XX門窗公司年度經營總體方案

XX門窗公司年度經營總體方案第一章總則二〇一六年公司在逆境中完成了主要經濟目標，特別是在戰(zhàn)略業(yè)務拓展方面為公司業(yè)務發(fā)展奠定了良好的基礎。但我們也清楚的認識到企業(yè)在發(fā)展中存在的問題，特別是木門發(fā)展的滯后影響的企業(yè)發(fā)展。二〇一七年我們面臨的困難和考驗是近三年來最嚴峻的一年，國家將繼續(xù)對房地產市場進行調控，同行業(yè)價格競爭將更加殘酷，原材料價格上漲也存在很多的不確定因素，人工成本將持續(xù)上漲，企業(yè)面臨的生存空間會更加激烈。一方面我們要積極參與市場競爭，擴大“xx”品牌的影響力和市場占有率；一方面我們要重抓降本增效，確保企業(yè)的市場競爭優(yōu)勢和潛力。二〇一七年從“市場拓展、降本增效、內部管理、服務提升”四個方面推進“十二項”重點工作。一、繼續(xù)以戰(zhàn)略業(yè)務發(fā)展為主線，深化戰(zhàn)略合作，做好戰(zhàn)略業(yè)務管理和服務；二、強化網絡渠道建設，成立專門部門負責網絡渠道建設，培育發(fā)展優(yōu)質大客戶。三、重點加強分公司梯隊人才的建設和培養(yǎng)，進一步加強直管項目的規(guī)范管理和風險管控。四、完善內部和外部服務機制，強化以業(yè)務運行為主線的服務保障平臺，以便利、快捷的服務方式贏得市場和客戶。五、重抓生產上量提效，深入梳理和完善生產環(huán)節(jié)的人員、設備配置，優(yōu)化產品工藝和流程，基本上解決延期供貨問題。六、全力推進降本增效工作，在生產環(huán)節(jié)和鄭州公司推行內部經濟核算制，讓生產一線管理者更多的參與生產經營管理，最終達到降本增效的目的。七、重點推進木門系統(tǒng)的各項配套建設和基礎完善，確保木門發(fā)展上一個臺階，力爭在三年內產量突破8萬樘。八、加快消防產品的結構和成本優(yōu)化，確保完成所有產品的擴項工作（含鄭州）。九、深入開展產品的工藝改進、生產流程的優(yōu)化；加強技術隊伍建設，打造核心技術團隊；完善技術基礎規(guī)范管理；進一步提升為銷售服務的意識，為市場提供強力保障。十、狠抓產品質量提升，采取嚴格的質量管控措施，確保產品品質上一個臺階。十一、全面深化分公司、生產、服務、質量、設備安全、成品和材料“六項”基礎管理，重點加強各級人員的履職管理，夯實基礎管理，降低經營風險。十二、繼續(xù)重抓鄭州公司生產增效和基礎管理，重點解決產品的統(tǒng)一性和產品質量提升，力爭實現鄭州公司三年產量突破10萬樘的目標。第二章營銷管理一、市場定位全面樹立以銷售為龍頭，以市場為導向的經營思想。適時調整經營模式和市場營銷思維，必須與市場現狀相匹配，靈活運用好工程價格策略，以分公司經營模式夯實市場，鄭州分公司要大力滲透河南市場，北京分公司要深入拓展京津晉冀市場以及武漢分公司要逐步打開東部優(yōu)質市場，同時要拓展南京、上海、深圳、廣州等市場。繼續(xù)以“百強房企集采”戰(zhàn)略合作為主導方向，延伸、細化區(qū)域合作力度，借力省級市場戰(zhàn)略合作逐步覆蓋和拓寬市級市場；戰(zhàn)略業(yè)務要做好“稀釋”萬科業(yè)務份額比重的規(guī)劃，同時鄭州公司要逐步減少“升龍”業(yè)務份額。以協(xié)助、扶持、讓利的經營方式穩(wěn)定和發(fā)展優(yōu)質大客戶，部分區(qū)域性的戰(zhàn)略業(yè)務移交給優(yōu)質客戶承接，在減輕公司資金壓力的同時培育客戶做強做大。大力拓展網絡渠道市場，既要注重發(fā)展以承接工程為主的工程客戶，也要發(fā)展以終端零售為主的門店客戶，實現工程和終端銷售并存的發(fā)展模式。二、產品定位公司多年來遵循產品差異化發(fā)展思路，對提升公司產品的市場競爭力起到很大作用，我們將繼續(xù)堅持產品差異化的發(fā)展方向，2017年產品定位如下：（一）工程系列產品，以70單扣系列和通道防火門、鋼木裝甲門為主導；1、60、70、鋼木裝甲門維持現有的產品結構和配置，不作調整；2、通道防火門按擴項結構進行批量生產；3、推出100拼裝和100雙扣的高端工程產品，同時取得相應的資質；4、推出2款智能鎖具配置的工程產品，在2017年要實現市場化。（二）高端零售產品將是市場發(fā)展需求的必然趨勢，也是行業(yè)部分企業(yè)轉型發(fā)展的一個方向。公司研發(fā)高端零售產品在突出產品個性化特點的同時要充分考慮產品系列化、生產批量化和市場化。1、對現有的100拼裝門、鑄鋁拼接門、西式拼裝門的工藝和配置再次進行優(yōu)化和固化，要想辦法解決產品生產批量化問題。確保產品能及時轉化市場。2、推出2款智能家居產品，要充分考慮產品的智能實用性和經濟性，該款產品作為2017年新品研發(fā)的主要目標。3、研發(fā)1-2款具有市場領先水平的高端鋼木裝甲門產品，產品的配置、工藝均要達到行業(yè)或國內市場領先標準。（三）工程避難間產品1、目前工程避難間產品的標準和要求還不統(tǒng)一，我們要綜合重點房企的產品技術要求，研發(fā)能滿足其基本要求的產品供其備選。2、防火窗工藝的改進和取證，防火窗要充分滿足自動閉窗功能、防火玻璃防紫外線功能，同時防火玻璃必須確保室內拆安和室外防水等使用功能。同時要盡快取得防火窗的3C資質。三、戰(zhàn)略業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務發(fā)展繼續(xù)是業(yè)務發(fā)展的主線，銷售系統(tǒng)要在現有資源平臺基礎上，要將戰(zhàn)略業(yè)務做深，戰(zhàn)略合作單位的范圍要擴大，要逐步“稀釋”萬科業(yè)務份額的比重和減少“升龍”業(yè)務份額。（一）戰(zhàn)略業(yè)務發(fā)展目標1、戰(zhàn)略集采中標不少于15個（含集團集采和區(qū)域集采）；2、拜訪全國百強房企不少于60個；3、百強房企單體項目中標不少于15個；（二）建立戰(zhàn)略合作協(xié)調機制，以總經理為組長，營銷總監(jiān)為副組長的協(xié)調小組，全面統(tǒng)籌、協(xié)調、督促、安排各項涉及戰(zhàn)略業(yè)務的工作，務必確保戰(zhàn)略業(yè)務運行暢通、服務及時、監(jiān)督到位、管理規(guī)范。每季度要組織召開一次戰(zhàn)略業(yè)務運行專題的總結分析會。（三）建立戰(zhàn)略業(yè)務服務回訪和考評機制1、戰(zhàn)略合作部每月要對戰(zhàn)略合作單位總部不少于2個，了解業(yè)務合作的情況，對需要公司協(xié)調解決的事項要書面報營銷總監(jiān)和總經理，并跟蹤處理結果后及時回復。2、戰(zhàn)略合作部每月要對戰(zhàn)略合作單位區(qū)域公司不小于5個，了解項目合作情況，對需要公司協(xié)調解決的事項報營銷總監(jiān)，并跟蹤處理結果后及時回復。3、業(yè)務管理部每月要抽查戰(zhàn)略項目合作情況，重點是項目管理配合情況、項目管理人員業(yè)務能力、分公司主要負責人回訪情況以及需要公司協(xié)調解決的事項，每月回訪不少于10個項目。4、分公司經理或服務部長每月與本區(qū)域項目溝通一次，及時協(xié)調解決項目合作中存在的問題。5、公司售后服務部每季度抽查回訪10個戰(zhàn)略協(xié)議項目售后服務滿意情況。6、對戰(zhàn)略回訪的滿意度納入每月分公司經理的工作績效考評。（四）戰(zhàn)略業(yè)務接待提升，戰(zhàn)略合作部要重新梳理和完善現有的接待流程，重新修訂業(yè)務接待標準，從業(yè)務銜接到客戶離開公司全過程的接待標準要明確和細化，確保每個環(huán)節(jié)都讓客戶滿意同時又展示了公司的優(yōu)勢。（五）戰(zhàn)略業(yè)務團隊的建設，從標書制作、業(yè)務拓展、接待管理、線上業(yè)務平臺管理要全面強化，明確每個環(huán)節(jié)的工作標準、考核標準、激勵機制，確保戰(zhàn)略業(yè)務持續(xù)良好的發(fā)展。（六）加強戰(zhàn)略業(yè)務橫向和縱向的發(fā)展管理，要建立戰(zhàn)略集采項目合同簽訂、業(yè)務橫縱向發(fā)展的工作考核標準和要求。以戰(zhàn)略合作部為主導，各分公司密切配合和執(zhí)行；確保每個集采項目盡可能的多簽訂分項目合同，每個集采盡可能的多向其他區(qū)域或項目輻射業(yè)務。此項工作將納入分公司經理目標責任書重點項目考核。四、市場渠道建設公司在2017年專門成立渠道拓展部，其目的就是在發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務的同時也要加強網絡渠道建設，經銷客戶占公司60%左右的業(yè)務份額，其中大客戶又占據整個經銷客戶50%以上業(yè)績，充分說明經銷客戶發(fā)展對公司整體業(yè)務發(fā)展的重要性。網絡渠道建設的重點還是以發(fā)展承接工程為主的優(yōu)質客戶，但公司也要發(fā)展以終端零售為主的門店客戶。（一）銷售系統(tǒng)在3月底要完成渠道拓展部市場拓展方案，從4月份全面推進渠道拓展工作。（二）2017年市場渠道拓展目標：1、發(fā)展承接工程業(yè)務的客戶25戶，其中全年簽訂50萬元以上合同客戶不少于18戶，簽訂100萬元以上合同的客戶不少于8戶，簽訂200萬元以上合同的客戶不少于2戶（以12月份財務報表為準）。2、發(fā)展年銷售回款5萬元以上的門店客戶30戶（以12月份財務報表為準）。3、在9月底以前，駐外分公司所在省級城市的形象門市在現有基礎上新增1個；（三）2017年將繼續(xù)執(zhí)行針對客戶差異化的支持政策，強力扶持客戶做強做大，年銷售回款100萬元以上的客戶要達到75戶以上。業(yè)務管理部要將客戶培育目標分解到每個分公司和經銷網絡片區(qū)，納入目標責任書考核。（四）在無媒體廣告的支持下，要充分利用互聯網平臺對公司品牌進行有效的宣傳和推廣。銷售系統(tǒng)要落實專人負責公司微信網站的維護和管理，及時更新內容。同時業(yè)務管理部要對現有經銷客戶的實體店的店招和樣品進行規(guī)范和維護，每半年必須組織一次檢查。五、駐外機構管理2017年駐外機構管理的重點是梯隊人才建設、直管項目規(guī)范管理和風險管控。（一）強化團隊建設，駐外分公司副經理在5月底全部招聘配置人數到達到3-5人，同時要加強對副經理、服務部部長、項目經理的培訓，在8月底以上三個崗位的人員都能達到崗位履職的要求。北京分公司在3月底必須搬遷完畢且正常辦公、運營。南京辦事處人員在3月底必須成立且正常辦公、運營。（二）各分公司要加強綜合維保人員的配置和培訓，在2月底所有分公司的維保人員必須全部配置到位并能上崗操作。（三）業(yè)務管理部要組織各分公司經理和服務部部長總結2016年在直管項目中存在的問題和好的經驗，再次梳理直管項目管理要求并形成一套規(guī)范的管理標準，要求各分公司組織培訓宣貫。業(yè)務管理部每季度要組織一次直管項目規(guī)范管理的執(zhí)行檢查，確保直管項目良性運行，減少投訴和資金損失，降低管理風險。同時建立項目管理經營損失責任追究制度，對在項目管理過程中給公司造成的經濟損失的要按照《干部管理辦法》和經營損失考核要求追究項目經理和分公司領導的責任。（四）推行工程項目承包制：推行1-2個工程項目實行承包試點（注：重點測算安裝工資、灌裝費、補漆、打膠費等相關費用，公司可代發(fā)工資及費用），銷售系統(tǒng)在3月底要制定項目承包制的具體實施辦法。公司每季度強化工程項目試點工作的監(jiān)管，確保每季度專項檢查一次。（五）繼續(xù)執(zhí)行每半年組織一次分公司工作檢查和分公司管理述職，分析分公司在發(fā)展和管理過程中存在的問題和矛盾，并進行改進和完善。（六）2017年要重點加強分公司的培訓管理，以培訓促進團隊的發(fā)展。分公司要扎實推進各類培訓，根據公司編制的培訓教案，利用每周例會時間組織培訓，公司行政人事部和業(yè)務管理部要重點監(jiān)管各分公司的培訓效果，同時每季度組織對分公司培訓進行考評，對做得最好的按2000元/次獎勵團隊，對最差的按500元/次考核分公司經理。（七）建立分公司工作績效考評制度，從業(yè)務發(fā)展、應收賬款管控、工程項目管理、團隊建設、費用控制等全面進行考評。每月對分公司工作進行綜合評比，對最好的分公司經理獎勵2000元，最差的分公司經理考核1000元。六、資金風險管控（一）建立應收帳款定期清理機制，每月10日前必須組織對應收帳款、結算辦理等進行清理，并安排當月的回款計劃。（二）對難收款、老欠款由專人負責清理和跟蹤催收。（三）規(guī)范客戶回款認款流程，設置專人負責客戶回款認款。凡是經銷客戶回款只能作為該客戶資金使用，嚴禁其它客戶冒領、分賬、倒帳等行為。同時實行歸口認款管理，各經銷客戶、公司內部人員（業(yè)務部門人員、客戶管理部人員、其它人員）資金回公司只能與資金確認專員對接，并嚴格按照流程執(zhí)行。（四）嚴格客戶貸款資格審查，對不符合要求的不得辦理貸款；同時調低貸款額度，一般控制在合同金額的30%以內。對未還清貸款需提取過戶帳的必須經營銷總監(jiān)審核、總經理審批、集團總經理審批同意后方可辦理。（五）建立貸款還款預警機制，貸款專員負責每月將貸款還款情況和貸款資金使用情況及時傳報給資金確認專員、營銷客戶服務部、營銷總監(jiān)、總經理。同時建立貸款客戶信譽評價機制，每半年進行一次評價并通報。（六）嚴格執(zhí)行合同履約，對達不到付款進度要求的項目合同采取停貨或暫停安裝的方式，特殊情況必須經營銷總監(jiān)審核，總經理審批同意后方可執(zhí)行。（七）建立定期對賬機制，由營銷管理部與財務部協(xié)商對賬辦法，在12月底前對直管項目和經銷客戶全面對賬一次。七、服務提升（一）以銷售服務管理辦法為準則，各職能部門認真履職和做好服務工作。1、由業(yè)務管理部內務員每日（節(jié)假日除外）主動咨詢駐外機構需協(xié)調事宜，匯總后由業(yè)務管理部部長回復并下發(fā)OA。內務員要及時跟蹤反映的問題處理結果并及時向分公司經理反饋。2、由業(yè)務管理部部長每周（節(jié)假日除外）主動咨詢一次駐外機構需協(xié)調事宜，匯總后回復并下發(fā)OA。內務員要及時跟蹤反映的問題處理結果并及時向分公司經理反饋。3、由營銷客戶服務部部長、售后服務部部長、戰(zhàn)略拓展部副部長每月檢查2次，15日和30日由各部門負責人自己檢查本部門工作標準流程運行情況，并在OA中下發(fā)檢查結論。4、每月由營銷管理部部長抽查一次各服務部門工作標準流程運行情況，并在OA中下發(fā)抽查結論。5、每周由營銷客戶服務部部長對急件貨源協(xié)調、配件協(xié)調、貨源查詢等運行情況進行一次通報，并根據公司相關規(guī)定處罰責任人。6、每周由營銷管理部副部長負責回訪經銷客戶需協(xié)調事宜，并在OA中下發(fā)回訪明細。對需要協(xié)調解決的事項在2天內必須給出處理意見，同時及時跟蹤處理情況并向客戶回復。7、每月由營銷管理部副部長負責對大客戶對口服務情況進行回訪抽查并通報。對需要協(xié)調解決的事項在2天內必須給出處理意見，同時及時跟蹤處理情況并向客戶回復。（二）在銷售職能部門建立服務評價體系，對各環(huán)節(jié)的人員每季度組織一次測評。營銷管理部要建立服務投訴檔案，將服務投訴納入測評的重要指標。服務測評采取客戶測評、領導測評、同事互評和日常服務投訴相結合綜合評定，對最后一名給予調崗處理，對服務明星按500元／人獎勵并在全公司范圍內進行宣傳表揚。（三）建立經銷商投訴處理機制，對經銷客戶的投訴歸口行政人事部統(tǒng)一協(xié)調處理，在處理完畢后并向客戶回復，同時要追究各環(huán)節(jié)人員的責任。八、加強銷售環(huán)節(jié)的各項基礎管理（一）成品庫房的管理將是銷售系統(tǒng)2017年基礎管理的重點，從產品的存放管理、出入庫管理、盤存、庫存清理、積壓產品處理等方面進行規(guī)范和完善。1、入庫規(guī)范(1)嚴格執(zhí)行斷表入庫的原則，斷表入庫是指一個小表號產品數量與訂單數量一致才能入庫，否則不得入庫。(2)各廠條碼張貼必須規(guī)范，張貼在包裝上指定的位置，保管員在入庫時要檢查條碼粘貼的規(guī)范性，對條碼粘貼不規(guī)范的不予辦理入庫。(3)入庫時成品保管必須對產品逐一掃描，嚴禁同一批同規(guī)格型號的產品只掃一次條碼后進行復制。(4)產品入庫時必須按要求進行規(guī)范的堆放。2、出庫規(guī)范（1）嚴格執(zhí)行裝車逐一掃描的原則，若制單后因車輛原因未裝完的產品，要進行系統(tǒng)消單，確保最終出庫單的數量與裝車的數量、規(guī)格型號完全一致，不允許出現庫房欠發(fā)貨的情況。（2）門衛(wèi)在產品出廠時嚴格核對數量，出庫單數量與裝車數量一致時方可放行，門衛(wèi)不再進行欠貨登記。（3）內部庫房之間產品轉運規(guī)范要求，因產品堆放分區(qū)的原因，部分產品需要進行庫房之間的轉運，涉及到需要出廠的轉運，實行單車單票制（每轉運一次開具一次內部調撥單），嚴禁轉運完畢后一次性的開具內部調撥單。每次轉運時由保管員、轉運駕駛員、門衛(wèi)在內部調撥單上簽字確認。3、客戶寄放產品規(guī)范（1）因特殊原因造成客戶已入庫產品不能及時出庫的，由營銷客戶服務部每月底進行清理統(tǒng)計，同時要求客戶交清全部貨款；在確保全部貨款的情況下，可以開票出庫（視為客戶的寄放產品）。對寄放產品統(tǒng)一堆放在寄放產品區(qū)域，與庫房現存產品實行分離堆放。需要轉為寄放產品的必須經營銷總監(jiān)簽批同意后方可辦理。（2）對本次盤存清理的寄放產品由營銷客戶服務部通知客戶憑有效依據到公司核對，核對完畢后開具《寄放產品確認單》；《寄放產品確認單》一式三聯，客戶經客戶、保管員、營銷客戶部各保存一聯；經客戶、保管員、財務部、審計中心簽字確認后視為有效。產品出庫時，憑《寄放產品確認單》和出庫單辦理出庫。若沒有出庫單的，憑《寄放產品確認單》在業(yè)務室統(tǒng)一開具《寄放產品出庫單》辦理出庫。4、返修（退庫）產品暫按現有流程辦理，由質量管理部部長許東負責組織銷售、生產、質量等環(huán)節(jié)對現有返修、退庫產品的管理流程再次進行梳理并修訂和完善返修（退庫）產品管理辦法。本辦法修訂在2017年2月底完成。5、由行政人事部負責規(guī)范門衛(wèi)的各類登記的依據和表冊，同時各類出廠登記的表冊必須保留三年以上，便于追溯。6、盤存規(guī)范要求：（1）每月末最后一天為公司統(tǒng)一盤存時間，盤存期間全部處于靜態(tài)盤存，因特殊情況需要辦理出入庫手續(xù)的必須經總經理批準同意后方可辦理。（2）庫房產品盤存必須對庫存產品進行逐一掃描，財務部每月重點監(jiān)盤成品庫房的盤存準確性。7、凡需轉過戶帳的客戶必須留夠庫存產品全部貨款后方可辦理。（二）嚴格訂單評審制度，對戰(zhàn)略項目訂單和超配置訂單營銷客戶服務部必須組織評審，特別是產品的技術要求必須對照合同要求和相應的產品標準執(zhí)行，避免生產的產品配置達不到合同的要求。（三）展廳和400平臺作為公司的服務窗口，服務標準和水平要提高，營銷管理部和售后服務部每月要組織崗位人員的服務能力培訓，每月檢查服務執(zhí)行情況，對接待好的要給予獎勵。（四）安裝質量和維修服務提升。九、銷售激勵措施：為了能夠有效激勵銷售人員主動全身心投入銷售工作，特設立單項發(fā)展獎勵。（一）2017年新培育1000萬元（銷售收入和銷售回款同時達到1000萬）以上的客戶按5000元／戶進行獎勵。（二）為鼓勵木門業(yè)務發(fā)展，設單項大型合同簽訂獎：設100萬元以上、200萬元以上、400萬元以上三級。其中，高于100萬元、低于200萬元獎勵1000元每份；高于200萬元、低于400萬元獎勵2000元每份；高于400萬元獎勵3000元每份。（三）為鼓勵醫(yī)院門業(yè)務發(fā)展，2017年若簽訂單項工程合同超過100萬元以上獎勵部門1000元，超過200萬元以上獎勵部門2000元。（四）單項大型合同簽訂獎：設300萬元以上、500萬元以上、1000萬元以上三級。其中，高于300萬元、低于500萬元獎勵500元每份；高于500萬元、低于1000萬元獎勵2000元每份；高于1000萬元獎勵10000元每份（按業(yè)務部門分配80%、相關管理部門分配20%的原則分配），本項獎勵限公司直管工程業(yè)務及省外指定區(qū)域適用。公司戰(zhàn)略性合同和現有合作單位續(xù)簽的合同按標準的30%獎勵。（五）月度合同簽訂（以公司名義簽訂）總額超5000萬元獎；獎勵5000元（以合同原本為附件，包括經銷商簽訂的合同在內；以合同簽訂的時間進行月度統(tǒng)計）；其中獎勵的10%分配給相關管理部門，獎勵的90%分配給相關的業(yè)務部門。（六）設立月回款超4000萬元大獎，獎勵營銷口15000元，其中70%分配給營銷口各業(yè)務部門(分公司領導按照部門領導標準分配，副職按正職的80%發(fā)放)，30%分配給營銷口各服務管理部門，1月份有單獨的獎勵政策不再執(zhí)行本條。（七）2017年為了鼓勵銷售人員積極引導和銷售新品，對貴族產品中的拼裝系列產品、90門中門（大窗門）、指紋密碼鎖產品按實際銷量10元／樘獎勵銷售人員。（八）設立部門回款累計進度狀元獎：在公司范圍內的各業(yè)務部門，每月進行評比，以財務部簽字的銷售報表為準，累計回款率最高且達到時間進度目標的部門獎勵1000元，由營銷管理部執(zhí)行。第三章生產管理一、重抓生產上量提效，深入梳理和完善生產環(huán)節(jié)的人員、設備配置，優(yōu)化產品工藝和流程，基本上解決延期供貨問題。（一）2017年在生產環(huán)節(jié)要繼續(xù)強化廠長、車間主任的職責和責任，將廠長、車間主任掛鉤工資的20%與分廠（或車間）的“產量、質量、現場管理（設備、安全）、生產管理”掛鉤考核，實行底線考核方式，達到目標發(fā)放掛鉤工資并按掛鉤比例獎勵，未達到目標不予發(fā)放該項掛鉤工資，要在生產環(huán)節(jié)充分體現“做得好待遇就高，做得差待遇就低”的考核方式，要通過有效的考核和激勵機制讓生產一線管理人員主動去管理和解決問題。（二）各廠生產產能和產品定位：一廠：產量目標26萬樘；主要生產60曼式門、子母門、70扣厚、80以上系列產品、鋼質防火門、非標門、貴族系列產品等；一廠要重點解決生產工效提高的問題。二廠：產量目標14萬樘，主要生產60系列和70單扣系列標準產品（超高和子母門除外）；二廠要重點解決70單扣生產上量的問題。三廠：產量目標10萬樘，主要生產木質防火門系列產品。精試車間：主要生產投標樣品門、送檢門和貴族產品；精試車間生產組織管理和延期供貨考核將納入生產系統(tǒng)統(tǒng)一管理。木門廠：產量目標4萬樘，主要生產木門、鋼木裝甲門系列產品；公司2017年將要重點研究解決木門廠生產上量的瓶頸問題。鄭州公司：產量目標6萬樘，主要生產鋼質防火門和70單扣系列產品，鄭州公司要重點解決70單扣全系列產品上量的問題。各廠要從人員配置、設備、物料、工藝等方面梳理生產瓶頸問題，在3月10日要提出具體保上量的措施。（三）在生產組織方面2017年要深化生產組織管理體系，生產環(huán)節(jié)理順和明確各環(huán)節(jié)的工作職責、工作流程及檢查考核辦法并監(jiān)督執(zhí)行。1、各廠根據總周期表分解出各車間、工序的周期表。生產單位生產線產品種類生產周期（天）備注一廠標門60、70、90（鋼質、防盜門）16特殊鎖型按鎖具采購周期倒排時間60、70、90（防火門）2080無縫門、100防盜門20100甲級防盜門及貴族門、深拉花型25自己壓花：興87、88、興94、興96、25外購板：興87、88、興94、興96、興98、興99或客戶指定外購板30不含采購周期70、80鋼木裝甲門、90門中門、100橫豎拼裝門、100圓弧門35三廠鋼木裝甲門木板20天非標50鋼質防火門（轉?。?260、70鋼質門防盜門2090子母門、90防撬門、金安利產品2370鋼化玻璃電控門2530、40矩管電控門、防火窗2580鋼化電控門、隔音門、非標門等35二廠60鋼質門單開、60防盜門單開1560、70防火門單開2050新結構防火門2070單扣（鋼質、防盜門）20三廠防火門鋼木質免漆防火門18鋼木質和木質油漆（一底一面）22恒大套裝門和木質貼面（兩底一面）28木門廠鋼木室內門鋼木室內門16實木門復合實木門20拼裝門30鋼木裝甲門302、繼續(xù)嚴格執(zhí)行生產“日清”機制，各廠廠長每天組織各車間主任以“四清表”（即清材料、清配套、清斷表、清不合格品）為依據對當天的生產進行清理，同時協(xié)調解決各車間提出的問題和安排第二天的生產任務，各廠綜合管理部根據清理情況每天填報“日清表”傳廠長、生產總監(jiān)。3、在生產組織上，要將每月的目標任務分解到每周和每天，要做到以每天的任務保每周的目標，每周的目標保全月的目標；實行“日檢查周考核”的考核方式，各廠綜合管理部對每天車間日任務完成情況進行檢查并通報，每周匯總考核一次，對未完成周任務的車間主任按100元/次考核。4、建立生產周例會制度，由生產總監(jiān)每周組織生產、物料、銷售、商貿、技術召開生產例會，協(xié)調解決生產過程中存在的問題。5、建立生產快速處理機制，對生產過程中出現的各類影響供貨的問題，由各廠廠長收集匯總報生產總監(jiān)，生產總監(jiān)必須及時協(xié)調解決，涉及到材料、工藝或設備等方面的問題，必須在2個工作日內落實到位或給出解決方案。對問題不及時反饋或未及時解決的要追究廠長和生產總監(jiān)的責任。6、繼續(xù)執(zhí)行貨源協(xié)調機制，由營銷客戶服務部統(tǒng)一協(xié)調貨源，各廠對需協(xié)調貨源要及時安排生產并回復準確的供貨時間，營銷客戶服務部按延期供貨考核辦法監(jiān)督考核。二、生產設備方面由生產總監(jiān)和技術總工牽頭，在3月10日前組織討論一廠、二廠設備配置優(yōu)化方案，重點解決瓶頸工序和關鍵工序生產上量的問題，要求設備配置合理、高效。三、質量管控措施（一）加強生產環(huán)節(jié)各單位人員質量履職管理，將當月工資與質量績效掛鉤考核。

1、廠長、車間主任、質量管理部部長（副部長）工資每月應得工資的15%與質量指標掛鉤，主要考核成品質量、半成品合格率、質量投訴、批量事故和“舉檢制”實施效果等質量指標，當月質量指標全部達標的，工資上浮10%。

2、質量管理部質檢人員崗位津貼全部與質量指標掛鉤考核，主要考核成品質量、批量事故、質量投訴和“舉檢制”實施效果等指標。當月質量指標達標的，工資上浮20%。

3、車間調度、交接人員和工序負責人每月應得工資的10%與質量指標掛鉤，考核半成品合格率和批量事故等質量指標。當月質量指標全部達標，工資上浮5%。

4、一般工序車間員工每月應得工資的3%，重點工序車間員工工資當月應得工資的5%與工序半成品質量合格率掛鉤考核，抽檢合格率低于90%，責任員工當月應得工資按規(guī)定下浮。5、在集團成品質量中，因人為因素造成的產品質量問題扣分，產品得分低于標準分值的0.5分（標門98分、非標97.5分）,由廠長、車間主任、調度（工序負責人）、質檢、技術人員按經銷價購買；出現問題的主要責任單位承擔80%，其余單位承擔20%。因工藝、材料質量問題扣分，產品不達標的，相關責任人員承擔考核，不按經銷價購買產品。（二）建立質量事故責任追究制度1、質量事故分為內部質量事故和外部質量事故兩種，根據質量事故造成的損失金額分為以下幾級：一般質量事故：500元≤損失金額＜5000元；重大質量事故：5000元≤損失金額＜30000元；特大質量事故：損失金額≥30000元2、質量事故損失的統(tǒng)計原則內部質量事故損失包括產品返工的材料、能耗、人工等直接經濟損失費用；外部質量事故包括產品返工的材料、能耗、人工、運輸及協(xié)調等直接經濟損失費用。3、質量事故責任追究，質量管理部負責對質量事故損失進行統(tǒng)計，按產生的經濟損失大小對相關責任人進行追究。凡人為造成的質量損失，由生產單位或直接責任人全部承擔；工藝、設備造成的質量損失，生產單位承擔40-45%，質量部門承擔5-10%，技術部門或公司承擔50%。

（1）產品出現質量事故后不需要返工，但可以配用于公司后續(xù)訂單產品的，費用暫掛責任車間，即日起直接責任人每月工資預留20%，在產品配用完畢后由責任單位申報調賬和發(fā)放預留工資。質量管理部按批量事故處罰責任人100-200元/次。（2）發(fā)生一般質量事故，處罰責任人100元并承擔全部損失費用并，處罰車間主任、工序負責人（交接人員）、質檢各50元/次。（3）發(fā)生重大質量事故，處罰責任人200元、承擔質量損失的20%并作調崗處理，承擔考核在工資中逐月扣除。車間主任、工序負責人（交接人員）質檢或技術人員各承擔質量損失的5%，其余費用由責任單位承擔；處罰廠長、質量主管、技術部門領導各200元。（4）發(fā)生特大質量事故，處罰責任人400元、承擔質量損失的20%并作調崗處理，承擔考核在工資中逐月扣除。車間主任、工序負責人（交接人員）質檢或技術人員各承擔質量損失的10%，其余費用由責任單位承擔；處罰廠長、質量主管、技術部門領導各400元。（5）在發(fā)生重、特大質量事故后，除按以上規(guī)定考核外，責任人不得參與年度優(yōu)秀員工的評選；年度內車間發(fā)生兩件以上重、特大質量事故，車間主任降職并取消年終先進干部和優(yōu)秀單位評選資格。（三）質量考核1、公司各單位必須密切配合質量管理工作，對干預質量管理，影響質量管理工作的干部、員工，視其情節(jié)輕重處罰200-500元/次；情節(jié)嚴重、影響惡劣的，領導干部作降職、撤職處理，員工作調崗或辭退處理。2、各單位嚴格執(zhí)行生產工藝文件，任何情況下都不得擅自調整和更改生產工藝。若違反規(guī)定，不論是否造成質量損失，員工按200元/次、領導干部按300元/次進行處罰，產生質量損失的加倍考核。3、質量管理部在工序或成品質量檢查中，按20-100元/次對質量問題責任人進行考核；因工藝文件、合同評審或生產圖紙未及時傳遞造成產品質量問題，按100元/次考核。4、新產品、新工藝或技改產品在批量生產前，由技術部門擬制生產工藝流程及工藝技術標準，組織相關人員進行培訓學習；未按要求執(zhí)行的按50-100元/次進行考核；造成批量事故的，按批量事故責任追究進行考核。5、物料管理部負責入庫材料質量控制，由材料保管員對每批次入庫的材料進行抽樣檢驗，合格后入庫。因材料規(guī)格型號差錯、化工材料的使用有效期、外觀質量缺陷或零配件不齊全等造成的批量質量事故，考核庫房保管100元/次，分管領導50元/次。

6、質量管理部每周對各物料庫房入庫的材料進行一次抽樣檢查，每月抽檢主要材料不得少于20個批次。

7、木門分廠外協(xié)加工的木質件在回廠后，由車間主任通知保管和質量部門進行檢驗，合格后辦理入庫手續(xù)再由生產單位領取使用；未按要求執(zhí)行處罰責任人100元/次。（四）工序質量控制，重抓過程質量控制，在重點工序實行質量交接制度1、將一廠標門線拼框、門扇點板、發(fā)泡、光油工序；非標拼框、組裝、覆膜工序；精試車間下交工序；二廠拼框、門扇發(fā)泡、覆膜工序；三廠防火門發(fā)泡、骨架下交、鋼框覆膜工序；木門分廠實木門門扇、門套制作、油漆工序；鋼木裝甲門面板雕刻、組裝等工序設為重點工序進行質量控制。

2、重點工序產品下交合格率≥90%，在產品下交時，由產品所在車間的車間主任、工序負責人或交接人員通知質檢檢查。當天交驗的每個表號產品均要由質檢抽檢合格后下交，5樘以下的零星產品全檢，同一戶主、同一表號的相同品種產品，根據當天交驗總數，抽檢比例不得低于10%。該表號產品抽檢合格率達到90%，才能轉序下交，抽檢不合格的表號由車間安排人員對存在問題進行處理，經質檢人員再次驗收直至合格。

3、第二次驗收出現相同質量問題的，處罰責任人50元/次，三次驗收不合格，處罰100元/次，質檢抽檢合格后，在交驗單上簽字確認；擅自交驗不合格產品，處罰責任人200元/次；質檢人員未按要求在交驗單上簽字處罰50元/次。（五）建立“質量信息統(tǒng)計”和“質量分析”例會制度，完善產品工藝、解決質量隱患。

1、質量管理部每月組織梳理外部、日常巡查、成品檢查中存在的質量問題，并組織召開質量分析會研究控制措施，下發(fā)3-5項工藝、質量掛牌督辦項目整改表。

2、質量管理部每季度組織，采取現場核實和電話溝通等方式，向客戶、駐外分公司和售后服務部征求產品在安裝、工程交驗時存在的問題，組織生產、技術、銷售等部門領導進行討論，落實整改解決措施。

3、質量管理部每半年組織一次原材料質量專題會議，討論落實原材料配件質量問題解決方案。（六）加強員工質量意識培訓，讓員工在生產中主動建立自己的質量責任1、推行全員質量培訓制度，組織員工學習質量檢驗標準和生產工藝流程，由質量管理部組織、各廠技術部門協(xié)助，分車間、工序組織培訓并考試；每半年所有員工要全部輪訓一次。

2、對于出現典型質量問題的責任人，參加質量管理部管理部舉辦的“質量培訓班”，并按50元/次現金繳納培訓費用；若拒不繳納現金培訓費的，處罰100元/次。該項費用由質量管理部在培訓時收取，開具處罰通知單。在培訓結束的一個工作日內，質量管理部將現金及收款依據交門窗財務，該款項用于公司困難職工補助。

3、年度內參加三次“質量培訓班”的人員不能繼續(xù)在本崗位工作，由質量管理部通報作調崗處理并不能參加年度“優(yōu)秀員工”的評選。（七）樣品門質量管控方案1、因生產安排或產品質量問題造成的延期考核，由廠長承擔20%，車間領導30%、員工50%；因材料采購造成的延期，由公司行政人事部對商貿公司提出考核意見。

2、精試車間主任、三廠（木門分廠）技術部部長、試制組員工每月應得工資的20%，與招投標樣品門質量掛鉤考核。招投標樣品門成品質量得分≥99分，由質量管理部在產品入庫時檢驗評分，月底匯總后綜合考評，合格率低于90%；扣發(fā)當月掛鉤考核工資。3、客戶常規(guī)訂單禁止以樣品門方式進行下單，精試車間、三廠試制小組只承接招投標樣品門、送檢門、色板和小樣；其余常規(guī)樣品由各分廠制作。營銷服務部未按要求下單處罰責任人100元/次、部門領導50元/次。

4、樣品門在下單時，必須由營銷服務部部門領導審核后方可下單，特殊訂單（非常規(guī)產品）要重新測算工藝定額、工價，并組織合同評審。

5、質量管理部每周對各單位生產的樣品門過程質量進行一次檢查通報，各車間在樣品門下交和入庫時先由車間主任進行自檢，再通知質量管理部進行檢驗。

6、技術部門在新產品、新工藝或技改產品批量生產前，先制作5樘樣品，組織生產、質量部門并邀請公司領導對產品進行評審打分，合格后才能批量生產制作。否則因工藝技術造成的產品質量事故，全部由技術部門承擔損失并按批量事故進行追責。（八）為提高員工參與質量管理的積極性，在各廠生產工序開展月度崗位“質量標兵”的評選活動。1、在工作中服從安排，產品合格率高，具有較強的產品質量意識和過硬的技術水平，嚴格執(zhí)行工藝文件，為完成本車間質量提升起到表率作用。

2、脫產的工序負責人或其他輔助人員不列入評選范圍。

3、當月發(fā)生批量事故的員工或當月發(fā)生100樘以上重大批量事故的工序全體人員不能參與月度崗位“質量標兵”評選，發(fā)生200樘以上的重大批量事故，該工序所有人員不能參與年度先進員工的評選。

4、崗位“質量標兵”的獎金來源于各廠舉檢獎勵基金，其中一廠3000元、二廠1000元、三廠500元、木門分廠1000元。獲得崗位“質量標兵”的員工獎勵現金100-200元／人，質量管理部在車間班前會或分廠組織的全廠職工大會上發(fā)放。（九）強力推行“舉檢制”的執(zhí)行1、一廠設“舉檢”獎勵基金10000元（含精試車間），配件車間、精試車間各500元，鈑金車間1000元、組裝車間1000元、表噴車間1000元、裝配車間1500元、非標車間1500元、質量管理部3000元；2、二廠設“舉檢”獎勵基金3000元，鈑金車間800元、裝配車間1200元，質量管理部1000元；3、三廠設“舉檢”獎勵基金2000元，防火門車間1000元、質量管理部1000元；4、木門廠舉檢獎勵基金3000元，實木門、鋼木門車間、質量管理部各1000元。

5、將廠長、質量管理部正副部長、車間主任工資與各單位“舉檢制”完成效果掛鉤，當月未完成舉檢獎勵的85%，下浮相關人員當月應得工資5%。6、員工舉檢質量問題后，通知車間主任或質檢人員進行確認登記，根據舉檢問題大小確定獎勵金額并給予舉檢人現將獎勵。

（1）同一批產品出現相同質量問題時，只獎勵第一個發(fā)現質量問題的員工。

（2）舉檢獎勵金額≤處罰金額，員工當月舉檢獎勵金額不設上限；當月舉檢質量扣款超過500元的員工，由質量管理部通報作調崗處理。

（3）在使用前發(fā)現原材料質量問題，規(guī)避了質量隱患，經質量管理部核實獎勵員工50-200元/次，該項舉檢只進行獎勵、不納入考核。

7、一般性質量問題舉檢后，由上道工序責任人承擔全部處罰。嚴重性質量問題的，上道工序承擔處罰金額的50%、責任工序承擔30%、產品所經過的其他工序共承擔20%。

8、產品損傷、摁傷或其他人為因素造成的產品表面質量問題，誰接收產品、誰承擔考核。

9、對于舉檢發(fā)現的批量事故，相關責任人員按《產品質量管理辦法》規(guī)定條款執(zhí)行考核。質量管理部每月對舉檢獎懲進行匯總報批傳財務部門抵消借支往來。四、鞏固安全設備管理成果，提升現場形象，減少安全事故1、每月繼續(xù)開展“安全管理主題月”活動，確定每月安全管理的重點并加強防范和管理，減少安全事故發(fā)生。每季度組織召開安全分析會，總結安全管理中的經驗和存在的不足，安排下一階段安全管理工作。2、在繼續(xù)執(zhí)行“班前十分鐘培訓”的基礎上，推行“班前十分鐘自查”制度，各崗位在操作前，對崗位安全狀況、設備狀況、現場規(guī)范、轉運設施、工模量夾進行自查，并如實填寫自查表。安全專職員和車間主任在車間巡查時要對員工自查情況進行檢查。車間主任要認真組織好車間員工進行班前自查工作，這是檢驗車間管理的重要依據。3、加強員工和一線管理人員的安全意識培訓，設備安全部要采取多種方式進行培訓，每季度要組織一次全員的安全培訓。對安全意識不到位的人員要進行調崗或勸其離職處理。開設“安全培訓班”，由設備安全部每月組織對安全違規(guī)操作人員進行培訓學習，培訓以現場操作培訓為主，培訓后進行考試，考試合格后方可上崗，否則繼續(xù)進行培訓學習。同時開展“安全示范崗”評選，每季度由設備安全部組織評選一次，對“安全示范崗”掛表彰標識牌和發(fā)放200元現金獎勵，在季度安全分析會上表彰。4、建立安全監(jiān)督檢查機制，專職安全員每天對分管的區(qū)域進行巡查并張貼通報違規(guī)行為；主管領導每月至少組織一次、部門領導每月至少組織四次安全檢查；生產總監(jiān)、公司總經理每月要組織一次安全、設備檢查。5、繼續(xù)執(zhí)行安全隱患整改掛牌督辦機制，對檢查中發(fā)現的各類安全隱患根據性質的嚴重性由設備安全部掛牌督辦整改，確保及時將安全隱患整改到位。6、加強裝卸安全和安裝安全的管理，設備安全部和營銷客戶服務部要不定期組織對裝卸安全進行抽查。同時加強從業(yè)人員的培訓和安全隱患的排查。（1）設備安全部每周至少組織二次裝卸安全規(guī)范檢查并通報，每季度對駐外分公司裝卸安全進行抽查一次。（2）駐外分公司對安裝外包業(yè)務要簽訂安全管理協(xié)議，明確安全管理的責權利。（3）供貨發(fā)運部和駐外分公司每月要組織對裝卸安全進行檢查并通報。7、要加強消防安全和職業(yè)病防范的管理，排查安全隱患并及時組織整改。安全專職員要將消防安全納入日常檢查的范圍，主管副總每季度要組織一次消防安全隱患的排查和整改，確保全年無消防安全事故發(fā)生。8、繼續(xù)與各部門簽訂安全目標責任書，并嚴格按照目標責任書進行考核。實行特大安全事故“一票否決制”，凡發(fā)生特大安全事故，將對部門第一負責人作免職處理。9、繼續(xù)加強車間定置管理和生產現場形象打造，每月組織現場形象評比，對做得好的車間主任要進行獎勵。10、加強設備的維護保養(yǎng)和設備點檢的管理，讓員工主動維護保養(yǎng)設備；同時繼續(xù)實行機電維修人員由車間和設備管理部共同對機電人員進行考核。車間主要考核設備維修的及時性和設備故障率，設備管理部主要考核日常維護保養(yǎng)工作。車間考核和設備部考核各占50%，綜合得分為崗位津貼的績效，五、全力推進降本增效工作，在生產環(huán)節(jié)和鄭州公司推行內部經濟核算制，讓生產一線管理者更多的參與生產經營管理，最終達到降本增效的目的。門窗公司從2014年推行承包責任制，但通過對近幾年內部承包責任制效果進行分析，發(fā)現生產系統(tǒng)各領導經營意識還不強，個別單位平時不加強內部管理，在月末承包考核費用超標時才申報免考，為了進一步提升全員經營意識，2017年門窗公司不再執(zhí)行各車間材料單項承包、物料費用定額承包、各廠能源制造費用承包等承包責任制，擬在生產系統(tǒng)推行內部利潤核算方式，生產系統(tǒng)各廠及車間主任與各廠內部利潤掛鉤考核，借以督促生產系統(tǒng)領導加強日常生產經營管理，加強生產成本及費用控制，進一步深挖內部潛力，有效降低公司綜合成本。具體方案如下。（一）總體思路：各廠廠長及車間主任利潤工資核算，不以公司實現為依據，而以各廠實現內部利潤作為核算依據。包括一廠、二廠、三廠、鄭州公司。木門廠暫不推行，待推行效果分析后再根據實際情況確定推行時間。根據門窗公司2017年各廠預算產品，按各廠預算產品結構及預算總產量，以各廠預算總生產成本為參考，要求各廠通過節(jié)約材料消耗、降低制造費用、嚴格控制生產工人工資、有效降低能源費用等途徑，降低單位產品生產成本，實現生產成本節(jié)約而創(chuàng)造內部利潤，據此作為各廠廠長及車間主任利潤掛鉤工資核算。（二）指標確定原則：通過對各廠2014年-2016年11月生產成本年度預算和實際消耗水平進行測算分析，以2017年年度預算綜合生產成本為準，要求各廠在此基礎上通過內部挖潛，節(jié)約2%左右，據此確定各廠內部利潤指標為：一廠220萬元、二廠80萬元、三廠80萬元、鄭州公司50萬元。（三）利潤掛鉤考核方案：1、各廠廠長根據公司確定的年度內部利潤指標，分解制訂月度利潤進度目標，據此列入各廠廠長及車間主任目標責任書，與各廠廠長及車間主任工資掛鉤考核，作為核算各廠廠長及車間主任利潤工資的參考依據。2、由物料管理部按月核算各廠完成內部利潤報表，行政人事部按年初分解的月度利潤進度目標進行考核。當月度利潤目標完成且不虧損，全額發(fā)放利潤掛鉤工資；當月度利潤目標完成但虧損，不發(fā)放利潤掛鉤工資；當月度利潤目標未完成但不虧損，按實際完成的比例發(fā)放利潤掛鉤工資。3、當累計內部利潤指標不虧損，補發(fā)前期因內部利潤指標虧損扣發(fā)的掛鉤工資；全年內部利潤指標累計完成，補發(fā)前期因月度內部利潤指標未完成扣發(fā)的掛鉤工資。4、半年后，當實際完成內部利潤比例超過時間進度時，可以補前期未完成目標數的內部利潤掛鉤工資。后期可以按當月實際超額完成數的比例發(fā)放，但年終必須按全年內部利潤目標完成情況統(tǒng)一品迭考核。5、內部利潤掛鉤獎勵（1）各廠完成內部利潤進度目標，除發(fā)放內部利潤掛鉤工資外，按實際完成內部利潤指標額的15%獎勵各廠，獎勵年終考核兌現；由各廠廠長提出分配方案報行政人事部執(zhí)行。（2）各廠超額完成內部利潤進度目標，除發(fā)放內部利潤掛鉤工資外，按實際超額完成內部利潤指標額的20%獎勵各廠，獎勵年終考核兌現；由各廠廠長提出分配方案報行政人事部執(zhí)行。（3）各廠內部利潤獎勵工資列入各廠制造費用核算。內部經濟核算辦法具體細則按照公司下發(fā)的相關文件執(zhí)行。六、強化物料控制管理，確保生產需求。1、2017年要重點加強主要原材料的管控，對鋼板、鋼帶、木料等材料全部實行歸庫管理，嚴格根據訂單核算和發(fā)放材料。2、物料管理部在3月底前牽頭組織三廠、木門廠重新規(guī)范板材木料和木方料裁料標準，并監(jiān)督車間嚴格執(zhí)行。3、加強物料的協(xié)調，物料管理部要落實專人每天對各廠材料需求情況進行跟蹤協(xié)調，并每天向各廠廠長、生產總監(jiān)、總經理反饋材料到位情況。4、材料入庫數量的監(jiān)督（1）材料復核員配置：一廠、二廠配置1人；三廠配置1人；復核員半年輪崗一次。（2）調整材料復核員的考核辦法，行政人事部每月不定期組織對材料入庫數量進行抽查2次，每個廠不得少于5個品種；若抽查全部合格，獎勵材料核查員100元／次；若抽查不合格按50元／品種進行考核，情節(jié)嚴重的作調崗處理。（3）建立定期監(jiān)督抽查機制，生產總監(jiān)組織行政人事部、物料管理部每月抽查一次；總經理組織商貿公司、集團審計中心每季度抽查一次。（4）嚴格執(zhí)行材料復核員未復核不得辦理入庫手續(xù)的原則，若在抽查中發(fā)現保管員未經復核就辦理入庫手續(xù)的現象將嚴肅處理。（5）每季度組織一次材料庫房清盤，確保入庫材料數量的準確性。七、員工技能培訓和充分調動員工的主動性，也是生產車間管理的重要環(huán)節(jié)，只有員工技能水平提升才能保證產品質量和產量，2017年各廠要制定員工技能培訓計劃，要培養(yǎng)一批技術能手，對工人技師、技術員、車間主任要分別下達培訓名額并與崗位津貼掛鉤考核。八、設立生產月產量超產獎勵，各廠當月產量超過月度目標任務5%，獎勵各廠管理團隊2000-3000元（一廠3000元、二廠2000元、三廠2000元，木門廠2000元，此項獎勵從3月份開始執(zhí)行）。第四章技術管理一、加快消防產品的結構和成本優(yōu)化，確保完成所有產品的擴項工作（含鄭州）。消防產品擴項工作是關系公司發(fā)展的重大事項，技術系統(tǒng)在6月份以前的工作重心除技改項目外要全力推進該項工作。1、技術系統(tǒng)消防產品擴項工作重新進行梳理，總結分析2016年9月份送檢產品不合格的原因，在3月10日前擬制工作推進表，嚴格按計劃進度推進擴項工作。2、擴項時間節(jié)點總體要求：（1）進戶門產品在6月底必須取得3C資質。（2）通道防火門（不帶防火玻璃）在3月30日前完成認證手續(xù)的辦理并將樣品門送檢測機構。（3）通道防火門（帶防火玻璃）在4月底前完成認證手續(xù)的辦理并將樣品門送檢測機構。（4）超規(guī)格尺寸的產品、防火窗、需要工廠檢查的入戶門產品在6月底完成申報，在8月底前完成工廠檢查并按要求時間將樣品門送檢測機構。二、深入開展產品的工藝改進、生產流程的優(yōu)化。（一）在3月底前，完成二廠70單扣內開外帶框（含普框）半輥軋機方案的確定，投入相應沖孔退缺工模量夾，確保5月底合格投入使用，全面解決70單扣門框折彎工藝瓶頸問題。（二）在4月底前，完成非標鈑金生產線的優(yōu)化布局調整方案，并建立新型50門板單邊輥、組合沖專線，達到新型50鋼質防火門的高效、批量生產。（三）在6月底前，工程主型產品全面試推行免光油、免打紙表面處理工藝。（四）在6月底前，協(xié)助木門分廠完成鋼木裝甲門鋼芯鈑金半自動物流輸送線的改造工作，充分利用鄭州閑置輸送線，減輕鋼木裝甲門生產勞動強度和提高工效。（五）在8月底前，全面解決自制灌漿防火玻璃耐火性、抗紫外線產品缺陷，全面跟進新型防火材料、防火秸稈板、硫酸鎂水泥發(fā)泡料的研制考察工作。（六）在9月底前，完成一、三廠50甲級鋼質防火門、防火窗框的輥軋機改制工作，全面解決防火門折彎工藝瓶頸問題。（七）在4月底前，確保新型50木質、鋼木質、60避難套裝門在三廠達到批量生產條件。（八）在4月底以前，協(xié)助智能公司完成自動吹擦灰、自動噴光油、自動熱膠合輸送線的改造立項論證工作。三、加強技術隊伍建設，打造核心技術團隊；完善技術基礎規(guī)范管理；進一步提升為銷售服務的意識，為市場提供強力保障。（一）技術系統(tǒng)要制定技術人才建設和培訓方案，在4月底以前技術員要全部配置到位。每月要組織技術人員的專題培訓，對核心技術人員在制定培養(yǎng)和工作績效考評辦法，確保技術隊伍建設穩(wěn)定。（二）調整技術員崗位津貼考核方式，每月由技術系統(tǒng)根據實際情況列出重點的技術攻關或技術規(guī)范項目，每個項目落實一名技術員負責，當月崗位津貼的60%與項目掛鉤考核，項目經驗收合格發(fā)放掛鉤的崗位津貼，并根據項目的難易程度給予100-500元／項的獎勵；不合格或效果不明顯則不予發(fā)放崗位津貼。若當月無技術項目的技術員只發(fā)放50%的崗位津貼。此項工作由技術管理部統(tǒng)一組織考核。（三）在3月底以前，由工藝技改部對主型產品的配置重新梳理一次，重新確定產品的標準配置和非標準配置，便于指導銷售定單。（四）規(guī)范工藝文件執(zhí)行，由技術管理部組織對近三年下發(fā)的工藝文件進行清理，結合公司目前產品實際和節(jié)能降耗工作的要求，對工藝技術文件重新梳理后進行調整后下發(fā)，并組織相關環(huán)節(jié)人員進行培訓宣貫。每月組織一次工藝技術文件執(zhí)行的檢查。（五）由技術系統(tǒng)確定各環(huán)節(jié)技術對口責任人，明確服務職責，重點是投標樣品門制作、圖紙繪制、技術對接和技術資料提供等，技術系統(tǒng)要樹立一切為銷售服務思想。同時要加強對生產的技術指導，及時解決生產過程中的各類工藝技術問題。四、新品研發(fā)，技術系統(tǒng)要將防火門產品結構優(yōu)化和智能產品、高端產品作為研發(fā)的重點；智能家居產品要充分考慮產品的智能實用性和經濟性；高端產品的配置、工藝均要達到行業(yè)或國內市場領先標準。（一）2017年新品研發(fā)目標4項（含木門1-2項）（二）避難間產品在3月10日要完成樣品門評審，并啟動防火資質取證工作。（三）高端鋼木裝甲門產品在6月底以前完成立項，在10月底完成樣品驗收。五、為鼓勵產品研發(fā)更好的為銷售服務，2017年協(xié)助銷售攻克形象工程或特殊工程產品，若樣品被合作方認同并簽訂合同，按1000元／個產品獎勵技術研發(fā)團隊。第五章木門運行方案一、運營模式調整（一）獨立體系運行，在門窗公司設木門系統(tǒng)，分管木門的銷售、生產、技術和安裝服務（2017年暫不劃歸木門系統(tǒng)管理，可以在2017年下半年進行規(guī)劃）。管理架構設置：木門系統(tǒng)下設木門分廠、木門銷售部；木門分廠下設：實木門車間、鋼木門車間、技術部、綜合管理部；（二）調整核算方式1、對木門版塊進行單獨的成本利潤核算和考核，只承擔自身運行產生的費用，不分攤其他環(huán)節(jié)的費用（包括設備折舊費用）。2、對產品成本進行重新測算，材料成本、工資、制造費用按實際測算，銷售費用、管理費用、財務費用只測算與木門產品有關的費用，不分攤公司其他環(huán)節(jié)的費用。（三）品牌運行：繼續(xù)以“xx”木門運行，在今后要積極參加行業(yè)協(xié)會的交流，提升公司的品牌形象。二、產品定位產品定位范圍：分油漆面和免漆面；產品檔次定位為中檔產品，逐步增加高端產品。2017年主要推進油漆面產品的生產上量，在2017年8月份開始啟動免漆門的生產規(guī)劃。（一）主導產品：1、實木復合平板銑型系列；2、實木復合平板貼外凸線條系列；3、木質拼裝系列；4、免漆面系列，表面為PVC覆塑；（二）非主導產品：1、拼裝原木系列；2、原木系列；3、鋼木室內門系列；（三）淘汰產品：現代拼裝系列；產品色系：油漆面產品以傳統(tǒng)色系為主，增加部分淺色系；免漆產品以淺色系為主。每個系列產品的款式不超過10種。（四）產品市場份額定位：工程產品和零售產品占比為7:3；工程產品以貼皮為主，零售產品以貼板為主。目前我們要確定的產品結構、品種、成本，包括設備投入，重點研究平板銑型（含貼外凸線條）、實木拼裝、鋼木裝甲門、免漆門，把以上四款做精和做大后再逐步增加其他品種。三、產能規(guī)劃（一）2017年產能規(guī)劃3萬樘，其中實木拼接門3000樘、實木復合門（貼皮）12000樘、實木復合貼板5000樘、鋼木裝甲門10000樘。（二）2018年產能達到6萬樘（其中實木門產品達到4萬樘，鋼木門達到2萬樘），力爭3-4年內時間產能突破10萬樘（其中實木門產品達到6-7萬樘，鋼木門達到3-4萬樘）。四、生產場地布局調整（一）鋼木門規(guī)劃1萬平方左右的生產區(qū)域，鋼木裝甲門車間將負責鋼芯、木制件生產和裝配，鋼框暫時在一廠生產（若一廠搬遷到五里梁后鋼框由車間自行生產）；實木門暫規(guī)劃2萬平方左右的生產區(qū)域；（二）將現三廠4號廠房（現成品庫房）規(guī)劃為鋼木門車間；將1號廠房和2號廠房一半的區(qū)域規(guī)劃為木質防火門生產區(qū)域；將2號廠房一半的區(qū)域和3號廠房和現油漆房區(qū)域規(guī)劃為實木門車間。將現停車場區(qū)域規(guī)劃為木門和木質防火門庫房。五、急需增加的必要設備：（一）UV輥涂線1條；（二）貼面熱壓機1臺；（三）封邊機2臺；（四）雙端精裁鋸2臺，主要用于各類產品門扇精裁，確保產品尺寸精度；（五）對面漆房進行改造，噴漆房與晾干房在一起。同時對自動噴漆機進行改制3臺，確保能先修色后噴清面。（六）鋼木裝甲門鋼芯生產需要增加剪板機、組合沖床、折彎機、熱壓膠合機。（七）免漆門的設備待充分進行市場考察后確定。具體需要增加的設備清單待木門產品結構確定后結合現有的設備進行梳理后提出詳細的設備方案。六、人員配置（一）分管木門系統(tǒng)的主管副總1人；（二）生產工人：實木門車間2017年按80-120人配置；鋼木門車間按50-60人配置。2018年根據產能情況再適當增加人員。（三）技術人員：技術主管1人、實木門1人、鋼木門1人；（四）生產管理人員：廠長1人、車間主任3人（實木門1人、鋼木門1人），綜合管理部2-3人。（五）銷售人員：銷售部長1人，業(yè)務拓展經理4-5人，其中渠道拓展2人，工程業(yè)務拓展2-3人。（六）免漆產品的技術、生產管理人員暫不配置，在2017年8月份規(guī)劃時考慮。七、考察學習計劃（在一段時期內必須加大與行業(yè)的交流和學習）（一）在2017年1月10日前完成對需要增加的必要設備進行考察并啟動采購，確保設備在2017年5月底全部到位并調試合格。（二）分組進行市場考察，銷售對市場進行考察，確定具體產品定位（今后的產品定位由銷售提出方案）；組織生產、技術對同行業(yè)進行考察學習。具體工作計劃（一）團隊建設方面：管理層要精通木門技術，大力引進新的技術人才，5月底再引進1--2人技術管理人才；生產崗位技術種子工人在4月底配置到位；對銷售隊伍人員進行優(yōu)化，在4月底全部配置到位。（二）全面固化產品工藝，對確定的主導產品的工藝流程，工藝定額，工藝質量控制標準在3月底全部固化完成，并組織各環(huán)節(jié)進行培訓。（三）重新工藝布局，在3月10日以前將布局方案討論定稿，4月底以前將鋼木裝甲門線，室木復合門線，鋼木室內門分線布置到位，使鋼木裝甲門線日產達到60-80樘左右，木門線日產達到100-120樘左右，使產能得到大幅度提升，滿足木門產品供貨需求。（四）針對產品變形、開裂、露白、封邊皮脫離、油漆顆粒、油漆鼓泡等質量問題進行全面梳理分析，在3月底拿出切實可行的解決方案5月底要對目前典型質量問題徹底解決。（五）成本控制方面：嚴格進行原材料管理（因庫房修建），4月底前要全面按生產訂單清理車間材料，不是訂單的材料必須全部回庫，按單、按定額領料；加大廢料使用力度，3月底配置1名廢料利用人員，接單后首先按單配備廢料，再發(fā)放新材料的原則，廢舊料3月底以前要全面進行清理到位，分類上表，并下發(fā)“廢舊利用考核方案”。（六）在4月底完成生產車間崗位人員定編和工序工價的梳理。（七）在3月10日下發(fā)“木門銷售方案”，對各辦事處的服務木門系統(tǒng)要定專人，將木門軟、硬件的需求一站式服務，將多年沒解決好的色板，配件展板，產品小樣，專業(yè)電子畫冊4月底全面到位，并發(fā)放給各辦事處。6月上旬待各類產品到位，在6月底組織召開xx“木門”產品發(fā)布會，為銷售創(chuàng)造更好的條件。第六章行政管理一、強化執(zhí)行，注重工作推行過程管控。（一）以“推進、深化、量化”三表為指導公司生產經營工作的核心，按照目標進度推進各項工作開展。行政人事部作為公司“三表”執(zhí)行的監(jiān)督部門，要加強工作項目執(zhí)行過程的檢查，每周要通報一次“三表”執(zhí)行情況。對完成效果差的由責任領導在總經理辦公會上說明原因。（二）高度重視集團質安和審計發(fā)現的問題，由總經理組織在總經理辦公上專題分析，舉一反三，并提出工作改進措施和調整管理方法。避免同類的問題重復發(fā)生。二、提升內部服務水平，為銷售提供強力的保障公司內部各環(huán)節(jié)必須樹立以銷售為龍頭的思想，全力做好各環(huán)節(jié)的服務工作，同時加強公司內部各環(huán)節(jié)的協(xié)調配合。嚴格按照內部服務規(guī)范方案執(zhí)行；2017年內部服務項目清單序號服務項目工作內容及要求完成時間節(jié)點責任人備注1招投標樣品門、色板制作訂單營銷客戶服務部接到訂單并將訂單傳精試車間或木門試制組、物料管理部、質量管理部。1天蒲雪蓉2材料物料管理部在接到訂單后落實材料（常規(guī)材料）到位。2天譚長泉3特殊配件或甲供配件（由業(yè)務部門負責）到位。7天譚長泉4色板或特殊油漆、粉末到位。3天精試：梁玉勇木門：羅通5對主要材料價格進行更新。每季度譚長泉6圖紙常規(guī)產品圖紙1天精試：梁建紅木門：羅通7需重新設計產品結構的圖紙3天精試：梁建紅木門：羅通8供貨時間常規(guī)產品5天精試：梁玉勇木門：羅通9特殊配件、甲供配件（配件到位后）5天10特殊顏色（含顏色、粉末配置時間）7天11質量驗收所有投標樣品、色板制作必須通知質量管理部驗收。1天許東12供貨保障材料協(xié)調物料管理部根據訂單、庫存情況清理生產急需材料，同時協(xié)調商貿公司采購，并將材料到位情況向各廠反饋。每天譚長泉13配件協(xié)調物料管理部統(tǒng)一協(xié)調商貿公司落實配件到位。每天譚長泉14貨源協(xié)調業(yè)務部門需協(xié)調貨源統(tǒng)一傳營銷客戶服務部，由營銷客戶服務部部長與各廠協(xié)調供貨時間后報生產總監(jiān)簽批后OA下發(fā)各廠執(zhí)行。1天蒲雪蓉15供貨時間答復各廠綜合管理部部長在接到貨源協(xié)調和咨詢供貨時間時，要明確回復供貨時間并通過OA傳營銷客戶服務部和業(yè)務部門。1天一廠：羅東銀二廠：何為民三廠：鄭東木門：王巧麗16返修產品返修產品在常規(guī)產品供貨周期上不得超過10天。（有明確時間要求的按最終權限領導簽批的時間執(zhí)行）+10天17資料提供制圖申請日常生產制圖由營銷客戶服務部部長簽批后制圖；招投標深化圖紙由營銷總監(jiān)簽批后制圖；制圖申請在1個工作日內傳技術部門。1天營銷：蒲雪蓉戰(zhàn)略：王婷18制圖時間常規(guī)圖紙1天一廠：張奎非標：魏善茂二廠：張麗三廠：王繼強木門：羅通研發(fā)：梁建紅19深化圖紙或異性非標圖紙3天20需甲方提供配件或鎖具的深化圖紙在配件或鎖具到位后2天21工藝定額超配置產品需擬制工藝定額的，由營銷客戶服務部提出申請傳各廠技術部門。招投標產品需擬制工藝定額的，由戰(zhàn)略合作部提出申請傳各廠技術部門。1天營銷：蒲雪蓉戰(zhàn)略：王婷22各廠技術部擬制工藝定額按流程審批完后傳財務部。3天一廠：張奎非標：魏善茂二廠：張麗三廠：王繼強木門：羅通研發(fā)：梁建紅23財務部核算成本報總經理。1天呂偉24其他資料因招投標或交工等情況需要提供相關資料的。2天部門負責人25外部質量處理質量投訴業(yè)務部門對質量問題以質量投訴單的形式書面?zhèn)髻|量管理部。2天業(yè)務部門負責人26質量管理部受理質量投訴，分析原因明確處理意見并向投訴部門書面反饋。責任判定在質量問題處理完結后2天內完成并擬發(fā)通報。2天許東27質量問題處理常規(guī)問題安排車間人員或售后人員處理完畢。7天許東28典型的批量質量問題現場核實并安排車間人員或售后人員處理，原則上質量問題處理在1個月內處理完畢（權限領導在質量問題處理意見上明確了時完成時間的按簽批意見執(zhí)行）。7天許東29質量問題反饋質量管理部在質量問題處理完畢后向投訴部門書面反饋處理結果。2天許東30質量問題跟蹤對重大質量問題或典型的質量問題，質量管理部要建立質量問題檔案，在問題處理完結后要進行回訪跟蹤，防止質量問題出現反彈。30天許東31服務回訪和投訴處理投訴處理對公司內各環(huán)節(jié)服務不協(xié)調和配合的，歸口行政人事部處理，行政人事部在接到投訴或需協(xié)調的事項時組織調查或協(xié)調處理。對處理結果向投訴人或部門反饋。3天張鳳32協(xié)調事項辦理行政人事部每周收集駐外分公司需要總經理協(xié)調解決的事項并書面匯總報總經理協(xié)調處理，對總經理協(xié)調解決的意見跟蹤到位并向協(xié)調部門反饋結果。3天張鳳33營銷管理部每周回訪客戶需協(xié)調解決的事項，由營銷管理部牽頭處理，對不能解決的事項書面匯報總經理協(xié)調辦理并跟蹤處理結果并向客戶反饋結果。5天梁必樹說明：1、時間界定原則：從相關資料傳到相關部門第二天起計算（如訂單為1月1日傳精試車間，從1月2日開始計算工作時間）。2、本表由行政人事部每月組織檢查一次并通報執(zhí)行情況，未按要求執(zhí)行按50元/次考核責任人。3、被投訴的責任人經核查屬實的除按規(guī)定處罰外并參加集團的素質培訓班學習。4、需跨公司協(xié)調由公司各職能部門負責統(tǒng)一協(xié)調，嚴禁推諉到由駐外部門自行協(xié)調辦理，凡出現工作推諉的按100元/次處罰責任人并參加集團的素質培訓班學習。三、創(chuàng)新員工培訓方式，打造核心管理團隊。（一）行政人事部要總結2015年、2016年“夜校”培訓存在的問題和經驗，調整“職工夜?！钡呐嘤柗绞?，合理的設計培訓課題和選備優(yōu)秀的培訓教師，要通過夜校的培訓是員工的管理素質、工作能力得到提升。在3月底要完成夜校的培訓方案并開辦培訓。（二）加強管理干部的培訓，全年組織2次管理干部的專題培訓，重點從團隊建設，管理素養(yǎng)等方面培訓。（三）以賽代訓，對生產管理人員、技術人員、安裝人員、關鍵崗位技工、質檢人員等崗位組織2次崗位技能競賽。先設計培訓課題組織專題培訓，培訓后在組織崗位技能競賽，以競賽的結果檢驗培訓的效果，同時通過競賽增強大家的榮譽感和敬業(yè)精神。五、全面深化分公司、生產、服務、質量、設備安全、成品和材料“六項”基礎管理，重點加強各級人員的履職管理，夯實基礎管理，降低經營風險。（一）在3月15日前，完成以上六項基礎管理辦法或標準的修訂。在3月底完成培訓考評。（二）業(yè)務管理部負責監(jiān)督檢查《駐外機構管理辦法》中各級人員的履職檢查；生產總監(jiān)負責《生產管理標準》中各級人員的履職檢查；營銷管理部負責《服務管理辦法》中各級人員的履職檢查；設備安全部負責《設備安全管理標準》中各級人員的履職檢查；質量管理部負責《質量管理辦法》中各級人員的履職檢查；行政人事部負責成品庫房和材料庫房的規(guī)范監(jiān)督檢查。各職能部門每月通報一次履職執(zhí)行情況。第七章鄭州公司管理2017年公司將重抓鄭州公司生產增效和基礎管理，重點解決產品的統(tǒng)一性和產品質量提升，力爭實現鄭州公司三年產量突破10萬樘的目標。一、解決生產上量問題，鄭州公司2017年產量目標6萬樘，力爭7萬樘。產量達到6.5萬樘管理團隊工資上浮4%，達到7萬樘管理團隊工資上浮8%。在3月10日前提出報目標的具體措施。二、鄭州公司在產品質量方面重點要解決產品表面脫漆和預防門芯板生銹問題。三、鄭州公司的質量管控和設備安全管理嚴格參照總體方案中的相關要求執(zhí)行。四、鄭州公司要加強物料管控，嚴格定額發(fā)料和成本控制核算，對車間材料超耗和損失要制定管控辦法進行考核。五、鄭州公司要根據內部經濟核算制的總體思路和管控要求制定詳細的生產成本控制措施，確保內部核算利潤目標完成。第八章公司主要經營目標及目標進度分解按照集團下達的2017年各項經營指標，根據門窗公司各級管理人員的主要職責與管理權限，為確保重點工作的執(zhí)行力提升，門窗公司將對集團下達的各項指標進行合理分解，指標分解由門窗公司總經理組織各分管領導討論，提出分解到分管口的《目標責任書的》意見，經集團行政管理中心確認文件合理、量化、可執(zhí)行并便于考核后由總經理批準，與各分管口副總經理簽訂后生效；目標責任書所考核的各項指標除嚴格按照目標責任書要求進行逐月考核以外，不承諾在月度工作及其他臨時性工作安排上相同內容不重復考核，但在相對應的主要指標達標的情況下，可以申請在目標責任書、臨時工作安排中已經作了處罰（包括經濟處罰及扣分處罰）的，進行返回，由被處罰人申報、公司總經理審批、集團批準后執(zhí)行；公司生產環(huán)節(jié)的指標分解到分廠；銷售環(huán)節(jié)的指標分解到各部并由各部門按照總體方案要求分解到各片區(qū)，確保年度目標的順利實現。一、主要經濟指標（一）利潤總額：全年實現利潤總額1000萬元。（二）銷售回款:3.9億元。（三）產銷量：鋼門、防火門、非標門、室內門系列60萬樘。其中：一廠產量26萬樘，二廠產量14萬樘，三廠產量10萬樘，木門廠產量4萬樘，鄭州6萬樘。2017年1-12月利潤、回款、銷量進度計劃表單位：萬元、樘月份項目年度目標1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月利潤100050-150-100140130130140140150130140100回款39000350012003000350035003500350035003500320036003500銷量600000250003000055000550005500055000550005500055000500005500055000二、重點項目指標（一）2017年3月10日前，逐一清理產品工藝定額，列出降本方案并實施。（二）在2017年3月30日前，鄭州公司將批量生產四川公司的70單扣產品。（三）2017年4月30日前，門窗一廠70單扣結構產品除超高（高度超過2.2米）、子母、扣厚外全部調至二廠生產。（四）2017年12月30日前，2017年生產制作精品門5000樘，鋼木裝甲門產量不低于10000樘。（五）推行工程項目承包制：推行1-2個工程項目實行承包試點（注：重點測算安裝工資、灌裝費、補漆、打膠費等相關費用，公司可代發(fā)工資及費用），公司每季度強化工程項目試點工作的監(jiān)管，確保每季度專項檢查一次。（六）2017年4月30日前，木門場地調整、設備調試、團隊建設配置到位。（七）2017年3月10日前，制定下發(fā)內部經濟責任制考核措施辦法。（八）2017年3月30日前，完成一廠設備工藝人員優(yōu)化方案并實施。（九）2017年2月28日前，各銷售分公司綜合服務隊伍配置培訓完畢并全面進入實施。（十）2017年6月30日前，貴陽花果園項目完成結算，12月底收回結算款。（十一）駐外分公司管理：每半年檢查一次并組織一次分公司管理述職；（十二）規(guī)范庫房管理，每季度帶隊組織庫房成品和材料全面清盤，確保庫房管理規(guī)范，數據準確。（十三）加大技改，保證計件制員工2017年平均工資水平較2016年增長3-5%三、管理控制指標（一）人均回款率：20.29萬元/年．人。（二）本價比目標：78.43%（四川門窗）（三）預算管理：年度期間管理費用857萬元（不含集團費用，不含鄭州費用），營業(yè)費用3272萬元，發(fā)生額均控制在預算指標以內。（四）成品庫存量控制目標：≤5.5萬樘/月。詳見下表月份項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成品庫存量5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5（五）應收賬款余額（借方）控制目標：≤8000-9800萬元（不包含鄭州門窗前期使用資金）。詳見下表。單位：萬元月份項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月應收賬款余額800080009000980098009800980098009800980098009800（六）一廠和鄭州公司非標產成品質量得分≥97.5分，其他產成品質量得分≥98分。（七）生產現場定置及安全文明管理每月綜合評定達標；（八）深化措施完成合格率100%。（九）推進措施完成合格率100%。四、年終考核指標（一）經營損失控制目標：經營損失額≤75萬元。（二）安全目標：1、人身安全：一般安全事故【≥2000元＜10000元】：≤14件重大安全事故【≥10000元＜70000元】：≤4件特大安全事故【≥70000元】：1件2、財產、設備安全：0件第九章薪酬體系建立的原則2017年薪酬體系建立在充分考慮公司總體經營目標的達成要素，充分考慮當地市場薪酬水平，充分考慮公司市場開發(fā)的難易程度、工藝、技術、設備、工藝的改進，充分考慮一線人員激勵性及滿足基本生活需求以及工作崗位，并且要把目標、效益、經營成果、績效考核、規(guī)范化管理，員工培訓，工作標準執(zhí)行、物料消耗等等納入薪酬體系考慮的范圍。竭盡發(fā)揮各類人員聰明才智，以工作節(jié)點為重心，結果為導向，讓工作突出者高薪，業(yè)績平平者低薪，充分體現按勞分配的原則。一、公司經理層薪酬建立原則；公司經理實行年薪制，年薪共分為兩部分：基礎工資、掛鉤工資?；A工資：占年薪的30%按月平均發(fā)放。掛鉤工資：占年薪的70%按月考核發(fā)放。掛鉤工資分為三部分：經濟指標工資、重點項目工資、管控指標工資。經濟指標工資：與主要經濟指標掛鉤，占掛鉤工資的70%。項目進度工資：與項目完成進度掛鉤，占掛鉤工資的20%。管控指標工資：與管控指標完成情況掛鉤，占掛鉤工資的10%。二、公司中層管理干部薪酬建立原則；公司副部級以上中干（營銷口從事銷售的人員除外）實行核定月工資標準，按標準的60%固定發(fā)放