生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序______________________________________________________________________________________________________________1目的為確保滿足顧客的需求和期望，對生產(chǎn)和服務(wù)提供必須策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于料箱、料架制作及維護(hù)，零件篩選、返修，信息服務(wù)及其它生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部、零件維修部、現(xiàn)場服務(wù)部為本程序的歸口管理部門，根據(jù)各自產(chǎn)品特點(diǎn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、具體生產(chǎn)、生產(chǎn)過程的控制及相關(guān)設(shè)備的日常維護(hù)。3.2技術(shù)組負(fù)責(zé)組織多功能小組制訂控制計(jì)劃，編制和批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。同時(shí)應(yīng)與生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、零件維修部、現(xiàn)場服務(wù)部、質(zhì)量部共同對新的作業(yè)和新工裝、新樣品進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)制作和確認(rèn)。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，工裝夾具的檢測、確認(rèn)、保管。3.4供銷部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品交付計(jì)劃及售后服務(wù)，負(fù)責(zé)原材料、外委件的及時(shí)采購。客戶針對生產(chǎn)質(zhì)量存在的問題和不足在交貨后五個(gè)工作日內(nèi)以書面形式反饋給生產(chǎn)、服務(wù)、質(zhì)量部門。4工作程序4.1生產(chǎn)作業(yè)前的準(zhǔn)備4.1.1控制計(jì)劃技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集橫向小組成員根據(jù)工藝流程圖及PFMEA的內(nèi)容編制控制計(jì)劃，控制計(jì)劃必須包括：a）列出制造過程控制的控制方法；b）監(jiān)測由顧客和技術(shù)部共同定義的特殊特性的控制方法；c）顧客要求的信息；d）當(dāng)過程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計(jì)能力時(shí)，啟動(dòng)明確的反應(yīng)計(jì)劃。當(dāng)影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、采購產(chǎn)品或FMEA發(fā)生變更時(shí)，必須重新評審和更新控制計(jì)劃，顧客有要求時(shí)更新后的控制計(jì)劃應(yīng)提交顧客批準(zhǔn)。4.1.2作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)部根據(jù)控制計(jì)劃的內(nèi)容編制所有過程的作業(yè)指導(dǎo)書。工作現(xiàn)場應(yīng)有有效版本的作業(yè)指導(dǎo)書，如果產(chǎn)品或要求發(fā)生變更，技術(shù)部必須及時(shí)修訂或重新編制作業(yè)文件，并按《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.3特殊過程的控制 技術(shù)部在生產(chǎn)前必須確定特殊過程，并與控制計(jì)劃中的相一致。對特殊過程，適用時(shí)，技術(shù)部應(yīng)編制特殊過程評審和批準(zhǔn)所需的準(zhǔn)則，組織相關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對人員資格進(jìn)行鑒定，對過程進(jìn)行評審，并保存評審記錄。4.1.4作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證正式生產(chǎn)前，或是材料改變、作業(yè)更改時(shí)，質(zhì)量部（包括具有過程檢驗(yàn)職責(zé)的車間主任）必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。針對不同的產(chǎn)品，質(zhì)量部確定不同的作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證方法。如對落料、金工、焊接、裝配等采用首件檢驗(yàn)的方法。4.2預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)正式生產(chǎn)的設(shè)備必須是完好的、隨時(shí)可用的、并達(dá)到工藝規(guī)程中規(guī)定的要求。生產(chǎn)部設(shè)備維護(hù)負(fù)責(zé)人必須標(biāo)識關(guān)鍵設(shè)備，對所有在用設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，為設(shè)備維護(hù)提供適當(dāng)資源，并建立有計(jì)劃、有效的、全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)至少包括：a）有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；b）設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；c）關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可獲得性；d）文件化、評估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。設(shè)備使用部門與設(shè)備維護(hù)負(fù)責(zé)人共同確定預(yù)知性維護(hù)方法，以及對有關(guān)事項(xiàng)的評審。如設(shè)備運(yùn)行時(shí)間優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量特性的變異與預(yù)防性維護(hù)活動(dòng)的關(guān)系、易損工裝的重要特性、工裝磨損等等，通過預(yù)知可能的失效模式而避免維護(hù)問題的發(fā)生，從而提高生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。4.3生產(chǎn)工裝的管理4.3.1工裝的日常管理a)經(jīng)檢驗(yàn)合格后的工裝，應(yīng)存放于指定區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識。b)工裝經(jīng)驗(yàn)證合格后，工裝管理員應(yīng)填寫《工裝履歷卡》，并加蓋合格章。c)工裝管理員對入庫工裝應(yīng)及時(shí)建立臺帳、實(shí)物卡，并編號上架擺放，進(jìn)行必要的防銹處理。4.8.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括包裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.8.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a）在產(chǎn)品的運(yùn)輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運(yùn)輸方式，對液體產(chǎn)品特別是危險(xiǎn)化學(xué)品，在運(yùn)輸時(shí)應(yīng)配備防溢、防爆等設(shè)施。不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c）對易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；d）叉車操作工應(yīng)有國家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，按正確的方法進(jìn)行作業(yè)，并按規(guī)定對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；e）根據(jù)需要對搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。4.8.4包裝控制a）技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損；b）包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；裝入裝箱單或產(chǎn)品使用說明書；包裝后加上正確的標(biāo)識。4.8.5貯存控制a）生產(chǎn)部編制成品倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出；b）倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c）對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d）所有貯存物品應(yīng)建立庫存臺帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉庫收發(fā)員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知相關(guān)部門確認(rèn)、處理。5相關(guān)文件5.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》5.2《采購控制程序》5.3《培訓(xùn)控制程序》5.4《顧客滿意度控制程序》5.5《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》5.6《應(yīng)急計(jì)劃控制程序》5.7《不合格品控制程序》5.8《篩選/返修物料管理辦法》5.9《物流器具現(xiàn)場服務(wù)及信息管理流程》5.10《料箱、料架制作及維護(hù)流程》5.11《破碎操作流程》