不合格項(xiàng)進(jìn)行了檢查，已無不合格項(xiàng)。

針對本次試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等級復(fù)核評審中出現(xiàn)的八項(xiàng)問題，本中心試驗(yàn)室已整改完畢?，F(xiàn)將有關(guān)記錄附后，請復(fù)查。

江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室

二〇一四年七月十二日XX縣區(qū)公路管理站對中心試驗(yàn)室事業(yè)編制人員任命文件

恒溫水浴設(shè)定15.0℃度時，儀表測定示值為15.0℃，符合要求。

恒溫水浴設(shè)定15.0℃度時，溫度計(jì)示值為14.9℃，符合要求。

新增加的水泥混凝土室照片

比對試驗(yàn)整改報(bào)告

XX省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局于2013年9月組織了全省公路工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行了比對試驗(yàn)，我中心試驗(yàn)室積極組織人員參加了此次比對試驗(yàn)。根據(jù)（交質(zhì)管〔2013〕36號）文件附件中公布的XX省2013年比對試驗(yàn)結(jié)果，我中心試驗(yàn)室在此次比對試驗(yàn)中結(jié)果中有3項(xiàng)可疑，分別為水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、3天抗壓強(qiáng)度，鋼筋斷后伸長率。情況出現(xiàn)后我中心試驗(yàn)室全體員工對此次比對試驗(yàn)的結(jié)果及其重視，立即召開會議，組織全體人員分析、查找問題原因，并制定出相關(guān)整改方案，同時以此為契機(jī)，掀起一股業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)高潮，具體活動如下：

一、分析、查找原因

1、水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、3天抗壓強(qiáng)度。

①人員操作不熟練，對水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度試件未完全達(dá)到一次成型，對輕拍試件五次力度未掌握好。

②因原有標(biāo)定過的量水器損壞，直接使用了未進(jìn)行標(biāo)定的量水器。

③在做試驗(yàn)前對水泥樣品及試驗(yàn)用水在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)環(huán)境中放置時間過短，使得樣品的溫度有可能未達(dá)到要求。

④做水泥抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)時，對試驗(yàn)機(jī)的速率掌握得不好。

2、鋼筋斷后伸長率

①鋼筋標(biāo)點(diǎn)機(jī)打點(diǎn)后在試樣上反映出來的每點(diǎn)間距不精準(zhǔn)，誤差較大。

②在打點(diǎn)機(jī)有誤差的情況下，試驗(yàn)人員在試樣上未用色筆對試樣進(jìn)行標(biāo)距，在測量斷后伸長率時直接測量打點(diǎn)機(jī)打出來的點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算。

③在測量斷后伸長率時試樣對接緊湊程度不夠、斷口的吻合程度不高，從而對試樣斷后測量影響很大。

二、整改措施

1、組織相關(guān)檢測人員對規(guī)范規(guī)程進(jìn)行進(jìn)一步學(xué)習(xí)，并采用大量的水泥樣品和鋼筋樣品對相關(guān)試驗(yàn)進(jìn)行了多次的重復(fù)性試驗(yàn)，要求在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)自身操作問題，并解決問題。

2、新購置了全自動抗折抗壓試驗(yàn)機(jī)，解決了在做水泥膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)時試驗(yàn)速率不好掌握的問題。

3、對玻璃量水器進(jìn)了自校和標(biāo)定。

4、加強(qiáng)試驗(yàn)檢測儀器的管理工作，定期對試驗(yàn)儀器進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保儀器的良好。

5、以后將高度重視比對試驗(yàn)，通過開展內(nèi)部比對、外部比對、學(xué)習(xí)請教的方式，將操作水平好、業(yè)務(wù)專業(yè)知識過硬的檢測人員放在重要崗位。

6、加強(qiáng)試驗(yàn)室管理，強(qiáng)化人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提升。通過比對試驗(yàn)，我們也認(rèn)識到自身的不足，只有不斷努力提高實(shí)際操作水平，發(fā)現(xiàn)問題分析問題并及時解決問題，以提高我公司的檢測水平?！凹?xì)節(jié)決定命運(yùn)”，對試驗(yàn)檢測工作來說細(xì)節(jié)尤為重要。通過本次認(rèn)真徹底的整改，我們清醒地認(rèn)識到：試驗(yàn)是一項(xiàng)精密度很高的工作，要有十分的細(xì)心和認(rèn)真，只有每位檢測人員都熟練把握試驗(yàn)中的點(diǎn)滴細(xì)節(jié)，提高認(rèn)識，增長技能，才能確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和有效。確保為社會提供科學(xué)、準(zhǔn)確、可靠的檢測數(shù)據(jù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能在市場中立于不敗之地。

加強(qiáng)試驗(yàn)室管理勢在必行，今后我中心試驗(yàn)室將繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高人員實(shí)際操作水平。提高試驗(yàn)檢測能力，同時也將本次比對試驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)融入到日常檢測工作中，從自身出發(fā)，尋找差距，總結(jié)不足。積累經(jīng)驗(yàn)，虛心學(xué)習(xí)，使我中心試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測工作再上一個新的臺階。

江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室

二〇一四年七月八日

培訓(xùn)考試示例

儀器設(shè)備校準(zhǔn)證書確認(rèn)記錄示例

第二篇：試驗(yàn)室監(jiān)督評審整改報(bào)告實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定監(jiān)督評審整改報(bào)告

編制人：

審核人：

簽發(fā)人：

南京正良工程檢測有限公司

二〇一六年一月二十日實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定監(jiān)督評審整改報(bào)告

根據(jù)我公司申請，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定監(jiān)督評審組受XX省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派，于2016年1月15日至16日對我公司進(jìn)行了為期兩天的監(jiān)督評審，專家組對我公司試驗(yàn)室人員、試驗(yàn)檢測設(shè)備及環(huán)境條件、管理情況、水平測試和工作業(yè)績等進(jìn)行了全方位的檢查，在檢查過程中，出現(xiàn)了二項(xiàng)主要問題：

1、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)彎沉檢測記錄格式中缺輪胎接地面積的信息，該記錄格式缺少審批手續(xù)；

2、fa-2004電子天平未指定期間核查方法作業(yè)指導(dǎo)書，不符合zl/cx05-2015《期間核查程序》的要求。得知這一情況后，我公司試驗(yàn)室上下高度重視，公司總經(jīng)理召集了技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測部、綜合辦等相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員，成立了整改小組，對出現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行了分析，并制定了措施。

經(jīng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)2項(xiàng)主要問題的原因是：

1、對記錄表格中信息要求需完善理解不到位。

2、對期間核查程序的學(xué)習(xí)不到位，作業(yè)指導(dǎo)書編制要求理解不透徹。

針對以上情況，我公司試驗(yàn)室及時的采取以下措施：

1、檢測室主任負(fù)責(zé)對彎沉檢測記錄表的信息進(jìn)行完善，技術(shù)負(fù)責(zé)人對該記錄表進(jìn)行審批。并對其它記錄表進(jìn)行逐一排查，杜絕類似情況發(fā)生。

2、由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員編制電子天平期間核查方法作業(yè)指導(dǎo)書。并對其它是否需要編制作業(yè)指導(dǎo)書情況進(jìn)行了檢查。

整改完成情況如下：

1、檢測室主任已對彎沉檢測記錄表的信息進(jìn)行完善，技術(shù)負(fù)責(zé)人也對該記錄表進(jìn)行了審批。（詳見附件1）

2、電子天平期間核查方法作業(yè)指導(dǎo)書已編制完成并審批。（詳見附件2）

整改已完畢，以上整改措施我公司試驗(yàn)室自1月16日落實(shí)后，經(jīng)整改小組在1月19號對不合格項(xiàng)進(jìn)行了檢查，已無不合格項(xiàng)。

針對本次實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定監(jiān)督評審中出現(xiàn)的二項(xiàng)問題，本公司試驗(yàn)室已整改完畢?，F(xiàn)將有關(guān)記錄附后，請復(fù)查。

南京正良工程檢測有限公司

二〇一六年一月二十日

第三篇：試驗(yàn)室整改報(bào)告2011市住建委混凝土攪拌站

原材料使用情況檢查整改報(bào)告

市建委、區(qū)建委領(lǐng)導(dǎo)：

針對這次檢查中出現(xiàn)的問題，本著完善企業(yè)管理，控制產(chǎn)品質(zhì)量的原則，根據(jù)各位領(lǐng)導(dǎo)提出的建議與工作中出現(xiàn)的一些實(shí)際問題，對此次檢查中出現(xiàn)的不完善方面，制定一系列的整改措施如下：存在問題1：砂石廠家只有復(fù)試報(bào)告

整改措施。要求砂石廠家及中間商出具有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料，間接采購的與中間商簽訂采購合同。將所有原材料供應(yīng)廠家資料重新歸類整理。

存在問題2。粉煤灰，礦粉，外加劑無產(chǎn)品合格證。

整改措施。設(shè)專人及時廠家督促所要產(chǎn)品合格證，就檢查中欠缺批次的合格證要求廠家補(bǔ)發(fā)。

存在問題3：存檔復(fù)試報(bào)告無打印存檔，復(fù)試記錄有代簽現(xiàn)象。整改措施：對所有復(fù)試報(bào)告進(jìn)行打印存檔，加強(qiáng)復(fù)試記錄的管理與監(jiān)督，相互監(jiān)督，責(zé)任到人，禁止再次出現(xiàn)代簽等類似情況。

另外，為更好的加強(qiáng)對質(zhì)量的控制，根據(jù)檢查小組提出的可追溯性原則我公司對質(zhì)量監(jiān)控做出如下補(bǔ)充措施：

1、對砂石進(jìn)場加強(qiáng)抽檢力度，簡歷抽檢記錄，以加強(qiáng)對砂石質(zhì)量的了解與管理。

2、對水泥，礦粉，粉煤灰，外加劑等進(jìn)行車檢，做詳細(xì)記錄，并按批次留樣，以備復(fù)檢。

3、對即將出場的商砼進(jìn)行車檢，目測和易性，測坍落度，并詳細(xì)記錄。

以上即我公司對此次檢查中出現(xiàn)問題的修正措施，感謝檢查小組就我公司生產(chǎn)工作中的不足給出的合理建設(shè)性意見。

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第四篇：試驗(yàn)室整改報(bào)告濟(jì)南至樂陵高速公路

工地試驗(yàn)室整改報(bào)告

濟(jì)南至樂陵高速公路lqsg6標(biāo)工地試驗(yàn)室

二○一一年八月十九日

第一項(xiàng)需整改問題：

1、不符合項(xiàng)內(nèi)容：檢測師劉登峰，檢測員劉華植、陳巖、姜艷、李金菊、田磊、孫敬欣、王茜、未進(jìn)行崗位登記

2、原因分析：項(xiàng)目部及試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人對已簽署勞動合同但尚未在母體檢測機(jī)構(gòu)注冊的試驗(yàn)檢測人員審查不夠細(xì)致，以致劉登峰、劉華植、陳巖、姜艷、李金菊、田磊、孫敬欣、王茜等人被派遣到工地試驗(yàn)室

3、整改措施：

4、整改結(jié)果：

第二項(xiàng)需整改問題：

1、不符合項(xiàng)內(nèi)容：集料室搖篩機(jī)未固定，樣品室雜亂

2、原因分析：

3、整改措施：

4、整改結(jié)果：

第三項(xiàng)需整改問題：

1、不符合項(xiàng)內(nèi)容：未按母體質(zhì)量體系運(yùn)行，未對設(shè)備安裝、工作環(huán)境等方面驗(yàn)收

2、原因分析：

3、整改措施：

4、整改結(jié)果：

第四需整改問題：

1、不符合項(xiàng)內(nèi)容：無自校儀器設(shè)備方法，橋涵規(guī)程已作廢，未及時更新

2、原因分析：

3、整改措施：

4、整改結(jié)果：

第五需整改問題：

1、不符合項(xiàng)內(nèi)容：部分設(shè)備無設(shè)備檔案（60cm游標(biāo)卡尺，30cm深度尺）

2、原因分析：

3、整改措施：

4、整改結(jié)果：

第六項(xiàng)需整改問題：

1、不符合項(xiàng)內(nèi)容：設(shè)備自校記錄不規(guī)范，存在虛假記錄（0-300℃溫度計(jì)，60cm游標(biāo)卡尺未提供）

2、原因分析：

3、整改措施：

4、整改結(jié)果：

整改報(bào)告應(yīng)由以下內(nèi)容組成：

1、不符合項(xiàng)目表復(fù)印件及整改實(shí)施方案。整改方案內(nèi)容包括：不符合項(xiàng)內(nèi)容、整改時限要求、整改責(zé)任人等；

2、對應(yīng)不符合項(xiàng)目表，實(shí)驗(yàn)室需逐條對整改情況作出詳細(xì)的文字說明，包括采取的措施、落實(shí)部門、達(dá)到效果、完成時間，并須附相關(guān)證據(jù)材料。

3、證據(jù)材料包括：

①涉及軟件的，應(yīng)提供修訂完善的軟件文本（最好把過期的文本也附上，這樣容易比較）；

②涉及硬件設(shè)施設(shè)備的，應(yīng)提供設(shè)施設(shè)備儀器采購合同及結(jié)款收據(jù)，需計(jì)量校驗(yàn)的需提供校驗(yàn)合格證書復(fù)印件，并須提供安裝位置圖；

③涉及實(shí)驗(yàn)室房屋改造、布局調(diào)整、設(shè)施設(shè)備調(diào)整位置的，應(yīng)在提供文字說明的同時，提供實(shí)驗(yàn)室改造效果圖和布局圖、設(shè)施設(shè)備安裝位置圖等；

④涉及人員、機(jī)構(gòu)調(diào)整的，提供相應(yīng)文件和人員資質(zhì)證明復(fù)印件；

⑤涉及標(biāo)識的，應(yīng)提供整改后反映標(biāo)識狀況的照片；

⑥涉及人員培訓(xùn)的，應(yīng)提供修訂后的培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)內(nèi)容、時間、參加人員、考核方式及考核