工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單

工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單風(fēng)險類型風(fēng)險描述防控措施標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品標(biāo)識對相關(guān)國際、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)了解不夠致產(chǎn)品不符合要求違規(guī)使用認(rèn)證標(biāo)識（尤其是CCC）隨時關(guān)注最新國際、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)要求，客戶要求，監(jiān)管機(jī)構(gòu)/認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求，適時對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化文件予以更新，并及時傳遞；對合格證與本體認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行100%檢查。原材料原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)未及時進(jìn)行更新，導(dǎo)致產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)要求的不一致；不具備關(guān)鍵性能指標(biāo)的檢測手段，原材料質(zhì)量波動風(fēng)險不能識別；原材料檢驗要求不明確，不合理，原材料質(zhì)量問題未檢出；出現(xiàn)錯檢、漏檢；原材料未進(jìn)行檢驗即入庫；隨時關(guān)注原材料標(biāo)準(zhǔn)變化情況，適時對原材料檢驗規(guī)范文件予以更新；對人員進(jìn)行技能培訓(xùn)；定期對錯漏檢率進(jìn)行統(tǒng)計并考核；模具管理模具治具磨損、損壞或誤用造成產(chǎn)品不良制定模/治具管理制度，對模具治具實行保養(yǎng)/維修/管理；模具上線時需由模具管理部門及生產(chǎn)使用部門雙方人員對模具進(jìn)行確認(rèn)；生產(chǎn)過程中需正確使用模具，有問題應(yīng)及時申請維修；執(zhí)行首檢制度，確保第一時間發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患；生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備本身缺陷，或老舊設(shè)備，已難以保證生產(chǎn)條件穩(wěn)定性；機(jī)器/設(shè)備操作不當(dāng)影響產(chǎn)品質(zhì)量；因設(shè)備故障、導(dǎo)致延誤生產(chǎn)或生產(chǎn)中斷，或影響產(chǎn)品質(zhì)量；制訂生產(chǎn)設(shè)備管理制度，設(shè)備點檢表及日常保養(yǎng)計劃表，定期對設(shè)備實施保養(yǎng)檢查；提供備用設(shè)備，備易損件；崗前培訓(xùn)，在職培訓(xùn)等，提升作業(yè)人員能力；各工序現(xiàn)場張貼與之對應(yīng)的SOP/SIP作業(yè)指導(dǎo)書；生產(chǎn)過程監(jiān)控與檢驗人為疏忽，未按規(guī)定進(jìn)行過程監(jiān)控或過程檢驗，或過程執(zhí)行不到位制訂工序檢驗規(guī)范，明確工序檢驗項目、檢驗頻次、要求及判定標(biāo)準(zhǔn)；配備必要的，充足的巡檢人員；未檢/待檢/已檢，合格/不合格，區(qū)域和標(biāo)識；注重產(chǎn)品生產(chǎn)過程的偏差及異常情況的分析處理，發(fā)現(xiàn)異常必須及時上報并及時處理；不合格品標(biāo)識與隔離不良品未及時標(biāo)識和隔離，造成不良品混入或轉(zhuǎn)到下道工序制訂標(biāo)識管理程序，明確從原材料到成品全過程的標(biāo)識管理要求；標(biāo)識卡內(nèi)容完整，清晰，便于識別；標(biāo)識不明的，有疑問的一律按不合格品處置；明確標(biāo)識卡的保存期限要求，并妥善保管，便于質(zhì)量追溯；生產(chǎn)環(huán)境車間現(xiàn)場空間過于狹窄，剪刀、刀片等利器隨意放置，會導(dǎo)致劃傷產(chǎn)品與人員；車間現(xiàn)場要合理布局，空間充足，物品定位管理；危險品（剪刀、刀片等）妥善保管，用完既歸位；作業(yè)文件現(xiàn)場張貼，便于隨時查閱；檢驗設(shè)備1.檢測儀器設(shè)備出現(xiàn)故障，無備品，備件；2.監(jiān)視測量設(shè)備未及時校準(zhǔn)或儀器校準(zhǔn)失效，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，引起產(chǎn)品誤判；3.儀器的操作方法不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品不良；建立儀器設(shè)備管理程序，建立健全監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；制訂監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)計劃，專人負(fù)責(zé)，定期維護(hù)校準(zhǔn)儀器；崗位張貼檢測儀器的SOP作業(yè)指導(dǎo)文件；對檢測人員進(jìn)行培訓(xùn)；成品檢驗1.不按照產(chǎn)品檢驗文件執(zhí)行檢驗，取樣點少，漏取錯取等；2.更改檢測步驟、參數(shù)不達(dá)標(biāo)；3.未按客戶特殊要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗；嚴(yán)格按抽樣方案和《產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》檢驗；加強(qiáng)責(zé)任意識與技能培訓(xùn)，進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)；定期委外檢驗，對產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)果對比；包裝因產(chǎn)品包裝過于簡陋，缺少必要防護(hù)，可能導(dǎo)致運輸、交付過程中產(chǎn)品損傷制定產(chǎn)品防護(hù)、包裝管理規(guī)范，（適用時）質(zhì)量管理部門提供圖例或樣本；包裝人員根據(jù)質(zhì)量管理部門提供的包裝規(guī)范樣本執(zhí)行包裝作業(yè)；倉儲原輔材料及成品儲存不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品不良倉儲環(huán)境保持整潔干凈、通風(fēng)透氣、通道通暢，防火等；應(yīng)制定《倉庫管理制度》，明確材料的使用要求和保存期限，明確超過保存期的材料使用要求。